Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget
|
|
|
- Olaf Christiansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Økonomiudvalget Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -139 Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale 2015) -374 Æ167 Innovation og internationalisering - Samarbejde med Hamborg og Beijing (Budgetaftale 2015) -889 Æ4 Ekstra praktikaftaler i 2014 (Budgetaftale 2014) -665 Æ160 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik - Københavns Erhvervshus (Budgetaftale 2015) Æ162 Innovation og internationalisering - videreførsel af Goodwill ambassadører (Budgetaftale 2015) -214 Æ96 - Copenhagen Science City (Budgetaftale 2016) -424 Æ157 - Sikker By - akutpulje (budget 2018) -308 Praktikpladser - Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsudvalget Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -203 Æ101 - ICORN Fribyordning (Budgetaftale 2016) -244 Æ107 Events og festivaler (Budgetaftale 2015) Æ110 FerieCamp - udsatte boligområder (Budgetaftale 2015) Æ113 Tingbjerg Svømmehal - weekendåbent (Budgetaftale 2015) -641 Æ114 EnergiCenter Voldparken (Budgetaftale 2015) Æ198 Mindre sager - Fit for Kids (Budgetaftale 2015) -160 Æ199 Mindre sager - Street Soccer - DBU projekt (Budgetaftale 2015) -508
2 Æ200 Mindre sager - Imagine Nørrebro (Budgetaftale 2015) Æ201 Mindre sager - tilskud til Skøjteklub i Ørestad (pulje under KFU) (Budgetaftale 2015) -267 Æ148 - Mindre sager - tilskud Kulturtårnet Knippelsbro (Budgetaftale 2016) -424 Æ67 - Copenhagen 2021 (budget 2018) -308 Æ72 - Københavns Brandvæsens Museumsforening - flytning, husleje og afledt drift (budget 2018) -461 Æ73 - Demokratiets Hus - reservationsleje (budget 2018) -523 Æ93 - Gratis adgang til pensionister til kommunens museer og kunsthal (budget 2018) -256 Æ94 - Interactive Denmark (budget 2018) Æ96 - Filmfonden - Copenhagen Film Fund (budget 2018) Æ98 - Screen Base Copenhagen (budget 2018) Æ166 - Pulje til tværgående bydelsindsatser (budget 2018) Børne- og Ungdomsudvalget Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -203 Æ23 Kompetenceudvikling af lærere (Budgetaftale 2015) Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet -607
3 Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne (Budgetaftale 2015) Æ22 Resultatløn til skoleledere (Budgetaftale 2015) Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser (Budgetaftale 2015) Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere (Budgetaftale 2015) Æ28 Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler (Budgetaftale 2015) Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg (Budgetaftale 2015) Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær (budget 2017) -779 Æ23 Vikarudgifter ifm. Kompetencedækning (Budgetaftale 2015) Æ63 - Udvidet åbningstid på klubber (budget 2018) UE Feriepasning i dagtilbud (budget 2018) (budget 2018) Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsudvalget Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -409 Æ91 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (Budgetaftale 2015) Æ218 Mindre sager - tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg (Budgetaftale 2015) -427 Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen -647 Socialudvalget Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -32 Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær Æ80 Sikker By - videreførsel af SSP+-indsatsen (Budgetaftale 2015) -624 Æ82 Sikker By - videreførsel af projektet Ny Start (Budgetaftale 2015) Æ91 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (Budgetaftale 2015) Æ94 Unge på vej - øget social mobilitet blandt udsatte unge (Budgetaftale 2015) Æ96 Sundhedsteam til udsatte hjemløse (Budgetaftale 2015) Æ207 Mindre sager - Fakti (Budgetaftale 2015) -427
4 Æ208 Mindre sager - Kringlebakken (Budgetaftale 2015) -267 Æ209 Mindre sager - Børn, Unge & Sorg (Budgetaftale 2015) -641 Æ211 Mindre sager - Café Klare (Budgetaftale 2015) -427 Æ212 Mindre sager - Muhabet (Budgetaftale 2015) -214 Æ213 Mindre sager - tilskud til værestedet Fundamentet (Budgetaftale 2015) -427 Æ214 Mindre sager - Forældrestøtten (Budgetaftale 2015) -668 Æ215 Mindre sager - Ungeforum (Budgetaftale 2015) -534 Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - idrætsprojekt om træning og bevægelse på institutioner for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (budget 2017) Æ50 - Tiltag på handicapområdet - udvidelse handicapkørselsordningen til borgere med synshandicap (budget 2017) Æ113 - Ny dimensioneringsaftale på elevområdet - merudgifter i Socialforvaltningen (budget 2018) Æ118 - Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - reservationsleje vedr. lejemålet på Hans Knudsens Plads (budget 2018) -692 Æ124 - Moderniseringsplan på socialområdet - reservationsleje af Møllehuset (budget 2018) -984 Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - køb af 5 eksterne døgnophold (budget 2018) -684 Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - rehabiliterende pleje og støtte i hjemmet til 8 helårsborgere (budget 2018) Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - øget specialpædagogisk bistand i eget hjem (budget 2018) -564 Æ140 - Drift af værestedet Hellebro (budget 2018) -436 UE50 - Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov (budget 2018) UE55 - reduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse (budget 2018) UE58 - Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet (budget 2018) UE59 - Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap (budget 2018) Praktikpladser - Socialforvaltningen -369 Teknik- og Miljøudvalget Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -502 Æ4 Ekstra praktikaftaler i 2014 (Budgetaftale 2014) -632 Æ48 Parkeringsområdet - analyse-, strategi- og udviklingsarbejde (parkeringssekretariatet) (Budgetaftale 2015) Æ73 Øget tilsyn med gravearbejde (Budgetaftale 2015) Æ75 Klimasekretariatet (Budgetaftale 2015) Æ173 Jobrotation (Budgetaftale 2015) Æ11 - Bevillingsudløb - Metrotilsyn (budget 2017) Æ13 - Øget renhold i byen - pulje til øget renhold (budget 2017) Korrektion til B Æ204 Flere ungdomsboliger - driftsudgifter (Budgetaftale 2014) - udløber først i Æ41 - Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (budget 2018) -820
5 Æ15 Mjølnerparken - helhedsrenovering - sagsbehandling af grundkapitaltilskud til nye almene boliger (Budgetaftale 2014) -142 Praktikpladser - Teknik- og Miljøforvaltningen -338 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Æ77 - Vikar og omskoling - formidling af vikarlignende arbejdskraft -727 Æ93 - Kreativ vækstpakke - Kødbyen, Copenhagen Film Fund og World Pride - WorldPride (Budgetaftale 2016) -530 Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg og Urbanplanen Æ51 Amagerbrogade - forskønnelse m.v. - Kvartermanager (Budgetaftale 2015) -641 Æ80 Sikker By - videreførsel af SSP+-indsatsen (Budgetaftale 2015) Æ83 Sikker By - tidlig forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt unge københavnere (Budgetaftale 2015) Æ150 Kræftrehabilitering i Københavns Kommune (Budgetaftale 2015) -534 Æ160 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik - Københavns Erhvervshus (Budgetaftale 2015) -534 Æ190 Mindre sager - Sabaah (Budgetaftale 2015) -641 Æ191 Mindre sager - pulje vedr. overvægtige ledige (Budgetaftale 2015) -160 Æ98 - City of Congresses (Budgetaftale 2016) -847 Æ57 - Koordineringsenhed for antiradikalisering (budget 2017) -519 Æ58 - Integrationsindsats - videreførelse af integrationspålæg (budget 2017) Æ58 - Integrationsindsats - Finn Nørgaard Foreningen (budget 2017) -519 Æ58 - Integrationsindsats - virksomhedspraktik med branchefokus (budget 2017) Æ66 - Akademikerindsats - akademikere ansættes i små og mellemstore vækstvirksomheder (budget 2017) Æ68 - Erhvervs- og vækstpakke - nordisk Fintech Centrum (budget 2017) -519 Æ71 - København som international mode- og designby - modeby (budget 2017) Æ71 - København som international mode- og designby - designby (budget 2017) -519 Æ72 - Copenhagen Career Program (budget 2017) Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken (budget 2017) -935 Æ75 - Private praktikpladser (budget 2017) Æ78 - Fleksjob - styrket sagsforberedende indsats i Jobcenter København, lægeerklæringer og rehabiliteringsteammøder til ekstra fleksjob (budget 2017) Æ144 - Samarbejdsportalen (budget 2018) -513 Hovedtotal
6 Overførsler mv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - virksomhedsforberedende forløb og mentor/efterværn i Mjølnerparken Æ58 - Integrationsindsats - videreførelse af integrationspålæg (budget 2017) -416 Æ66 - Akademikerindsats - det nye arbejdsmarked herunder flere iværksættere (budget 2017) Æ77 - Vikar og omskoling - omskoling af ledige til brancher med mangel på arbejdskraft (budget 2017) Æ78 - Fleksjob - ekstern udredning af psykiske lidelser (budget 2017) Hovedtotal Bevillinger, som udløber vedr. flytninge Økonomiudvalget Æ154 - Modtagelse af flygtninge - midlertidig indkvartering (budget 2018) Børne- og Ungdomsudvalget Æ154 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force (budget Socialudvalget Æ154 - Modtagelse af flygtninge - deleboliger (budget 2018) Æ154 - Modtagelse af flygtninge - lovpligtige udgifter på socialområdet (budget 2018) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Æ154 - Modtagelse af flygtninge - job, uddannelse og integration (budget 2018) Æ154 - Modtagelse af flygtninge - midlertidig indkvartering (budget 2018) Hovedtotal vedr. flygtninge
Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale
Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker
Bilagt 9: Bevillingsudløb 2017 Bevilling 2017 pl kr. Bemærkning Service Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget -38.
Service Økonomiudvalget -14.346 Æ32 - Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager (Budget 2013) -4.326 Æ164 Innovation og internationalisering - sund vækst og grøn vækst (CLEAN) (Budget 2015)
Udløb af bevillinger. Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018
Udløb af bevillinger Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018 Overblik over udløb Udløb mio. kr. Budgetaftale Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne 2,8 2015 Æ22 Resultatløn til skoleledere
Udløb af bevillinger. Børne- og Ungdomsforvaltningen 2. maj 2018
Udløb af bevillinger Børne- og Ungdomsforvaltningen 2. maj 2018 Overblik over udløb Udløb mio. kr. Budgetaftale Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne 2,8 2015 Æ22 Resultatløn til skoleledere
ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING I BUDGETAFTALE 2015
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat 630,0 218,0 369,0 678,5 0,0 0,0 1895,5 Forventet mindreforbrug i 2014 438,0 0,0 0,0 438,0 Udisponerede serviceudgifter før demografi og effektiviseringer
BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 223,1 0,0 402,1 0,0 624,9 0,0 921,4 0,0 2.171,5 Likviditetsoverskud 0,0 293,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,0 Udisponeret
F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er
Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED
DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED Dato: 7. februar 2018 Tid: Kl. 09:00-11:00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D, 1.sal, vær.103 Mødedeltagere: HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. dir.
Ændringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 42
Ændringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 42 Æ1 Æ144 Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i kommunens bygninger (Radon og MgO) Ja 7 0 5.674 2.563 2.563 1.620, SOU Æ2 - Brandsikring
BSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne
TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015
TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme
Ændringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 44
Ændringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 44 Æ1 Æ144 Miljø- og sundhedsskadelige stoffer i kommunens bygninger (Radon og MgO) Ja 7 0 5.674 2.563 2.563 1.620, SOU Æ2 - Brandsikring
Bilag 5 - Spørgsmål/svar-notat
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 12-04-2019 Bilag 5 - Spørgsmål/svar-notat Spørgsmål og bestillinger til budgetmaterialet fra Socialudvalget Socialudvalget har afgivet en række spørgsmål og
Oversigt over forvaltningernes indsatser i Københavns Kommunes sundhedspolitik Længe Leve København
Oversigt over forvaltningernes indsatser i Københavns Kommunes sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Teknik- og Miljøforvaltningen: Fortsætte udbyggelsen af et sammenhængende netværk af gåruter,
BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.
Forslag til redaktionelle og tekniske ændringer i Styrelsesvedtægt for Københavns Kommunes 2017
Bilag 1 Forslag til redaktionelle og tekniske ændringer i Styrelsesvedtægt for Københavns Kommunes 2017 Foreslåede ændringer Generelle redaktionelle ændringer: Bemærkninger til ændringerne Samtlige dots
VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-
Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion
Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem
SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog
KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 enhedspriskatalog enhedspriskatalog for: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019
BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 BUDGETAFTALE FOR KØBENHAVN 2019 København vokser med ca. 10.000 indbyggere hvert år. Det stiller krav om nye boliger, flere skoler og daginstitutioner, udbygget infrastruktur
Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til V, K og LA Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0226833 Dokumentnr.
Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget
Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Handicappolitikken Juni 2018
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Handicappolitikken 2018-22 Juni 2018 Tema 1 Det gode liv Målsætning: Vi skal sikre, at borgere med handicap har de nødvendige forudsætninger
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,
BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Socialistisk Folkeparti Haderslev
Socialistisk Folkeparti Haderslev d. 20.9.2018 Beskrivelse af de enkelte budgetændringsforslag fra SF og Enhedslisten. 1. Ansættelse af socialsygeplejerske: Der oprettes en ny stilling som socialsygeplejerske
Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4
Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014
Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Udgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Sagsnr Dokumentnr Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for sundhedspolitikken
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 for sundhedspolitikken Dokumentnr. 2011-384547 Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København
BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Der er ikke sket ændringer i bilaget siden SUD sidste gang fik fremlagt det d. 14. marts 2018.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 06-03-2018 Bilag 4a: Bevillinger der udløber i 2018 Der er ikke sket ændringer i bilaget siden SUD sidste gang fik fremlagt det d. 14. marts 2018. Socialudvalget
Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Notat. Tværgående indsatser til fremme af mental trivsel blandt sårbare unge i BUF, SOF og SUF
Center for Policy Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Tværgående indsatser til fremme af mental trivsel blandt sårbare unge i BUF, SOF og SUF Børne- og Ungdomsudvalget godkendte d. 19. juni 2019 udkast
INTEGRATIONSHANDLEPLAN
INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette
BO2 - Børnefamilier med særlige behov
Administrative udgifter Socialforvaltningen Service 619.845 236.196 869.527 237.367-12.163-1.171 6.45.50 - Administrationsbygninger 62.488 63.039 140.460 63.390-902 -351 6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014
BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens kriminalitetsforebyggende. Notatet giver et overblik over Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.københavns KOMMUNE Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.beskæftigelses- NOTAT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens kriminalitetsforebyggende
BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK
BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
NOTAT: Spareforslag vedr. budget Beskæftigelses- og Socialudvalget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3139766 NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 4. maj 2019 Baggrund Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
INTEGRATIONS- BAROMETER 2015
INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 Forklaring af farvesystem Hvert mål kan opnå 4 forskellige farver: Grøn betyder, at udviklingen mellem 2014 og 2015 viser, at målopfyldelsen er på rette spor. Gul betyder,
Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016
Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.
Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI
Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse,2015 25.08 2015/VS 27.00.00.00-P22-1-15/VS/HI En indgang i Velfærd og Sundhed En indgang for voksne borgere med sindslidelse til Horsens Kommune på
Bilag 5 -Spørgsmål/svar-notat
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 5 -Spørgsmål/svar-notat NOTAT 22-03-2017 Sagsnr. 2017-0104848 Dokumentnr. 2017-0104848-2 Spørgsmål og bestillinger til budgetmaterialet fra Socialudvalget Socialudvalget
Flere mennesker med handicap skal i job og uddannelse 11 nye initiativer
P r æ s e n t a t i Jakob Heltoft kontorchef April 2019 Flere mennesker med handicap skal i job og uddannelse 11 nye initiativer Jakob Heltoft, kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Lisbet
10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 97
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 97 F1 F1 F2 F3 Amager Bakke - ansvarligt lån Amager Bakke - rente 2,5 pct. p.a. Nyt botilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i
KØBENHAVNS KOMMUNES INTEGRATIONSINDSATS FOR FLYGTNINGE
KØBENHAVNS KOMMUNES INTEGRATIONSINDSATS FOR FLYGTNINGE 1 Københavns Kommunes INTEGRATIONSINDSATS God og vellykket integration er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at have en stærk, sammenhængende
Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede
BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og s område
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:
FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere
BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering
BILAG 4 Tidligere præsenterede modeller for organisering Strukturudvalget blev d. 5. oktober samt d. 12. oktober 2012 forelagt foreløbige forslag til modeller for ny organisering. Disse modeller er samlet
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 58
B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 58 F1 Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade - provutab fra nedlæggelse parkeringspladser Finansposter Finansposter
1. Indledning... 6 2. Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud...
1. Indledning... 6 2. Børn og unge... 7 Skoler øget kapacitet... 7 Skoleombygning til brug for forberedelsespladser... 7 Fremtidens fritidstilbud... 7 Udearealer på Sundbyøster Skole... 8 Genhusning af
Beskæftigelsesplan
Beskæftigelsesplan 2016-2020 Version 2017 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Ændringer i forhold til beskæftigelsesplanen fra 2016...
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående
Udgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen
REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen Fodboldskolen Fodboldskolen er et samarbejde mellem H.C. Andersen Skolen og Boldklubben B1909. Fodboldskolens samlede budget er på 0,8 mio.
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde