Budgetnotat. Økonomisk status for budget Forudsætninger for budgetforslag Til 1. behandlingen af budgettet

Transkript

1 notat Økonomisk status for budget 2015 Forudsætninger for budgetforslag Til 1. behandlingen af budgettet

2 1 Indledning Aftaler og bekendtgørelser Økonomisk status for budget Økonomisk status for budgetforslag Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Befolkningsprognosen Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til Låneoptagelse og tilskud Serviceudgifter Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Takster på dagtilbudsområdet Takster på renovationsområdet Anlæg Langfristet gæld Diverse Resultatopgørelse Side 1 af 330

3 1 Indledning notatet indeholder to dele. Først er der en økonomisk status for budget Derefter beskrives de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgetforslag Aftaler og bekendtgørelser Aftaler mellem regering og KL Der blev den 3. juli 2015 indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for Som følge af folketingsvalget og regeringsskiftet blev aftalen indgået med ca. 1 måneds forsinkelse i forhold til det normale. Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2016 er lidt lavere end i Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2016 og forhøjet med 0,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr. Aftalen indebærer, at kommunerne igennem effektiviseringer årligt skal tilvejebringe et omprioriteringsbidrag på 1 % af serviceudgifterne svarende til 2,4 mia. i Beløbet øges med 1 % om året således at omprioriteringsbidraget svarer til 4 % af de kommunale serviceudgifter i I 2016 vil 1,9 mia. kr. af omprioriteringsbidraget dog blive tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære velfærdsområder. Det er ikke aftalt i hvilket omfang omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne i 2017 og frem. De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2016 reduceres med 0,5 mia. i forhold til Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for Hvis kommunerne overskrider den aftalte rammer i budgettet eller i regnskabet for 2016 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under et. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune, og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig fremgang i befolkningstallet. Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune er opgjort til 655,468 mio. kr. i Side 2 af 330

4 Anlæg På anlægsområdet er de samlede udgifter fastsat til 16,6 mia. kr. i Der er tale om et fald på 900 mio. kr. i forhold til niveauet i Niveauet for anlægsudgifterne svarer dog til gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2015, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er ikke fastsat et betinget bloktilskud for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne igennem indbyrdes koordination i budgetprocessen holder sig indenfor det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 44,6 mio. kr. i Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der som i årene 2013 til 2015 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i Tilskuddet er i 2016 forhøjet med 0,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,032 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet. Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2016 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer. 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Vallensbæk Kommune har søgt om del i lånepuljen målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, den ordinære lånepulje og lånepuljen til styrkelse af likviditeten. Der forventes svar på ansøgningerne i slutningen af august måned. Side 3 af 330

5 Kommunerne kan for 2016 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Af dette beløb er 50 mio. kr. reserveret til kommuner, som står i en særlig vanskelig situation som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. 210 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. 420 mio. kr. til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Der forventes svar på ansøgningerne i slutningen af august måned. Særtilskud til integrationsudgifter Der vil i 2016 blive udbetalt et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. til kommunerne til dækning af merudgifter som følge af væksten i antallet af flygtninge. Der vil desuden blive udbetalt et investeringstilskud på 125 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med modtagelsen af flygtninge. Der er således tale om en videreførelse i 2016 af de tilskud, der gælder for 2015, og som blev aftalt mellem regeringen og KL i januar Den konkrete fordeling af tilskuddene i 2016 er ikke udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet på nuværende tidspunkt. Rammer for realisering af prioriteringsbidraget Det er en del af økonomiaftalen, at kommunerne igennem effektiviseringer skal tilvejebringe et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt af serviceudgifterne. Bidraget udgør et beløb på 2,4 mia. kr. i 2016 stigende til 9,6 mia. kr. i Af dette beløb vil 1,9 mia. kr. i 2016 blive tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære velfærdsområder. For at give kommunerne mulighed for at realisere prioriteringsbidraget er der enighed mellem regeringen og KL om de følgende punkter: Kommunerne skal fortsat spille en stor rolle i forbindelse med reformer og fornyelse af den offentlige sektor. Samarbejdet mellem stat og kommuner skal fortsat være baseret på mål og rammestyring fremfor konkrete løsningsmetoder. Regeringen vil arbejde for, at prioriteringen af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer. Konkret vil den såkaldte ældremilliard fra og med 2016 blive omlagt til at være en del af bloktilskuddet. Kommunerne skal således ikke længere ansøge om midler fra puljen. Side 4 af 330

6 Regeringen vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger, der skal give kommunerne bedre styrings-, prioriterings- og effektiviseringsmuligheder. Det drejer sig konkret bl.a. om liberalisering af planloven og forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv. Det nære sundhedsområde Regeringen og KL er enige om, at der i samarbejde med Danske Regioner skal igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygningen af det nære sundhedsvæsen. Formålet skal være en bedre ressourceudnyttelse på sundhedsområdet bl.a. ved at kommunerne kan aflaste sygehusvæsenet og færdigbehandlede patienter kan komme hurtigere tilbage til hverdagen. Sundhedsområdet skal desuden integreres tættere med de øvrige velfærdsområder såsom social-, ældre- og beskæftigelsesområdet. Side 5 af 330

7 3 Økonomisk status for budget 2015 Da budgettet for 2015 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2014 på 59,8 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2015 på 54,0 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2014 var 67,5 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo Tillægsbevillingerne i 2015 er opgjort til og med juni måned Kassebeholdning ultimo 2014 Overførsler fra 2014 til 2015 Tillægsbevillinger i 2015 teret likviditetsændring 2015 Forventet kassebeholdning ultimo ,5 mio. kr. -24,7 mio. kr. -4,4 mio. kr. -5,8 mio. kr. 32,7 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der derfor 21,3 mio. kr. mindre i kassebeholdningen ultimo 2015 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Ved udgangen af juni 2015 var den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage 124,9 mio. kr. (kassekreditreglen). Side 6 af 330

8 4 Økonomisk status for budgetforslag 2016 forslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2016 fra det vedtagne budget Overslagsåret er pris- og lønfremskrevet med de satser, som KL har udmeldt i juli måned Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med juni I budgetforslaget indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2016 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. tet til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er tilpasset det aftalte aktivitetsniveau i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne, der blev indgået den 19. august Kommunens indtægter er tilsvarende opjusteret med forøgelsen af bloktilskuddet, der sker som følge af, at medfinansieringen af sundhedsudgifterne er højere end forudsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Den følgende tabel viser den forventede udvikling i kassebeholdningen. Forventet kassebeholdning ultimo året i mio. kr. år oplæg ,7 19,0 15,4 40,4 78,6 Det bemærkes specielt, at den viste forventede udvikling i kassebeholdningen er beregnet ud fra et anlægsprogram, der i årene 2018 til 2019 er meget begrænset (nettoanlægsudgifter på 10,0 mio. kr. i 2018 og 0,0 mio. kr. i 2019). oplægget for 2016 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: 4.1 Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Side 7 af 330

9 Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2013, som er opgjort pr. maj Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2013 med 10,1 procent for alle landets kommuner. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 13. juli det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til kr. Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ på indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 2,831 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 710,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 792,0 mio. kr. Ved valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag opnås et udskrivningsgrundlag på 2,784 mia. kr. i Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 698,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 792,2 mio. kr. Side 8 af 330

10 Der forventes således pt. et merprovenu på ca. 0,25 mio. kr. i 2016 ved valg af statsgaranti i forhold til valg af selvbudgettering. forslaget for 2016 er udarbejdet med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Det forudsættes dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende 200 mio. kr. ned. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en reduktion i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. For 2016 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 200 mio. kr. vil Socialog Indenrigsministeriet fastsætte i hvilket omfang de enkelte kommuner får tilskud fra puljen. Det reducerede tilskud forventes fordelt således at de kommuner, der har de i absolutte tal mindste skattelettelser, vil få den relativt største kompensation fra puljen, jf. ministeriets praksis for fordelingen af skattepuljen for Befolkningsprognosen Det er primært de sidste års udvidelser af boligmassen og de planlagte nybyggerier, der påvirker befolkningsudviklingen i de kommende år. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Den befolkningsprognose, der er anvendt som grundlag for budgetlægningen, er udarbejdet af administrationen i juni måned for at tage hensyn til nye boligbyggerier, der ikke indgik den befolkningsprognose, der blev behandlet politisk i marts måned. Den nyeste befolkningsprognose rummer effekten af et betydeligt antal nybyggede boliger i de kommende år. Det forventes således et samlet nybyggeri i størrelsesordenen 450 boliger i perioden fra 2016 til Pr. 1. januar 2015 var indbyggertallet i Vallensbæk personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2019, hvor der skønnes at være indbyggere i Vallensbæk. Side 9 af 330

11 Efter 2019 forventes der et faldende indbyggertal frem mod indbyggere i Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. 4.3 Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 oplægget er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i løn og priser fra juli KL har generelt nedjusteret forventningen til udviklingen i priser og lønninger fra 2015 til 2016 i forhold i KL s forventninger fra februar KL forventer nu en stigning i lønningerne fra 2015 til 2016 på 1,6 % fremfor 1,8 % i februar Den samlede stigning i lønninger og priser fra 2015 til 2016 set under et forventes nu at være 1,6 % fremfor 1,8 % i februar Baggrunden for de nedjusterede pris- og lønskøn er primært, at det nu er muligt at opgøre den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober Reguleringsordningen skal sikre, at lønnen i den private og offentlige sektor udvikler sig nogenlunde ens. Reguleringsordningen udløser en lidt mindre offentlig lønstigning end forventet i februar 2015, og da stigningen træder i kraft pr. 1. oktober 2015 får den først fuld effekt i Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 Pct. Fremskrivning fra 2015 til 2016 Hovedart 1 Lønninger 1,62 Hovedart 2 Varekøb 1,70 Hovedart 4 Tjenesteydelser 1,56 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,51 Hovedart 7 Indtægter 1,65 Hovedart 8 Finansindtægter 1,40 (KL s udmelding fra ) 4.4 Låneoptagelse og tilskud I budgetoplæg 2016 er der pt. indarbejdet samlet låneoptagelse på 11,0 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskat Lån til energirenoveringer 1,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 4.5 Serviceudgifter I budgetforslaget er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 659,1 mio. kr. Side 10 af 330

12 Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 655,5 mio. kr. forslaget ligger således 3,6 mio. kr. over den teknisk beregnede serviceramme. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2015 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune kr. pr. borger opgjort i 2016 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 91 borgere fra 1. januar 2015 til 1. januar Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2016 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2015 øges servicerammen til 659,4 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 0,3 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2016 fastsat et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der afhænger af, at kommunerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,064 mio. kr. i Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2016 i det fremlagte budgetforslag. I budgetforslaget er det i årene 2017 til 2019 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. 4.6 Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet en stigning i udgifterne på 2,815 mio. kr. i 2016 og 2,990 mio. kr. i hvert af årene fra 2017 til Stigningen vedrører primært området for voksne med særlige behov. Udgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i det foreliggende budgetforslag. Side 11 af 330

13 4.7 Takster for dagtilbud Det blev i budget 2012 besluttet at afskaffe enhedstaksten via en aftrapning over 3 år i perioden Takster for dagtilbud i årene Dagpleje Vuggestue Børnehave Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Der indgår et forslag i Mulighedskataloget om at taksterne på renovationsområdet i 2016 skal fastholdes på niveauet fra Dette vil bidrage til at reducere mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet. Mellemværendet er udtryk for, at takstindtægterne i en årrække har været større end udgifterne ved at drive renovationsområdet. Hvis forslaget i Mulighedskataloget om en reduktion i taksterne vedtages, vil det betyde, at taksterne på området blive fastholdt uændret fra 2015 til 2016 som vist i tabellen nedenfor. Det skal bemærkes at konsekvensen af takstnedsættelsen ikke er indarbejdet i resultatopgørelsen i budgetnotatet. Takster for renovation i 2015 og Renovation 125 l sæk havebolig Renovation 125 l sæk etagebolig Anlæg 2016 oplægget 2016 indeholder følgende anlægsinvesteringer: Fremtidens Borgerhus Renovering af Pilehaveskolen Tandregulering nyt udstyr Vejanlæg Vallensbækvej Vallensbæk Torvevej- Strandesplanaden til Gl. Køgevej 10,900 mio. kr. 15,000 mio. kr. 0,189 mio. kr. 4,000 mio. kr. 6,000 mio. kr. Side 12 af 330

