Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
|
|
|
- Philippa Lauridsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1
2 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering 2
3 Budgettildelinger og effektiviseringer ,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50, Udløb Forvaltningsspecifikke effektiviseringer (måltal) Demografi Tildelinger -100,0-150,0-200,0 3
4 Effektiviseringer og driftsbudget Effektiviseringer og udløb drift 400 mio. kr. i 2016 TMU 4% ØU 5% BIU 4% Budgettildeling drift inkl. demografi 439 mio. kr. i 2016 TMU 4% ØU 6% BIU 14% SUD 21% SOU 17% KFU 7% BUU 42% SUD 13% SOU 12% KFU 4% BUU 47% Investeringspuljen på 110 mio. kr. er ikke medregnet da den endnu ikke er fordelt mellem forvaltningerne 4
5 Budget 2016 Plads til flere børn i skoler og dagtilbud Renovering af skoler og køkkener i dagtilbud Smarte investeringer i kernevelfærden Indfasning af folkeskolereformen Bedre vilkår for erhvervslivet og kreativ vækst Fremtidens Fritidstilbud Kvalitet i dagtilbud Tillid, ledelsesreform 5
6 Plads til byens nye børn 1,5 mia. kr. i anlæg Vanløse Skole Hyltebjerg Skole Rødkilde Skole Nyboder Skole Nye skolespor Helhedsrenoveringer Øvrige løsninger, skole 19 Daginstitutionsgrupper Fremtidens Fritidstilbud på 18 skoler Gasværskvejens Skole Amager Fælled Skole Ny skole Lykkebo Skole Ny skole Peder Lykke Skole Skolen ved Sundet 6
7 Dagtilbud Flere medarbejdere i vuggestuer, 45 mio. kr. i 2016 og 35 mio. kr. i til bl.a. flere uddannede medarbejdere og tidlig indsats Herudover en række mindre sager for 6,3 mio. kr. i
8 Folkeskolen Indfasning af folkeskolereformen, 35 mio. kr. i til bl.a. kvalificeret vikardækning, ressourcemæssig fleksibilitet og trivsel. Åben skole videreføres (2,5 mio. kr. i 2016, 1,7 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019) Herudover en række mindre sager for 1,9 mio. kr. i
9 Ungeområdet Opretholdelse af niveau for individuel vejledning for ikke-uddannelsesparate: 3,5 mio. kr. i 2016 Pres på produktionsskolerne: 3,0 mio. kr. i
10 Investeringspuljen Parterne er enige om at igangsætte en ny ambitiøs strategi for implementering af ny teknologi i kommunens drift, uddannelse af kommunens medarbejdere og inddragelse af borgere og virksomheder. Strategien skal sikre, at nye teknologiske muligheder omsættes til intelligente effektiviseringer og bedre borgeroplevelser. Afsat til hele kommunen: Drift, mio. kr. 110,5 110,5 0,0 0,0 Anlæg, mio. kr. 221,0 0,0 0,0 0,0 I de kommende år prioriteres 250 mio. kr. årligt til at understøtte strategien 10
11 Hvordan implementerer vi? 11
12 Dagtilbud Flere medarbejdere i vuggestuen ,0 35,0 35,0 35,0 Tilførsel af ressourcer til pædagoger i vuggestuerne, højne kvaliteten og understøtte tidlig indsats. Udvikling af de pædagogiske pejlemærker 12
13 Folkeskolen Indfasning af folkeskolereformen ,0 35,0 0,0 0,0 Øge den ressourcemæssige fleksibilitet for lærerne Rekruttering, fastholdelse og bedre trivsel Kvalificeret vikardækning mens lærerne opkvalificeres 13
14 Øvrige tiltag Langsigtet planlægning af Københavns nye m 2 10% reduktion i anlægspriserne Analyse af fleksibel udnyttelse af kapacitet, dagtilbud Udbud af EAT Øget fleksibilitet i budgetlægning på specialog normalområdet på undervisning Arbejdsmiljø København 14
15 Mio. kr. Budget 2016, BUF Drift : -83,4 mio. kr. (ekskl. demografi) 125,0 100,0 75,0 50,0 25,0 0,0-25,0-50,0-75,0-100,0-125,0-150,0-175,0-200,0-225,0 Dagtilbud Undervisning Fritid Specialområdet Sundhed Administration Tværgående I alt Tildelinger 71,8 47,5 1,1 0,0 10,0 130,3 Effektiviseringer -68,2-35,6-18,3-11,3-3,2-7,0-14,7-158,3 Udløb -12,8-38,3-4,4-55,5 15
16 Effektiviseringer og omstillingsbehov, Københavns Kommune Mio. kr., 2016 p/l Besluttede effektiviseringer Effektiviseringsbehov (demografi, nye initiativer mv.) Effektiviseringsbehov inkl. omstillingsbidrag 16
17 Investeringspuljen - Store muligheder og store udfordringer Kan vi digitalisere os ud af effektiviseringspresset? Læringsportal og støtteværktøjer til lærerne Administrativ understøttelse af ledere i dag- /fritidstilbud og skoler Arbejdsmiljø og arbejdsfællesskaber Vi skal samarbejde med alle aktører på vores område og på tværs af forvaltningerne for at løse opgaven. Ex: Tidlig indsats Helhedsorienteret indsats for unge 17
18 Anlæg, mio. kr total Dagtilbud 19 grupper og planlægning 19,6 8,8 35,1 35,6 98,6 Planlægning af dagtilbudskøkkener 2,7 2,7 Nye skolespor: Peder Lykke, Amager Fælled, Gasværksvejens skoler samt grundkøb i Sydhavn 80 30,4 116,3 226,0 452,7 Flytning af taleklasserække, Nyboder skole 0,6 0,9 5,5 5,5 12,5 Planlægningsbevillinger nye skoler, specialområdet og EAT centralkøkken 13,8 13,8 Kapacitetspuljer 24,1 7,2 2,3 4,7 38,3 Forundersøgelse af sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse skoler Solafskærmning, Hyltebjerg Skole (egen ramme) 0,8 Fremtidens Fritidstilbud på 14 skoler samt forundersøgelser 4,5 4,5 42,1 28,1 27,5 15,8 113,1 Idrætshal ny skole Artillerivej 1,0 0,9 0,9 27,4 30,2 Genhusning af Europaskolen 2,7 4,5 0,0 7,2 Rideklubben Artillerivej 0,2 Helhedsrenoveringer, Amager Fælled, Peder Lykke, Lykkebo, Rødkilde Skoler og Skolen ved Sundet (inkl. Eat) 27,3 73,2 272,1 335,9 708,4 Urbanplanen og Tingbjerg 58,5 Total 216,7 152,2 464,2 650,9 1540,5 18
19 Drift, mio. kr Total Unge og uddannelse Ungdommens uddannelsesvejledning 3,5 3,5 Klimaambassadøruddannelsen 0,7 0,7 1,4 Produktionsskolerne 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Dagtilbud og skoler Skoler, til indfasning af skolereformen 35,0 35,0 70,0 Dagtilbud (0-2 årige) 45,0 35,0 35,0 35,0 150,0 Åben skole 2,5 1,7 0,9 0,4 5,5 Mindre sager Tale-/hørelærere (2 årsværk) 1,2 1,2 2,4 Madspildsprojekt under åben skolen 0,45 0,45 0,9 Normstormerne 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Seksuel sundhed 0,6 0,6 1,2 Styrkelse af naturfaglig undervisning 0 1,0 1,0 1,0 3,0 Svømning i åbent vand 0,42 0,42 Medborgerskab i folkeskolen 0,7 1,0 0,7 0,7 3,1 Samlet finansiering - service 93,6 80,1 41,1 40,6 255,4 19
20 Spørgsmål? 20
21 Aktiviteter der bortfalder i status pr. august 2015 Udløb af bevillinger i alt i mio.kr pl Æ78 Frokostordning Finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -15,2 Æ114 - Afskaffelse af sommerferielukning (Budgetaftale 2013, A, F, Ø, B, I, V, O, C) -11,6 UE53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag) (Budgetaftale 2014, A, F, Ø, B, DF) -11,7 Æ89 Kvalitet i folkeskolen - Dygtigere lærere/sommeruniversitet (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -9,5 Er løst 26,8 mio. kr. Vikardækning AP-Møllers fond -5,1 Æ90 Ungeområdet - produktionskoler (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -4,8 UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012-niveau) -4,6 Æ101 Folkeskolereform Læringsmiljøer uden for folkeskolen (Budgetaftale 2014, A, F, Ø, B, DF) -4,1 Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -3,8 Æ98 Kvalitet i folkeskolen - Bedre ledere (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -2,7 Æ99 Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -2,7 UÆ100 Sikker by - Udvidelse af klubbernes åbningstider (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -2,5 Æ139 - Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede (Budgetaftale 2013, A, F, Ø, B, I, V, O, C) -1,9 Æ104 Bevægelsesteams (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -1,1 Æ108 Ung til ung Hatecrimes (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -0,5 Æ109 Multibane - Underhuset (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I) -0,5 Udløb af bevillinger i alt -82,3 21
22 Dagtilbud Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg 4,9 5,3 4,3 0,0 Omlægning af udflytterbørnehaver 2,8 2,3 2,3 0,0 Tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet 3,0 2,5 2,5 0,0 Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet 5,0 5,0 0,0 0,0 Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner 2,1 0,0 0,0 0,0 Effektivisering som følge af en kortere åbningstid på 0-6 års området 9,9 5,1 0,0 0,0 Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet 20,0 10,0 0,0 0,0 I alt 47,7 30,1 9,0 0,0 22
23 Undervisning Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet 11,3 15,9 0,0 0,0 Ændret personalesammensætning i forbindelse med understøttende undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 Besparelse på særlige profilskoler og udskolingsdynamoer 6,4 9,0 0,0 0,0 Heldagsskoler 1,4 1,9 0,0 0,0 Modtagelsesklasser mere effektiv organisering 0,2 1,5 0,0 0,0 Afskaffelse af tosproget undervisning 3,4 6,2 0,0 0,0 Omprioritering og effektivisering af undervisningen i dansk som andetsprog 4,2 5,8 0,0 0,0 Skolemad (EAT) - midlertidig reduktion af bevilling 1,0-1,0 0,0 0,0 Skolemad (EAT) - Prisstigning på 1 kr. pr. måltid 1,0 0,0 0,0 0,0 Skolemad (EAT) - Reduktion i muligheden for tilskud 0,0 2,0 0,0 0,0 Pædagogisk IT - Afskaffelse af "kuffertordningen" 0,5 0,0 0,0 0,0 Pædagogisk IT - vedligeholdelse af Artillerivej 126 0,2-0,2 0,0 0,0 Pædagogisk IT - Mindre behov for investering i ny IT 0,5 0,0 0,0 0,0 Billedskolen 0,1 0,0 0,0 0,0 Musikskolen 0,1 0,0 0,0 0,0 Sangskolen 0,2 0,5 0,0 0,0 Ungdomsskolen - samling af administrative opgaver 0,4 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskolen - afskaffe Ungdomsskolens medfinansiering af valgfagsundervisning 0,9 0,0 0,0 0,0 I alt 31,8 41,6 0,0 0,0 23
24 Fritid Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet 5,6 5,6 5,6 5,6 Effektiviseringer på ledelse og administration som følge af ny struktur på fritidsområdet 0,4 2,4 2,8 3,7 Nyt serviceniveau på fritidsområdet 10,0 14,8 0,0 0,0 Besparelse på klubbers aktivitetspulje 2,3 0,0 0,0 0,0 I alt 18,3 22,8 8,4 9,3 24
25 Specialområdet Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler 2,1 2,9 0,0 0,0 Harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet 5,7 8,0 0,0 0,0 Center for specialundervisning for voksne (CSV) 1,6 0,0 0,0 0,0 Børnecenter København 0,9 0,2 0,9 0,0 I alt 10,3 11,1 0,9 0,0 25
26 Sundhed Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april Ny teamsammensætning på store klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen 0,5 2,1 0,1 0,0 Nedlæggelse af små klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen 0,1 0,0 0,3 0,0 Effektivisering af administration og ledelse i Børne- og Ungdomstandplejen 1,3 0,0 0,0 0,0 Centralisering af telefoni i Børne- og Ungdomstandplejen 0,9 0,9 0,0 0,0 Centralisering af indkøb i Børne- og Ungdomstandplejen 0,0 0,0 0,4 0,0 Bortfald af midlertidigt orto-team i Børne- og Ungdomstandplejen 0,0 0,0 2,1 0,0 I alt 2,8 3,0 2,9 0,0 26
Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016 Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til
Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2 Bevillinger der udløber til budget 2016 Med udgangen af budget 2015 (fra budget 2016) bortfalder der bevillinger i BUU
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,
Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
REFERAT AF MØDE I HOVEDMED
REFERAT AF MØDE I HOVEDMED Dato: 21. oktober 2015 Tid: Kl. 9.00-11.30 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D Mødedeltagere: Ledelsesrepræsentanter: Tobias Stax (adm. dir. formand), Steen Enemark Kildesgaard
Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr
NOTAT 21-04-2015 Bilag 2. Temaer for budgetønsker Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden
Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato
BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Bruttokatalog med forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab Bruttokatalog med forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer. Forslagene i dette bruttokatalog er opdelt i tværgående
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
DAGSORDEN 2. 2. behandling af budgetforslag 211 (21-46515) Udvalget skal tage stilling til placering af forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav, besparelser og interne omprioriteringer i Børne- og
21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 31. januar 2019 Bilag 3: Udløb af bevillinger i budget 2020 Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020. Titel
Bilag 1. Forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Forslag til effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2016 I nedenstående
Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016 Oversigten er en bruttoliste over anlægsønsker
Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 31. januar 2019 Bilag 3: Udløb af bevillinger i budget 2020 Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020. Titel
BUU Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes
BUU 2015 2013-0265215-19 Senest ændret 7.12.2015 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. december 2015, kl. 16-19, Udvalgsværelset. *) Opstart i uge 41, afleveringsfrist
I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.
NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne
Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Tabel 1: Budgettildelinger til børn og ungeområdet i budget 2018 (2018 p/l) Nr. Drift (mio. kr.) Total
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 15. september 2017 Sagsbehandler Stine Grangaard Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2018 I tabel 1 nedenfor ses en oversigt
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( )
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole (2015-0205278) Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til at sende forslag i høring om en sammenlægning af
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
Tabel 1 viser, hvilke bevillinger der udløber med udgangen af Tabel 1: Bevillinger som udløber ved udgangen af 2017 i 2018 p/l t.kr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressource Center NOTAT Bilag 4. Bevillinger der udløber fra januar 2018 Udløb af bevillinger i 2018 55,4 mio. kr. I 2018 udløber bevillinger
Implementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Budget 2017 processen
Budget 2017 processen / Steen Enemark Kildesgaard Børne- og Ungdomsforvaltningen 12. oktober 2016 Budget 2017 proces - samlet Effektiviseringsforslag Temadrøftelse i BUU (9. december 2016) ØU beslutter
Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen
Tidligere års budgetforslag (Stigende profiler) - reperiodiseret Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet 2,00 3,11 0,00 0,00 5,11
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 13-04-2016 Bilag 1. Løsningsforslag BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af
:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk
Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,
Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 947,4 321,0 582,9 882,5 0,0 2.733,8 Mindreudgifter i 2015 328,0 0,0 328,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge
Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt
Folkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Kommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 21. marts 2018 ag 1: BUU temadrøftelse om kompetenceudvikling den 4. april 2018 1. Baggrund Med henblik
Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015
1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye
Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger
Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,
Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr effektiviseringsforslag. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget effektiviseringsforslag Udvalget vedtog ved 2. behandlingen af budgetforslaget, at forvaltningen
Tabel 1. Samlede løsningsforslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område Nr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 08-02-2016 Bilag 1. Løsningsforslag BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 I forbindelse med behandlingen af Københavns
Økonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet
Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.32
Bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16
Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Til politikerne i BUU
Fra: Til: Cc: Emne: Københavns Lærerforening Borgmesteren for BUF; Tommy Petersen (Borgerrepræsentationen); Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen); Niko Grünfeld; Laura Rosenvinge (Borgerrepræsentationen);
Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014
Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af
Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.
Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,
Til BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til BUU Status på anlægssager, april 2016 Formålet med vedlagte Status på anlægssager er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.
I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019
ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016
Rød farve angiver at Ø ikke stemmer for ændringsforslaget Gul farve angiver Ø's underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Ø ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG
Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge
Etablering af SFO2 for 4. klasse
Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler
ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center
Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Oversigt over kompetence og delegation på BUUs område
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 29. november 2017 Oversigt over kompetence og delegation på BUUs område Efter Københavns Kommunes styrelsesvedtægt 16 varetager
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund
Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder
Det forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486702 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Skole- og Børneudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Tabel 1. Pulje afsat til omstrukturering på fritidsområdet (inkl. specialområdet) Mio. kr Strukturpulje 7,8 18,7 10,9 0,0
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til BUU Notat om udmøntning af strukturpuljen 2014 Som opfølgning på indstillingen om principperne for udmøntning af strukturpuljen forelagt BUU
Til BUU. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor
Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der
B2016. Effektiviserings -forslag
B2016 Effektiviserings -forslag Tættere på forslagene til effektiviseringer via øvrige tiltag HVORDAN? Øvrige effektiviseringer Tidligere, mere forebyggende indsatser er en investering, hvor afkastet kommer
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.