Status på budgetaftale 2017

Transkript

1 Status på budgetaftale 2017 Tabel 1 1. Økonomisk styring 1.1 Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Skatteprocenten fastsættes til 25,6%, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift. budget Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift Kravet på den primære drift er et overskud på mellem 30 og 40 mio. kr. i 2017 og mio. kr. i Den gennemsnitlige likviditet fastsættes til minimum 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår. 1.4 De er ikke mulighed for kassefinansierede tillægsbevillinger, med mindre de er af rent teknisk karakter. 1.5 Loftet for gælden pr. indbygger fastsættes fortsat til max kr. 1.7 Økonomiudvalget orienteres skriftligt ved tre økonomiudvalgsmøder i løbet af året om administrationens arbejde med budgetaftalen (april, juni og november). 2. Politiske mål/analyser 2.1 Analyse om hjemtagelser: Der forventes hjemtagelser, der giver en besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2018 samt yderligere 1 mio. kr. på misbrugsområdet. 2.2 De gennemføres en tværgående analyse af beskæftigelse, sundheds- og socialområderne med forventet besparelse på 2 mio. kr. i 2017, 3 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. fra Der gennemføres analyser af indkøbsområdet med henblik på en budgetreduktion på 3 mio. kr. Er indarbejdet i budgettet I det vedtagne budget 2017 er driftsbalancen inden for spændet på mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 viser, at overskuddet på driftsbalancen var på 41 mio. kr. i I det vedtagne budget 2017 og Budget 2018 er den gennemsnitlige likviditet ca. 210 mio. kr. ultimo Af økonomirapport til ØU 2. maj 2018 fremgår, at likviditeten forventes at komme under 40 mio. kr. i 2021 Der er givet en kassefinansierede tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. årligt fra 2018 i budget 2017 ifm. tilbagerulning af den vedtagne besparelse på dagtilbudsområdet. Regnskabsresultatet for 2017 viser, at gælden pr. indbygger udgjorde kr. i Med lånoptagelse og afdrag i henhold til det vedtagne budget overholdes loftet også i Dette er fjerde og sidste orientering om status på budgetaftalen for I budgetaftalen 2018 indgår besparelser på 1,4 mio. kr. i 2018 stigende til 1,9 mio. kr. fra 2019 på baggrund af budgetkatalogets besparelsesforslag 1.1 Hjemtagelser I budgetaftalen 2018 indgår besparelser på 3 mio. kr. i 2018 stigende til 4 mio. kr. fra 2019 på baggrund af budgetkatalogets besparelsesforslag 1.2. Tværgående analyse af udsatte borgere I budgetaftalen 2018 indgår besparelser på 1,6 mio. kr. i 2018 stigende til 3,0 mio. kr. fra 2019 på bag- / / / Nr. Tekst Status Hvem Trafiklys Afsluttet 1

2 2.4 Der gennemføres en samlet analyse af Jobcentret, herunder sammenhæng/samspil mellem beskæftigelsesindsats og ydelser med henblik på at reducere udgifter med 10 mio. kr. varigt fra 2019, idet udgifterne reduceres med 5 mio. kr. i hhv og Der gennemføres løbende analyse af bloktilskuds- og udligningsordninger samt andre forhold, der påvirker kommunens indtægtsmuligheder med henblik på at konsolidere budgetprognoserne. 2.6 Der afrapporteres til ØU om fremdriften i projektet ifm. Økonomirapporterne. 3. Dagtilbud 3.1 Der afsættes 1,6 mio. kr. varigt på vuggestueområdet, der målrettes udsatte børn. Der udarbejdes en mødesag om anvendelse af midlerne. 3.2 Budgetkatalogets 2.3 Dagplejen har fortsat selvstændig ledelse. Ift. de øvrige besparelser på dagtilbudsområdet holdes dialogmøde med institutionerne mhp. at finde alternative besparelser, jf. dialogmøde Såfremt parterne ikke er enige om de alternative besparelsesforslag, gennemføres de i forslag 2.3 beskrevne forslag ekskl. Dagplejeledelsen. 3.3 Det undersøges, hvordan familieprojektet Børnehuset Lindegårdens gode erfaringer med at løfte børns sprog i samarbejde med forældrene kan udbredes til kommunens øvrige dagtilbud. Der udarbejdes forslag til, hvordan kommunen og civilsamfundet kan forbedre og styrke det enkelte barns sproglige forforståelse. Der forudsættes enighed parterne imellem om forslaget. 4. Skole, SFO og Klubber 4.1 Der etableres varigt en forsøgs- og udviklingspulje på 2 mio. kr. til understøttelse af udviklingsarbejder på de enkelte skoler. Det kan eksempelvis være fleksibel udskoling, motivere tilvalg af erhvervsuddannelse, åben skole, fleksible skemaer, faglige løft, kortere skoledage. Der udarbejdes en mødesag om kriterier for fordeling af midlerne, som forudsættes enighed parterne imellem. 4.2 Inklusionsindsatsen i hverdagen understøttes ved, at der varigt afsættes yderligere 3 mio. kr. Formålet er, at skolerne i samarbejde med PPR kan udvikle flere muligheder for at understøtte børn, der har specialpædagogisk behov, jf. forslag 1.3 i udvidelseskataloget. Forslaget forudsættes enighed parterne imellem. grund af budgetkatalogets besparelsesforslag 1.3. Indkøb I budgetaftalen 2018 indgår besparelser på 5,0 mio. kr. i 2018 stigende til 10,5 mio. kr. fra 2019 på baggrund af budgetkatalogets besparelsesforslag 1.4. Beskæftigelse og ydelser Analysen er medtaget som del af de temaanalyser til 2019, som KB har besluttet på mødet den 10. april. Analyserne blev præsenteret på KBs temamøde den 6. juni og et opfølgende eftermiddagsmøde for KB den 16. august. Analyserne ligger til grund for fire besparelsesforslag i budgetkataloget for 2018 Der er udarbejdet en mødesag, og den er tiltrådt på KB Den omhandler ekstra personaleressourcer i vuggestuer, ansættelse af en motorikmedarbejder til dagtilbuddene, åbent børnehus samt oplæg for forældre og personale. Der blev truffet beslutning på KB om at reducere besparelsen og omlægge midlerne til sprogarbejde med fokus på ledelse, bl.a. til kompetenceudvikling. Lindegårdens erfaringer indgår i tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsforløb for personale, og der er i fokus på løft af børns sproglige kompetencer et særligt fokus på, hvordan forældrene fremadrettet kan tænkes mere aktivt ind. Desuden er der afsat til åbent børnehus under 3.1. KB har godkendt sagen om kriterier for fordeling af midlerne. BSU orienteres forår og efterår, når midlerne er udmøntet. Mødesag om kriterier for den specialpædagogiske indsats er godkendt af KB i december KB orienteres årligt. / / / (MLØ) (MLØ) (MLØ) (HKR) (HKR) Nej 2

3 4.3 Ifm. Evaluering af Skole for alle drøfter parterne målrettede indsatser i folkeskolerne mhp.. elever med særlig behov for faglige løft. Der forudsættes enighed parterne imellem, såfremt det økonomiske råderum er tilstede. Det drøftes, om der skal tilføres ressourcer med virkning fra skoleåret 18/ Der afsættes 4,2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 på anlægsbudgettet til indkøb af nyt klasserumsinventar, jf. forslag 1.2 i udvidelseskataloget. Den enkelte skole vælger selv klasserumsinventar. 4.5 Klubområdet: I forlængelse af den tidligere klubsag træffes der ifm. Budget 18 beslutning om, at to af kommunens klubber (en i syd) renoveres eller ny opføres. Op til igangsættelsen af projekterne undersøges forskellige muligheder for placering, herunder fx ifm. En eventuel udvidelse af stadionfaciliteterne. Klubben i syd placeres i samme område som den nuværende Klub Svanen og kan med fordel indgå i et organisatorisk samarbejde med en eventuel kommende uddannelsescampus. 4.6 Budgetkatalogets forslag 3.1 om lukkeuger gennemføres, idet det forudsættes, at der er samme antal voksentimer til børnene, som der var før besparelsen i den øvrige tid, hvor SFO er og klubber er åbne. Såfremt det ikke er tilfældet optager parterne forhandling mhp. at finde en løsning, så antallet af voksentimer er som anført i forvaltningens svar på budgetspørgsmål herom. 5. Kultur- og fritidsområdet 5.1 Der afsættes i ,5 mio. kr. til konkret afklaring af kapacitetsbehov for hal-udvidelser (jf. Idrætsrådets vision) på Stadion. De i anlægsbudgettet afsatte midler til anlæg fremgår i årene 2018 og Parterne bag denne budgetaftale træffer den endelige beslutning om eventuelle haludvidelser på stadion ifm. Budgettet for Hvis udvidelsen af stadionkapaciteten gennemføres er parterne enige om at undersøge mulighederne for udfasning af Toftekær- og Hyldagerhallerne. 5.2 Mulighederne for a) etablering af privat-offentligt partnerskab af fitnesscenter på stadionområdet eller b) foreningsbaseret fitnesscenter, undersøges. Der forudsættes salg af grund til eventuelle eksterne aktører. 6. Det sociale område 6.1 Familieafsnittets budget tilføres varigt 6,2 mio. kr. jf. udvidelseskatalogets pkt Der indgås aftale med Headspace om at etablere en satellitafdeling i Albertslund for at styrke muligheden for at unge med problemer kan få hjælp. Der afsættes 0,4 mio. kr. pr. år i to år til projektet, som derudover finansieres via forebyggelsesmidlerne med 0,25 mio. kr. i hvert af årene. 6.3 Muligheden for at opføre seks såkaldt skæve husvildeboliger undersøges. De økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune undersøges ift. de udgifter husvildeboligerne måtte pådrage Albertslund Kommune på sigt. Det forudsættes for gennemførslen af projektet, at AK ikke påføres årlige ekstraudgifter. Det forudsættes desuden, at der ydes statstilskud på kr. pr. bolig til opførelsen af de enkelte boliger. Der er ikke tage om et behandlingstilbud. Det kommunale tilskud på anslået 3,6 mio. kr. finansieres gennem salg af kommunale grunde langs Roskildevej, med mindre parterne aftaler andet. 6.4 Albertshøj: 0,5 mio. kr. til forbedring af arbejdsmiljø mv. Parterne drøfter pba. mødesag, hvilke konkrete initiativer, der igang- Skole for alle blev besluttet i KB april Der er prioriteret midler fra rammen til særlige indsatser. Klasserumsinventer indkøbt og taget i brug. I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at se på omfattende renovering eller nybyg i to klubber Der er udarbejdet en plan for lukkeugerne og BSU er orienteret. Efter evaluering er forslaget rullet tilbage. I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at der afsættes midler til programmering af haludvidelser på stadion jf. idrætsrådets vision i 2018 og anlæg i 2019 og Der er endnu ikke udarbejdet en plan for processen. Igangsættelse afventer kapacitetsanalyse Er ikke igangsat (punktet overføres til B2018) Er indarbejdet i budgettet Headspace tilknyttes Albertslund Ungecenter. Headspace åbner i marts Muligheden for at opføre Skæve husvildeboliger har haft lavest prioritet af alle hjemtagelserne og er derfor endnu ikke gået i gang. Der er i stedet arbejdet med hjemtagelser i Stationstorvet 23, boliger ved Toften og placering af et 107- tilbud. Trivselsindsatsen har været i gang siden juni 2017 og afsluttet midt (HKR) (HKR / (HKR / (HKR) (RBS/ (RBS/ (PJV) (PJV) (PJV/ (IKM) ja ja Nej Nej 3

4 sættes. Med hensyn til rengøringsdelen drøfter parterne den tidligere besluttede evaluering af ordningen. december indsatsen bliver understøttet af arbejdsmiljøcentret. Effekten af indsatsen bliver målt i forbindelse med kommunens trivselsmåling i foråret Der afsættes 1 mio. kr. til forbedring af hjemmeplejen for de af kommunens borgere, som har mest intensivt brug for hjemmepleje. Beløbet medgår til mere tid til samvær med borgeren. Der udarbejdes mødesag om fordelingen. Der fordres enighed parterne imellem. 6.6 Demensplejehjemspladser der arbejdes efter den seneste vedtagne tidsplan, jf udvalget for Albertslund Midtby den , idet flere fysiske placeringer undersøges. 6.7 Kvalitetsstandarderne på det sociale område gennemgås mhp. at vurdere et eventuelt besparelsespotentiale ift. Det politisk fastsatte serviceniveau. 6.8 Udviklingen i antallet af albertslundborgere, der rammes af kontanthjælpsloftet, følges mhp. igangsættelse af eventuelle forebyggende aktiviteter. Der fordres enighed parterne imellem. 7. By og Miljø Hvad angår rengøringsdelen, er rengøringen af beboernes boliger overgået til kommunens rengøringsafdeling. Administrationen har lavet et udtræk af visiteret timer, der kan kategoriseres som sociale besøg, og fremskrevet tallene til hele I det første 8 måneder af 2017 har 159 forskellige borgere modtaget ydelsen. Udbudsmateriale er behandlet på KB møde den 10. april Derefter sendes materiale i udbud. Arbejdet med revurdering af kvalitetsstandarderne er igangsat, men ikke færdiggjort. Dog alene i forhold til revurdering og ikke i forhold til faktiske ændringer. Disse vil skulle behandles politisk. (punktet overføres til B2018) Udviklingen følges hver måned og budgetneutral handleplan er vedtaget i KB i marts Der udarbejdes forslag til en ny klimastrategi for Albertslund by. Klimastrategien med tilhørende klimahandleplan er vedtaget. 7.2 Der arbejdes videre ned at udvikle DOLL som det førende testcenter Der er afprøvet løsninger, som for- for intelligente løsninger og som demonstrationscenter ventes afrapporteret primo 2018 for teknologiske og smarte byløsninger inden for affald, lys, varme og trafikstyring. 7.3 Energiaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens Ok indstilling 7.4 Trafiksikkerhedsplan: Der arbejdes videre med planen, idet arbejdet med trafiksikkerhed på Gadagervej/Holsbjergvej skolevejsforholdene og sikkerheden på Trippendalsvej prioriteres. 7.5 Vedligeholdelsen af kommunens cykelstier opprioriteres inden for rammen af de samlede midler til asfaltarbejder. 7.6 Støjbekæmpelse: Parterne drøfter muligheden for at indgå partnerskaber med boligområder, vejlaug, private aktører, forskningsinstitutioner, om bekæmpelse af støjproblemer i Albertslund. 7.7 Hjørnegrunden udbydes til salg mhp. etablering af ejerboliger, som tidligere besluttet. Mødesag forelagt og vedtaget på KB. Anlægsarbejdet på Trippensdalsvej går i gang i maj Tiltag er udført på Gadagervej/Holsbjergvej evaluering heraf i foråret Asfaltarbejder udført. Kommunen deltager i Silent City Udbudsprocessen er afsluttet. ØU og KB har i april behandlet sag om salg. (IKM) (IKM) (PJV) (JEN) ( ( ( ( ( ( Det vindende projekt var ikke realiserbart og handlen gik tilbage. Der er indgået udviklingsaftale for etablering af private seniorboliger på hjørnegrunden. 4

5 7.8 Arbejdet med at udbyde Hyldagergrunden fremskyndes mest muligt, jf. revideret tidsplan forelagt 17.4-udvalget for Albertslund Midtby den Parterne er enige om at drøfte yderligere fremskyndelse såfremt der opstår mulighed herfor. Der forventes forslag til lokalplan efter sommerferien 2018 og vedtaget lokalplan februar Arbejdet pågår. Der arbejdes på løsninger ift. støjudfordringer og afholdes temamøde herom i januar Kommunalbestyrelsen godkende 10. april 2018 at Forvaltningen skal arbejde videre med nyt natur- og landskabsprojekt, hvori AMC ikke indgår. 7.9 Posthusgrunden udbydes til salg hurtigst muligt. KB godkendte i april 2017 kommunens køb af Bytorvet 4 (Nordea). Udbud for salg af posthusgrunden kan derfor igangsættes. Lokalplan for Albertslund Centrum sættes igangsættes december 2017 og i forbindelse med dette vurderes faseplan for udbud og byggeri Tredje etape af nybyggeriet i Albertslund Centrum søges fremmet mhp fortsat udvikling af centret som kommercielt, kulturelt og fælles bymidte for borgerne Det igangværende arbejde i 17.4-udvalget for velfærd mhp. Etablering af seniorbofællesskaber i Roholmparken fortsættes mhp. at skabe senior-juniorrokade i Albertslund. Der arbejdes med såvel almene seniorboliger som private seniorboliger. CityCon har fremsendt ansøgning om udarbejdelse af miljøredegørelsesrapport. Der fremlægges debatoplæg til Kommunalbestyrelsens godkendelse i juni. KB godkendte i december 2017 sag om værdi- og funktionsprogram, Skema A og købsaftale for etape 3. Arbejdet fortsættes i Der har været afholdt borgermøde d. 4. april og nyt borgermøde d. 8. juni. Der indgås en partnerskabsaftale med KAB om seniorbofællesskaber i Roholmparken efter sag på KB 6. juni. Der er indgået samarbejdsaftale med Realdania om indretning af fællesarealer. Helhedsplan for Roholmparken forventes forelagt politisk før sommerferie ( (PBZ/ 7.12 Muligheder for at etablere seniorboliger på Stensmosegrunden undersøges. Der er indgået en udviklingsaftale med en privat udvikler for etablering af 50 private seniorboliger i parken. Debatperiode sluttede den 17. april. Der forventes forslag til lokalplan efter sommerferien 2018 og vedtaget lokalplan februar Arbejdet pågår evt. udbud er koblet til helhedsplan for Roholmparken og afventer derfor helhedsplan for denne. Der er indgået udviklingsaftale med privat udvikler om etablering af 50 seniorboliger. Der forventes forslag til lokalplan 5

6 7.13 Vridsløselille Statsfængsel: Grunden repræsenterer det største byudviklingsprojekt i Albertslund de næste år. Der holdes derfor tæt kontakt til staten med henblik på, at udviklingen af grunden kan igangsættes hurtigt, når nuværende aktiviteter ophører. Ifm udviklingen af grunden er der fokus på sammenhængen i Albertslund Midtby, herunder cykelstiforbindelsen over/under Roskildevej og eventuelt ved banen ALBO nedrives i 2017 og grunden søges solgt til private boliger mv. jfr. dog politisk vedtaget mødesag i KB 8 Roskildevej efter sommerferien 2018 og vedtaget lokalplan februar Freja Ejendomme har samme med Albertslund Kommune gennemført en idegenerende proces, hvor resultaterne blev præsenteret for KB på temamøde i februar og for borgerne på udstilling i Sundhedshuset. KB fik foretræde for Retsudvalget i marts og fremlagde perspektiverne ved en udvikling af fængselsområdet. Albo er nedrevet. Grunden forventes udbudt 1. kvartal Det tidligere kulturhus søges solgt til erhvervsformål. Der er forelagt mødesag herom på KB-mødet i marts. Huset er ødelagt pga vandskade og skal rives ned. Grunden forventes udbudt 1. kvartal NCB (AHC) / NCB (AHC/ 8.2 Grunden på hjørnet af Rønne Alle og Roskildevej søges solgt til bolig og/eller erhvervsformål 8.3 Parterne er enige om at flere grunde langs den nordlige del af Roskildevej søges solgt. Sagen har været forelagt Kommunalbestyrelsen, der besluttede at udskyde sagen. Der er forelagt mødesag herom på KB-mødet i marts. Grunden er i udbud, der afsluttes 10. januar 2018 Forvaltningen modtog et betinget bud, der ikke levede ikke op til udbudsbetingelserne. Det er uafklaret, hvad der skal ske med grunden. Der er forelagt mødesag herom på KB-mødet i marts. Se pkt. 8.1, 8.2, Der igangsættes en analyse af mulighederne for salg af kommunens grunde langs Roskildevej til private familieboliger og/eller erhvervsformål. Der fordres enighed parterne imellem om anvendelsen af de enkelte grunde. Dette indgår som et element i strategiarbejdet for Roskildevej Grundene er i udbud frem til 10. januar med undtagelse af Roskildevej 122 (tidligere kulturhus), der forventes udbudt 1. kvartal Salgene søges realiseret gennem udbud og så efterfølgende lokalplanudarbejdelse. Sagen om salg af Roskildevej 122 er uafsluttet. Lokalplan for opførelse af rækkehuse på Roskildevej er igangsat i april. Der er forelagt mødesag herom på KB-mødet i marts. Se pkt. 8.1, 8.2, 8.4 6

7 8.6 Der udarbejdes forslag til strategi for den nordlige del af Roskildevej, idet strategien forholder sig til en grøn profil langs Roskildevej, infrastruktursammenhængen mellem den nordlige del af Roskildevej samt grunden med Vridsløse Statsfængsel og udviklingen af erhverv i tilknytning til Værkstedsgården. 9 Erhverv/Beskæftigelse 9.1 Det undersøges, hvordan Jobcentret i højere grad kan understøtte de behov byens lokale virksomheder har. Mål: Flere lokale virksomheder får mulighed for et godt og hurtigt match af deres kompetencebehov. Derfor afholder Jobcenter Albertslund i jobmesser, hvor virksomheder og ledige får mulighed for at mødes om konkrete jobåbninger med deltagelse af minimum 10 virksomheder og 100 borgere. 9.2 Tilsvarende drøfter parterne, hvordan der kan tiltrækkes virksomheder til byen, der matcher kompetencerne hos byens ledige borgere. Mål: Flere ledige albertslundere skal have adgang til det private arbejdsmarked med mulighed for fastansættelse. Derfor søges tiltrukket arbejdspladser inden for det lokale erhvervslivs styrkepositioner handel, service, byggeanlæg og transportlogistik i løbet af to år. Arbejdet med en strategi er igangsat. Forventes afsluttet i 2018 Sag vedrørende strategi for Roskildevej forventes forelagt politisk behandling maj/juni 2018 Jobcentret har til BEU redegjort for støtten til de lokale virksomheder. I 2017 blev det lovpligtigt, at alle blanketter behandles elektronisk (Vitas). I 2017 er der afholdt 7 minimesser med virksomheder, hvortil der var 108 fremmødte ledige. Heraf er 22 blevet tilbudt arbejde, praktik eller løntilskud. Jobcentret har i 2017 haft kontakt med 1954 virksomheder i Albertslund og andre kommuner med henblik på oprettelse af virksomhedsrettede tilbud. Virksomhedsservice er tovholderkommune på 2 Jobservice Danmark aftaler (Det Danske Madhus og Compass Group). Der er i perioden til besat 67 ordinære job via egne aktiviteter, 8 ordinære job via Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) og 12 ordinære jobs via lokale Albertslund-jobordrer. 69 flexjobbere er kommet i job i Der er indgået aftaler om virksomhedspraktikpladser til borgere som har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet på 2 virksomheder (virksomhedscentre). Der arbejdes videre med yderligere to virksomheder. Albertslund deltager sammen med Glostrup Kommune i projektet Vækst med Social Bundlinje. Den sociale Kapitalfond har udviklet et program for små- og mellemstore virksomheder, der har til formål at skabe vækst i virksomhederne. Samtidigt med, at virksomhederne skal gennemgå et vækstprogram, bliver de forpligtet til at ansætte udsatte eller langtidsledige borgere. Virksomhederne får hjælp til at håndtere arbejdet med de socialt (SKE/ PBZ) (PBZ/ JEN) (PBZ/ JEN) 7

8 udsatte i forløbet. I pilotprojektet deltager 3 Albertslund-virksomheder. 9.3 Det lokale erhvervsliv inviteres ind til dialog to gange om året om 9.1. og 9.2. Formålet med projektet er, at der efterfølgende kan udvikles en model, der giver virksomheder mulighed for økonomisk vækst. Samtidigt med at der kan beskæftiges flere socialt udsatte borgere. Modellen skal efter en evaluering af forløbet bruges på langt flere virksomheder, så der kommer en varig, positiv vækst- og beskæftigelseseffekt. Jobcenter Albertslund finder ledige borgere, som ville kunne indgå i virksomheden, efterhånden som behovet for arbejdskraft stiger. Der blev afholdt forårskur for erhvervslivet den 4. april, hvor kommunen er i dialog med det lokale erhvervsliv om temaet bæredygtighed. Bæredygtighed bliver præsenteret som social, økonomisk og ansvarlighed for miljøet. I det sociale ansvar ligger, at man bl.a. skal arbejde med det rummelige arbejdsmarked. I november 17 afholdtes i regi af Global Entrepreneurship Week 2017 arrangementet Samarbejde, der batter på bundlinjen, hvor der er fokus på samarbejde mellem virksomheder. Herunder muligheden for at indgå aftaler omkring deling af medarbejdere, udviklingsprocesser og produktionsressourcer. Som et led i udarbejdelse af masterplan for Hersted Industripark, har der i marts og april 18 været afholdt tre workshops med grundejere i området. Den fremtidige dialog med erhvervslivet fastlægges i en ny erhvervsstrategi. (PBZ/ JEN) 9.4 Indsatsen evalueres i efteråret 2017 i forbindelse med budgetforhandlingerne. 10. Andet 10.1 Værdighedsmia: Eventuelle frie midler i puljen fordeles efter aftale mellem partierne 10.2 Puljer, der er et resultat af finanslovsforhandlingerne, forhandles mellem partierne. Udmøntning sker, når der er enighed mellem parterne. Der er ikke gennemført en evaluering. I regi af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udarbejdes i 2018 en ny erhvervsstrategi, her fastlægges et ambitionsniveau for dialog med erhvervslivet. (punktet overføres til B2018) Kommunalbestyrelsen har fordelt uforbrugte midler i 2016 til På KB i april er forelagt sag vedr. ansøgning og udmøntning af midler fra puljen Klippekortsordning til plejehjemsbeboere. (PBZ/ JEN) (IKM) 10.4 Muligheden for at etablere boliger for voksne med særlige van- Der arbejdes foreløbigt med mulig- 8

9 skeligheder undersøges i forbindelse med salg af kommunale grunde til nybyggeri og besluttes i forbindelse med det enkelte grundsalg ud fra en samlet vurdering af økonomi, bebyggelsesplan og lokalplaner. Der søges realiseret 20 boliger til hjemtagelse af borgere udover de seks husvildeboliger senest i hederne for at etablere boliger ved Toften. I samarbejde med Bo-Vest udarbejdes et værdi-og funktionsprogram for den rette boligkonstruktion. Den juridiske del af samarbejdet er igangsat, med henblik på at vurdere med hvilken lovhjemmel boligerne kan opføres/etableres. (PJV/ 11 Opfølgning på aftaler fra 2016, som endnu ikke er afsluttede 11.1 Det nære sundhedsvæsen. Ifm. at kommunerne får stadig flere opgaver på sundhedsområdet gennemføres et temamøde for KB om opgaver i og udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Albertslund Kommune. Der er afholdt temamøde i VFU i september Der planlægges med lignede i KB primo Der er endnu ikke afholdt temamøde i KB. Det bliver afholdt inden udgangen af (IKM) Der er endnu ikke afholdt temamøde i KB om det nære sundhedsvæsen. (punktet overføres til B2018) 11.2 Rengøring i plejeboligområdet. I foråret 2017 evalueres ordningen med rengøring på plejeboligområdet jfr. forslag 1.1 og 1.2 i budgetkataloget Plejeboligområdet Der skal arbejdes med Humlehusene som centrum for et højt kvalificeret tilbud til demensramte borgere. Status 17/4-2018: Der er planlagt temadrøftelse på SUS om det nære sundhedsvæsen til maj. Der er planlagt tema i KB om ny sundhedsprofil den 12/6 Rengøringen er pr. 1 september 2017 overgået til kommunes rengøringsafdeling. Albertslund Kommune har påbegyndt forundersøgelserne til 24 demensplejeboliger ved Humlehusene. (IKM/ KLN) (IKM/ Bilag A til budgetaftale 2017, besparelser Tabel 2 2 Dagtilbud 2.3 Reduktion i ledelse og administration ( fortsat selvst. dagpleje) Jf. tabel 1 punkt 3.2 (MLØ) 3 Skoleområdet 3.1 Lukkedage i SFO og klub/sommersfo Jf. tabel 1 punkt 4.6 (HKR) 3.2 Afvikling af skolemad Er indarbejdet i budgettet (HKR) 3.3 Afvikling af forsikringspuljen på skoleområdet Er indarbejdet i budgettet (HKR) Nr. Tekst Status Hvem Trafiklys 1 Social og Familie 1.1 Hjemtagelse af borgere med ekstern støttekontaktpersonforløb Er indarbejdet i budgettet og (PJV) bliver løbende vurderet. 1.2 Budgetreduktion i PPR Jf. tabel 1 punkt 4.2 (PJV) Afsluttet 9

10 4 Sundhed, Pleje og Omsorg 4.3 Forebyggelse af indlæggelser Er indarbejdet i budgettet (IKM) 4.4 Ændring af serviceniveau vedr. Indkøbsordning for hjemmeboende Er indarbejdet i budgettet (IKM) 5 By, Kultur og Fritid 5.5 Centralisering af vedligehold på Idrætsområdet Er indarbejdet i budgettet (RBS) 6 Drift og Service 6.1 Effektivisering af vintervedligeholdelsen Er indarbejdet i budgettet (KLN) 6.2 Effektivisering i rengøringen Er indarbejdet i budgettet (KLN) 6.3 Reduktion af vagtordning Er indarbejdet i budgettet (KLN) 7 Miljø og Teknik 7.1 Besparelse på inventar på Rådhuset Er indarbejdet i budgettet ( 7.2 Besparelse på bygningsvedligeholdelse Er indarbejdet i budgettet ( 7.3 Besparelse på risikostyring Er indarbejdet i budgettet ( 8 Arbejdsmarked og Borger 8.1 Personlig jobcoach til langtidsledige Er indarbejdet i budgettet (JEN) 8.3 Hjælp til ansættelse af flere i fleksjob (Fleksjobambassadører) Er indarbejdet i budgettet (JEN) 9 Vækst- og regional udvikling 9.1 Nedlæggelse af sekretariat for vækst og regional udvikling Er indarbejdet i budgettet 10 Tværgående + øvrige ferieuge Er indarbejdet i budgettet 10.2 Reduktion af barselspulje Er indarbejdet i budgettet 10.3 Retningslinjer for kørselsgodtgørelse Er indarbejdet i budgettet 10.4 Reduktion af ulempetillæg HK Er indarbejdet i budgettet 10.5 Effektivisering af indkøb Er indarbejdet i budgettet 10.6 Effektivisering af indkøb med fokus på compliance Jf. tabel 1 punkt a Tværgående jf. analyse reduktion konsulentudgifter 10% 10.7 Gevinster ved digitalisering i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet Er indarbejdet i budgettet 10.8 Halvprisfremskrivning Er indarbejdet i budgettet Bilag B til budgetaftale 2017, udvidelser Tabel Familieskole Er indarbejdet i budgettet (HKR) 1.2 Klasserumsinventar (anlæg) Jf. tabel 1 punkt 4.4 (HKR/ 1.3 Styrket inklusionsindsats Jf. tabel 1 punkt 4.2 (HKR) ja Omstillings-og udviklingspulje Folkeskolen Jf. tabel 1 punkt 4.1 (HKR) ja Tidlig indsats vuggestuer Jf. tabel 1 punkt 3.1 (ELO) ja 2 Social og Familie 2.1 Tilpasning af Familieafsnittets budget Jf. tabel 1 punkt 6.1 (PJV) HEADspace ( øvrig finansiering 0,250 fra forebyggelsemidlerne) Jf. tabel 1 punkt 6.2 (PJV) Nr. Tekst Status Hvem Trafiklys 1 Dagtilbud og Skoler og Uddannelse Afsluttet 10

11 2.3 Digital bostøtte for voksne med særlige behov Er indarbejdet i budgettet (PJV) men ikke igangsat 3 Sundhed, Pleje og Omsorg 3.1 Implementering af fællessprog 3 Er indarbejdet i budgettet (IKM) 3.2 SSPV - Sundhedsstrategisk planlægningsværktøj Er indarbejdet i budgettet (IKM) 3.3 Tilpasning af personalebudget i Albertshøj til nuværende Er indarbejdet i budgettet (IKM) aktivitetsniveau - nattevagt 3.4 Tilpasning af personalebudget i Albertshøj til nuværende Er indarbejdet i budgettet (IKM) aktivitetsniveau - logistik i sundhedshus Hjemmehjælpspakke Er indarbejdet i budgettet (IKM) Albertshøj - arbejdsmiljø mv Jf. tabel 1 punkt 6.4 (IKM) 3.5 Opnormering med weekendvagt Albertshøj Er indarbejdet i budgettet (IKM) 4 Miljø og Teknik 4.1 Implementering af nye affaldsordninger i de kommunale enheder. Er indarbejdet i budgettet ( 4.2 Støjbekæmpelse Er indarbejdet i budgettet ( 5 By, Kultur og Fritid 5.1 Justering af besparelsen på Musikteatret Er indarbejdet i budgettet (RBS) 11