14 Broer og tunneller Udviklingspulje I alt 3,000 mio. kr. 4,550 mio. kr. 43,639 mio. kr Langfristet gæld I budgetforslaget for 2016 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger kr Langfristet gæld primo teret låneoptagelse teret afdrag* Langfristet gæld ultimo Note: De budgetterede afdrag er 2,7 mio. kr. lavere end i resultatopgørelsen i alle budgetårene. Det skyldes, at tabellen er opgjort eksklusive lån til ældreboliger, mens lån til ældreboliger også indgår i resultatopgørelsen Diverse I budgetforslaget indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Bufferpuljen er fordelt med 2,5 mio. kr. indenfor servicerammen og 2,5 mio. kr. udenfor servicerammen Resultatopgørelse På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en resultatopgørelse for budgetforslag 2016 og overslagsår. Resultatopgørelsen viser et overskud på den ordinære drift på mellem 43,4 og 70,8 mio. kr. i budgetårene. Resultatopgørelsen viser, at kassevirkningen svinger mellem et kassetræk på 13,7 mio. kr. i 2016 og en kasseforbedring på 38,2 mio. kr. i I 2017 er der et kassetræk på 3,6 mio. kr. og i 2018 er der en kasseforbedring på 25,0 mio. kr. De store udsving i driftsresultat og kassevirkning skyldes forhold på både indtægts- og udgiftssiden. For indtægtssiden gælder, at der forventes en negativ efterregulering på 20,7 mio. kr. i 2017 som følge af at kommunen valgte selvbudgettering i Dette skal ses i relation til, at valget af selvbudgettering i 2014 gav merindtægter i 2014 på 10,9 mio. kr. i forhold til valg af statsgaranti. Det skal understreges, at skønnet for den negative efterregulering på nuvæ- Side 13 af 330

15 rende tidspunkt er usikkert. Det er først i september 2015, at der kan gives et rimeligt præcist skøn over størrelsen af efterreguleringen af 2014 i På indtægtssiden har det desuden stor betydning, at der er indregnet effekten af den betydelige befolkningstilvækst i årene 2017 og 2018, der forventes i den nyeste befolkningsprognose. I opgørelsen af indtægterne er det samtidig forudsat, at prioriteringsbidraget på 1 % årligt fra og med 2017 ikke tilgår kommunerne. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger nogle aftaler eller tilkendegivelser om, i hvilket omfang prioriteringsbidraget vil blive tilbageført til kommunerne efter Prioriteringsbidraget vokser desuden med 1 % af de kommunale serviceudgifter hvert år, således at den samlede effekt udgør 4 % af de kommunale serviceudgifter i Dette medfører, at stigningen i kommunens indtægter i overslagsårene er langt mindre end det kunne forventes som følge af befolkningsudviklingen. Konsekvenserne af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet er indregnet både på indtægtssiden og på udgiftssiden. Konsekvensen af omlægningen er samlet set merudgifter i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr. årligt for Vallensbæk Kommune. På udgiftssiden er der sket en indarbejdelse af konsekvenserne af den nyeste befolkningsprognose på alle områder omfattet af demografimodeller. Der er desuden budgetteret med en særlig pulje til dækning af merudgifter på området til indkomstoverførsler, som følge af den forventede befolkningstilvækst. Der er ikke indarbejdet merudgifter til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter som følge af den forventede befolkningstilvækst. På udgiftssiden er der store udsving i de budgetterede anlægsudgifter i budgetårene. Anlægsniveauet udgør således 43,6 mio. kr. i 2016, 26,8 mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018 og 0 mio. kr. i Niveauet for anlægsudgifterne i 2018 og 2019 ligger således klart under gennemsnittet for anlægsudgifterne i Vallensbæk Kommune de seneste år. Side 14 af 330

16 Vedtaget Positive tal angiver indtægter i kr. Negative tal angiver udgifter i kr A. Det skattefinansierede område 1. Indtægter i alt Indkomstskat Ejendomsskat Selskabsskat Tilskud og kommunal udligning Driftsudgifter Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto Renter m.v Ordinært driftsresultat Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Salg af jord og faste ejendomme Økonomiudvalget Anlæg, nettoudgifter i alt Resultat, skattefinansieret område (3+4) B. Det brugerfinansierede område 6. Driftsudgifter, forsyningsområdet Anlægsudgifter, forsyningsområdet Resultat, brugerfinansieret område (6+7) Samlet resultat (5+8) Finansiering Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (9) Låneoptagelse Tilgang af likvide aktiver i alt Afdrag på lån Ændring af diverse tilgodehavender Ændring af kassebeholdningen Kassebeholdning Resultatopgørelse Opgjort pr Kassebeholdning primo (1. januar) Ændring af kassebeholdningen (10) Forventede tillægsbevillinger i Kassebeholdning ultimo Side 15 af 330

17 Forudsætninger: Skatter, tilskud og udligning er beregnet som de statsgaranterede indtægter i 2016 og de selvbudgetterede indtægter i Det kommunale omprioriteringsbidrag på 1 % årligt indgår ikke i indtægterne fra og med Det betingede balancetilskud på ca. 8,1 mio. kr. er ikke forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet for 2015 og 2016, men er forudsat udbetalt i budgettet for 2017 til Der er indarbejdet en pulje på 5 mio. kr. i alle budgetårene til uforudsete udgifter. I budgetoplægget anvendes KL's pris- og lønskøn fra juli Forventede tillægsbevillinger i 2015 er opgjort som faktiske tillægsbevillinger til og med Konsekvensen af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet indgår i resultatopgørelsen, både på udgiftssiden og på indtægtssiden. Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2016 er reduceret med 6,7 mio. kr. for at sikre beløbsmæssig overensstemmelse med de indarbejdede udgifter på området for forsikrede ledige. Side 16 af 330

18 Side 17 af 330

19 Hovedoversigt til budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER 0822 Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto F. 07/08 FINANSIERING 0822 Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 0768 Skatter Optagne lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT BALANCE Side 18 af 330

20 Side 19 af 330

21 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Side 20 af 330

22 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED Syge- og hjemmeundervisning (INCL. REFUSION) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddanne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Refusion i alt Side 21 af 330

23 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. 04 DRIFTSVIRKSOMHED Sundhedsområdet (INCL. REFUSION) 0462 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Side 22 af 330

24 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (INCL. REFUSION) Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 0572 sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Side 23 af 330

25 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms B. ANLÆGSVIRKSOMHED overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 02 Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0532 Tilbud til Ældre og Handicappede SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Side 24 af 330

26 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. 06 ANLÆGSVIRKSOMHED Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT BALANCE Side 25 af 330

27 Mulighedskatalog budgetforslag (+ = merudgifter/mindreindtægter; - = merindtægter/mindreudgifter) kr Driftsbesparelser Driftsudvidelser Afledte driftsudgifter Nye opgaver - lov- og cirkulæreprogrammet Driftforslag i alt Anlægsforslag Børne- og Kulturudvalget, i alt Driftsbesparelser Driftsudvidelser Afledte driftsudgifter Nye opgaver - lov- og cirkulæreprogrammet Driftforslag i alt Anlægsforslag Social- og Sundhedsudvalget, i alt Driftsbesparelser Driftsudvidelser Afledte driftsudgifter Nye opgaver - lov- og cirkulæreprogrammet Driftforslag i alt Anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget, i alt Driftsbesparelser Driftsudvidelser Afledte driftsudgifter Nye opgaver - lov- og cirkulæreprogrammet Driftforslag i alt Anlægsforslag Økonomiudvalget, i alt Driftsbesparelser Driftsudvidelser Afledte driftsudgifter Nye opgaver - lov- og cirkulæreprogrammet Driftforslag i alt Anlægsforslag TOTAL Mulighedskatalog_TOTAL Side 26 af 330

28 Side 27 af 330

29 Udvikling i basisbudget , Vallensbæk Kommune (+ = merudgifter/mindreindtægter; - = merindtægter/mindreudgifter) kr Tidligere beslutninger (2015-priser) Demografiske ændringer Nye skøn Overførsel mellem udvalg Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske driftsforslag Børne- og Kulturudvalget i alt Børne- og Kulturudvalget i alt ekskl. overførsler mellem udvalg Tidligere beslutninger (2015-priser) Demografiske ændringer Nye skøn Overførsel mellem udvalg Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske driftsforslag Social- og Sundhedsudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt ekskl. overførsler mellem udvalg Tidligere beslutninger (2015-priser) Demografiske ændringer Nye skøn Overførsel mellem udvalg Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske driftsforslag Teknik- og Miljøudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget i alt ekskl. overførsler mellem udvalg Tidligere beslutninger (2015-priser) Demografiske ændringer Nye skøn Overførsel mellem udvalg Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske driftsforslag Økonomiudvalget i alt Økonomiudvalget i alt ekskl. overførsler mellem udvalg Tidligere beslutninger (2015-priser) Demografiske ændringer Nye skøn Overførsel mellem udvalg Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske driftsforslag Total Total ekskl. overførsler mellem udvalg Basis_2016_TOTAL Side 28 af 330

30 Side 29 af 330

31 Udvikling i basisbudget , Vallensbæk Kommune, anlæg (+ = merudgifter/mindreindtægter; - = merindtægter/mindreudgifter) kr Tidligere beslutninger Demografiske ændringer Nye skøn Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske anlægsforslag Børne- og Kulturudvalget i alt Tidligere beslutninger Demografiske ændringer Nye skøn Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske anlægsforslag Social- og Sundhedsudvalget i alt Tidligere beslutninger Demografiske ændringer Nye skøn Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget i alt Tidligere beslutninger Demografiske ændringer Nye skøn Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske anlægsforslag Økonomiudvalget i alt Tidligere beslutninger Demografiske ændringer Nye skøn Lov- og cirkulæreprogrammet Politiske anlægsforslag Total Basis_2016_TOTAL anlæg Side 30 af 330

32 Side 31 af 330

33 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Børne- og Kulturudvalget Børn og unge Dagtilbud Bevilling Drift Dagpleje-Løn dagplejere Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Løn til dagplejere Dagpleje-Fælles udgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Dagpleje Ledelse og administration Dagpleje-Forældrebetaling og friplads Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Gæstedagplejehus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Dagpleje Daginst. Fælles formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogstimulering af børn der ikke er optaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Side 32 af 330

34 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Syvhøjvænge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Nøddeboparken Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Mejsebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Stien Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Side 33 af 330

35 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Løkkebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Ledelse og administration Regnbuen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Ledelse og administration Sommerfuglen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Birkely Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Side 34 af 330

36 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Amalieparken Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Ledelse og administration Støttepædagoger - Birkely specialgruppe Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Side 35 af 330

37 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Skole/skolefritidsordning Bevilling Drift Skolefritidsordninger Fælles formål Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Juniorklub Fælles Formål Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed SFO Vallensbæk Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Egholmskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Pilehaveskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration PIF2 Klub Nordmark Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Side 36 af 330

38 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Skoler Fællesudg, indt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutter Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Vallensbæk Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Egholmskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Side 37 af 330

39 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst overslag Folkeskoler Ledelse og administration Pilehaveskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Naturskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Pædagogisk Udvikling Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Ungdomsskole Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Ungdomsskolelærere Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsklubber Drivhuset og Drop-In Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Juniorklubber Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ungdommens Uddannelsesvejledning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Side 38 af 330

40 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Multisalen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Festsalen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Fars Køkkenskole-så blir' Fam. Grydeklar Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse CID Skoleområdet, Fællesudg./indt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Side 39 af 330

41 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Børn/unge m særlig behov Bevilling Drift Børn og unge m. særlige behov Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Side 40 af 330

42 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn og unge m. særl. behov Ishøj Andre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns el-ler en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3, nr.1) Side 41 af 330

43 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Fritid og Kultur Idræt og fritid Bevilling Drift Idræt-Fællesudgif. og -indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Ledelse og administration Naturlegeplads Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Juniorhuset Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Sportsdykkerklubhus Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Kano og Kajakklubben Klubhus Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavn Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v Lystbådehavne m.v Side 42 af 330

44 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Ridecenter - momsreg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Ridecenter - delvis momsreg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Ridec-indtægter lejeb excl.moms Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Ridecenter - Momsfrie indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Rideskole - Momsreg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Idrætscentret Vall Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Foreningssekr - momsreg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Side 43 af 330

45 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Svømmehaller Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Svømmeh.solarium-momsreg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Side 44 af 330

46 Side 45 af 330

47 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Kultur Bevilling Drift Børneteater/opsøgende teater Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Teatre Børneteater/opsøgende teater Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Teatre Børneteater/opsøgende teater Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Teatre Ferieaktiviteter for børn- og unge Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Inventar - antenne Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Kultur-Fællesudg. og -indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Løkkekrogen 11C - festsal Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Side 46 af 330

48 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst overslag Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Løkkekrogen 11C-momsreg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Teatre Musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Andre Kulturelle Opgaver Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Vallensbækbogen-momsreg Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter Lokaletilskud Side 47 af 330

49 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Foreningsgårdene Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Marketenderi-moms Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Statsrefusion V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea Musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Refusion vedrørende musikskoler Side 48 af 330

50 Side 49 af 330

51 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Bevilling Drift Kultur og Foreninger personale Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration V.Kultur-og Borgerhus Udlån Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Ledelse og administration Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Anlæg Ejendomme Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker V.Kul.Borg. Etape 2 Rådighed Side 50 af 330

52 Side 51 af 330

53 Mulighedskatalog Mulighedskatalog Børne- og Kulturudvalget kr. Nr. Børne- og Kulturudvalget M.BKU1 Kulturel rygsæk M.BKU2 Bedre dækningsgrad af pædagoger i dagtilbud M.BKU3a Pilotprojekt i samarbejde med Vallensbæk Skole M.BKU3b Pilotprojekt i samarbejde med Vallensbæk Skole M.BKU4 Nedbringelse af ventelisterne - Musikskolen M.BKU5 Vippedyr til Syvhøjvænges legeplads M.BKU6 Modernisering af av-udstyret i Egholmskolens festsal M.BKU7 Motoriseret tvillingsbarnevogne til Dagplejen M.BKU8 Idræt, leg og bevægelse - Dagplejen M.BKU9 ipad projekt - Vallensbæk skole M.BKU10 Stationært musikanlæg til Multisal - Vallensbæk skole M.BKU11 Nudging-projekt Vallensbæk Skole M.BKU12 Talent-hold Vallensbæk Skole M.BKU13 Motorværksted Ungdomsskolen M.BKU14 Kontrol - Socialt bedrageri M.BKU26 Ny daginstitution i Vallensbæk Udvidelser i alt M.BKU15 Fuld betaling for frokost i vuggestuerne M.BKU16 Fjernelse af unge læreres nedsatte undervisningstid M.BKU17 Reducere vagttjeneste i Jobcentret mv M.BKU18 Energibesparelse på Idrætscentret M.BKU19 Reducering af den bemandede åbningstid i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Forslag Reducering af den bemandede åbningstid i Vallensbæk Kultur- og M.BKU20 Borgerhus - Forslag Reducering af den bemandede åbningstid i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Forslag M.BKU21 M.BKU22 Tilpasning af normering i SFO mht- åbningstider M.BKU23 Reducering af bemanding i Idrætscentret M.BKU24 Implementering af incitamentsstruktur vedr. visitering til specialundervisning Besparelser i alt M.BKU25a Energirenovering af daginst. Mejsebo M.BKU25b Energirenovering af daginst. Mejsebo M.BKU26 Ny daginstitution i Vallensbæk Side 52 af 330

54 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU27 Pulje til etablering af produktionskøkkener i daginstitutioner M.BKU28a Etablering af produktionskøkken i daginst. Sommerfuglen M.BKU28b Etablering af produktionskøkken i daginst. Sommerfuglen M.BKU29 Juniorklub Egholmskolen M.BKU30 Udvidelse af halkapacitet M.BKU31a Renovering af daginst. Birkely M.BKU31b Renovering af daginst. Birkely M.BKU32a Parkeringsareal inddrages til legeplads ved daginst. Sommerfuglen M.BKU32b Parkeringsareal inddrages til legeplads ved daginst. Sommerfuglen M.BKU33 Udskiftning af belægning ved vuggestuen i daginst. Syvhøjvænge M.BKU34 Renovering af toiletterne på Pilekvisten M.BKU35 Udskiftning af vandbehandlingsanlæg på Egholmskolens svømmehal M.BKU36 Reparation af betonkonstruktion ved Egholmskolens svømmehal M.BKU37 Nye lovkrav til vandbehandlingsanlægget i Pilehaveskolens svømmehal M.BKU38 Asfaltering af brandvej og lille sti - Vallensbæk skole M.BKU39 Skatermiljø ved Ungdomsskolen med alle typer af baner M.BKU40 Flere omklædningsrum på Idrætscentret M.BKU41 Renovering af eksisterende omklædningsrum M.BKU42 Nyt græstæppe på den gamle kunstgræsbane M.BKU43 Lys på agilitybanen M.BKU44 Renovering af agilitybanen M.BKU45 Minimering af fase 2 vedrørende renovering af Kultur- og Borgerhus Anlæg i alt Børne- og Kulturudvalget i alt *Forslag M.BKU19 - M.BKU20 - M.BKU21 vælges kun et af forslagene. Forslag M.BKU21 er medregnet i opgørelsen. Side 53 af 330

55 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU1 Kulturel rygsæk Kort beskrivelse af mulighed Center for Børn og Unge har fremsendt følgende forslag: Center for Børn og Unge foreslår udarbejdelse og implementering af en kulturel rygsæk for børn og unge i Vallensbæk Kommune. Den kulturelle rygsæk indeholder musik, ballet, teater, opera og arkitektur, kunst, litteratur, osv. Den kulturelle rygsæk vil give børn og unge i Vallensbæk kommune oplevelser, viden og indsigt i både kunst, arkitektur og kreative områder. Det handler især om, at give børnene en kultur-ballast med på vejen. Viden om kunstarter og ikke mindst en evne til også at være kritiske over for alle de kulturtilbud, de bliver udsat for i dagligdagen. Den kulturelle rygsæk skal være et samarbejde mellem Vallensbæk Kommunes dagtilbud og folkeskole, og kommunens og nærområdets kulturinstitutioner og øvrige partnere inden for kunst, litteratur og historie. Den kulturelle rygsæk skal være et eksempel på den åbne skole, hvor skolerne åbner sig op over for det omgivende samfund. Rammerne for den kulturelle rygsæk er, at vuggestue, børnehave, indskoling (fx 1. kl), mellemtrin (fx 5. kl.) og udskoling (fx 8. kl) hvert år deltager i minimum et kulturarrangement. 2. Konsekvens for borgere / brugere Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til lokal kultur, samt at kulturinstitutionernes læringsressourcer bruges til at understøtte skolernes undervisning. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Der afsættes i alt kr. om året til iværksættelse af aktiviteter. 6. Tidshorisont Den kulturelle rygsæk som indsats udarbejdes i starten af 2016 med igangsættelse skoleåret 2016/ Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - skal ses i relation til servicevækstrammen. Side 54 af 330

56 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU2 Bedre dækningsgrad af pædagoger i dagtilbud Kort beskrivelse af mulighed Center for Børn og Unge har fremsendt følgende forslag: Center for Børn og Unge foreslår at ændre andelen af uddannede pædagoger i dagtilbuddene i tildelingsmodellen, således at fordelingen bliver 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere og - assistenter. Aktuelt er fordelingen i tildelingsmodellen 55% pædagoger og 45% medhjælpere og assistenter. En større andel pædagoger vil skabe mere kvalitet i Vallensbæk kommunes dagtilbud. 2. Konsekvens for borgere / brugere Andelen af uddannede har betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde og heraf afgørende betydning for det læringsmiljø, der skabes i dagtilbuddene. Et godt læringsmiljø bidrager til trivsel, udvikling og læring hos barnet. 3. Konsekvens for personale En større andel af uddannede pædagoger vil skabe mere kvalitet i kommunens dagtilbud. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) En ændring af fordelingen ved samme antal medarbejdere vil årligt give en merudgift på ca kr. 6. Tidshorisont Den nye fordeligsnøgle vedr. uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter/medhjælpere implementeres fra budget år Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales, som led i 0-18 års strategien. Side 55 af 330

57 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU3a Pilotprojekt i samarbejde med Vallensbæk Skole Kort beskrivelse af mulighed Musikskolens bestyrelse, leder og MED-udvalg har fremsendt følgende forslag: Det forslås at oprette et pilotprojekt, hvor de to 3. klasser på Vallensbæk Skole får orkesterundervisning i deres musiktimer, og derved gøre de to klasser til et stort orkester. Der er flere forsøg dels i andre kommuner i Danmark, og dels er der lavet forsøg bl.a. i Tyskland med dette, hvor det påstås at det øger indlæringen i andre fag og styrker sammenholdet i klassen. 2. Konsekvens for borgere / brugere Det alternative læringsmiljø forventes både at løfte trivslen, inklusion og det generelle faglige niveau. Således vil musikskolen på den måde bidrage til kommunens vision og målsætning om at løfte det faglige niveau og indirekte være med til at klæde dem på til fremtidens arbejdsmarked. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Den ene ugentlige musiktime med i alt 3 instrumentlærere, dvs. 2 udover nuværende 1 lærer. Årlig omkostning: kr. Den anden ugentlige musiktime bliver fælles sammenspilstime med begge klasser samtidigt med i alt 2 lærere. Årlig omkostning: 0 kr. Derudover skal indkøbes nye instrumenter til projektet. Engangsinvestering: kr. Herudover en årlig vedligeholdelsesudgift på kr. Omkostning 2016: Løn kr. + engangsinvestering på kr. Omkostning 2017 og frem: Løn og vedligeholdelsesudgift på kr. 6. Tidshorisont Opstart fra skoleåret 2016/ Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - må afholdes inden for eget budget. Side 56 af 330

58 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU3b Pilotprojekt i samarbejde med Vallensbæk Skole Kort beskrivelse af mulighed Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har fremsendt følgende forslag: Skolebestyrelsen bakker op om ansøgning til oprettelse af orkesterklasse på 3. årgang - ansøgning fra Musikskolen. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Opstart fra skoleåret 2016/ Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - må afholdes inden for eget budget. Side 57 af 330

59 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU4 Nedbringelse af ventelisterne - Musikskolen Kort beskrivelse af mulighed Musikskolens bestyrelse, leder og MED-udvalg har fremsendt følgende forslag: Vallensbæk Musikskole har et stort ønske om at nedbringe ventelisterne på musikskolen og udvide elevtallet. Der står pt ca. 140 på venteliste. Det tal har ligget højt de sidste mange år. Vi synes, det er ærgerligt, når børnenes interesse for musik er blevet vakt, bl.a. gennem kommunens musikstrategi, at de ikke får mulighed for at fortsætte udviklingen efter 3. klasse. Der, hvor musik virkelig rykker og gavner den enkeltes udvikling på mange områder, er, når man lærer at beherske et instrument. Hvis vi skal kunne opretholde et godt niveau i vores ensembler, er det nødvendigt at have et rekrutteringsgrundlag af elever, så samspillet fortsat kan blomstre til gavn for den enkelte men også for hele kommunen. Der forslås oprettet 20 ekstra solopladser, 8 hold eller en kombination. 2. Konsekvens for borgere / brugere Flere børn får mulighed for at deltage i Musikskolens undervisning. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Forslaget vil medføre en merudgift på kr. 6. Tidshorisont Opstart fra skoleåret 2016/ Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - Musikskolen må prioritere inden for eget budget. Side 58 af 330

60 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU5 Vippedyr til Syvhøjvænges legeplads Kort beskrivelse af mulighed Forældrebestyrelsen i daginstitution Syvhøjvænge har fremsendt følgende forslag: Vi ønsker et nyt dobbelt vippedyr til børnehavebørn på vores legeplads. Det gamle, vi har, er gået helt i stykker - et af "hovederne" er faldet af, og træet er ved at rådne, så der kommer splinter. 2. Konsekvens for borgere / brugere Glade børn der får styrket deres balance og en pæn og præsentabel legeplads. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. - engangsinvestering. 6. Tidshorisont Forår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - vil indgå i prioriteringen af legepladspuljen hos Center for Erhverv og Teknik. Side 59 af 330

61 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU6 Modernisering af av-udstyret i Egholmskolens festsal Kort beskrivelse af mulighed Egholmskolens skolebestyrelse og MED-udvalg har fremsendt følgende forslag: Det eksisterende AV-anlæg i festsalen er meget gammelt, af ringe kvalitet og utidssvarende. Egholmskolens skolebestyrelse og MED har derfor sammen med nogle af de brugere, der anvender festsalen mest, taget initiativ til denne ansøgning. Disse brugere er: Vallensbæk Børneteater, Zebra-gruppen, Socialdemokratiet i Vallensbæk samt Vallensbæk Amatørteater. 2. Konsekvens for borgere / brugere For de nuværende brugere vil det give flere muligeheder - bl.a. i teaterregi med nyt udstyr. Desuden vil den kvalitative oplevelse for forældre, teaterbesøgende, møde -og festdeltagere, blive markant øget. 3. Konsekvens for personale Se ovenfor. 4. Afledt konsekvens på andre områder At flere vil bruge festsalen - og være mere tilfredse med de muligheder, der er i festsalen. Derudover vil vi forsøge at oprette en "ansvarsbrugergruppe" med repræsentanter fra foreningerne, sådan at udstyret og festesalen vil kunne holde længe for fortsat været et attraktivt sted at holde arrangementer/lave teater. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Forslaget vil medføre merudgifter for kr. Det omfatter projektor, lærres, lydanlæg, højttalere, 2 headset og 1 trådløsmikrofon, sikkerhedsskab og montering. Tilbudet er indhentet i Tidshorisont Opstart fra Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - det må prioriteres inden for budgettet til vedligeholdelse. Side 60 af 330

62 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU7 Motoriseret tvillingsbarnevogne til Dagplejen Kort beskrivelse af mulighed Dagplejens ledelse og MED-udvalg har fremsendt følgende forslag: I Dagplejen ønsker vi penge/hjælp til, at dagplejerne ml år kan få tilbudt en Motoriseret tvillingebarnevogn. Vi har 11 dagplejere i denne aldersgruppe, der har været ansat mellem år, og vi vil gerne kunne yde en form for "seniorordning" 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Vi skaber et bedre arbejdsliv for de pågældende dagplejere. Belastningen med at skubbe en så tung barnevogn, hvor der kan sidde 4 børn, har været stor igennem mange år og kan mærkes på både ryg, arme og ben. 4. Afledt konsekvens på andre områder Kan være med til at forebygge mindre slitage på hele kroppen og giver hermed et bedre arbejdsliv. Eventuelt sygefravær heraf kan nedbringes. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) I dagplejen lejer vi tvillingebarnevogne til alle dagplejerne. I forbindelse med at de 11 dagplejere vil få tilbudt en barnevogn med motor, bliver merudgiften på 300 kr. pr. måned pr. dagplejer dvs. 300 X 12 X 11 dagplejere = kr. pr. år 6. Tidshorisont Opstart fra Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - må afholdes inden for eget budget. Side 61 af 330

63 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU8 Idræt, leg og bevægelse - Dagplejen Kort beskrivelse af mulighed Forældrebestyrelsen i Dagplejen har fremsendt følgende forslag: Opgradere dagplejerne med redskaber, som støtter op omkring implementeringen af idræt, leg og bevægelse i form af Bobles dyr. Dagplejen har ikke selv mulighed for at finanserer dette, da pengene går til gæstehuset og en ny legeplads. 2. Konsekvens for borgere / brugere Redskaberne (Bobles dyrene) vil give børnene flere udfoldelsesmuligheder både inde og ude. Styrke barnets motorik, balance og indlæring. 3. Konsekvens for personale Det vil blive nemmere for dagplejerne at udføre idræt, leg og bevægelse hele året, samt fremme og støtte op om de kompetencer dagplejerne har tilegnet sig. 4. Afledt konsekvens på andre områder Indlæringsevnen hos børnene forbedres i forhold til videre udvikling og indlæring. Støtter op omkring målsætningen om at højne læring og trivslen fra 0-18 år. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Det vurderes, at der er behov for 4-6 redskaber (bobles dyr), for at der vil være gevinst i at fremme idræt, leg og bevægelse. (i gennemsnit koster et bobelsdyr ca. 700 kr). Der er 25 dagplejer dvs. ca kr. i alt 6. Tidshorisont Forår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - må afholdes inden for eget budget. Side 62 af 330

64 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU9 ipad projekt - Vallensbæk skole Kort beskrivelse af mulighed Skolebestyrelsen på Vallensbæk skole har fremsendt følgende forslag: Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har de seneste 2 år arbejdet med et ipad-projekt med henblik på at understøtte den daglige undervisning digitalt. Vi er kommet langt, og de foreløbige resultater er meget positive. Vi mangler dog en lille pulje for at kunne færdigøre projektet, og fra driften indskyder/har vi selv indskudt ca i timer og E-bøger mv. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Vi ansøger om kr. til indkøb af yderligere ipad, så projektet kan færdiggøres. Beløbet forventes at kunne nedbringe udgiften til bøger og indkøb af andet EDB udstyr, når projektet er fuldført. 6. Tidshorisont Forår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - må afholdes inden for eget budget. Side 63 af 330

65 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU10 Stationært musikanlæg til Multisal - Vallensbæk skole Kort beskrivelse af mulighed Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har fremsendt følgende forslag: Skolebestyrelsen ansøger om midler til indkøb af et stationært musikanlæg til Multisalen. Det nuværende anlæg udfordres af at det udlånes til arrangementer forskellige steder i kommunen. Transport, opsætning og mange forskellige brugere betyder at der ofte er nedbrud på dele eller hele anlægget. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ikke oplyst. 6. Tidshorisont Forår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - må afholdes inden for eget budget. Side 64 af 330

66 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU11 Nudging-projekt Vallensbæk Skole Kort beskrivelse af mulighed Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har fremsendt følgende forslag: I indeværende skoleår har Skolebestyrelsen startet et adfærdsregulerende projekt op sammen med elevrådet nudging. Et projekt, der ville kunne have pilotstatus og hvor erfaringer kunne deles på tværs i kommunen. Vi har fokus på at passe på toiletter, at rydde op og i det hele taget at sætte retning på den ønskede adfærd. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Skolebestyrelsen ansøger om kr. til istandsættelse af elevtoiletter mv. 6. Tidshorisont Forår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - må afholdes inden for eget budget eller evt. af Kommunale Ejendomme. Side 65 af 330

67 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU12 Talent-hold Vallensbæk Skole Kort beskrivelse af mulighed Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har fremsendt følgende forslag: Der ansøges om økonomiske midler til at arbejde med en særlig talentudvikling i det nye skoleår et projekt, der placeres i lektiehjælp eller studietid. Udgangspunktet er at spotte alternative talenter og tilbyde dem særlige oplevelser. Talenter, der ikke nødvendigvis knytter sig til det kognitive men talenter, der er med til at understøtte den personlige og sociale udvikling. Projektet understøtter ønsket om også at udfordre særligt dygtige elever. Skolen bidrager selv med timer og input til turene. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Forslaget vil medføre merudgifter for kr. 6. Tidshorisont Forår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - må afholdes inden for eget budget. Side 66 af 330

68 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU13 Motorværksted Ungdomsskolen Kort beskrivelse af mulighed Ungdomsskolebestyrelsen har fremsendt følgende forslag: Ungdomsskolen har meget begrænsede rammer og faciliteter til den praktiske og teoretiske undervisning del som vedrører motorlære, mountainbike/adventure og motocross. Der er stor søgning på valgfagene motorlære og mountainbike, samt motocross som er hjemhørende i ungdomsskolens fritidsundervisning. Ungdomsskolens bestyrelse ønsker rammer til opførsel af praktisk/teoretisk undervisningslokale Rammerne skal være egnede til indretning af værksted (udsugningsmulighed, afløb, håndvask, i stue plan etc.), og skal indeholde tilstrækkelig plads til opstilling af værkstedsmaskiner, opstilling af arbejdspladser med værktøj, tilstrækkeligt med plads til opbevaring af div motorer og cykler imens disse repareres, evt. en bil. Herudover undervisningsområde med borde/stole, toilet og plads/skabsplads til skifteområde for undervisere og skabsplads til aflåsning af værktøj mv. Et kvadratmeterbehov til ovenstående, anslås til at være ca. 200 til 300 m2. under tag. Lokalet vil være bedst placeret, så tæt på Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, som muligt, fordi cykler og motorer opbevares her. Kan der fx anvises lokale i industrikvarteret i syd, vil der være behov for transport af motorer/cykler i trailer. Dette kan lade sig gøre, men vil være forbundet med yderligere udgifter. I år ansøgte ca. 70 udskolings elever valgfaget motorlære, hvilket er det dobbelte af vores kapacitet. Valgfaget Mountainbike er fyldt op med ca. 15 elever pr. årgang. Motocross i Ungdomsskolens fritidsdel, har ca. 25 til 35 elever pr. sæson. Ungdomsskolen ser ikke det er muligt at tilbyde motorlære i 2016 under de nuværende forhold. Gode autentiske faglokaler kan medvirke til at sikre at de unge som ligger i risikozonen for ikke at få en ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse, bliver afklaret med deres uddannelsesmæssige fremtid og får indblik i, hvad er EUD ungdomsuddannelse indebærer. Disse faglokaler skal selvfølgelig også være til rådighed for lærere fra hele udskolingen, til fx temauger fordybelsesuger, mv. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Forslaget vil medføre udgifter for kr. i 2016 og kr. pr. år fra 2017 og frem. 6. Tidshorisont Opstart i Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. Side 67 af 330

69 Mulighedskatalog Mulighedskatalog 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - leje af lokaler kræver deponering. Der må ikke bygges i den grønne kile. Side 68 af 330

70 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU14 Kontrol - Socialt bedrageri Kort beskrivelse af mulighed En mulighed for besparelse på budgetter for Vallensbæk Kommune kunne være en opnormering af ugentlige arbejdstimer for kontrolmedarbejder Christian Holmbæk. HK har ved overenskomstforhandlingerne i 2011 ændret reglerne om højere individuel arbejdstid således, at højere individuel arbejdstid kan aftales mellem den enkelte og dennes leder uden en forudgående generel aftale mellem tillidsrepræsentanten og arbejdspladsen. Det givet mulighed for, at man kan opnomere en medarbejdert, for en periode, med en forøgelse af den ugentlige arbejdstid ud over 37 timer om ugen til maksimalt 42 timer. Derfor ønskes det at kontrolmedarbejder Christian Holmbæk for en periode opnormerer sit ugentlige timeantal til fra 37 timer til 42 timer, til brug for ekstra indsat for kontrolarbejde på områderne udbetalinger af kontanthjælp, sygedagpenge, økonomisk friplads mv. 2. Konsekvens for borgere / brugere Flere sager ville blive undersøgt af Kontrolgruppen. 3. Konsekvens for personale En udvidelse af arbejdstid på 5 t. ugenligt. 4. Afledt konsekvens på andre områder Aftalen kan opsiges af både medarbejder og dennes leder med tre måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales. Efter varslets udløb vender medarbejderen tilbage til den beskæftigelsesgrad, han havde før indgåelsen af aftalen. Medarbejderen kan aftale til et andet opsigelsesvarsel end tre måneder. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Der forventes mindreudgifter indenfor boligstøtte, boligydelse, boligsikring, friplads, kontanthjælp, dagpenge og pension på kr. samt en merudgift på kr. til løn + pensionsbidrag kr. 6. Tidshorisont 1. januar - 1.juli eller efter nærmere aftale. 7. Økonomicentrets bemærkninger Besparelsen på udbetalingen af ydelser ligger primært udenfor servicevækstrammen, mens den øgede lønudgift ligger indenfor servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 69 af 330

71 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU15 Fuld betaling for frokost i vuggestuerne Kort beskrivelse af mulighed Forslaget indeholder, at frokost i vuggestuerne ikke længere er en del af ydelsen, men der skal være mulighed for tilvalg af frokost med fuld betaling. Udeladelse af frokost som en del af ydelsen i vuggestuerne medfører en mindreudgift til køkkepersonale og forplejning. Forslaget vil desuden betyde en nedsættelse af vuggestuetaksten fra kr. til kr. pr. barn pr. måned. Forslaget er beregnet til at give en årlig besparelse på kr. 2. Konsekvens for borgere / brugere I forlængelse af udeladelse af frokost som en del af ydelsen i vuggestuerne skal der afholdes afstemning om tilvalg af frokost med fuld betaling svarende til udgifterne ved en frokostordning. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen direkte konsekvenser. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen. 6. Tidshorisont Forudsætter opsigelsesvarsel pr. 1. november Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 70 af 330

72 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU16 Fjernelse af unge læreres nedsatte undervisningstid Kort beskrivelse af mulighed Center for Børn og Unge foreslår, at tillæg til skolerne for nye lærere fjernes. Skolerne bliver via tildelingsmodellen tildelt et tillæg for nye lærere til ekstra forberedelse på samlet set 1.438,88 timer for alle 3 skoler, som svarer til kr. I arbejdstidsaftalerne har der tidligere været en bestemmelse om, at nyuddannede lærere skulle tildeles 64,8 time til nedsættelse af undervisningstiden. På baggrund af nye arbejdstidsregler, er denne regel ikke længere gældende. Efter de nuværende gældende regler skal skolelederen foretage en konkret vurdering af hver enkelt medarbejders forudsætninger, og på baggrund heraf fastsætte en passende mængde undervisningstid for hver enkelt medarbejder. Således skal skolerne ikke længere udmønte konkrete forudbestemte arbejdstidsnedsættelser til nyuddannede lærere, og tillægget til skolerne kan derfor fjernes. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Forslaget vil medføre mindreudgifter på kr. 6. Tidshorisont Gældende for budgetår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 71 af 330

73 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU17 Reducere vagttjeneste i Jobcentret mv Kort beskrivelse af mulighed Vagtordningen er en samlet rådhusordning, som deles mellem Social Service, Jobcenteret og Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Det vil sige, at der skal være vagtdækning i Rådhusets åbningstid til brug for Jobcentret og Social Service samt i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, til huset lukker kl. 22:00. Der, hvor der evt. kan ligge en besparelse, er, at reducere vagtordningen med 2 timer om morgenen mandag - fredag, så vi fremadrettet først har vagtordningen fra kl. 10:00. Dette skal dog ikke være gældende for den første i hver ny måned, da der kan opstå lidt turmult, hvis borgerene ikke har fået deres udbetalinger. Endvidere kan vagtordningen evt. reduceres med 10 timer lørdag og søndag, så der kun er vagtdækning i tidsrummet Dette vil give en samlet besparelse for mandag - fredag på 496 timer årligt og for lørdag - søndag på 520 timer årligt - svarende til timer årligt af en anslået pris på 252 kr. = kr. 2. Konsekvens for borgere / brugere Færre timer med tryghedsskabende vagttjeneste. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Det vurderes, at vagttjeneste fungerer tryghedsskabende samt har en præventiv virkning i forhold til evt. kriminel adfærd. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Implementeres fra budgetår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 72 af 330

74 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU18 Energibesparelse på Idrætscentret Kort beskrivelse af mulighed Energirenoveringen (ESCO) for fire år siden har medført en årlig besparelse for Idrætscentret. 2. Konsekvens for borgere / brugere Det vil ikke umiddelbart betyde forringelser på driften, men den medfinansiering på diverse anlægsprojekter, som ikke har kunnet holdes inden for det angivne anlægsbudget, vil naturligvis fremadrettet blive belastet. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Den buffer, som vi har haft til at (med-)finansiere områder/opgaver, som der ikke har kunnet findes midler til andre steder, vil blive stærkt reduceret. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Idrætscentret ser gerne at perioden bliver begrænset til de fire år. 7. Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 73 af 330

75 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU19 Reducering af den bemandede åbningstid i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Forslag Kort beskrivelse af mulighed Forslag nr 1) mandag - torsdag: 10:00-18:00, fredag: 10:00-16:00 og lørdag 10:00-14: Konsekvens for borgere / brugere Mindre betjeningsåbningstid. 3. Konsekvens for personale Nedlæggelse af stilling svarende til hvilket forslag der vælges. Forslag 1) 6 t. x 2,5 medarb. = 15 t. pr. uge. (Økonomi baserer sig på en timeløn på 232 kr., som en gennemsnitlig medarbejder koster) 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Opstart - 6 måneder fra vedtagne beslutning. 7. Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 74 af 330

76 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU20 Reducering af den bemandede åbningstid i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Forslag Kort beskrivelse af mulighed Forslag nr. 2) mandag- torsdag: 10:00-18:00, fredag 10:00-16:00 og lørdag lukket. 2. Konsekvens for borgere / brugere Mindre betjeningsåbningstid. 3. Konsekvens for personale Nedlæggelse af stilling svarende til hvilket forslag der vælges. Forslag 2) 10 t. x 2,5 medarb. = 25 t. pr. uge. (Økonomi baserer sig på en timeløn på 232 kr., som en gennemsnitlig medarbejder koster) 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Opstart - 6 måneder fra vedtagne beslutning. 7. Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 75 af 330

77 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU21 Reducering af den bemandede åbningstid i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Forslag Kort beskrivelse af mulighed Forslag nr. 3) mandag - onsdag 10:00-17:00, torsdag 10:00-18:00, fredag 10:00-15:00 og lørdag lukket. 2. Konsekvens for borgere / brugere Mindre betjeningsåbningstid. 3. Konsekvens for personale Nedlæggelse af stilling svarende til hvilket forslag der vælges. Forslag 3) 14 t. x 2,5 medarb. = 35 t.pr. uge. (Økonomi baserer sig på en timeløn på 232 kr., som en gennemsnitlig medarbejder koster) 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Opstart - 6 måneder fra vedtagne beslutning. 7. Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 76 af 330

78 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU22 Tilpasning af normering i SFO mht- åbningstider Kort beskrivelse af mulighed Som følge af folkeskolereformen og obligatorisk lektiecafe kan normering i skolefritidsordningerne nedsættes svarende til 5 timer (fra 28,5 timer til 23,5 timer). Skolefritidsordninger vil fortsat have åbent i forlængelse af klassernes skoledag, men normeringen vil være tilpasset det reelle behov. Aktuelt er forældrebetalingen svarende til 66% af udgifterne til skolefritidsordningerne. 66% af mindreudgiften ved tilpasning af normeringen, vil derfor går til nedsættelse af forældrebetalingen. 2. Konsekvens for borgere / brugere Skolefritidsordningerne vil fortsat have åbent i forlængelse af klassernes skoledag. På grund af nedsættelse af forældrebetalingen på ca. 135 kr. vil skolefritidsordningen fortsat være et attraktivt tilbud. 3. Konsekvens for personale Tilpasning af antallet af medarbejdere. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Tilpasning af normering vil give en driftbesparelse på ca kr, hvoraf ca vil bruges til nedsættelse af forældrebetalingen. Den reelle mindreudgift er ca kr. 6. Tidshorisont Implementeres fra budgetår Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 77 af 330

79 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU23 Reducering af bemanding i Idrætscentret Kort beskrivelse af mulighed Besparelse på personalenormeringen i Idrætscentret med udgangspunkt i en fuldtidsmedarbejder. 2. Konsekvens for borgere / brugere En begrænsning af åbningstiden aften og weekend. Alternativt på medarbejderne på daghold (evt. en kombination). Det betyder, at vagtpersonalets opgaver helt eller delvis bortfalder f.eks. med fordeling af omklædningsrum og justeringer ved afbud eller akut behov ved kampe, som ikke umiddelbart fremgår af programmerne. Sikring af alders- og kønsmæssig opdeling, så vi ikke risikerer "først til mølle". Sikkerhed konflikteter og tyveri (vi kan sjældent aflåse omklædningsrummene). Tilkaldelse af ambulance. Weekendrengøring. Generelt tilsyn og service - herunder modtagelse af beskeder og ønsker. 3. Konsekvens for personale Reduktion af antallet af medarbejderne. Det er ikke umiddelbart muligt ved naturlig afgang. 4. Afledt konsekvens på andre områder Hvis reduktionen foretages på dagholdet (for at dække aften og weekendbehovet) bliver det særdeles vanskeligt at nå de nuværende arbejdsopgaver: Rengøring, vedligehold af to kunststofbaner sommer og vinter (snerydning uden for almindelig arbejdstid udløser overtid og dermed afspadsering på andre tidspunkter). Renholdelse af Naturlegepladsen. Service overfor skoler og de mange forskelligartede aktiviteter i dagtimerne. Personalet løser selv en lang række håndværksmæssige opgaver. Det vil ikke være muligt at opretholde den nuværende rengørings- og renholdelsesstandard. Et område som ligger mange borgere/brugere på sinde. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Flere omklædningsrum og en gennemgribende omlægning/renovering af låsesystemet i Idrætcentret. Eksterne vagtfolk som kan tilkaldes og som kan sikre aflåsning ved lukketid. Evt. et rengøringsfirma. Et vikarbudget, da medarbejderne pt. dækker ind for hinanden under ferie og sygdom. 6. Tidshorisont Implementeringen af besparelsen vil strække sig henover Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 78 af 330

80 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU24 Implementering af incitamentsstruktur vedr. visitering til specialunder Kort beskrivelse af mulighed Forslag fra Ishøj: Indføre en incitamentsstruktur, således at skolerne får et økonomisk ansvar, når elever visiteres til specialundervisning (støtte 9 timer/uge, specialklasser eller specialskoler). Incitamentsordningen kan aftales på mange måder og skolerne kan have et større eller mindre økonomisk ansvar. Forslaget tager afsæt i, at skolerne får det fulde økonomiske ansvar, dog kan mere lempelige modeller selvfølgelig anvendes. 2. Konsekvens for borgere / brugere Den umiddelbare effekt kan være, at skolerne i Vallensbæk undlader at tilbyde enkelte elever specialundervisning, hvilket muligvis vil opleves af de berørte forældre som en serviceforringelse, og hvis de givne elever forstyrrer undervisnigen i den almene klasse, vil andre forældre opleve effekten heraf. 3. Konsekvens for personale Der er ikke en umiddelbar eller en direkte konsekvens for personalet, der dog er betinget af hvordan incitamentet efterleves i praksis. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Forslaget vil medføre mindreudgifter på kr. 6. Tidshorisont Der vil i givet fald blive arbejdet parallelt med at indføre en kort- og langsigtet struktur. 7. Økonomicentrets bemærkninger Omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 79 af 330

81 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU25a Energirenovering af daginst. Mejsebo Kort beskrivelse af mulighed Center for Erhverv og Teknik har fremsendt følgende forslag: Projektforslaget indeholder en totalrenovering af hele daginstitution Mejsebo, hvoraf kr. er energirenovering og kan lånefinansieres. 2. Konsekvens for borgere / brugere Daginstitutionens brugere vil opleve en mere tidssvarende daginstitution med moderne indretning og et sundere indeklima. 3. Konsekvens for personale Personalet får et bedre indeklima og en ny moderne indretning. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr., hvoraf de kr. er lånefinansieret energitiltag. 6. Tidshorisont Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 80 af 330

82 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU25b Energirenovering af daginst. Mejsebo Kort beskrivelse af mulighed Forældrebestyrelsen, ledelsen og MED-udvalget i daginstitution Mejsebo har fremsendt følgende forslag: Mejsebo er en slidt institution, og forældreundersøgelsen 2014 giver de fysiske rammer i Mejsebo en lav vurdering. Undtaget fra dette er legepladsen. Desuden er der pladsmæssige udfordringer, da vi i de sidste to år har haft overbelægning i en del af året. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Formålet med denne ansøgning er at støtte op om de tanker, der allerede ligger omkring renovering af Mejsebo fra forældrenes, personalets, ledelsens og bestyrelsens side. 6. Tidshorisont Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 81 af 330

83 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU26 Ny daginstitution i Vallensbæk Kort beskrivelse af mulighed Center for Erhverv og Teknik har fremsendt følgende forslag: Opførelse af en ny daginstitution. 2. Konsekvens for borgere / brugere Der vil blive plads til flere børn. 3. Konsekvens for personale Flere arbejdspladser samt bedre komfort. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. Herudover vil der være årlige driftsudgifter på kr. til el, vand, varme, rengøring, renovation og bygningsforsikring. 6. Tidshorisont Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 82 af 330

84 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU27 Pulje til etablering af produktionskøkkener i daginstitutioner Kort beskrivelse af mulighed Center for Erhverv og Teknik har fremsendt følgende forslag: Der kræves en kapacitetsudvidelse på en række af daginstitutionernes køkkener for at der kan gives mulighed for at tilbyde madordning for både vuggestue- og børnehavebørn på alle kommunens institutioner. For at overholde de gældende lovkrav på området, kræver det en ombygning af nuværende køkkener til produktionskøkkener på følgende daginstitutioner: Mejsebo, Stien, Syvhøjvænge, Birkely og Sommerfuglen. Til dette formål afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i Hvis forældrene tilvalger madordning i alle fem institutioner vil den samlede pulje på 3 mio. kr. ikke være tilstrækkelig. 2. Konsekvens for borgere / brugere Daginstitutionernes brugere vil få mulighed for at tilvælge madordning til børnehavebørnene. 3. Konsekvens for personale Det kræver en særlig oplæring i, hvordan der laves mad i et produktionskøkken, hvorfor køkkenpersonalet skal gennemføre en kompetenceudvikling. Udgiften hertil er indeholdt i ovennævnte anlægsudgift. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. i 2016 samt kr. i Tidshorisont Kan påbegyndes i Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 83 af 330

85 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU28a Etablering af produktionskøkken i daginst. Sommerfuglen Kort beskrivelse af mulighed Forældrebestyrelsen i daginstitution Sommerfuglen har fremsendt følgende forslag: Produktionskøkken inklusiv børnekøkken. Det ønskes at der etableres et produktionskøkken i Daginstitutionen Sommerfuglen, således, at det efter et valg til madordning for børnehavebørn i 2016, er muligt at producere maden i eget køkken. Det ønskes at der i forbindelse med produktionskøkkenet etableres et børnekøkken. Baggrund for dette ønske er en vejledende afstemning iblandt institutionens brugere i september 2014, som viste et tydeligt flertal for en madordning i institutionen. Det nuværende køkken giver dog ikke mulighed for en udvidelse af madordningen til børnehavebørn, såfremt maden skal tilberedes lokalt. 2. Konsekvens for borgere / brugere Forældrene der ønsker plads i børnehaven i Daginstitutionen Sommerfuglen har mulighed for at tilvælge, at deres barn tilbydes madordning. Herved sikres barnet en sund og ernærende kost. Det hidtidige børnekøkken blev taget ned (og ikke erstattet) i forbindelse med ESCO-renoveringen i Dette blev accepteret af forældrebestyrelse under forudsætning af at køkkenet blev reetableret. Ved at der etableres et børnekøkken i sammenhæng med produktionskøkkenet, giver det børnene mulighed for at følge og deltage i tilblivelsen af det daglige måltid. 3. Konsekvens for personale Det vil markant øge muligheden for at køkkenassistenten kan lave varierende og ernæringsmæssigt mad, i forhold til hvad det nuværende almindelige husholdningskøkken tillader. Et produktionskøkken vil derfor med sikkerhed give bedre kostbetingelser for vuggestuebørn, og give muligheden for tilvalg til børnehavebørn. Et børnekøkken giver endvidere mulighed for at det pædagogiske personale kan lave læringsforløb i samarbejde med køkkenassistenten omkring kost og ernæring i børnehøjde, som var tilfældet indtil det gamle køkken blev taget ned. 4. Afledt konsekvens på andre områder De politiske målsætninger for inkluderer at skabe de bedste rammer for sundhed og trivsel i kommunen. Etablering af et produktionskøkken kan sikre at alle institutionens børn får en sund og varieret kost og støtter dermed den politiske målsætning. Etablering af et børnekøkken kan samtidig, igennem den pædagogiske indsats, give børnene en bedre forståelse for tilberedning af sund kost, og inspirere dem til at overføre noget af denne viden til deres familier. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Der er behov for at køkkenet udvides og ombygges. Det er ikke muligt for forældrebestyrelse at give et præcist estimat af omkostningerne. Eftersom dette er et anlægsprojekt kan pengene ikke findes i institutionens driftregnskab. 6. Tidshorisont Ombygningen ville kunne påbegyndes primo Ombygningen bør være færdig inden udgangen af 2016 da den næste madordningsperiode starter 1. januar Side 84 af 330

86 Mulighedskatalog Mulighedskatalog 7. Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Forslaget skal ses i relation til forslaget om at afsætte en pulje til etablering af produktionskøkkener. Side 85 af 330

87 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU28b Etablering af produktionskøkken i daginst. Sommerfuglen Kort beskrivelse af mulighed MED-udvalget i daginstitution Sommerfuglen har fremsendt følgende forslag: Det ønskes at der etableres produktionskøkken i Daginstitutionen Sommerfuglen, således at det efter et valg til madordning for børnehavebørn i 2016 er muligt at producere maden i eget køkken. Det ønskes at der i forbindelse med produktionskøkkenet etableres et børnekøkken. 2. Konsekvens for borgere / brugere Forældrene der ønsker plads i børnehaven i Daginstitutionen Sommerfuglen har mulighed for at tilvælge, at deres barn tilbydes madordning. Herved sikres barnet en sund og ernærende måltid. Ved at der etableres et børnekøkken i sammenhæng med produktionskøkkenet, giver det børnene mulighed for at følge og deltage i tilblivelsen af det daglige måltid. 3. Konsekvens for personale Det vil øge muligheden markant for at køkkenassistenten kan lave varierende og ernæringsmæssigt mad, da der i dag produceres mad i køkken der svarer til en almindelig husholdning i en familie. Et børnekøkken giver endvidere mulighed for at det pædagogiske personale kan lave læringsforløb i samarbejde med køkkenassistenten omkring kost og ernæring i børnehøjde. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Der er behov for at køkkenet udvides og ombygges. MED-udvalget kender ikke de økonomiske konsekvenser, men ved at de ligger ud over institutionens mulighed for at finde det i eget driftregnskab 6. Tidshorisont Ombygningen ville kunne påbegyndes primo Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Forslaget skal ses i relation til forslaget om at afsætte en pulje til etablering af produktionskøkkener. Side 86 af 330

88 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU29 Juniorklub Egholmskolen Kort beskrivelse af mulighed Center for Erhverv og Teknik har fremsendt følgende forslag: I løbet af sommeren 2015 flyttes Juniorklubben fra en pavillon i terræn og ind på Egholmskolen. Denne løsning er en midlertidig ordning, indtil anden permanent placering er tilvejebragt. Planen er, at den tidligere nedlagte kantine i kælderen på Egholmskolen kan ombygges, således at Juniorklubben får en ny permanent placering. Udgifterne til ombygningen forventes at beløbe sig til kr., hertil lægges udgifter til inventar skønnet til kr. 2. Konsekvens for borgere / brugere Brugerne af Juniorklubben får nye moderne faciliteter og en permanent placering. 3. Konsekvens for personale Personalet vil udsættes for flere omplaceringer grundet flytning til midlertidige lokaler og igen til de nye permanente lokaler. I perioden hvor der skal bygges om, vil skolen udsættes for entreprenørarbejder og byggeplads i perioden. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 87 af 330

89 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU30 Udvidelse af halkapacitet Kort beskrivelse af mulighed Center for Erhverv og Teknik har fremsendt følgende forslag: Center for Borgeraktivitet og Kultur har et ønske om at få opført en ny hal 3 ved Vallensbæk Idrætscenter. Udvidelsen sker for at imødekomme et øget behov for forskellige idrætsaktiviteter. Forslaget indeholder rådgivning, projektering, udbud og opførelse. 2. Konsekvens for borgere / brugere Kommunens borgere får større pladsmuligheder i forbindelse med dyrkning af forskellige sportsgrene. 3. Konsekvens for personale Hvis projektet realiseres, vil det betyde, at man må forøge mængden af reessourcer til både bygningsdrift og personale. 4. Afledt konsekvens på andre områder Belastningen på hal1 og hal2 vil blive mindre. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Der vil blive behov for at afsætte 2 mio. kr. i år 2018 til planlægning og projektering. Resterende beløb vil herefter anvendes til selve udførelsen i år Tidshorisont Planlægning og projektering sker i 2018, udførelse og afelvering sker ultimo Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales. Side 88 af 330

90 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU31a Renovering af daginst. Birkely Kort beskrivelse af mulighed Forældrebestyrelsen i daginstitution Birkely har fremsendt følgende forslag: Birkely trænger til lidt renovering. Indeklimaet rangerede som det næstværste punkt i Forældretilfredshed Samtidig hører vi fra medarbejderne, at indeklimaet også er et tilbagevendende punkt på deres møder og i APV en. Særligt er der problemer med træk fra utætte døre og vinduer, som gør det svært at holde en jævn indendørstemperatur i stuerne. Der er meget koldt nær vinduerne i vinterhalvåret, og det trækker mærkbart. For at kompensere skrues der højt op for varmen i andre områder, hvor der kan være ubehageligt varmt. Der er lavet forskellige midlertidige delvise løsninger, men der er behov for en mere holdbar permanent løsning. Et tilbagevendende punkt vedr. indeklimaet har også været lugtgener fra toiletterne. Der er nu lavet en kortsigtet løsning på lugtproblemerne, men ved en renovering ønsker vi en mere langsigtet løsning, så lugtgenerne ikke vedvarende dukker op igen. Endelig er der problemer med lyset og med bygningens facader. Vi foreslår en generel gennemgang af bygning af en sagkyndig, som kan opstille forslag til udbedringer, som efterfølgende kan vurderes i forhold til deres indvirkning på indeklimaet og bygningens generelle fremståen. I bestyrelsen er vi bekendt med at mange andre daginstitutioner har gennemgået lignende renoveringer i de seneste år, og vi mener derfor at Birkely nu på samme vis trænger til nogle udbedringer. Hvad angår finansieringen af renoveringen, så håber vi at kommunen har været så forudseende at tilsidesætte nogle penge til renovering af Birkely (på linje med alle andre kommunale bygninger). Renovering af ældre bygninger kan jo ikke være uforudsigelig. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - daginstitutionen Birkely bør indgå i en samlet plan for renovering af kommunens daginstitutioner. Chefforum anbefaler, at daginstitution Mejsebo prioriteres før Birkely. Side 89 af 330

91 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU31b Renovering af daginst. Birkely Kort beskrivelse af mulighed Ledelsen og MED-udvalget i daginstitution Birkely har fremsendt følgende forslag: Vi har ikke en økonomisk beregning, men ønsker Birkely renoveret, så Birkely fremstår ligeså præsentabel og energibesparende som de øvrige institutioner. Vi har fuld kælder som bliver brugt til opbevaring, da der kun er en flugtvej. Det betyder at vi ikke må benytte rum i kælderen til aktiviteter med børn (rytmik, fys, ergo) Ved at få etableret en ekstra dør evt. udefra, kan det give mulighed for at andre brugere også kan benytte rummet. Det kunne være børn fra andre institutioner der kunne bruge rummet til rytmik. På nuværende tidspunkt benytter fys. og ergo salen til deres træning. Ved at have et rum i vores kælder kan de spare tid på at fragte remedier frem og tilbage. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - daginstitutionen Birkely bør indgå i en samlet plan for renovering af kommunens daginstitutioner. Chefforum anbefaler, at daginstitution Mejsebo prioriteres før Birkely. Side 90 af 330

92 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU32a Parkeringsareal inddrages til legeplads ved daginst. Sommerfuglen Kort beskrivelse af mulighed MED-udvalget i daginstitution Sommerfuglen har fremsendt følgende forslag: Det ønskes at parkeringsarealet i forbindelse med Daginstitutionen Sommerfuglen inddrages til at være en del af den eksisterende legeplads. Sommerfuglen har for mange år tilbage fået bygget en tilbygning, som betød et færre antal samlede m2 af den eksisterende legeplads. I den forbindelse blev det samlede børnetal i institutionen opskrevet. Dette sker igen I Da opstillede man en pavillon der skulle huse en midlertidig merindskrivning. Man har nu gjort denne merindskrivning permanent og skal nu påbegynde en tilbygning på 220 m2. Det vil sige at endnu engang nedskrives legepladsens areal samtidig med at institutionen skal rumme flere børn. 2. Konsekvens for borgere / brugere Børnene vil ved en større legeplads have mulighed for at fordybe sige i lege, da legepladsen kan inddeles i zoner for boldleg, bevægelsesleg med og uden diverse køretøjer, lege områder for mindre børn og børn der ønsker stillelege og roller lege etc. Børnene har i sammenligning med kommunernes andre institutioner lange færre m2 legeplads pr. barn. 3. Konsekvens for personale Ved en udvidelse af legepladsarealet vil det give større mulighed for forskellige former for bevægelseslege på legepladsen. Det enkelte barns udvikling kan tilgodeses ved at der etabler mindre læringsmiljøer flere steder på legepladsen. osv. 4. Afledt konsekvens på andre områder I forhold til de politiske målsætninger i forhold til sundhed, vil der kunne være et øget mulighed for bevægelsesaktiviteter, 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Der er behov for at der etableres et nyt hegn på den bagerste del af legepladsen samt en ny asfaltering af parkeringsarealet. Anlægsprojektet kan ikke finansieres inden for egen drift. 6. Tidshorisont Etablering vil kunne opstartes primo Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Center for Erhverv og Teknik har oplyst, at arealet som ligger op til den eksisterende legeplads (arealet bag daginstitutionen), ikke er et offentligt areal - det ejes af grundejerforeningen Vejlegårdsparken. Side 91 af 330

93 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU32b Parkeringsareal inddrages til legeplads ved daginst. Sommerfuglen Kort beskrivelse af mulighed Forældrebestyrelsen i daginstitution Sommerfuglen har fremsendt følgende forslag: Udvidelse af legeplads. Det ønskes at parkeringsarealet i forbindelse med Daginstitutionen Sommerfuglen inddrages til at være en del af den eksisterende legeplads. Siden Sommerfuglen oprindeligt blev bygget, er den blevet udvidet med en tilbygning på 300 m2. I 2014 gjorde ESCO-renoveringen, at cirka 100 m2 blev inddraget til klimazone. I 2015 bliver den udvidet med yderligere cirka 300 m2. Dvs. at legepladsen er blevet reduceret med over 700 m2, samtidig med at børneantallet er cirka fordoblet. Dette har resulteret i meget skæve m2 fordelinger iblandt kommunens institutioner og forringet mulighederne for fysiske aktiviteter for Sommerfuglens børn. 2. Konsekvens for borgere / brugere Børnene vil ved en større legeplads have mulighed for at fordybe sige i lege, da legepladsen kan inddeles i zoner for boldleg, bevægelsesleg med og uden diverse køretøjer, legeområder for mindre børn og børn der ønsker stillelege og rollelege osv. Børnene har i sammenligning med kommunernes andre institutioner lange færre m2 legeplads pr. barn. 3. Konsekvens for personale Ved en udvidelse af legepladsarealet vil det give større mulighed for forskellige former for bevægelseslege på legepladsen. Det enkelte barns udvikling kan tilgodeses ved at der etableres mindre læringsmiljøer flere steder på legepladsen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Den øgede mulighed for fysiske aktiviteter kan hjælpe med at indfri de politiske målsætninger for sundhed. Parkering ved aflevering og afhentning kan gøres via en aftale imellem kommunen og grundejerforeningen for Vejlegårdsparken, enten via leje eller køb af et antal parkeringspladser. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Der er behov for at der etableres et nyt hegn på den bagerste del af legepladsen samt evt. en ny asfaltering af parkeringsarealet. Dette estimeres at kunne gøres for under kr kr. Eftersom dette er et anlægsprojekt kan finansiering ikke findes i institutionens drift regnskab. 6. Tidshorisont Etablering vil kunne opstartes primo Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Center for Erhverv og Teknik har oplyst, at arealet som ligger op til den eksisterende legeplads (arealet bag daginstitutionen), ikke er et offentligt areal - det ejes af grundejerforeningen Vejlegårdsparken. Side 92 af 330

94 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU33 Udskiftning af belægning ved vuggestuen i daginst. Syvhøjvænge Kort beskrivelse af mulighed Forældrebestyrelsen i daginstitution Syvhøjvænge har fremsendt følgende forslag: Den nuværende flisebelægning på legepladsarealet ved vuggestuen (ca 160m2) er ligesom arealet ved børnehaven fyldt med huller og ujævnheder pga. frostskader og ælde. Både personale og forældre oplever ofte at børnene falder, men indtil videre har alvorlige faldulykker været undgået. Derfor har Forældrebestyrelsen Syvhøjvænge undersøgt mulighederne for en ny belægning. Valget er faldet på gummibelægning af flg. årsager: det er jævnt og sammenhængende, så børnene slår sig ikke alvorligt, hvis de falder der er mindre vedligeholdelse end fliser det er permeabelt, så regnvandet håndteres lokalt Vi er i færd med at søge sponsorer til at dække udgifterne til udskiftning af belægning ved børnehaven, og vi planlægger ligeledes at søge sponsorer til delvist dække udgifterne til udskiftning af belægning ved vuggestuen. Da Vallensbæk Kommune tidligere har bakket op om vores arbejde med en ny belægning, håber vi, at vi endnu engang vil blive tilgodeset i budgetår Vi vil hermed gerne søge Vallensbæk Kommune om midler til udskiftning af belægning af arealerne ved vuggestuen i budgetår Vi har estimeret at udgiften til vuggestuearealet er ca. halv så stort som udgiften til børnehavearealet kr. ekskl. moms 2. Konsekvens for borgere / brugere En ny gummibelægning er jævnt og sammenhængende, så børnene slår sig ikke alvorligt, hvis/når de falder. 3. Konsekvens for personale Øget mulighed for at arbejde med læreplanstemaet krop og bevægelse, når der planlægges pædagogiske aktiviteter på legepladsen med et motorisk udviklende afsæt. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ved en ny gummibelægning er der mindre vedligeholdelse end ved fliser. En ny gummibelægning er permeabelt, så regnvandet håndteres lokalt. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. Bestyrelsen er indstillet på at søge sponsorater til at understøtte projektet. 6. Tidshorisont Forår Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. Side 93 af 330

95 Mulighedskatalog Mulighedskatalog 8. Chefforums bemærkninger Der er ikke afsat penge fra legepladspuljen til ny gummibelægning på legepladsen ved vuggestueafdelingen, som der søges midler til i dette forslag. Kommunale Ejendomme har afsat kr. til dækning af det halve af en ny gummibelægning ved børnehaveafdelingen i år Daginstitution Syvhøjvænge er blevet lovet et tilskud på kr. til gummibelægning ved børnehaveafdelingen, såfremt de selv anskaffer den resterende del af udgiften gennem sponsorater. Side 94 af 330

96 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU34 Renovering af toiletterne på Pilekvisten Kort beskrivelse af mulighed MED-udvalget på Pilehaveskolen har fremsendt følgende forslag: Pilehaveskolens MED-udvalg har på sit møde den 18. juni drøftet evt. input til mulighedskataloget. MED-udvalget har ingen forslag til yderligere tiltag, men mener at der bør afsættes midler til renovering af toiletterne på Pilekvisten (0.-2. klasses området). Toiletterne trænger til en gennemgribende renovering, der er problemer med slitage og lugt. Toiletterne er bygget i slutningen af 1970 erne og er ikke renoveret siden da. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ingen bemærkninger. 6. Tidshorisont Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Distriktslederen i Nord har vurderet, at MED s svar er i overensstemmelse med behov. Center for Erhverv og Teknik har givet et prisoverslag på renovering af toiletterne, som indeholder følgende arbejde: loftudskiftning, sprøjtemaling af døre, lysprojekt, speciel rens af fliser, udskiftning af toiletter og blandingsbatterier. Side 95 af 330

97 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU35 Udskiftning af vandbehandlingsanlæg på Egholmskolens svømmehal Kort beskrivelse af mulighed Center for Erhverv og Teknik har fremsendt følgende forslag: Eksisterende vandbehandlingsanlæg på Egholmskolens svømmehal er udtjent og står til total udskiftning. Følgende skal udskiftes: udligningsbeholder og skylletank, filteranlæg med sandfiltre, kulfiltre, pumper, grovfiltre, varmeveksler, bassincirkulationssystem m.m. Derudover skal der etableres to nye kemikalierum og tilpasning af kemikalieanlæg. Der er ikke tale om energirenovering. Der er ikke skærpede lovkrav som på Pilehaveskolen, da bassinet er kortere end 25m. 2. Konsekvens for borgere / brugere Indenfor overskuelig fremtid kan vandbehandlingsanlægget bryde sammen hvilket medfører til lukning af svømmehallen. Brugerne må benytte anden svømmehal som medfølger transportudgifter. 3. Konsekvens for personale Såfremt vi ikke handler vil der ikke være brug for personale til at varetage svømmehallen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Opgaven udføres i Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke. Almindelig vedligeholdelse. Side 96 af 330

98 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU36 Reparation af betonkonstruktion ved Egholmskolens svømmehal Kort beskrivelse af mulighed Center for Erhverv og Teknik har fremsendt følgende forslag: Betonkonstruktionen ved Egholmskolens svømmehal er beskadiget efter længere tids klor og syrepåvirkning, samt omfattende korrodering af armeringsjern. På budget 2010 var der afsat 4,0 mio. kr. til renovering af tekniske installationer i svømmehallerne på Pilehaveskolen og Egholmskolen. Der blev udført følgende arbejder jf. anlægsregnskabet fra 2011: klorelektrolyseanlæg blev renoveret, syreanlægget blev ændret, fugerne i promenadedækket blev repareret og ny belysning i svømmesalen og omklædningsfaciliteterne. 2. Konsekvens for borgere / brugere Inderfor 3-5 år forventes det at svømmehallen ikke kan anvendes, såfremt der ikke fremlægges tiltag som stopper nedbrydningen af betonkonstruktionen. Brugerne må benytte anden svømmehal som medfølger transportudgifter. 3. Konsekvens for personale Såfremt vi ikke handler vil der ikke være brug for personale til at varetage svømmehallen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Opgaven kan udføres i Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke. Almindelig vedligeholdelse. Side 97 af 330

99 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU37 Nye lovkrav til vandbehandlingsanlægget i Pilehaveskolens svømmeh Kort beskrivelse af mulighed Center for Erhverv og Teknik har fremsendt følgende forslag: For at hallen kan opfylde lovens nye skærpede lovkrav med ikrafttræden pr. 1. juli 2017 (bekendtgørelse 623), skal der ske en renovering af vandbehandlingsanlægget, ifølge teknologisk institut s vurdering. Der er ikke tale om energirenovering, men alene ændringer for at kunne opfylde kravene til omsætningstid af vandet samt vandkvalitet. Følgende forhold er ikke overholdt og skal være opfyldt senest den 1. juli 2017: Mindstekravet til omsætningstid er 3,6 time - den aktuelle omsætningstid er 4,6 time (omsætningstid = den tid det tager at rense alt vandet i bassinet). Anlæggets kapacitet ligger på 78% af det nødvendige for at opfylde nugældende lovkrav. Tilstandsundersøgelsen viser, at den nuværende filterkapacitet, selv ved den maksimalt tilladte belastning, kun er ca. 85% af myndighedskravet. Der vil således være behov for at øge filterkapaciteten inden den 1. juli Konsekvens for borgere / brugere Risiko for at svømmehal bliver lukket af myndighed, hvis ikke vi overholder kravene. 3. Konsekvens for personale Såfremt vi ikke handler, vil der ikke være brug for personale til at varetage svømmehallen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke. Almindelig vedligeholdelse. Side 98 af 330

100 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU38 Asfaltering af brandvej og lille sti - Vallensbæk skole Kort beskrivelse af mulighed Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har fremsendt følgende forslag: Skolebestyrelsen ansøger om en renovering/asfaltering af brandvej ved fodboldbane og ved lille sti på nordsiden. Denne er adgangsvejen til indskolingen, og er mudret i regnvejr samt helt mørk om aftenen. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Ikke oplyst. 6. Tidshorisont Opstart i Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke. Der må indledes dialog mellem Vallensbæk skole samt Vej og Park. Side 99 af 330

101 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU39 Skatermiljø ved Ungdomsskolen med alle typer af baner Kort beskrivelse af mulighed Medarbejderne på ungdomsskolen har fremsendt følgende forslag: Målet med skaterbanen er at skabe et ungemiljø i Vallensbæk Kommune. Skaterbane kan blive et naturligt samlingssted for unge. Der kan være flere fordele ved at samle unge et sted, ud over at de unge som ikke går til foreningsaktiviteter, får et alternativ som taler ind i ungekulturen. Stedet kan fx opsættes ved Lundbækvej 5, hvor der er unge i forvejen, og der er mulighed for at unge kan samles uden at det opleves som en gene for andre borgere. Ungdomsskolen kan være drivkraften som sikre at området bruges efter hensigten. 2. Konsekvens for borgere / brugere Ingen bemærkninger. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Forslaget vil medføre merudgifter for kr. 6. Tidshorisont Opstart i Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke. Der er ved at blive etableret pump track bane. Side 100 af 330

102 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU40 Flere omklædningsrum på Idrætscentret Kort beskrivelse af mulighed Brugerbestyrelsen på Idrætscentret har fremsendt følgende forslag: Der er et stort behov for flere omklædningsrum til de mange brugere af forskelligt køn og alder. 2. Konsekvens for borgere / brugere Bedre plads, mulighed for aflåsning (tyveriproblem) og gerne direkte adgang udefra (større fleksibilitet). 3. Konsekvens for personale Mere rengøring - men mindre brok og besvær med fordelingen af rum. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Opstart Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - skal ses i sammenhæng med forslag om udvidelse af halkapacitet. Side 101 af 330

103 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU41 Renovering af eksisterende omklædningsrum Kort beskrivelse af mulighed Brugerbestyrelsen på Idrætscentret har fremsendt følgende forslag: Beløbet er blevet bevilget i 2015, men det er blevet overført til et projekt med udskiftning af rørføring mv. til omklædningsrummene. 2. Konsekvens for borgere / brugere Tidssvarende og indbydende omklædningsrum. 3. Konsekvens for personale Lettere at renholde og vedligeholde. 4. Afledt konsekvens på andre områder Flere børn og unge vil benytte omklædningsrummene. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Opstart i Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke - da der er foretaget renovering. Side 102 af 330

104 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU42 Nyt græstæppe på den gamle kunstgræsbane Kort beskrivelse af mulighed Ledelsen på idrætscentret har fremsendt følgende forslag: I 2017 er banen og kunstgræsset 10 år gammelt. Ifølge Center for Erhverv og Teknik afhænger levetiden på en kunstgræsbane af mange forskellige ting herunder bl.a. kvaliteten af kunstgræstæppet, brugstiden (timer pr. år), antal af brugere pr. år, typen af brugere (fodbold/skoler) og driften af kunstgræsbanen. Som en traditionel håndregel "plejer" Center for Erhverv og Teknik at skønne en levetid på ca. 10 år. 2. Konsekvens for borgere / brugere Banen bliver benyttet året rundt og af rigtigt mange hold, og det vil den også fremover, selvom vi har fået en ny bane. Der vil blot være mulighed for flere hold at spille. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Sommer Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke. Almindelig vedligeholdelse. Side 103 af 330

105 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU43 Lys på agilitybanen Kort beskrivelse af mulighed Brugerbestyrelsen på idrætscentret har fremsendt følgende forslag: Lys på agilitybanen. 2. Konsekvens for borgere / brugere Forlængelse af træningssæsonen i begge ender. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Opstart i Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke. Side 104 af 330

106 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU44 Renovering af agilitybanen Kort beskrivelse af mulighed Brugerbestyrelsen på idrætscentret har fremsendt følgende forslag: Arealet er for nuværende stenet og ujævnt, og det har længe været et ønske fra klubben, at arealet biver gennemgribende renoveret af hensyn til både hunde og menneskers førlighed. For at sikre den kortest mulige lukkeperiode belægges banen med rullegræs. Arealet sikres efterfølgende med en jordvold, som sikrer mod kørsel på arealet. 2. Konsekvens for borgere / brugere En væsentlig forbedring for at træne og afholde stævner. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) kr. 6. Tidshorisont Foråret Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Anbefales ikke. Side 105 af 330

107 Mulighedskatalog Mulighedskatalog M.BKU45 Minimering af fase 2 vedrørende renovering af Kultur- og Borgerhus Kort beskrivelse af mulighed B-siden HovedMED har fremsendt følgende forslag: B-siden i HovedMED foreslår en minimering af fase 2 af Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Renovering af mødefløj, KB sal foretages. Broen og lignende venter til en evt. fase Konsekvens for borgere / brugere Ikke fri adgang for Borgere til hele mødefløjen i denne omgang. 3. Konsekvens for personale Ingen bemærkninger. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen bemærkninger. 5. Investeringsbehov (anlæg / drift) Besparelse på projekteret anlæg. 6. Tidshorisont Ved igangsættelse af fase Økonomicentrets bemærkninger Ikke omfattet af servicevækstrammen. 8. Chefforums bemærkninger Afventer politisk prioritering. Side 106 af 330

108 Side 107 af 330

109 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning og lovgrundlag Målgruppe/dagpleje og institutioner Der er i Vallensbæk Kommune dagpleje samt 9 kommunale integrerede daginstitutioner til børn i alderen 0 til 5 år. På de 9 daginstitutioner er der samlet plads til ca børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden mandag til fredag er kl til Pasningsgaranti Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder at forældre vil få tilbudt plads til deres barn ca. 1 måned før behovsdato, hvis barnet har været skrevet op senest 3 måneder før behovsdato. Er barnet skrevet op mindre end 3 måneder før behovsdato, udskydes garantidatoen tilsvarende. Såfremt barnet er under tre år dækker pasningsgarantien kommunal dagpleje/integreret daginstitution. Er barnet over tre år, dækker pasningsgarantien plads i en daginstitution. Visitationen sker så vidt det er muligt, ud fra forældrenes ønske. Hvis man ikke får tilbudt pasning, der hvor det ønskes, er der mulighed for at blive skrevet op til senere flytning. Takster/søskenderabat Den månedlige egenbetaling i 2016 er for dagpleje kr. For de 9 integrerede institutioner er egenbetalingen fastsat til kr. pr. måned for vuggestue 0-2 år, samt kr. pr. måned for børnehave 3 5 år. Taksterne fastsættes på baggrund af reglerne i Dagtilbudsloven samt efter forventet pris og lønudvikling. Hvis man har mere end ét barn i dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Forældre har ret til at benytte dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen. Forældrene har ret til at lade sig opskrive på venteliste i flere kommuner såfremt kommunen ikke har lukket ventelisten. Lovgrundlag Ifølge Dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der er det nødvendige antal pladser i kommunen, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud, herunder sikre at de medvirker til en sammenhængende børnepolitik. bemærkninger Side 108 af 330

110 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Rammer og normering på dette område tager udgangspunkt i dagtilbudsprognosen fra juni Dagplejen omfatter 100 pladser i 2016, hvor størsteparten af børnene henhører til distrikt syd. Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på kr. pr. barn årligt i dagpleje og i daginstitution på kr. pr. barn mellem 0-2 år og kr. pr. barn mellem 3-5 år. Institutionernes budget er sammensat på baggrund af det indskrevne børnetal efter princippet pengene følger barnet. tet er sammensat på følgende vis: Løn til ledelse og administration, beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn. Medarbejderressourcer tildeles pr. indskrevet barn og reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Aktivitetsbeløb tildeles pr. indskrevet barn til aktiviteter m.m. og reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Udgifter til energi (el, vand og varme), dette reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn Rengøringsnormering, beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn I normeringen er der forudsat en fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i forholdet 55/45. Aktivitetstal Dækningsgrad og antal børn i dagtilbud Til budget 2016 forventes der 100 børn i dagpleje, 327 børn i vuggestue samt 620 børn i børnehave. Dækningsgraden var til budget 2015 på 82,83 % for hele dagtilbudsområdet, og den forventes være nogenlunde tilsvarende til budget Prognose og kapacitet Befolkningsprognose for 0-5 årige pr. 1. januar 2015 teret Prognose Prognose Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose årige årige I alt bemærkninger Side 109 af 330

111 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Dagpasningsområdet Den store tilflytning siden 2008 har givet en vækst i antallet af 0-6-årige. Antallet forventes at toppe i 2018 og herefter gradvist falde efterhånden, som den skolepligtige alder nås. Det forventede optag i hhv. daginstitution inkl. dagpleje og i børnehaver er sammenholdt med kapaciteten nedenfor: Kommunen råder under ét over pladser til det forventede antal børn i daginstitutionstilbud. Efterspørgslen er imidlertid størst i den sydlige del af kommunen, hvor der i enkelte måneder kan ske en overskridelse af pladstallet. På børnehaveområdet forventes den aktuelle kapacitet ikke at kunne dække den forventede efterspørgsel i de kommende år. Ligesom for daginstitutionsområdet er presset på kapaciteten størst i den sydlige del af kommunen. bemærkninger Side 110 af 330