Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Transkript

1 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst efter *-markeringen (anlægsbevilling), udmøntes til det nævnte formål i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet. Stjernemarkerede anlægsprojekter kan igangsættes uden, at der skal søges en særskilt anlægsbevilling i Borgerrepræsentationen. Herudover gælder kommunens almindelige bevillingsregler for anlægsbevillinger givet som stjernemarkeringer. Anlægsprojekter, der har fået stjernemarkeringer i 2014, kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke anlægsprojekter der får en stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, samt hvor stort et beløb, der gives anlægsbevilling til. Tværgående - energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler Tværgående - central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Tværgående - reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning Tværgående - Refusion 2.0 Tværgående - Refusion 2.0 Tværgående - Refusion 2.0 Tværgående - parkeringsbutik en online webbutik til bestilling af licenser Tværgående - parkeringsbutik en online webbutik til bestilling af licenser Tværgående - licenudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Forvaltningsspecifikt - nedlæggelse af buslinje 11A (el-bus linje) Tværgående - renovering og udlejning af bunkers Tværgående - øget udlejning i Kødbyen Tværgående - rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation Tværgående - omlægning af cpr snitflader E3 E5 E8 E10 E10 E10 E12 E12 E13 E17 E18 E20 E26 E31 ØU Ja ØU Ja ØU Ja SOU Ja SUD Ja KFU Ja TMU Ja KFU Ja KFU Ja ØU Ja ØU Ja ØU Ja ØU Ja ØU Ja

2 2/9 Forvaltningsspecifikt - sund vækst nye elektriske hjælpemidler til forflytning E59 Forvaltningsspecifikt - samle ambulant misbrugsbehandling E91 Forvaltningsspecifikt - koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge E92 Skoler - øget kapacitet - ny skole på Artillerivej 126 (3 spor) samt genhusning Æ1 Skoler - øget kapacitet - ny skole på Artillerivej 126 (3 spor) samt genhusning Æ1 Skoler - øget kapacitet - Bellahøj Skole Æ2 SOU Ja SUD Ja SUD Ja BUU Nej ØU Nej BUU Nej Skoler - øget kapacitet - Oehlenschlægergsgade Skole (inkl. daginst. grupper) Æ3 BUU Nej Skoler - øget kapacitet - ideoplæg til kommende BUU Ja udvidelser af folkeskoler og fritidstilbud Æ4 Skoler - øget kapacitet - genhusning, tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger Skoler - øget kapacitet - genhusning, tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger Skoler - øget kapacitet - genhusning, tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger Skoler - øget kapacitet - pulje under ØU til bygherrereserve Skoleombygning til brug for forberedelsespladser Fremtidens fritidstilbud Fremtidens fritidstilbud Æ5 Æ5 Æ5 Æ6 Æ7 Æ8 Æ8 BUU Ja BUU Ja BUU Ja ØU Nej BUU Nej BUU Ja BUU Ja

3 3/9 Fremtidens fritidstilbud - udskydelse af udbygning af 20 grupper på dagpasningsområdet som følge af lavere befolkningsvækst Æ9 Udearealer på Sundbyøster Skole Æ10 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret Æ11 Renovering af skoler - helhedsrenovering af Kildevældsskolen Æ12 Renovering af skoler - helhedsrenovering af Oehlenschlægersgades Skole Æ13 Renovering af skoler - helhedsrenovering af Bellahøj Skole Æ14 Renovering af skoler - helhedsrenovering af Skolen på Strandboulevarden Æ15 Renovering af skoler - færdigrenovering af 3 skoler Æ16 Renovering af skoler - forundersøgelser af yderligere 20 skoler med henblik på helhedsrenovering Æ17 Renovering af skoler - pulje under ØU Bygherrereserve Æ18 Renovering af skoler - pulje under ØU Bygherrereserve Æ18 Skolemad på alle skoler - Sølvgades Skole Skolemad på alle skoler - Kildevældsskolen Æ19 Æ20 BUU Ja BUU Nej BUU Nej ØU Ja ØU Ja ØU Ja ØU Ja ØU Ja ØU Ja ØU Nej ØU Nej BUU Ja BUU Nej Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole - udgifter til flytning af Skolen i Ryparken Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole - helhedsrenovering af Frederiksgård Skole Æ29 Æ30 BUU Nej ØU Ja

4 4/9 Flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole - forventet salg af Skolen i Ryparken Døgnåben institution Renovering af legepladser i parker Helhedsplan Urbanplanen - revitalisering af Remiseparken (etape 1a) Fortsættelse af den boligsociale indsats i København Trafikcentral København Parkering - erstatningspladser (P-pulje) Parkeringsområdet- etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter (pulje) Udredning af letbane på Frederikssundsvej Forskønnelse af Amagerbrogade Åboulevarden Udvikling af byrum - færdiggørelse af projekter udskudt på grund af metrobyggeri Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads Udvikling af byrum - Litauens Plads Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygnings haveanlæg ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur Æ31 Æ34 Æ35 Æ42 Æ44 Æ47 UÆ49 Æ49 Æ50 Æ51 Æ52 Æ53 Æ54 Æ55 Æ56 Æ57 Æ58 Æ59 ØU Nej BUU Nej TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Nej TMU Nej ØU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Nej

