Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00."

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl i Rådssalen. Jens Ive (V), Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Jeppe Vejlby Brogård (F), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling 6 3 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Socialog Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling 10 4 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling 15 5 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Børneog Skoleudvalget - Tillægsbevilling 18 6 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 23 7 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Byplanudvalget - Tillægsbevilling 28 8 Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Teknikog Miljøudvalget - Tillægsbevilling Dronninggårds Alle 24-26, støtte-og aktivitetscenter samt almene boliger, projektændring Opfølgning på timeprisberegning Genberegning af timeprisen for Forslag til timepriser i hjemmeplejen Ombygning af Bakkevej - Anlægsbevilling Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg Birkerød Rideforening - Rykningspåtegning i forbindelse med låneomlægning Forslag til Lokalplan 231 for Hartmanns Plads i Nærum Kommunalbestyrelsens mødekalender Vintertjeneste og skader på belægning i /65

3 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Økonomiudvalget (47096/13) 2. Oversigt over overførsler fra 2012 til 2013, driftsbudget (186397/12) 3. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Social- og Sundhedsudvalget (42812/13) 4. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merfrobrug - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (42814/13) 5. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Børne- og Skoleudvalget (42806/13) 6. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Kultur- og Fritidsudvalget (42801/13) 7. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Byplanudvalget - Tillægsbevilling 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Byplanudvalget (42793/13) 8. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Teknik- og Miljøudvalget - Tillægsbevilling. 1. Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Teknik- og Miljøudvalget (42797/13) 9. Dronninggårds Alle 24-26, støtte-og aktivitetscenter samt almene boliger, projektændring 1. Notat vedr. forundersøgelser doc (39331/13) 2. Principskitse.pdf (47177/13) 3. Placeringsmuligheder for støtte- og aktivitetscenter.docx (47176/13) 3/65

4 13. Ombygning af Bakkevej - Anlægsbevilling 1. Udkast til disposition på Bakkevej 23 (40301/13) 14. Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til styrelsesvedtægt for det kommende Folkeoplysningsudvalg. 1. Forslag til styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget - gældende fra 1. januar 2014 (175826/12) 16. Forslag til Lokalplan 231 for Hartmanns Plads i Nærum 1. Screeningsskema (39251/13) 2. flp 231 Hartmanns Plads (46148/13) 17. Kommunalbestyrelsens mødekalender UDKAST til kommunalbestyrelsens mødekalende (41942/12) 4/65

5 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KMB Sagsnr. Resumé Ingen. 5/65

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Økonomiudvalget - Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Puljen nulstilles i forbindelse med gennemførelsen af overførslerne. Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Økonomiudvalgets politikområder med overførselsadgang viser 2012 et mindreforbrug på kr. Men da Økonomiudvalget samlet set kun viser et netto 6/65

7 mindreforbrug på kr. kan der ikke overføres mere end dette beløb til Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er netto kr. til overførsel. Af det konstaterede overførselsbeløb foreslås kr. overført til driftsbudgettet for 2013 og kr. foreslås overført til videreførelse af anlægsprojekter i 2013 jævnfør nedenstående oversigt. Mindreforbrug/ -merforbrug, der foreslås overført Administrationsbygninger kr. Merforbruget vedr. drift af administrationsbygninger vedrører overvejende øgede energiudgifter I alt Administrationsbygninger kr Sekretariat og forvaltninger Byplan Dagtilbud til børn Skole og Familie Kultur Psykiatri og Handicap Beskæftigelse De anførte områders merforbrug i 2012 overføres til På beskæftigelsesområdet overføres der endvidere midler til videreførsel af projekter på beskæftigelsesområdet, som ikke er blevet afviklet i 2012, men hvortil der er modtaget puljefinansiering. Fælles formål I alt Sekretariat og forvaltninger Mindreudgiften skyldes især, at planlagte kurser i forbindelse med kompetenceudvikling og leder-uddannelse ikke er gennemført som forudsat, ligesom aktiviteter i forbindelse med sundheds-forebyggende sundhedsbehandling er udsat til kr kr kr kr kr kr kr kr. 7/65

