Effektiviseringskravet, administrationsreduktionen og øvrige omprioriteringer til velfærd fordelt på tiltag

Transkript

1 af, hvordan Ældre- og Handicapudvalget realiserer udvalgets andel af effektiviseringskravet på 0,5 pct., administrationsreduktion og øvrige omprioriteringer til velfærd Indledning Økonomiudvalget har besluttet at omprioritere 200 mio. kr. til den nære velfærd. Dette skyldes den demografiske udvikling, hvor antallet af blandt andet ældre i Odense stiger markant i disse år. Der er derfor brug for at styrke de borgernære områder, hvilket betyder, at Ældre- og Handicapudvalget skal finde effektiviseringer/besparelser for 15,9 mio. kr. svarende til en nedlæggelse af fuldtidsstillinger. Udover at bidrage til omprioriteringen af de 200 mio. kr., skal udvalget også bidrage til at realisere 36,7 mio. kroner som del af effektiviseringsstrategien. Ældre- og Handicapudvalgets andel er 10,4 mio. kr. svarende til en nedlæggelse af fuldtidsstillinger. De 200 mio. kr. er delt op i to dele: 60 mio. kroner skal findes i kommunens samlede administration. 140 mio. kroner skal findes på områder, der ikke berører den direkte borgernære velfærd. Udvalgets andel af de 60 mio. kr. er på 8,1 mio. kr., som svarer til en nedlæggelse af fuldtidsstillinger. Økonomiudvalget anbefaler, at de findes inden for følgende områder: Fællesadministrative opgaver svarende til 5,5 mio. kr. Politisk administrative forslag svarende til 0,6 mio. kr. Øvrige administrative forslag svarende til 0,6 mio. kr. Personaleforhold svarende til 1,4 mio. kr. Udvalgets andel af de 140 mio. kr. er på 7,8 mio. kr. årligt, som svarer til en nedlæggelse af 5-7 stillinger. Økonomiudvalget anbefaler, at de findes inden for følgende områder: Kan- og skal-opgaver inkl. tilskud og puljer svarende til 4,0 mio. kr. Udbud og kontrakter svarende til 2,4 mio. kr. Reduceret prisfremskrivning svarende til 1,4 mio. kr. Hvordan tilvejebringes effektiviseringskravet, administrationsreduktionen og øvrige omprioriteringer i udvalget? Som afsæt for besparelserne har forvaltningen haft tilrettelagt en budgetproces, hvor udvalget primært har gjort brug af tilgangen vedrørende kan- og skalopgaver i forhold til identifikation af, hvilke områder, der skal effektiviseres. Tilgangen er en del effektviseringsstrategien, som også indeholder andre tilgange, som udvalget i mindre grad har gjort brug af. Udvalget har herefter som del af budgetprocessen prioriteret hvilke opgaver, der skal bidrage til at realisere effektiviseringskravet, administrationsreduktionen og øvrige omprioriteringer til velfærd. I nedenstående tabel er vist en samlet oversigt over, hvordan udvalget realiserer effektiviseringskravet (E1-E11), administrationsreduktionen (A1-A10) og øvrige omprioritering til velfærd til budget 2020 (Ø1-Ø4). Under tabellen er der en uddybende beskrivelse af de enkelte tiltag under hvert delelement. Effektiviseringskravet, administrationsreduktionen og øvrige omprioriteringer til velfærd fordelt på tiltag kr priser Effektiviseringskravet på 0,5 procent (samlet 38,7 mio. kr.) E1 Ernæringsfagligt team* E2 Måltidsmentorer/Måltidsakademiet E3 OK-Aktiv

2 1.000 kr priser E4 Kompetenceenhed under Akutteamet E5 Center for Sundhed og Forebyggelse E6 Mimers Brønd E7 Seniorhuset E8 Team frivillighed. Civilsamfund og frivillighed E9 Det hjælpsomme hjem E10 Monofaglig kompetenceudvikling og kompetenceudvikling til ledere E11 Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed I alt Administrationsreduktionen (samlet 60 mio. kr.):** Fællesadministrative opgaver A1 Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse A2 Økonomiområdet A3 Kommunikation A4 MED-systemet A5 HR-området A6 Digitalisering og teknologi Politisk administrative forslag A7 Politiske og administrative styringsunivers A8 17 stk. 4 udvalg Øvrige administrative forslag A9 De tværgående Stabe Personaleforhold A10 Personale Cafeer Ø1 I alt Øvrige omprioriteringer til velfærd (samlet 140 mio. kr.)** Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed (Kan- og skal opgaver) Ø2 Organisation og Ledelse (Kan- Og skalopgaver) Ø3 Udbud og kontrakter Ø4 Reduceret prisfremskrivning I alt Total *Måltidsmentorer/Måltidsakademiet er undtaget. **Administrationsreduktionen og Øvrige omprioriteringer til velfærd har halvårsvirkning i af de enkelte tiltag under effektiviseringskravet, administrationsreduktionen og øvrige omprioritering til velfærd I dette afsnit er der en beskrivelse af de tiltag, som skal indfri kravene fra effektiviseringsstrategien (de 38,7 mio. kr.), administrationsreduktionen (de 60 mio. kr.) og øvrige omprioriteringer til velfærd (de 140 mio. kr.). Effektiviseringskravet på 0,5 % 2

3 I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet, at der fra 2020 skal arbejdes med en effektiviseringsstrategi, der, som minimum, skaber effektiviseringer på 0,5 % årligt. Formålet er, at Odense Kommune fremadrettet skal arbejde mere proaktivt med effektiviseringer. Effektiviseringerne skal bidrage til At frigøre økonomisk råderum til nye og eksisterende politiske prioriteringer. At håndtere regeringens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram. At sikre økonomien. Udvalgets andel er 10,4 mio. kr. i 2020, som svarer til nedlæggelse af fuldtidsstillinger. I tabellen er der en oversigt, og efterfølgende er der en beskrivelse af tiltagene kr priser Effektiviseringskravet på 0,5 procent (samlet 38,7 mio. kr.) E1 Ernæringsfagligt team* E2 Måltidsmentorer/Måltidsakademiet E3 OK-Aktiv E4 Kompetenceenhed under Akutteamet E5 Center for Sundhed og Forebyggelse E6 Mimers Brønd E7 Seniorhuset E8 Team frivillighed. Civilsamfund og frivillighed E9 Det hjælpsomme hjem E10 Monofaglig kompetenceudvikling og kompetenceudvikling til ledere E11 Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed I alt *Måltidsmentorer/Måltidsakademiet er undtaget. E1 Ernæringsfagligt team De kliniske diætister varetager opgaver, der understøtter borgerens mulighed for at vælge en sund og ernæringsrigtig mad. Der er gennemsnitligt 325 borgere pr. kvartal, der har en ernæringsindsats i forvaltningen. Der vil ske en reduktion af muligheden for individuel ernæringsvejledning i eget hjem. Borgerne, der modtager madservice vil stadig have mulighed for telefonisk rådgivning om mad og ernæring. Derudover vil borgerne opleve et mindre fokus fra forvaltningen på ernæring som del af rehabiliterende indsats. Der nedlægges svarende til 3 fuldtidsstillinger. De kliniske diætister vil herefter primært komme til at virke gennem andre faggrupper i form af vejledning, sidemandsoplæring, sparring og undervisning. Der spares 1,5 mio. kr. ud af et budget på 3,6 mio. kr. E2 - Måltidsmentorer/Måltidsakademiet 3

4 Mad- og måltidsmentorer fungerer som bindeled mellem plejecentre samt botilbud og Byens Køkken. De understøtter, at den rigtige mad bliver bestilt fra Byens Køkken, og at maden bliver tilberedt, anrettet og spist i trygge rammer. Derudover rådgiver de om indkøb til dagens øvrige måltider, planlægning af alle døgnets måltider, madspild og andre hverdagsnære opgaver vedr. mad, måltider og ernæring. Der vil ske en reduktion af understøttelsen omkring mad, måltid og ernæring. Derudover vil mentorernes tilstedeværelse på plejecentrene og bosteder blive halveret Der nedlægges svarende til 2 fuldtidsstillinger. Der spares 0,8 mio. kr. ud af et budget på 1,6 mio. kr. E3 OK Aktiv OK Aktiv er en forebyggende indsats, som bidrager til forebyggelse af ensomhed og yderligere funktionstab. De bidrager til at motivere borgerne til at nå deres retningsgivende mål ved at skabe mulighed for at deltage i særlige aktiviteter. Gennemsnitligt deltager 56% af beboerne på plejecentre og 36% af borgerne på bo- og støttetilbud i aktiviteter med OK Aktiv. OK Aktiv fungerer også som virksomhedscenter, hvor der er borgere ansat i arbejdsprøvning og i fleksjob. Der vil kun være aktiviteter på plejecentre og bo- og støttetilbud. Det betyder, at der ikke vil være aktiviteter uden for tilbuddene. Der opsiges ca. 10 medarbejdere, da flere er ansat på særlige vilkår. Det svarer til nedlæggelsen af 4-5 fuldtidsstillinger. Der spares 2,0 mio. kr. ud af et budget på 8,0 mio. kr. E4 Kompetenceenhed under Akutteam Odense Akutteam Odense er et by- og døgndækkende udkørende team, som varetager akutsygepleje alle ugens dage døgnet rundt. Formålet med Akutteam Odense er bl.a. at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Til at understøtte Akutteam Odense er der en Kompetenceenhed, som skal sikre en stabil og kontinuerlig praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere i kommunens øvrige hjemmepleje og sygepleje Der vil ske en reduktion af muligheden for at kvalificere de indsatser, borgerne modtager gennem arbejdspladsnær undervisning. Derudover vil det få den konsekvens, at aftalen med Svendborg Kommune bortfalder, da det er en ren undervisningsaftale - og at aftalen med Nordfyns Kommune skal genforhandles. Den tilbageværende ressource i kompetenceenheden/undervisningsenheden skal anvendes internt i Odense Kommune. Der spares 0,55 mio. kr. ud af et budget på 1,1 mio. kr. 4

5 E5 Center for Sundhed og Forebyggelse Center for Sundhed og Forebyggelse (CSF) er et bydækkende tværfagligt team målrettet borgere med kronisk sygdom. Forløbsprogrammerne for borgere med KOL, Hjertesygdom og Diabetes er afsæt for de indsatser, der gennem de sidste 1-2 år er udviklet og implementeret i CSF. I 2018 var 437 borgere på et undervisningsforløb hos CSF. Der vil ske en reduktion af de afklarende samtaler, som praktiserende læger kan henvise til. De individuelle tilbud og holdtilbud i sygdomsmestring til borgere med KOL, diabetes og hjertesygdom vil blive reduceret. Trods reduktionerne vil forvaltningen fortsat leve op til forløbsprogrammerne. Der nedlægges eller reduceres i timetal svarende til ca. 3 fuldtidsstillinger. Der spares 1,45 mio. kr. ud af et budget på 6,3 mio. kr. med delvis finansiering fra sundhedspuljer. E6 Mimers Brønd Mimers Brønd er et multietnisk værested for ældre med anden etnisk herkomst. Formålet er at bryde ensomhed, og støtte sundhedsfremme, forebyggelse og integration samt fremme kendskabet til det øvrige sundhedsvæsen og offentlige system. Der er ca. 200 borgere knyttet til Mimers Brønd, hvor fremmødet varierer mellem 5-30 borgere pr. aktivitet. Mimers Brønd lukkes og målgruppen vil dermed ikke have et kommunalt værested i Vollsmose. Forebyggende hjemmebesøg har et særligt tilbud til borgere 65+ år med anden etnisk herkomst. Herudover har borgerne mulighed for at søge rådgivning og vejledning via den Frie Rådgivning i Borgernes Hus. Der spares 0,5 mio. kr. ud af et budget på 0,5 mio. kr. E7 Seniorhuset Seniorhus Odense er et af kommunens frivillighuse og er en sammenslutning af bydækkende frivillige foreninger og Ældrerådet Odense. Formålet er dels at understøtte og videreudvikle samarbejdet om det frivillige sociale arbejde på ældreområdet. Dels at give alle seniorer mulighed for at yde en aktiv indsats som frivillig samt at medvirke til øget livskvalitet og oplevelser hele livet. 5

6 Der deltager ugentligt minimum borgere i Seniorhus Odenses aktiviteter. Der vil være færre midler til driften af Seniorhuset. Der spares 0,25 mio. kr. ud af et årligt driftstilskud på 1,1 mio. kr. E8 - Team Frivillighed. Civilsamfund og frivillighed Team Frivilligheds kerneopgaven er at styrke forvaltningens samarbejde med Civilsamfundet og understøtte de fælleskabende aktiviteter, som civilsamfundsaktørerne skaber. Der vil ske et bortfald af opgaver, der vil kunne få direkte konsekvenser for borgerne, da der ikke naturligt vil være andre steder at løfte denne type af opgaver. Der nedlægges svarende til 2 fuldtidsstillinger. Der spares 1 mio. kr. ud af et budget på 3,0 mio. kr. E9 Det hjælpsomme hjem Det hjælpsomme hjem er en udstillingslejlighed for velfærdsteknologi, og er åben for alle borgere. Det har til formål at oplyse om og inspirere til midler til selvstændighed, som kan medvirke til mindre indgribende hjælp for borgerne. Der er gennemsnitligt 25 besøgende borgere/pårørende om ugen. Udover borgerne og pårørende benyttes lejligheden også til rundvisning til fx uddannelsesinstitutioner. I 2018 var der mere end 1000 besøgende. Der vil ske et ophør af delegationsbesøg og rundvisninger. Der spares 0,5 mio. kr. ud af et budget på 1,2 mio. kr. E10 Monofaglig kompetenceudvikling og kompetenceudvikling til ledere I forbindelse med udviklingen af den rehabiliterende forvaltning, har der været fokus på at sikre stærke monofagligheder, som en væsentlig forudsætning for rehabilitering og tværfagligt samarbejde. Indsatsen fordeles til de store faggrupper blandt medarbejdere i driften: SOSU-personale, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger/ socialpædagoger og socialrådgivere. I 2018 har op mod 900 medarbejdere deltaget i monofaglig kompetenceudvikling. 6

7 Mindre kompetenceudvikling vil betyde en forringet mulighed for at nyeste viden og faglig ekspertise kan komme borgerne til gavn. Der spares 1,25 mio. kr. ud af et budget på 8,1 mio. kr. E11 - Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed Politik, Strategi og Udvikling understøtter og udvikler forvaltningens kerneprocesser, så det fremmer rehabilitering, tværfagligt samarbejde, faglig udvikling og skaber effekt og værdi hos borgere og de ledere og medarbejdere, som arbejder i den borgernære praksis. Team Sundhed har en lang række funktioner, som både er rettet mod driften, ledelsen og staben. De løfter både fagfaglige og strategiske opgaver. Grundlaget for teamets arbejde er primært rehabiliteringsstrategien, sundhedspolitikken og strategien for forebyggelse og sundhedsfremme. Der vil ske en reduceret chefunderstøttelse i forskellige strategiske fora og være en forringet mulighed for puljeansøgninger, projektledelse samt andre løbende opgaver på sundhedsområdet. Der spares 0,6 mio. kr. ud af et budget på 31,8 mio. kr. Administrationsreduktionen på 60 mio. kr. Administrationsreduktionen skal bidrage til at styrke de borgernære områder i Odense Kommune, og er fordelt på fire hovedområder: Fællesadministrative opgaver, politisk administrative forslag, øvrige administrative forslag samt personaleforhold. Udvalgets andel er 8,1 mio. kr. i 2020, som svarer til en nedlæggelse af fuldtidsstillinger. I tabellen er der en oversigt, og efterfølgende er der en beskrivelse af tiltagene kr priser Fællesadministrative opgaver A1 Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse A2 Økonomi-området A3 Kommunikation A4 MED-systemet A5 HR-området A6 Digitalisering og teknologi Politisk administrative forslag A7 Politiske og administrative styringsunivers A8 17 stk. 4 udvalg Øvrige administrative forslag A9 De tværgående Stabe Personaleforhold A10 Personale Cafeer I alt

8 A1 Ledelsesspænd og ledelsesunderstøttelse Ledelsesspændet tilpasses ved reduktion af antallet af chefer. Der vil ske en reduktion i det kontinuerlige fokus på effekten og kvaliteten af rehabiliteringsforløbene. Derudover vil det betyde et mindre råderum for strategiske indsatser samt, at understøttelsen af decentrale ledere mindskes. Der nedlægges svarende til 1-2 fuldtidsstillinger Der spares 1,5 mio. kr. ud af et budget på 21 mio. kr. A2 Økonomi-området Økonomi & Effekt er en stabsfunktion, der servicerer og samarbejder med alle dele af organisationen omkring økonomistyring og ledelsesinformation herunder understøttelse af alle ledelseslag. Der vil ske en tilpasning af serviceniveauet i forhold til løbende understøttelse af budgetansvarlige. Der vil være en større grad af standardisering af afdelingens ydelser og der vil være længere svartider på forespørgsler, lavere kontrolniveau og mindre udvikling. Der nedlægges svarende til 3 fuldtidsstillinger. Der spares 1,2 mio. kr. ud af et budget på 26 mio. kr. A3 - Kommunikation Kommunikationsområdet i PSU varetager både ekstern og intern kommunikation, herunder pressehåndtering, taleforberedelser, redaktion af og nyhedsflow på medarbejderportal, En Venlig Hilsen, synlighed på sociale medier m.m. Konsekvensen vil være, at forvaltningen ophører med at udgive En Venlig Hilsen. Der spares 0,6 mio. kr. ud af et budget på 30,6 mio. kr. A4 MED-systemet Optimering af arbejdsgange 8

9 MED-aftalen er med til at skabe gennemsigtighed og et bedre ejerskab af beslutninger vedrørende personale- og arbejdsforhold, samarbejde og arbejdsmiljø. MED-organiseringen er desuden med til at sikre medarbejderinddragelse, hvor der i MED-udvalgene sker sparring mellem tillidsvalgte og ledelse om forhold på arbejdspladsen. Der vil ske en reduktion af antallet af medarbejder- og/eller ledelsesrepræsentanter. Disse ændringer vil kunne ske inden for den eksisterende MED-aftale og træde i kraft i forbindelse med nyvalg til lokaludvalgene i januar Der spares 0,6 mio. kr. A5 HR-området HR Arbejdsmiljø er en stabsfunktion, der understøtter alle dele af organisationen i forhold til trivsel, sygefravær, fysiske arbejdsmiljøproblemer, arbejdsulykker mv. Der vil ske en tilpasning af serviceniveauet i forhold til løbende understøttelse af ledere på arbejdspladser med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøproblemer. Der vil også ske en reduktion af understøttelse af lederne vedrørende trivsel og fraværsproblematikker Der spares 0,6 mio. kr. ud af et budget på 2,4 mio. kr. A6 Digitalisering og teknologi Digitalisering og velfærdsteknologi i PSU dækker over et bredt område lige fra udvikling forskellige digitale løsninger, implementering af nationale digitaliseringskrav, daglig support af fagsystemer i driften til behovsafdækning og storskalaimplementering af velfærdsteknologi. Der vil ske et lavere serviceniveau på support af ledere og medarbejdere på fagsystemer. Derudover vil der ske en reduktion af den samlede udviklingsportefølje på velfærdsteknologiområdet Der nedlægges svarende til 2 fuldtidsstillinger. Der spares 1,0 mio. kr. ud af budget på 30,6 mio. kr. A7 - Politiske og administrative styringsunivers Optimere arbejdsgange og kan- og skalopgaver Det politiske og administrative styringsunivers skal forenkles med det formål at være mindre ressourcekrævende. Der vil ske en forsimpling af opgaveløsningen af det politiske styringsunivers samt være et reduceret omfang af borgerinddragelse ved tilblivelse af politikker og andre større strategiske opgaver. 9

10 Der spares 0,5 mio. kr. ud af et budget på 56,6 mio. kr. A8-17 stk. 4 udvalg Optimere arbejdsgange og kan- og skalopgaver Opgaverne under 17, stk. 4-udvalgene (Nytænkningsudvalget, Verdensmål Udvalget, Udvalget for borgerinddragelse og Sundhedsudvalget) og Det Grønne Råd bliver fremadrettet varetaget i normalorganisationen. Nytænkningsudvalget, Verdensmål Udvalget, Udvalget for borgerinddragelse og Det Grønne Råd ophører i overensstemmelse med de nuværende tidsplaner. Sundhedsudvalget fortsætter for nuværende, men drøftelse af organiseringen af det politiske og administrative genoptages, når lovgivningen om det nære sundhedsvæsen kendes. Sekretariatsunderstøttelsen reduceres ud fra kan-/skal-opgaver og integreres i normalorganisationen. Der spares 0,1 mio. kr. Besparelsen lægges til det politiske og administrative styringsunivers (A7). Der nedlægges således ikke en fuldtidsstilling som del af dette tiltag. A9 Tværgående stabe Optimere arbejdsgange De tværgående stabe Bæredygtighedssekretariatet, Center for Civilsamfund og Sundhedssekretariatet integreres i normalorganisationen, hvorefter stabene nedlægges. Sundhedssekretariatet reduceres ud fra kan- og skalopgaver og integreres i Ældre- og Handicapforvaltningen. Der spares 0,6 mio. kr. A10 Personale Cafeer Caféernes opgave er at tilbyde sund frokost til det administrative personale, der betjenes i Caféerne samt levere mødeforplejning. Der vil ske en reduktion af frokosttilbuddet. Derudover vil mødeforplejningen i højere grad blive produceret i Byens Køkken og blive mere standardiseret. Der nedlægges svarende til 4-5 fuldtidsstillinger. Der spares 1,4 mio. kr. ud af et budget på 11,6 mio. kr. 10

11 Øvrige omprioriteringer til velfærd på 140 mio. kr. Øvrige omprioriteringer til velfærd skal på samme vis som administrationsreduktionen bidrage til at styrke den borgernære velfærd og er fordelt på følgende hovedområder., udbud og kontrakter samt reduceret prisfremskrivning. Udvalgets andel er 7,8 mio. kr. i 2020, som svarer til en nedlæggelse af 5-7 fuldtidsstillinger. I tabellen er der en oversigt, og efterfølgende er der en beskrivelse af tiltagene. Ø kr priser Øvrige omprioriteringer til velfærd (samlet 140 mio. kr.) Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed (Kan- og skal opgaver) Ø2 Organisation og Ledelse (Kan- Og skalopgaver) Ø3 Udbud og kontrakter Ø4 Reduceret prisfremskrivning I alt Ø1 - Politik, Strategi og Udvikling samt Team Sundhed Politik, Strategi og Udvikling er en stabsfunktion, der understøtter organisatorisk og faglig udvikling, strategisk lederunderstøttelse, juridisk rådgivning samt kommunikation. Team Sundhed har en række funktioner, som både er rettet mod driften, ledelsen og staben. De løfter både fagfaglige og strategiske opgaver. Grundlaget for teamets arbejde er primært rehabiliteringsstrategien, sundhedspolitikken og strategien for forebyggelse og sundhedsfremme. Der vil ske en reduktion i den samlede projektportefølje. Derudover vil der på velfærdsteknologiområdet ske et ophør af behovsafdækning og udelukkende ske standardimplementeringer baseret på andre kommuners erfaringer. Endelig vil implementering af ny lovgivning og strategiske indsatser tage længere tid. Der nedlægges svarende til 3-4 fuldtidsstillinger. Der spares 2,0 mio. kr. ud af et budget på 31,8 mio. kr. Ø2 Organisation og Ledelse Ledelsesspændet tilpasses ved reduktion af antallet af chefer. Der vil ske en reduktion i det kontinuerlige fokus på effekten og kvaliteten af rehabiliteringsforløbene. Derudover vil det betyde et mindre råderum for strategiske indsatser samt, at understøttelsen af decentrale ledere mindskes. Der nedlægges svarende til 2-3 fuldtidsstillinger. 11

12 Der spares 2,0 mio. kr. ud af et budget på 21 mio. kr. Ø3 Udbud og kontrakter Kontrakter med eksterne parter skal gennemgås med henblik på besparelser fra 2020 ved bl.a. konkurrenceudsættelse. Der er et potentiale i at arbejde videre med kontraktstyring og konkurrenceudsættelse efter Det forventes, at potentialet er på mindst 5 mio. kr. ekstra fra 2021 og frem i hele kommunen. Der spares 2,4 mio. kr. Ø4 Reduceret prisfremskrivning Reduceret prisfremskrivning indebærer, at udvalgenes økonomi er det samme i 2020 som i 2019, mens priserne på varekøb og tjenesteydelser må forventes at stige med inflationen (1-2 pct.). Efterfølgende vil der blive pris- og lønfremskrevet igen. Ældre- og Handicapudvalget friholdes fra den reducerede fremskrivning på tjenesteydelser, da det påvirker de ældre. På grund af inflationen vil der reelt være færre midler at købe varer for i Der spares 1,4 mio. kr. 12