Budget Folkeoplysningsudvalget J.nr.: Sagsnr.: 18/24732

Transkript

1 Folkeoplysningsudvalget Budget Folkeoplysningsudvalget J.nr.: Sagsnr.: 18/24732 Beslutningstema Udvalget skal drøfte status for budget 2019, herunder de budgetforslag der er fremsat for udvalgets eget område. Udvalget skal desuden også forholde sig til, om de kan finde yderligere effektiviseringsforslag. Indstilling Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget 1. at udtale sig i forhold til direktionens effektiviseringsforslag på udvalgets område 2. at drøfte om yderligere forslag til besparelser kan findes på folkeoplysningsområdet 3. at drøfte forslag til investeringsoversigten på udvalgets område 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den Ad 1. Aftenskolerådet, Samrådet, Idrætsrådet og Hvidovre Kajakklub har udsendt høringssvar den 16. august 2018 (vedlagt). Disse er omdelt på mødet og sendt til medlemmer og suppleanter. De indkommende høringssvar besluttes oversendt til Kultur- og Fritidsudvalget til videre budgetbehandling. Ad 2. Drøftet. Ingen yderligere forslag. Ad 3. Drøftet. Ingen bemærkninger. Ad. 4. Godkendt. Afbud: John Berling Sagsfremstilling Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sag. Med henvisning til det udsendte budgetmateriale skal Folkeoplysningsudvalget drøfte budget Udvalget skal med udgangspunkt i direktionens effektiviseringskatalog udtale sig i forhold til det folkeoplysende område. Effektiviseringerne dækker ikke de økonomiske udfordringer der er i budget Der opfordres endvidere til, at udvalget drøfter, om udvalget kan byde ind med yderligere effektiviseringsforslag/besparelser på det folkeoplysende område. Udvalget anmodes om at komme med bemærkninger til investeringsoversigten. Folkeoplysningsudvalgets udtalelser vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser på udvalgets budgetmøde d. 21. august Politiske beslutninger og aftaler Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7. Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes Regulativ for Økonomistyring pkt. 3.2 Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen. Retsgrundlag Lov om Kommunernes styrelse 37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar , stk. 4.

2 Folkeoplysningsudvalget Høring Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget Høringssvarene vil indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. BILAG: Lukket Høringsskrivelse - budget 2019.pdf (207139/18) (H) Lukket 01 Rammer for budget 2019.pdf (207131/18) (H) Lukket 02 Finansieringsoversigt pdf (207132/18) (H) Lukket 03 Direktionens budgetkatalog (207134/18) (H) (effektiviseringsforslag).pdf Lukket 04 Investeringsoversigt PDF (207135/18) (H) Lukket 05 Budgetafdækninger.PDF (207136/18) (H) Lukket 06 Budgetrapport PDF (207137/18) (H) Lukket 07 Takstforslag 2019.PDF (207138/18) (H) Lukket Høringssvar budget 2019 fra Idrætsrådet (212443/18) (H) Lukket Høringssvar budget 2019 fra Samrådet (212447/18) (H) Lukket Brev fra Hvidovre Kajakklub (212451/18) (H) Lukket Høringssvar budget fra Hvidovre Aftenskoleråd (212453/18) (H)

3 Jon Rantzau Harne Fra: Erik Petersen Sendt: 16. august :24 Til: Jon Rantzau Harne Cc: Lars Hørdum Emne: Sv: VS: Materiale til budget del I Vedhæftede filer: hvidovrekajakklub.pdf Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Hej Jon, Kan du printe dette ud og vedhæfte file, så det kommer med i sagen. Idrætsrådet har en forespørgsel til foreninger vedr. nedsættelse af lokaletilskud. Den respons som har været er, at foreninger gør en del for at passe på deres faciliteter og gøre det attraktiv for medlemmerne og gør alt for at holde udgifter nede. Det er vigtigt for foreningerne har nogle gode og pæne faciliteter som gør det indbydende at dyrke deres aktivitet. Vi vedlægger yderligere et brev fra Hvidovre Kajak, som stort set er den samme respons hele vejen rundt. Vedr. aktivitetstilskud Idrætsrådet arbejder med foreningerne og ønsker på ingen måde besparelse på aktivitets tilskud. De mange foreninger arbejder meget alene og er drevet af frivillig ulønnet arbejdskraft og har meget begrænsede muligheder for andre indtægter. Foreningerne kan ikke sætte kontingent op for at imødekomme kommunens besparelser. En reduktion vil ramme meget hårdt på frivilliges engagement og de mange ildsjæle som bruger mange timer i foreningerne. Hvis der skal være besparelser, bør det ske via andre puljer. Med venlig hilsen/best regards Erik Petersen, FOU og Idrætsrådet Mobil nr.:

4 for børne- og ungdomsorganisationerne i Hvidovre Til FOU, KFU og Kommunalbestyrelsen Høringssvar fra Samrådet vedr. budget Lokaletilskud til foreninger sænkes fra 72% til 65% Samrådets bestyrelse har på bestyrelsesmødet behandlet direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag). Med generel forståelse for Kommunens situation og en besparelsesramme på Fritidsområdet på ca. 100 tkr. er der adskillelige forhold, som gør at vi finder forslaget meget dårligt. Puljen for tilskud til egne og lejede lokaler benyttes af historiske årsager og kommunens politik gennem årene af meget få foreninger primært indenfor Samrådets organisationer med hhv. 59% og 63% af besparelsen. Samrådets arbejde har en meget bred social profil, og det er alene er drevet af frivillig ulønnet arbejdskraft, samt meget begrænsede muligheder for sponsorater, reklamer mm. Reduktionen vil således ramme meget hård på ildsjæle og frivilliges engagement, når så store beløb skal findes ved lodseddelsalg, juletræssalg, banko mm. Noget som fjerner energi fra det sociale engagement fra de børn og unge, som netop har brug for et ikke konkurrencepræget tilbud med generel dannelse af sociale og dannelsesmæssige færdigheder og fællesskaber. Generel er det ikke i Samrådets område muligt at hæve kontingentbetalingen med 50 procent, som det vil betyde for nogle foreninger, uden at det får en meget uheldig social slagside. Det eksisterende tilskud på 72% betyder rent faktisk at Samrådet i forvejen har en egenbetaling på lokaler til foreningens aktivitet på hele 28%, hvilket alle de foreninger der får lokaler stillet til rådighed ikke er i nærheden af. Måske alle lokale brugere burde betale lidt eller lige frem 28% af driftsudgiften for at benytte stadioner, haller, baner osv. Det virke således urimeligt at foreninger, som i forvejen har en betydelige egenbetaling for deres lokaler skal belastes yderligere. Den fritidspolitiske ambition og budgetafdækningen(s118) viser at foreningsområdet ligger 2 kr. under benchmarkingskommunerne mens andre områder ligger over med 32 kr. og 102 kr. At der så ønskes besparelse på et område under benchmark, og hvor de øvrige kommuner ligger på % i tilskud mod Hvidovres 72%. Hvidovre ligger således ikke på noget ekstravagant niveau. Det er vores opfattelse at Samrådet driver lokalerne meget omkostningsbevidst via gaver og materialer tilsat ikke ubetydelige mængder af eget arbejde fra forældre og frivillige. For kommunen kan det blive en yderligere omkostning og ønsker om overdragelse af lokaler til kommunen i lighed med Roklub, HBC hallen m.fl. En retning som vi ikke ønsker, men ubønhørlig bliver tvunget i, for at kunne overleve. Samlet set kan dette ikke være en god ide for økonomi og skatteborgere, da det samlet set vil blive betydeligt dyrere. Det er heller ikke en særlig imødekommende forskelsbehandling, at der skal være meget stor forskel på foreninger med initiativ og virkelyst til egne lokaler frem for kommunale. Vi mener, en god kommune bør understøtte flere forskelle modeller samt se på en total betragtning på tværs af lokale drift, investering i nye anlæg og lokaletilskud for at skabe så rigt et foreningsliv som muligt. Side 1/2

