Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
|
|
- Filippa Maria Møller
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. KASH Dir. tlf NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i i februar 2016 Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget De anførte restbeløb i 2015 vedrører projekter, som er vedtaget i 2015 og som vil indgå i sagen om ønskede overførsler på anlæg på ØU-mødet den 16. marts. Selv om der således er anvendt midler på nogle af projekterne f.eks. i forbindelse med forundersøgelser eller projektering kan projektet godt stoppes. Navn ØU Kloakering til skel af 7 kolonihaver Indvendigt løft af de kommunale udlejningsboliger Udvendig genopretning af kommunale udlejningsbolig Digital infrastruktur i kommunen Køb af ejendomme til flygtninge SBU Udvidelse af Trekronerskolen Udvikling af fleksible dagtilbud Trekroner børnehus (asfaltering) Skolerenovering Renovering af faglokaler (Vedtaget d. 16. december 2015) KIU
2 Side2/6 Anlægspulje til senere udmøntning/kildegårdsområdet Jyllinge Hallen, tennisbaner/p-plads Jyllingehallen, svømmehal Jyllinge Bymidte, Fjordbad Aktiviteter i det åbne byrum - Kom ud og leg Milen - Kunststrategi Pulje til renovering af kulturfaciliteter (pulje) Samlet gymnastik- og bordtenniscenter Kildegårdsprojekter ved salg af Helligkorsvej 3 (vedtaget d. 16. december 2015) Roskildebadet udførelse Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v Spejderhytter, renovering Renovering af idrætsområdet Byens hus - fase Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab Jyllinge, Centerkvarteret Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten / Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Ramsøhallen Teatersal på Jyllinge Skole Skt. Jørgensbadet renovering Staldbygninger Vindinge Rideskole Kunstgræsbane Svogerslev Trekroner Hub, 2. etape Svogerslev Tennis- og Boldklub Peder Syv Spejderne SOU Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger
3 Side3/6 10 boliger til ældre udviklingshæmmede Sundhedshus BSU Tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter PTU Pharmacosmosgrunden Musicon - Byudviklingsstrategi m. aktører og midle Forundersøgelser, miljø/trafik Tjæreby, ny vej syd Universitetsstien Østre Ringvej/Navervej, ny vej Byudvikling, indsats i mindre bysamfund (Zebraby) P-hus på Sortebrødre Plads Renovering af Broer Busfremkommelighed Bymidten, Cykelstier i Støden Bymidten, Kulturstrøget Inventar og midlertidighed i Bymidten Cykelstier i Jernbanegade Cyklistplan, fremrykket realisering Pendlersti fra Jyllinge til Stenløse Puljeprojekter, medfinansiering Busfremkommelighed 201A Råstof/festivalområde, Den urbane zone Tilgængelighedsprojekter Trafiksikkerhedsprojekter Jyllinge Bymidte, Kirkebjergvej/Bygaden
4 Side4/6 M11, konkurrenceprogram til stibro Viby station, adgangs forhold Milen - det aktive landskab Trekroner campus - Bylivsprojekter Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Jyllinge Bymidte, Stier, bus og ø Jyllinge Bymidte, Trafikløsning Viby, Kraftfelt og spændende bymidte Åben Arena - detailplanlægning og diverse anlæg Jyllinge Bymidte, Centerkvarteret Jyllinge Bymidte, Det Grønne Bånd Jyllinge Bymidte, Fjordkilen Musicon: Trafik og Parkering (tidl. Aktivt og bæredygtigt samspil) Trekroner campus - busforbindelse Lyngby Ny Østergade-arealet Forundersøgelser, miljø/trafik Skousbo-arealet Trekroner, B1 Lysallé vest Viby, Skousbo - ny dynamik og optimisme Åben Arena, byggemodning Musicon - Klare rammer for investeringer. Byrum og Miljø Musicon - Rockmagneten og det omkri. Kvarter Musicon, cykel- og gangsti til stationen Trekroner - Grøn struktur etape Sortebrødre Plads, ærkæologisk forundersøgelse Renovering af institutioner for PCB Haven mellem Klosteret og Algade Campusstien Jyllinge, Centerkvarteret - byggemodning
5 Side5/6 Jyllinge, Trafik Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej Jyllinge, Bromarken - ny vej Åben Arena, stipassage på tværs af jernbane Belysning på Ringen Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej Søndre Ringvej, Holbækvej m.v Ombygning af Industrivej Sortebrødre Plads Viby, Trafikløsninger Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej Musicon / Åben arena, stibro over motorvej Stibro over banen (Ny Østergade) Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Cykelsti Lyngageren KMU Jordforurening Helhedsorienteret opfyldelse af vandplaner Klima- og stormflodssikring I alt
6
Enhedslistens ændringsforslag Budget
Enhedslistens ændringsforslag Budget 2016-2019 Fagudvalg O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk
Læs mereDriftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag
Drift Anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Ejendomssalg
Læs mereBudget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne
Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan
Læs mereBudget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr.
Budget 215-218 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1. kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk
Læs mereBudget Driftsudvidelsesforslag
Budget 2015-2018 O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer
Læs mereÆndringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES
Ændringsforslag Ø Drift Anlægsforslag Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Afdrag
Læs mereDriftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag
Drift Budget forbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Afledt drift strategisk anlægsplan Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning
Læs mereKorrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018
Projekt nr. Projektnavn - = Indtægter/ + = Udgifter I/U Korrigeret rådighedsbeløb i alt 2018 Forbrug i 2018 Rest rådighedsbeløb i alt 2018 Overførsel til 2019 (Frigivet) Overførsel til 2019 (Ikke frigivet)
Læs mereBudget Fagudvalg - alle budgetforslag
Budget 2018-2021 - Fagudvalg - alle budgetforslag I 1.000 kr. +=mindreudgift/merindtægt -=merudgift/mindreindtægt Driftsudvidelsesforslag Budgetforbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag
Læs mereStrategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 268130 Brevid. 2101373 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 6. maj 2015 Strategisk anlægsplan 2016-2023 Side2/15 1. INDLEDNING
Læs mereStrategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2318984 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 21. april 2016 Strategisk anlægsplan 2017-2024 Side2/15 1. INDLEDNING
Læs mereBudget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag
Budget 2019-2022 Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,
Læs mereOverførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015
- = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -54.028-42.709-11.319-41.973 0 Ejendomskøb 65.220 27.478 37.742 37.764 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt 11.192-15.231 26.423-4.209
Læs mereKorrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017
Samlet oversigt for alle udvalg Beløb i hele 1.000 kr. Ejendomssalg -145.256-101.738-43.517-81.490 0 Ejendomskøb 8.091 4.598 3.493 3.502 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -137.165-97.141-40.024-77.988 0
Læs mereStrategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 254890 Brevid. 1956569 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 18. august 2014 Strategisk anlægsplan 2015-2022 Side2/15 Indhold 1.
Læs mereStrategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 289964 Brevid. 2540690 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 4. april 2017 Strategisk anlægsplan 2018-2025 Side2/15 Indhold 1.
Læs mereBudget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser
Budget 2019-2022 Enhedslisten - Ændringsforslag O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,
Læs mereSamlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)
Samlet oversigt over anlæg til overførsel -2015 (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -45.919-49.842 3.923-451 0 Ejendomskøb 30.919 24.752 6.167
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016
- Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudget forlig mellem A,F,C og B
Budget 2014-2017 forlig mellem A,F,C og B Alle beløb i 1.000 kr. -= merudgifter += mindreudgifter Projekt Overskrift Type År Omprioriteringsforslag ØU 1001 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur
Læs mereDATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr.
Oversigt over budget 2018 Budgetforlig den 25. august Forslag Dansk Folkeparti DTO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Mio. kr. 5. september (- = Merudgifter/mindreindtægter
Læs mereBudget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan
Budget 2017-2020 Plan- og Teknikudvalget Strategisk Anlægsplan 5.A.1 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2017 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder
Læs mere:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat.
Budget 2017-2020 10-08-2016 11:22:47 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 9 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.4 5.D.1 5.D.2 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i
Læs mereBudget samlet forslag fra V og O
Budget 2014-2017 samlet forslag fra V og O O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer
Læs mereStrategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 12. april 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.
Læs mereStrategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 302845 Brevid. 2915441 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 15. august 2018 Strategisk anlægsplan 2019-2026 Side2/13 Indhold
Læs mereStrategisk anlægsplan
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.
Læs mereÆndringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse
Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl.
Læs mereBudget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023
Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41 Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Økonomiudvalget 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017
Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget
Budget 2018-2021 Strategisk Anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet
Læs mereBudget Plan- og Teknikudvalget. Anlægsforslag
Budget 2016-2019 Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 5.A.1 Grøn blå strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2016 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder til
Læs mereBudget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr.
Budget 2014-2017 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1.000 kr. Omprioritering O 20.825 20.825 19.650 19.650 Drift D -163.103-146.723-140.323-139.823 Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond KA -54.500-45.700-71.500-7.300
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. august 2016
- Budgetopfølgning Pr. 31. august 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag
Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag
Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag
Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse
Læs mereÆndringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse
Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Strategisk Anlægsplan
Budget 2015-2018 15-05-2014 09:31:00 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse
Læs mereKira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016
Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse
Læs mereBudget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan
Budget 2015-2018 28-05-2014 11:32:16 5.A.1 5.C.1 5.C.2 5.C.5 5.C.6 5.E.1 Grøn Blå Strategi - anlæg generelt Der foreslås afsat 2,7 mio. kr. i alle overslagsårene til realisering af Grøn Blå Strategi. Herunder
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2016
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs merePhoto: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune
Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt
Læs mereHalvårsregnskab. Pr. 30. juni 2016
- Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereHalvårsregnskab 2017 pr. 30. juni
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 294708 Brevid. 2605047 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 7. juli 2017 Halvårsregnskab 2017 pr. 30. juni Side2/33 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs mereBloktekster til Strategisk anlægsplan
Bloktekster til Strategisk anlægsplan Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.9 5.C.10 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2019 og frem til realisering af
Læs mereBloktekster til Strategisk anlægsplan
Bloktekster til Strategisk anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290871 Brevid. 2681591 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 20. november 2017 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 Side2/37 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea
Budget 2015-2018 29-09-2014 15:17:57 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen
Læs mere1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr.
Budget 2016-2019 20-08-2015 17:03:03 Økonomiudvalget Driftsudvidelsesforslag 1101 INSP! Der fremlægges en etårig driftsudvidelsesblok vedrørende INSP! på 0,8 mio. kr. Der blev for 2015 indgået en driftsaftale
Læs mere1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016.
Budget 2018-2021 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016. 1102
Læs mere:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Anlægsforslag
Budget 2015-2018 04-09-2014 10:28:06 Økonomiudvalget 1.G.9 1.H.1 Grusgravning, indtægter Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på i alt 4 mio. kr. i årene 2015-16. Størrelse
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Anlægsforslag. 1101ea
Budget 2015-2018 03-10-2014 11:36:18 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1101ea 1101eb 1105 Dækningsafgift nedsættes Dækningsafgiften nedsættes med minimum 0,5 promille fra de nuværende 8,46. Nedsættelsen
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag
Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) Puljen til grundkapital til almene boliger (indskud i Landsbyggefonden) er nedjusteret
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. august 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. august 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2017
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290870 Brevid. 2641016 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 6. september 2017 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Side2/36 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereHalvårsregnskab. Pr. 30. juni 2015
Halvårsregnskab Pr. 30. juni 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2940302 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 17. september 2018 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Side2/41 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. oktober 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 3008810 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 21. november 2018 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 Indeholder opfølgning for følgende områder: Side2/41 1.
Læs merePlan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015
ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Andre budgetforslag. Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag
Budget 2016-2019 Økonomiudvalget Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) Puljen til grundkapital til almene boliger (indskud i Landsbyggefonden) er nedjusteret
Læs mereBudget Økonomiudvalget. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Strategisk Anlægsplan
Budget 2017-2020 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter Roskilde Kommune har fået gennemført en revisionsundersøgelse af kommunens praksis vedrørende hjemtagelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Samlet konklusion for hele budgettet... 5 3. Udvikling i driftsudgifter på udvalgsniveau... 9 4. Udvikling i anlæg... 21 5. Udvikling
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereNOTAT: Placering af nye almene boliger.
Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2015 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBorgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø
Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj
Læs mereBOLIGER OG BEFOLKNING
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286808 Brevid. 2546026 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 7. april 2017 BOLIGER OG BEFOLKNING Side2/17 1. Baggrund og sammenfatning Der har i Roskilde Kommune
Læs mere1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016.
Budget 2018-2021 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1100 Centralisering af sygedagpengefunktion Ved at samle indhentning af alle arbejdspladsers sygedagpengerefusioner ét sted
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2784906 Ref. JALC Dir. tlf. jantg@roskilde.dk 25. april 2018 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side2/31 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs merePlanstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde
Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015
Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.
Læs mereStrategisk anlægsplan
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 231548 Brevid. 1722075 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 14. august 2013 Strategisk anlægsplan 2014-2021 Side2/21 Indholdsfortegnelse
Læs mereNOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016
Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 301070 Brevid. 2918156 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk 13. august 2018 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Side2/35 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø
Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø 7350 Genopretning af vandløb Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere
Læs mereStrategisk anlægsplan 2013-2020
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse
Læs mereReferat af møde med Veje og Grønne Områder og Cyklistforbundet d. 16. marts 2017 kl til 14.00
Referat af møde med Veje og Grønne Områder og Cyklistforbundet d. 16. marts 2017 kl. 12.30 til 14.00 Deltagere: Morten Heegaard Christensen, Veje og Grønne Områder Susanne Olsen, Bjarne Johansson og John,
Læs mereAnlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereRengøring Mulighed for nedsættelse af budgettet med uændret serviceniveau
Budget 2019-2022 03-09-2018 11:56:31 Økonomiudvalget Budgetforbedringsforslag 1101 Tjenestemandspensioner Beløbet er baseret på en konkret vurdering af forventet afgang og dermed de fremtidige forpligtelser.
Læs mereFigur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2344365 Ref. PIBE Dir. tlf. 4631 3405 piaberring@roskilde.dk Budgetnotat for Plan- og Teknikudvalget budget 2017 (til augustmødet) 9. august 2016
Læs mereBudget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune
Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.
Læs mereNOTAT: Referat møde med cyklistforbundets lokalafdeling og Veje og Grønne Områder den 7. marts 2019.
Veje og Grønne Områder Sagsnr. 269353 Brevid. 3119234 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Referat møde med cyklistforbundets lokalafdeling og Veje og Grønne Områder den 7. marts 2019.
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereBallerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Læs mere:57:39. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget - fortsat.
Budget 2014-2017 23-08-2013 10:57:39 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 8 Driftsudvidelsesforslag - fortsat 6000NY 6001NY 6002NY 6003NY 6004NY 6005NY 6006NY Lokaltilskud, annullering
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereBOLIGER OG BEFOLKNING
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 250481 Brevid. 1947926 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 28. juli 2014 BOLIGER OG BEFOLKNING Side2/18 1. Baggrund og sammenfatning
Læs mere1 Halvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3. Udvikling
Læs mereNOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker
Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95557 Brevid. 1239235 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker 13. august 2012 Roskilde Kommune har i foråret 2011
Læs mereP&U, Søren Start primo 2015 - ultimo 2015
Sekretariatet for By, Kultur og Miljø Sagsnr. 258452 Brevid. 2145917 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk NOTAT: Klimaplan - status pr. september 2015 10. september 2015 Handling Ansvarlig
Læs mereAnlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Læs mereAnlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Læs mereTitel på sagen: Odense kommunes samlede regnskab, overførsler BKF. Kontrolleret af: Byråd mødedato Udfyldt af: PHO 6.april 2016 Tlf.nr.
Titel på sagen: Odense kommunes samlede regnskab, overførsler BKF Byråd mødedato Udfyldt af: PHO 6.april 2016 Tlf.nr. 12016/51164018 Kontrolleret af: Beløb i hele kr. Indstillingspunkt nr. Kort tekst til
Læs mereBehandling af de væsentlige emner fra høringsperioden
Plan og Udvikling Sagsnr. 271473 Brevid. 2445612 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 637 for Boliger på Skousbo 28. november 2016
Læs mere