Bilag 13. Oversigt over sager henvist til kommende politiske forhandlinger
|
|
|
- Klaus Aagaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 13. Oversigt over sager henvist til kommende politiske forhandlinger Nedenstående oversigt viser status på sager, der er fremført i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger og henvist til politiske forhandlinger om budget 2020 eller senere politiske forhandlinger. Sagerne er kategoriseret efter henholdsvis planlægningsbevillinger herunder foranalyser for byggeri og hensigtserklæringer. / / / / Budget Planlægningsbevillinger og foranalyser for byggeri Status Aftale svømmehal i Ørestad (Arenakvarterets skole, idrætshal og svømmehal) Udarbejdelse af udbudsmateriale til planlægning af 12 daginstitutionsgrupper, skolehave og værested på Artillerivej 69 H 176 specialundervisningspladser Daginstitution Saxtorpsvej 31 i Budget 2020 Budget 2017 BU5 i Budget 2020 Finansiering af gymnasieafdeling på Europaskolen Budget samt BU4 i Budget 2020 Budget 2019 BU7 i Budget 2020 Budget 2017 BU2 BU18 Fondsfinansiering af udvidelse af Fensmarksskolen - kommunal medfinansiering Budget 2020 Budget 2018 BU8 ny skole i Ørestad Syd omklædning i Sundby Boldklub Supplerende planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej modernisering af Herbergscentret Sundholm i Budget 2020 Budget 2018 BU5 i Budget 2020 Budget 2019 KF5 i Budget 2020 i Budget 2020 SO11a og SO9 Moderniseringsplan på socialområdet Budget 2020 Budget 2018 SO11 Cykelpakke - Afsøgning af mulighederne for cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden Budget 2020 Budget 2019 TM10 Cykelpakke - trafikanalyse og et dispositionsforslag for sikre skoleveje ved Backersvej og skolen ved Sundet i Budget 2020 Budget 2019 TM7 1
2 / Budget Planlægningsbevillinger og foranalyser for byggeri Status Aftale Grøn balance og mere brug af det grønne - Langsigtet arealplan Budget 2020 Budget 2019 TM55 Medfinansiering af beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid Budget TM59 / Indsatser i udsatte boligområder - finansiering af udviklingsprojektet Bystævneparken Budget 2020 Fjernbusterminal ved Dybbelsbro Station - fase-2 undersøgelse og VVM-screening Budget 2020 ØK ØK25 BIU BIU BIU BIU Budget Hellebro - forsøg vedr. beskæftigelsesindsats Budget 2020 Medfinansiering til Copenhagen Career Program - afsøgning af mere permanent finansiering af indsatsen Budget 2020 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats: IPS - afsøge mulighederne for mere permanent finansiering Budget 2020 BI20 BI7 BI2 Analyse af muligheder for midlertidig indkvartering af flygtninge Budget 2020 Budget 2019 BI6 BIU, SOU, Behov for flere rehabiliteringsmøder - afsøge yderligere effektiviseringsforslag Budget 2020 BI5 Styring og håndtering af stigende aktivitet på specialområdet - langsigtet investeringsplan Budget 2020 (og budget 2019) BU16 Sikker drift af Aula og meebook Budget 2020 Budget 2019 BU17 / SOU Stigende dækningsgrader i folkeskolen Budget 2020 Filmfond - konsolidering af filmfonden og styrke hovedstadsområdet som attraktiv for film- og tv-produktion Budget 2020 BU15 KF8 Copenhagen 2021 Worldpride og Eurogames Budget 2020 Budget 2019 KF7 Analyse af adgang til fritidsaktiviteter for ældre Budget
3 SOU SOU Budget Forventet merforbrug på specialiseret rehabilitering - afklare mulighederne for imødegå de stigende udgifter herunder hjemtagning Budget 2020 Dimensioneringsaftale for SOSUuddannelserne Budget 2020 d og BR d SU2 SU1 og investeringsforslag Mændenes hjem - afsættelse af anlægsmåltal Budget 2020 (og budget 2019) SO10 / Placering af botilbud til 20 udsatte på Linde Allé - Flytteomkostninger til BUFs områdekontor Budget 2020 Håndtering af stigende antal underretninger Budget 2020 SO6 SO12 / Udvidelse af havnebusruten - afsættelse af anlægsmåltal Budget 2020 Forbedret servicekultur - Undersøgelse af mulighederne for at bruge robotter til screening af byggeansøgninger Budget 2020 Budget 2019 BR 31. januar Budget- og takstanalyse af omkostningeffektiviteten af driftsområder i TMF Budget 2020 Budget 2019 TM42 Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler Budget 2020 BR d. 20. juni 2019 TM76 Delvis samling af arealpleje Budget 2020 Budget 2019 Investeringsforslag Investeringsforslag Analyse af vedligeholdelsesefterslæb på ejendomme Budget 2020 Budget 2019 og 2018/2019 ØK52 Opfølgning på puljer til afledt drift ifm. halvårsregnskab Budget 2020 Budget 2019 ØK09 Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune Budget 2020 Budget 2019 ØK40 Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2 Budget 2020 Budget 2019 ØK44 Grundkøb Budget 2020 Budget 2019 ØK43 Brandsikring i De Gamles By Budget 2020 Budget 2019 ØK50 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forbindelser på tværs af Vestvolden Budget 2020 Budget 2019 ØK41 og ØK35 3
4 Budget Forbedret servicekultur - Ekstern undersøgelse Budget 2020 Budget 2019 ØK75 Kvalificeret arbejdskraft - Afklare potentiale ved formaliseret samarbejde om at tiltrække kerneforskere/forskningsenheder fra udlandet Budget 2020 Budget 2019 ØK72 Sikker By Effektopfølgning 2019 Budget 2020 Indvendig bygningsvedligeholdelse - håndtering af restfinansiering Budget 2020 Tilskud til Tour de France Grand Départ i København Budget 2020 d. 13. august 2019 ØK20 og ØK21 ØK52 ØK73 m.fl. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi Budget 2020 Budget 2016 og 2018/2019 BU20 4
5 Kommende politiske forhandlinger - Planlægningsbevillinger og foranalyser for byggeri Status Aftale Kapacitet på specialområdet - planlægning af nye specialdaginstitutionsgrupper samt etablering af pavilloner på specialskoleområdet Ny planlægning for helhedsrenovering og fritidstilbud på Guldberg Skole og samling af byggeherrereserve til skolerenoveringer Udarbejdelse af dispositionsforslag til 12 daginstitutionsgrupper på Margretheholmsvej 1 Børne- og ungdomstandpleje på Nørrebro Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - planlægningsbevilling til 64 daginstitutionsgrupper ny skole i Nordhavn en 3- sporet skole i De Gamles By i 2019/ /2020 i 2019/ /2020 Budget 2019 i i Daginstitution Fælledvej 8 Daginstitution Margretegården Retortvej 49 Daginstitution Store Møllevej 13 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Udvidelse af Nyboder Skole Daginstitution Middelgrundsvej Daginstitution Øresundsvej Budget 2017 Budget
6 Kommende politiske forhandlinger - Planlægningsbevillinger og foranalyser for byggeri Status Aftale / SOU sporudvidelse på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole Danmarks Rostadion - eventuelt behov for yderligere finansiering idrætshal på Sjælsøgrunden i Sydhavn svømmehal på Beauvaisgrunden Kortlægning af ældres ønsker og behov for en mere ældrevenlig by Placering af botilbud til 20 udsatte på Linde Allé - Finde placering til yderligere 20 botilbudspladser Styrkelse af hjemløseområdet - herbergspladser opført som midlertidige boliger til hjemløse borgere (containerboliger) Moderniseringsplan på socialområdet - reetablering af botilbud på Granvej ved nybyggeri af to tilbud Moderniseringsplan på socialområdet - reetablering af 36 pladser i et botilbud på Lindegårdshusene Moderniseringsplan på socialområdet - reetablering af 70 pladser i to botilbud i Viby botilbud på Beauvaisgrunden botilbud til unge borgere med autisme i indre by Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet Psykiatriens Hus - planlægningsbevilling eller Budget 2022 i i Budget 2024 Budget /2020 i i 2019/2020 Budget 2019 i i i i Budget 2024 Budget 2019 i i i Budget
7 Kommende politiske forhandlinger - Planlægningsbevillinger og foranalyser for byggeri Status Aftale modernisering og helhedsrenovering af Lions Kollegiet modernisering af Fristedet og Plejekollektivet på Sundholm Cykelpakke - foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej Grøn balance og mere brug af det grønne - Planlægning af en stor kommunal naturpark i Nordhavn Projektet er pt. sat på stand by og afventer nærmere afklaring i i Budget 2023 Budget 2019 Kommende politiske forhandlinger Budget 2019 Indsatser i udsatte boligområder - planlægningsbevilling til fremtidig institutionskapacitet 2019/2020 Indsatser i udsatte boligområder - eventuel medfinansiering af byrumsprojekt i Tingbjerg Landstrøm til krydstogtskibe - projektering at udarbejde projektforslag til klimatilpasning på ca. 100 i bygninger / Park ved Enghave Brygge i Budget 2022 BR d Kommende politiske forhandlinger - Vandkulturhus på papirøen Udbygningsplan på plejeboligområdet - kapacitetsudvidelse fra 2024 til SOU 2030 BR 20. september 2018 eller Budget 2022 Budget 2017 Botilbud til borgere med sindslidelse - Vurdering af behov for driftsmidler sfa. demografisk udvikling botilbud på Beauvaisgrunden - Vurdering af behov for driftsmidler sfa. demografisk udvikling Budget 2024 Budget
8 Kommende politiske forhandlinger - botilbud til unge borgere med autisme i indre by - Vurdering af behov for driftsmidler sfa. demografisk udvikling Nyt botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Valby Syd - Vurdering af behov for driftsmidler sfa. demografisk udvikling forelægges en afrapportering / 4 analyser på socialområdet ultimo 2019 Budget 2018 Ny teknologi til at nedbringe luftforureningen ved daginstitutioner - pilotprojekt 2020/2021 eller Budget 2022 Budget 2019 Erhvervspolitiske rammer Kloakering af kolonihaver Budget 2019 og 2018/2019 Accelereret indfasning af elbusser i København til 2025 Lynetteholmens Københavnerspor - tidsplan for afrapportering på anlayser Indsatser i udsatte boligområder - evaluering af effekter ved øget kontrol af adresseregistrering Budget
9 Håndterede sager - Planlægningsbevillinger og foranalyser for byggeri Status Aftale Daginstitution Geislergade 32 Daginstitution Jenagade 21 Daginstitution Snorresgade 24 i 2018/2019 Budget /2019 Budget /2019 Budget 2017 / ny skolekapacitet i Sydhavn Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus i Budget 2019 og 2018/ Kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede i 10 bydele Budget 2018 og Budget 2019 Budget 2017 Forundersøgelse af parkeringsanlæg i konstruktion på Østerbro 2017/2018 Budget 2016 Cykel- og gangbro fra Svanemøllens kaserne til Sankt Kjelds Kvarter Budget 2019 Budget 2018 Foranalyse af en udvidelse af Havneringen, der kan omfatte Holmen, Refshaleøen og Nordhavn i to etaper Budget 2019 BR d / Håndterede sager - Stigende dækningsgrader på specialområdet Stigende dækningsgrader på specialområdet - analyse af aktivitetsudviklingen på special-, dag- og skoleområdet Eventuel gratis adgang til Københavns Museum Opgradering af Danmarks Rostadion Helhedsplan for Kløvermarkens idrætsfaciliteter (ketsjerens hus mv.) Budget 2019 Budget
10 / Håndterede sager - Stofscenen - styrke indsatsen overfor udsatte stofbrugere Evt. genopretning/istandsættelse af Krisecenter Baltic Forbedret servicekultur - Undersøgelse af at give bygherrer med større byggeprojekter foretræde for Trafiksikkerhed i krydset Torvegade/Strandgade Parkeringsforhold for turistbusser Analyse af mulighederne for fuld udnyttelse af national klimaplan Driftsudgifter til cykelpakke fra B2019 Overholdelse af euronorm 6 for BUF's busser Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser blev forelagt sagen den 17. december 2018 Budget /2019 d. 4. dec /2019 Budget 2017 Boligsociale helhedsplaner business case for genopretning af veje Budget 2019 Budget 2018 Samling af ejendomsdriften Businesscase i er forelagt Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov afrapportering forud for Budget 2020 Budget 2019 Økonomisk bæredygtig løsning for Københavns brandvæsens Museum Budget 2019 Budget 2018 Målsætning om reduktion af de administrative udgifter Afrapporteret til d. 11. juni 2019 i juniindstillingen for Budget 2020 Budget
11 Håndterede sager - Arbejde for regional pulje til understøttelse af bedre forhold ved trafikale kollektive knudepunkter er forelagt statusnotat på aflæggerbordet d. 11. juni 2019 Budget 2019 Indvendig vedligeholdelse Frikøb af grunde med forudsat salgsindtægt - Såfremt Strømmen 1-3 kan anvendes til kommunale formål skal indtægtskrav for grunden finansieres i kommende budgetforhandlinger er forelagt beslutningsoplæg d. 13. august /2019 Budget 2019 og 2018/ /2018 Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe Analyse af muligheder for grøn varelevering (elleverandørkøretøjer) BR 28. marts 2019 Budget 2019 Tour de France Styrket indkøbsorganisation Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg 2018/2019 samt d. 11. juni 2019 (Juniindstilligen 2020) Budget 2019 Løsning for Ørestad Fælled Kvarter Ændret takst på herberger og krisecentre - Rette henvendelse til regeringen og KL Der er op til 2018/2019 ikke konstateret uforudsete udgifter Budget 2019 Der er rettet henvendelse til Socialministeren Budget 2019 Ambulant alkoholbehandling - Rette henvendelse til regeringen og KL Der er rettet henvendelse til Sundhedsministeren Budget
12 , BIU Håndterede sager - Forhøjet tilskud til Erhvervshus Hovedstaden - afdække eventuelt Udgår pga delvis opgaveoverlap momsrefusion 12
Bilag 9 Oversigt over sager henvist til kommende politiske forhandlinger
Bilag 9 Oversigt over sager henvist til kommende politiske forhandlinger Nedenstående oversigt viser status på sager, der er fremført i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger og henvist til
Overførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr.
Side 1 1 Disponible midler samt service og anlægsmåltal 2 Mindreforbrug på regnskab 2017 og øvrig finansiering 725,0 3 Overførsler service -130,6-130,6 4 Overførsler anlæg 98,1 5 Overførsler finansposter
Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse Budget 2013 12 bofællesskabspladser, Nordhavn
Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31
Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 97
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 97 F1 F1 F2 F3 Amager Bakke - ansvarligt lån Amager Bakke - rente 2,5 pct. p.a. Nyt botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i
Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år. Det stiller krav om nye boliger, flere skoler og daginstitutioner, udbygget infrastruktur
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 AFTALE OM BUDGET FOR 2019 ER INDGÅET MELLEM FØLGENDE PARTER: SOCIALDEMOKRATIET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.
8. september 2017 Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn Idrættens organisationer kvitterer for et ambitiøst budgetforlig i København Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år. Det stiller krav om nye boliger, flere skoler og daginstitutioner, udbygget infrastruktur
En nødvendig aftale i en by, der vokser
En nødvendig aftale i en by, der vokser Aftale om overførselssagen 2018-2019 er indgået mellem følgende parter: Socialdemokratiet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti
11. december Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. december 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16
Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750
Kontraktforpl igtet (sæt X)
Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering
Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015
1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst
Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT Den 21. september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019 Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk
BILAG 1 - FINANSIERING OG UDGIFTER
Finansiering 1 Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 1.321,2 0,0 624,6 0,0 701,5 0,0 1.022,7 0,0 3.669,9 2 Likviditetsoverskud 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende
Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Ændringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 42
Ændringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 42 Æ1 Æ144 Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i kommunens bygninger (Radon og MgO) Ja 7 0 5.674 2.563 2.563 1.620, SOU Æ2 - Brandsikring
Budgetaftale for København 2019
Budgetaftale for København 2019 Nedslagspunkter med relevans for Indre By Lokaludvalg Samarbejde om ventelister på dagtilbud Parterne er enige om, at Pladsanvisningen løbende skal samarbejde om muligheden
Ændringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 44
Ændringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 44 Æ1 Æ144 Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i kommunens bygninger (Radon og MgO) Ja 7 0 5.674 2.563 2.563 1.620, SOU Æ2 - Brandsikring
Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Overførselssagen
Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Den 2. april 2019 Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Overførselssagen 2018-2019 Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det
Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23
Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2018 1 af 23 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016
Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.
Nedenfor gives en kort status på de forskellige spor og delprojekter.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Voksne NOTAT 14. marts 2019 Bilag 2. Status på omstillingen af socialpsykiatrien Det følgende er den fjerde status på omstillingen af socialpsykiatrien.
Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service)
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 4 Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) Baggrund I budget 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til en analyse af alternative drivmidler til
Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Socialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser
Socialforvaltningen Samling af resume fra fire handicapanalyser August 2018 Indledning Udviklingen på handicapområdet har i de senere år medført styrings- og budgetmæssige udfordringer. I Budgetaftalen
Denne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen sstyring NOTAT Bilag - skole og fritidsprognose Flere skolebørn Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet behovet for skole og fritidskapacitet i København
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Københavns Kommune Budget 2020 KK.dk/budget2020. Klima og kernevelfærd
Københavns Kommune KK.dk/budget2020 Klima og kernevelfærd Københavns Kommune 1/54 Budgetaftale for København 2020 Indholdsfortegnelse TM140 Udvidelse af havnebusruten, flere bydele 6 Beskæftigelses- og
Sagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre
Opfølgning på driftsresultater og hensigtserklæringer 1. kvartal 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 5. april Opfølgning på driftsresultater og hensigtserklæringer 1. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale
Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel
Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget
Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Økonomiudvalget -7.364 Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -139 Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale
Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 13. september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019 Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk
Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 7. juni 2019 Orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2020 I forbindelse med Teknik- og
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne
FREMGANG I FÆLLESSKAB
FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte
TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Fremtidens Transport VI
Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet
Bilag 1 Hensigtserklæringer fra Budget 2019
Bilag 1 Hensigtserklæringer fra Budget Sidetal i 19-20 28-29 Grøn balance og mere brug af det grønne Forbedret servicekultur Grøn balance og mere brug af det grønne Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen
Side 2
Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Kort over skoledistrikter På følgende side findes et detaljeret overblik over skoler og skoledistrikter:
Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Overførselssagen
Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Den 23. marts 2018 Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Overførselssagen 2017-2018 Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse
11. december Sagsnr Dokumentnr Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. december 2018 Sagsnr. 2018-0290187 Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet Dokumentnr. 2018-0290187-33 Indeholder
29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016 Oversigten er en bruttoliste over anlægsønsker
Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes
Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by
Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Verdensby med ansvar Forslag til Københavns Kommuneplan 2019
Verdensby med ansvar Forslag til Københavns Kommuneplan 2019 Søren Tegen Pedersen, plandirektør Mathias Økonomiforvaltningen Nordby Thøgersen, projektleder Økonomiforvaltningen Indhold 1. En introduktion
Længe Leve København - indsatser og finansiering
Længe Leve København - indsatser og finansiering Kritisk aktivitet Nr Indsats i Sundhedspolitikken Budgetforslag Generel status Spor 1 Mere liv - Bedre liv Evt. manglende 1. Forbedre mulighederne for at
Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet
NOTAT 3. januar 2018 Bilag C Anlægsprojekter der ikke prioriteres indenfor anlægsmåltallet i 2019 Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet Løbenumrene
Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D
Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
Skoler i Sydhavn og Ørestad
Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i
BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 947,4 321,0 582,9 882,5 0,0 2.733,8 Mindreudgifter i 2015 328,0 0,0 328,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi
Masterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016
Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling
Udmøntningsnotat for Overførselssagen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Dato: 24.03.2017 Sagsnummer: 2016-0356708-71 Udmøntningsnotat for Overførselssagen 2016-2017 Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,
Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet
Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672
Bilag 7: Dialog med lokaludvalg om udvikling af Bystævneparken
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 18. december 2018 Bilag 7: Dialog med lokaludvalg om udvikling af Bystævneparken Københavns Kommune har været i løbende dialog med Brønshøj-
Til BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til BUU Status på anlægssager, april 2016 Formålet med vedlagte Status på anlægssager er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.
Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020
Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen
Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler
Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning
Bilag 2 - Katalog over budgetnotater til budget 2020
Bilag 2 - Katalog over budgetnotater til budget 2020 1.1 Need to overløb Nr. Titel Side SO1 Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på udsatteområdet (Udsatte voksne) 6 SO2 Udgiftsstigning til køb af pladser
På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen
Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015 Status I dette notat foretages en opfølgning på
Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.
Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018
Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse
Medforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget FINANSIERING
Rød farve angiver at Liberal Alliance ikke stemmer for forslaget Gul farve angiver Liberal Alliances underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Liberal Alliance Medforslagsstillere
Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag
Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter
Trafik- og Teknikudvalget 16.02.2013 Punkt 97, bilag 2 BUU 14.01.2014, Punkt 8, bilag 2 Projekt Social balance i Værebro Park 16. januar 2014 Indsatsbeskrivelse Stiforbindelse: Blok 8 Svømmehal - villakvarter
Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar
Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park
Projekt Social balance i Værebro Park 20. august 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
I det følgende gives en kort status på arbejdet med de forskellige spor.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Socialfagligt Center NOTAT Til Socialudvalget 8. august 2018 Bilag 2. Status på omstillingen af socialpsykiatrien Socialudvalget vedtog den 30. november 2016 Oplæg
Notat om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028
Notat om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028 Formål og baggrund Nedenstående notat beskriver de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028, samt afledte konsekvenser for anlægsområdet