5 for børne- og ungdomsorganisationerne i Hvidovre Samrådets organisationer er fuldt ud baseret på frivilligt arbejde og dermed geares de midler der anvendes mange gang. Dette virker også den negative vej, hvilket kan være meget svært at påvirke i ejede lokaler, så er det ikke muligt bare at ændre på historikken og fx belåning af ejendom mm. Korte lejemål dækker muligheden for at tage på weekender og sommerlejre for at udøve friluftsaktiviteter hvor kommunale faciliteter ikke rækker. Det er således ikke muligt at skaffe faciliteter for sommerlejre ol. gennem kommunen, og det vil betyde en meget kraftig prisstigning for fx at deltage i Spejdernes lejr som borgmesteren besøgte sidste sommer. Noget de rige forældre nok skal klare, men mindre velstillede med flere børn har meget svært ved at kunne deltage på lige fod fx enlige med 2-3 børn, hvor prisen vil blive uoverstigelig. Ved seneste budgetforlig blev Samrådet også pålagt besparelse ift. etablering af eliteidræts skoleklasser, hvorfor det virker meget urimeligt at så beskeden del af det samlede fritidsområde, skal stå for hele besparelsen. Vi håber, det har forklares vores opfattelse af effektiviseringsforslagets konsekvenser og negative effekt. Spørgsmål er meget velkomne og kan stilles til undertegnede eller bestyrelsen i Samrådet. På bestyrelsen og Samrådets vegne Formand martin@lewinsky.dk Mobil: Side 2/2

6 Til FOU, att.: Erik Petersen. Da jeg har været kasserer i mange år, kan jeg stadig huske at vi fik 75% af de samlede udgifter til vedligeholdelse af lokalerne, altså alle udgifter, lige meget hvor gamle eller unge vore medlemmer var - så ,- i udgifter = ,- i tilskud! Vi har årligt budget på ,- i 2018(excl vedligeholdelse tkr 50, som ikke med i vedlagte bilag fra kommunen) - og vi får reelt ,89 i tilskud - det svarer reelt til 21% af vores udgifter i lokaletilskud. Dette skyldes at vi får reduceret vores tilskud ift hvor mange medlemmer vi er, der er over 25 år. Vi gør alt for at holde vores udgifter nede. 1. Vi gør alt for at vores drift og vedligeholdelse ikke bliver for dyr for os. Vi står selv for alt renovering og vedligeholdelse af huset, som vi overhovedet kan - det vil sige, at senest har vi sat vores indgangsparti, og to toiletter i stand. Det var ret omfattende med kloakrenovering mm og ville nok have kostet tkr 500, men kom til at koste anslået tkr 200. Og dette fordi vi fik det udført af frivillige klubmedlemmer - de fik intet for det - hundredevis af arbejdstimer til nul kroner - gør, at det kan lade sig gøre. 2. Vores B&U afdeling har aldrig været større end den er nu - 55 under 25 år, vi er meget privilegeret Det er så ret tungt ressourcemæssigt at håndtere. i forhold til mange andre idrætsgrene. Så der skal rigtig mange instruktører til at sørge for, at det er trygt og sikkert, at være på vandet flere gange om ugen. Alt dette sker også ved frivillighed - ingen af vores medlemmer som er instruktører får noget for det, og der bliver lagt rigtig mange timer i dette. Alt i alt synes vi, at vi gør alt for at udvise rettidig omhu, og passe på vores hus, og sørge for at indtægter og udgifter hænger sammen - men ,-(reelt 21%) i tilskud i forhold til samlede udgifter på ialt ,- er ikke vildt prangende i forvejen, så yderligere reduktion vil være rigtig rigtig sørgeligt i vores optik. Det eneste sted vi kan tage denne reduktion i tilskud fra, er fra vor kontingent indtægt, så det vil blive ved yderligere kontingentforhøjelse. Her skal vi også passe på, at vores kontingent ikke "stikker af" i forhold til, hvad det koster at være medlem andre steder, og vi er i forvejen "bagud" med det, det koster at have et hus selv, i forhold til andre klubber, der har lokaler betalt af kommunen, så denne problematik skal vi også tage i betragtning. Et alternativt for vores vedkommende, kunne være, at vi ikke bliver reduceret - så meget - ift hvor mange medlemmer vi er, der er over 25 år, så vil det blive et helt andet regnestykke - og set i lyset af, at vi har brug

7 for de ældre, til at uddanne de unge - som vi i den grad er privilegeret med at have, så er det også ærgerligt, at det reducerer vores tilskud. Det er dejligt at vi har vores eget hus, og selv kan bestemme hvad og hvor der skal sættes ind, men det koster også, - nu er vi heldigvis "blessed" med, at vi i mange år har ligget forholdsvist stabilt på et samlet medlemstal på ca 250, men vi er heller ikke kommet sovende til noget som helst, alt er bygget på fællesskab og frivillighed - der bliver lagt rigtig mange frivillige timer i alt omkring at klubben skal fungere optimalt med den økonomiske formået vi har, både praktisk og instruktørmæssigt. Når jeg ser på hvordan de øvrige vestegnskommuner ligger i tilskudsprocenter(ved godt at de ikke er helt sammenlignelige), så tænker jeg da ikke at vi skal ligge under dem, det er da ikke det Hvidovre Kommune er kendt for. Venlig hilsen Inge Ribers Kasserer i Hvidovre Kajakklub

8 Hvidovre Aftenskoleråd Sekretariatet v. skoleleder Connie Wilhjelm AOF Hvidovre Hvidovrevej 438, 1. sal, 2650 Hvidovre Hvidovre d. 16. august 2018 Høringssvar budget Hvidovre Aftenskoleråd er stærkt bekymrede over, at der i Hvidovre Kommunes budgetmateriale for er lagt op til en voldsom besparelse på den folkeoplysende voksenundervisning. Såvel aftenskoleområdet som foreningslivet i almindelighed udgør en væsentlig og samfundsøkonomisk billig barriere mod fysisk inaktivitet, livsstilssygdomme og ensomhed, men medvirker til gengæld til sundhed, funktionsniveau, livskvalitet, netværk, selvstændighed og demokratisk forståelse. Aftenskolernes kursister bidrager med en betragtelig egenbetaling til deres egne aktiviteter, og i foreningerne betaler medlemmerne kontingent, foruden at en del af aktiviteterne drives af frivillige. Det kan derfor ikke pointeres nok, at de kommunale tilskud til fritidsområdet kommer borgerne til gavn i langt større omfang, end den umiddelbare markedsværdi af budgettallet lader formode, og Hvidovre Kommune får følgelig langt mere sundhed og trivsel ud af de tilskud, som gives til aftenskoler og foreninger, end hvis de samme penge skal bruges på at reparere på skaderne for de borgere, som ikke får rørt sig, ikke har en grund til at stå op om morgenen, ikke holdes i gang, så de kan klare sig selv og mangler et netværk, når ensomhed eller fysiske småskavanker banker på. Den foreslåede besparelse til den folkeoplysende voksenundervisning er begrundet i en sammenligning med udgiftsniveauet i et udvalg af andre kommuner, hvoraf nogle øjensynligt er udvalgt, fordi Hvidovres og den pågældende kommune er sammenlignelige på biblioteksområdet. Det er svært at se logikken i forhold til den folkeoplysende voksenundervisning. Uanset efter hvilke kriterier, sammenligningskommunerne er valgt, siger det imidlertid ikke meget om virkeligheden blot at sammenligne størrelsen af tilskuddet i forhold til antallet af borgere. Aftenskolernes økonomi er baseret på en blanding af kommunalt tilskud og deltagerbetaling. Tilskuddet er et aktivitetstilskud, som beregnes i forhold til antallet af undervisningstimer, og lærernes løn er fastsat ved bekendtgørelse, så et højere udgiftsniveau end sammenligningskommunernes er en direkte konsekvens af et højere aktivitetsniveau og ikke et spørgsmål om unødvendige omkostninger. Hvis tilskuddet reduceres, vil deltagerbetalingen nødvendigvis stige, og i konsekvens heraf vil deltagertallet falde. Det vil ikke alene betyde, at færre får adgang til de fordele, et aktivt fritidsliv giver mht sundhed, livskvalitet og netværk, men også, at variationen i tilbuddet fra aftenskolerne til borgerne vil falde, hvilket igen vil få nogle kursister til at falde fra. En så voldsom besparelse, som der her lægges op til i budget , kan meget vel få den konsekvens, at det slet ikke kan lade sig gøre at drive aftenskole i Hvidovre Kommune. Skolernes administrationsomkostninger skal også dækkes af deltagerbetalingen, og med højere priser og færre deltagere til at lønne underviserne, vil prisen stige endnu mere, når der også bliver færre om at betale til administrationen. Hertil kommer, at Folkeoplysningsudvalget på sit møde i juni godkendte endnu en aftenskole, FOF, som må forventes at søge om tilskud allerede fra 2019, og i Hvidovre Aftenskoleråd går vi ud fra, at et sådant tilskud skal tildeles af den eksisterende ramme. De aktiviteter, som lå det gamle FOF er i vid udstrækning overtaget af FORA og AOF Hvidovre, så der ligger ikke en pulje og venter på en ny FOF-skole. I henhold til Folkeoplysningsloven og mellemkommunale aftaler er Hvidovre Kommune forpligtet til at betale sin andel af tilskuddet til borgere, der vælger at gå til aftenskoleundervisning i en anden kommune end Hvidovre. Et ringere udbud af lokale muligheder kombineret med højere priser vil med stor sandsynlighed få flere borgere til at opsøge netop det tilbud, de ønsker, i en af nabokommunernes aftenskoler, og dermed vil forholdsmæssigt flere folkeoplysnings-midler gå til aktiviteter i andre kommuner end Hvidovre. Hvidovre Aftenskoleråd ser derfor en stor og indlysende fordel i, at tilskuddet bliver i Hvidovre til aktiviteter i Hvidovre og til størst mulig gavn for Hvidovre Kommunes borgere.

9 August 2018 Udtalelse vedrørende nedskæring i lokaletilskud. I Hvidovre Skøjte Klub er vi afhængige af tilgang til is, for at kunne tilbyde både vores bredde- og eliteløbere passende træning. Vi ser hvert år et stort frafald af breddemedlemmer lige så snart ishallerne lukkes og det er vanskeligt for vores medlemmer at holde et niveau hvor de kan konkurrere mod løbere fra andre klubber. I de 4 måneder om året hvor vi ikke kan træne i Hvidovre, fordi ishallerne er lukket ned, er vi derfor meget afhængige af det nuværende lokaletilskud, for at kunne leje os ind i andre ishaller. En konsekvens af nedgangene af lokaletilskuddet vil selv sagt være en nedgang i antallet af timer vi har mulighed for at leje os ind i andre ishaller og dermed en nedgang i antallet af træningstimer vi kan tilbyde vores medlemmer i de måneder hvor ishallerne i Frihedens Idrætscenter er lukket ned. Såfremt ishallen/ishallerne holdes i drift i april og maj måned vil dette dog nedbringe vores behov for at leje is andre steder betragteligt og dermed også behovet for lokaletilskud. Pbv. Flemming Bech, formand Dennis Bavnhøj, næstformand Irene Bandier, kasserer