5 5/9 ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering Cykelpakke - nye forbindelser og mere plads Cykelpakke - nye forbindelser og mere plads Cykelpakke - cykelparkering Cykelpakke - cykelparkering Cykelpakke - mere hensynsfulde tiltag Cykelpakke - mere hensynsfulde tiltag Sikre skoleveje Sikre skoleveje Fremkommelighed - vejnet Løft af vejene - helhedsrenovering af Folehaven Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede Bedre busbetjening - opgradering af buslinje 18 til A-bus (8A) Klimatilpasningspakke Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber Partikelfiltre på busser Akutpuljerne Æ60 UÆ61 Æ61 UÆ62 Æ62 UÆ63 Æ63 UÆ64 Æ64 Æ65 Æ66 Æ68 Æ70 Æ74 Æ76 Æ76 Æ77 Æ84 TMU Nej TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Nej TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Nej TMU Ja TMU Ja TMU Ja TMU Ja ØU Ja ØU Ja

6 6/9 Akutpuljerne Unge hjemløse - 20 herbergspladser Æ84 Æ93 ØU Ja SUD Nej Genhusning af magasinet på Artillerivej - midler til genhusning af arkiv- og materialesamlingerne Genhusning af magasinet på Artillerivej - udarbejdelse af beslutningsgrundlag for en samlet arkiv- og magasinløsning Opgradering af Bagsværd Rostadion Skøjtehal Østerbro - Helhedsplan og projektering Skøjtehal Østerbro - Helhedsplan og projektering Løbebane på Østerbro Bibliotek og teatersal i Smedestræde Klubhuspuljen og Bavnehøjhallen Klubhuspuljen og Bavnehøjhallen Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum Flytning af Københavns Museum til Stormgade Flytning af Københavns Museum til Stormgade - frasalg af bygning Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - målretttet biblioteksbetjening Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - digitalt bibliotek Bibliotekspakken "Styrk borgerne" - integreret borgerservice Æ103 Æ104 Æ106 Æ109 Æ109 Æ115 Æ116 Æ118 Æ118 Æ119 Æ121 Æ122 Æ123 Æ124 Æ125 KFU Nej KFU Ja KFU Ja KFU Ja ØU Ja KFU Nej KFU Ja KFU Ja KFU Ja KFU Ja KFU Ja ØU Nej KFU Ja KFU Ja KFU Ja

7 7/9 Ældrepulje living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro Ældrepulje living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro Ældrepulje trygt og sikkert liv for borgere med demens Sundhed for alle - sundhedspakke intensivering af rehabiliterende pleje og træning på de midlertidige døgnpladser Sundhed for alle - sundhedspakke nye almene rehabiliteringspladser Fremtidig anvendelse af Sølund Fremtidig anvendelse af Sølund Fremtidig anvendelse af Sølund Fremtidig anvendelse af Sølund - montering af fællesarealer til unge med Aspergers syndrom Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik - Etablering af Københavns Erhvervshus Æ137 Æ137 Æ138 Æ141 Æ142 Æ148 Æ148 Æ148 Æ149 Æ159 SOU Ja SOU Ja SOU Ja SOU Ja SOU Ja ØU Ja ØU Ja ØU Ja SUD Nej BIU Ja Innovation og internationalisering - ruteudvikling i Københavns Lufthavn - Global Connected Beredskabet - indkøb af køretøjer m.v. Æ163 Æ184 ØU Ja ØU Ja BUU Ja BIU Ja ØU Ja ØU Ja

8 8/9 Tycho Brahes Allé Tycho Brahes Allé Genopretning af Den Hvide Kødby- genopretning Genopretning af Den Hvide Kødby- salg af hjørnegrunde Mindre sager - Hyltebjerg/Vanløseskole (Realdania) Mindre sager - forbedret adgang ved automatisk dørkontrol (ADK) Mindre sager - beachsoccerbane i Ryparkens Idrætsanlæg Mindre sager - parkourbane ved Amager Strand Mindre sager - heller på Østerbrogade - efter Jagtvej Mindre sager - vejbump på Grøndalsparkvej Mindre sager - metrohave Mindre sager - trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen Mindre sager - Nordre Frihavnsgade, ideoplæg Mindre sager - opgradering af lokal stiforbindelse, Folehaven Øvrige finansieringselementer - puljen til uforudsete udgifter, anlæg Effektiviseringsstrategi afsat investeringspulje Æ187 Æ187 Æ188 Æ189 Æ196 Æ203 Æ204 Æ206 Æ221 Æ222 Æ223 Æ225 Æ226 Æ230 Æ234 Æ236 ØU Ja ØU Ja SUD Ja ØU Ja ØU Ja ØU Ja BUU Ja KFU Ja KFU Ja KFU Ja TMU Nej TMU Nej TMU Ja TMU Nej TMU Ja ØU Ja ØU Nej ØU Nej

9 9/9 Effektiviseringsstrategi investeringspuljen - udisponerede midler Christianhavns skole - afsøge muligheder for OPP Opbygning af pulje til uforudsete udgifter - anlæg Kystsikring af Amager Strandpark i 2016 og 2017 Parkeringshus Pulje til udskiftning af analoge lyssignaler til digitale lyssignaler Stop for lukning af Amagerbrogade Nedlæggelse af Ungdomshuset Æ237 Æ239 Æ242 Æ244 Æ247 Æ249 Æ252 Æ253 ØU Nej BUU Nej KFU Nej SUD Nej SOU Nej TMU Nej ØU Nej ØU Ja ØU Nej TMU Nej TMU Nej TMU Nej TMU Nej ØU Nej