8 Barselspulje kr. Tilskud fra barselsfonden overføres til områdernes lønkonti, efterhånden som medarbejdere starter på barselsorlov. De ikke-forbrugte puljemidler skyldes endnu ikke udkonterede refusioner. I alt Barselspulje kr. I alt Administration og lønpuljer kr. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Anlæg Det foreslås som anført ovenfor, at der overføres kr. til anlægsinvesteringer i 2013 til følgende projekter: Øgede udgifter til ombygninger og flytninger i forbindelse med ændret placering af de administrative funktioner kr. GIS-projekt GIS (Geografisk Informations System) skal udvikles og udbredes yderligere til sagsbehandlerne i hele kommunen og gøres yderligere tilgængelig for borgerne kr. Digitalisering i administrationen, herunder ESDH Med henblik på en fortsat effektivisering af de administrative processer og etablering af integrationer og sammenhænge mellem forskellige fagsystemer skal der anskaffes og eventuelt udvikles konfigurerbare grænseflader, der også håndterer dokumentation for korrespondance i det omfang relevante fagsystemer ikke i forvejen rummer denne funktionalitet kr. I alt, anlæg kr. Opsummering Da overskuddet på bevillingsniveauet 7.10 Administration udgør kr., kan 8/65

9 overførslen gennemføres i henhold til gældende regler. Der er således kr. til overførsel, hvoraf kr. foreslås overført til driftsbudgettet og kr. foreslås overført til anlægsbudgettet. For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede overførsler fra 2012 til 2013 i alt kr., hvortil kommer kr., der overføres til finansiering af nye anlægsprojekter i Forslagene til overførsler har været behandlet i de respektive fagudvalg, før de forelægges for Økonomiudvalget jævnfør disse punkter på dagsordenen. Der vedlægges oversigt over samtlige forslag til overførsler fordelt på de forskellige fagudvalg. De samlede overførsler for Rudersdal Kommune udgør i alt kr., hvoraf kr. søges overført til 2013 og kr. søges overført til Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Økonomiudvalget 2 Oversigt over overførsler fra 2012 til 2013, driftsbudget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2013 til politikområdet Administration mv. på netto kr., (ØU som fagudvalg), 2) at der til gennemførelse af de foreslåede anlægsprojekter gives anlægsbevillinger med rådighedsbeløb i 2013 på i alt kr. 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til konto indeholdende den reserverede servicerammepulje. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Claus Holmegaard Larsen (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 9/65

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2012 et netto mindreforbrug på kr., som er sammensat således: 10/65

11 Mindreforbrug/ - merforbrug Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter kr. Bevilling 5.20 Ældre kr. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov kr. I alt kr. Under bevilling 5.20 er der foretaget en administrativ overførsel fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 på kr. for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Overførslen har ikke været forudsat i budgettet. Den tilsvarende indtægt fremgår af Økonomiudvalgets punkt vedrørende overførsler. Det korrigerede forbrug udgør herefter: Mindreforbrug/ - merforbrug Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter kr. Bevilling 5.20 Ældre kr. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov kr. I alt kr. Med baggrund i det forventede korrigerede forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 5.20 Ældre Mindreforbrug/ -merforbrug og Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap-pede kr. Nettomindreforbruget kan primært henføres til afvikling af underskud fra tidligere år hos Lions Park Birkerød. Merforbruget er aftalt afviklet senest i 1. halvår Herudover er der foretaget opbremsning i udgifter til drift af plejecentrene som følge af stram budgetstyring, primært på plejecenteret Margrethelund og plejecenteret Sjælsø Forebyggende indsats for ældre og handicappede kr. 11/65

12 Nettomindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på Vangebo samt merudgifter på de øvrige aktivitetscentre. I alt Ældre kr. Der er på bevillingsniveau 5.20 Ældre et samlet overskud på kr. Differencen i forhold til overførselsbeløbet skyldes overskud på konti uden overførselsadgang, herunder merindtægter, der bl.a. kan henføres til betaling fra andre offentlige myndigheder vedrørende salg af pladser, samt mindreudgifter til hjemmeplejen. Overførslen på kr. foreslås overført til 2013 i henhold til gældende regler. Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov Takstreguleringskonti kr. Overførsel af budget på takstreguleringskonti vedrørende institutioner omfattet af den Belægningsafhængige budget-tildelingsmodel. Saldoen kan henføres til over- /underskud vedrørende drift af dag- og botilbud og skal indgå i takstberegning-en for Med henblik på efterregulering i institutionernes takster i 2013 foreslås beløbet overført fra 2012 til Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter Overførsel af nettooverskud vedrørende Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, herunder Dronninghus samt bofællesskaberne, vedrører hovedsagligt et mindreforbrug i fællesadministration vedr. aktiviteter og administration kr Botilbud til længerevarende ophold kr. Vedrørende fællesdrift overføres i alt kr., der hovedsagligt vedrører udviklings- og uddannelsesinitiativer, hvoraf kr. er overførsler fra 2011, idet udviklings- og uddannelsesinitiativer er igangsat senere end planlagt i Vedrørende dag- og botilbudtilbuddene overføres et netto-mindreforbrug på i alt kr. der hovedsagligt kan henføres til et samlet nettomindreforbrug på Bøgelunden på i alt kr Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud Overførsel af underskud vedrørende Værkstederne ved Rude Skov vedrører institutionens restbudget kr. I alt Tilbud til voksne med særlige behov heraf overføres til 2013 og til kr kr kr. 12/65

13 Der er på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov et overskud på kr. Overførslen på kr. til 2013 og 2014 kan således gennemføres i henhold til gældende regler. I 2011 er der til gennemførelse af en række konkrete projekter modtaget tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regnskab for projektmidlerne i 2012 viser et mindreforbrug på kr., som søges overført med henblik på tilbagebetaling til ministeriet, da puljemidlerne ikke er omfattet af overførselsadgang. Endvidere er der ikke-forbrugte midler til kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som anmodes overført med henblik på det videre arbejde med implementering af kommunens Sundheds- og forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik. Puljeudgifterne er ikke omfattet af overførselsadgangen, hvorfor der søges om særskilt bevilling til videreførelse af projekterne. De ikke-forbrugte midler udgør kr. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Social- og Sundhedsudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der vedrørende politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på kr., 2)at der vedrørende politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på kr., 3) at der i budget 2014 indarbejdes kr. vedrørende takstreguleringskonti under politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov, og 4) at der ydes en tillægsbevilling på kr. til 2013 til bl.a. videreførelse af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser finansieret af det samlede overskud fra Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Claus Holmegaard Larsen (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 13/65

14 14/65

15 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre- /merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på fx 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets politikområder viser 2012 et nettomerfor- 15/65

16 brug på kr., som er sammensat således: Mindreforbrug/ - merforbrug Bevilling 6.05 Beskæftigelse kr. Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv kr. I alt kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv. Mindreforbrug/ -merforbrug Erhvervsservice og iværksætteri kr. Overførslen er restbudgettet vedrørende Erhvervsservice og iværksætteri. I alt Erhvervsudvikling mv kr. Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på kr., som forslås overført til Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang. Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merfrobrug - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på kr. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Poul Bach (S) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. 16/65

17 Claus Holmegaard Larsen (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C) og Annelise Møller (F) deltog ikke i sagens behandling. 17/65

18 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2012 til budget Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling KMB Sagsnr. 12/38002 Resumé Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug. Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Der er i budget 2013 afsat en servicerammepulje på 3 mio.kr. til evt. finansiering af positive overførsler fra Det må derudover forventes, at der også i 2013 kan overføres mindreforbrug til Det vurderes dog samlet set, at det vil være muligt at afholde overførslerne fra 2012 inden for den samlede serviceramme for Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2012 derfor frigivet. Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2012 til I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2012 et mindreforbrug på kr., som er sammensat således: 18/65

19 Bevilling 4.10 Undervisning Bevilling 4.20 Tilbud til børn med særlige behov Bevilling 4.30 Børneområdet I alt Mindreforbrug/ -merforbrug kr kr kr kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2012 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2012 til 2013: Bevilling 4.10 Undervisning Mindreforbrug/ -merforbrug Folkeskoler, fællesudgifter og indtægter kr. Overførslen skyldes bl.a.: Praksislæring: kr.: Koordinering mellem undervisning og planlagt undervisning af elever har betydet, at projektet vil forventeligt medføre afviklingstid på 3 år i stedet for 2 år. Skole-IT: Mindreforbrug på kr. henføres til at investeringer tilbageholdes med henblik på at understøtte digitaliseringsstrategien på skolerne. Skole-Kursusvirksomhed: Mindreforbrug på kr. skyldes tilbageholdenhed idet der forventes øget efteruddannelsesbehov i forbindelse med reformen af folkeskolen Samtlige skoler kr. Overførslerne varierer fra skole til skole, men generelt er der i 2012 gennemført en afvikling af underskud fra Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i Skolefritidsordninger, fællesudgifter kr. Overførslen skyldes en mindreudgift på igangsætningspuljen vedrørende skolefritidsordninger og skolefritidsklubber Samtlige skolefritidsordninger kr. Overførslerne varierer mellem skolefritidsordningerne, men generelt er der gennemført afvikling af underskud fra Indgåede aftaler om afvikling af underskud på enkelte institutioner videreføres i Kommunale specialskoler inkl. EGU kr. 19/65

20 Overførsler vedr. 3 specialskoler. I alt Undervisning kr. Der er på bevillingsniveauet 4.10 Undervisning et overskud på kr. I forbindelse med budgetlægningen for 2012 er der imidlertid fejlagtigt indarbejdet en merindtægt på kr. vedr. forældrebetaling på SFO. I forbindelse med opgørelse af overførslerne er denne budgetfejl korrigeret i forhold til overførslerne, hvorfor det beregnede overførselsbeløb udgør kr. I forhold til det beregnede overførselsbeløb på kr., er der således en difference på kr. På denne baggrund foreslås overført kr. Bistrupskolen indgik i 2009 en aftale med det daværende Skoleområde om i løbet af en 3-årig periode at afvikle skolens daværende driftsunderskud på 3,6 mio. kr. Bistrupskolen overfører fra 2012 et samlet underskud på ca. 3,85 mio. kr. På den baggrund sættes Bistrupskolen under skærpet økonomisk tilsyn af Skole og Familie. Bevilling 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning m.v Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr kr kr. Mindre forbruget på PPR skyldes vakant lederstilling i 1½ år samt endnu ikke disponeret overførsel fra tidligere år Kommunal tandpleje Døgninstitutioner for børn og unge kr kr. I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov kr. Der er på bevillingsniveauet 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov et overskud på kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Bevilling 4.30 Børneområdet Kommunal sundhedstjeneste kr. 20/65

21 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Daginstitutioner, fælles formål kr kr. Sprogstimulering: Mindreforbruget vedr. sprogstimulering skyldes at sprogressourcerne i 2012 har været udlagt til de decentrale institutioner efter en fordelingsnøgle og med resultatkrav. Børneområdet har i 2012 endvidere prioriteret at reservere en række af sprogstimuleringsmidlerne til et ministerielt forskningsprojekt Fart på sproget, hvor 11 børnehuse skal afprøve nye metoder til at udvikle børnehavebørns sprog. Projektet blev i gangsat i slutningen af 2012 med afslutning i Sprogstimuleringsmidlerne er planlagt udlagt i 2013 for at sikre en god opstart. Fælleskonti: Mindreforbruget på fælles formål skyldes, at Børneområdet hvert år er nødsaget til at udvise tilbageholdenhed på fælleskontiene for at rumme eventuelle underskud i institutionerne. Mindreforbruget knytter sig særligt til uddannelseskontiene Dagplejen, netto Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Børnehaven Rudegårds Alle Tilskud til puljeordninger og private klubber kr kr kr kr kr kr. Overførslerne varierer fra institution til institution, men generelt er der i 2012 gennemført en afvikling af underskud fra Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i I alt Børneområdet kr. Der er på bevillingsniveauet 4.30 Børneområdet et overskud på kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug. Bilag 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Børne- og Skoleudvalget Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 21/65

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 30. april Mødetidspunkt Kl. 17. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl.

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. marts Mødetidspunkt Kl

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. marts Mødetidspunkt Kl ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Politidirektør Finn Borch Andersen deltager

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2

Åben. ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 11. marts 2015 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C),

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. april Mødetidspunkt Kl

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 28. april Mødetidspunkt Kl KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 28. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl. 16.30 i mødelokale

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Birkerød Vandsportscenter, Plantagevej 80, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 15. april 2009 Mødetidspunkt: Kl. 13.15 Bemærkninger:

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Frokost kl.11.30. og

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 12.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 12. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 12. september 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.30 Bemærkninger Vi mødes på Plejecenter

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 6. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret, Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger NB mødet afholdes i Mødelokale

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested DDS 2. Birkerøds hytte, Hestkøb Vænge 22B, Birkerø Mødedato Tirsdag den 26. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Medlemmer Fra forvaltningen Thomas Lesly Rasmussen

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere