INDHOLDSFORTEGNELSE. Budgetnotat... 1 Hovedoversigt til budget Sammendrag til budget... 21

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Budgetnotat... 1 Hovedoversigt til budget Sammendrag til budget Bevillingsoversigt drift og refusion Bevillingsoversigt anlæg Bevillingsoversigt konto 7 og Investeringsoversigt Takstoversigt Budgetforlig - CAVF Dansk Folkepartis ændringsforslag til CAVF s budgetforlig Høringssvar... 61

2 Budgetnotat Økonomisk status for budget 2015 Forudsætninger for budgetforslag Til 2. behandlingen af budgettet Side 1 af 101

3 1 Indledning Aftaler og bekendtgørelser Økonomisk status for budget Økonomisk status for budgetforslag Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Befolkningsprognosen Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til Låneoptagelse og tilskud Serviceudgifter Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Takster på dagtilbudsområdet Takster på renovationsområdet Anlæg Langfristet gæld Diverse Resultatopgørelse Side 2 af 101

4 1 Indledning Budgetnotatet indeholder to dele. Først er der en økonomisk status for budget Derefter beskrives de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgetforslag Aftaler og bekendtgørelser Aftaler mellem regering og KL Der blev den 3. juli 2015 indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for Som følge af folketingsvalget og regeringsskiftet blev aftalen indgået med ca. 1 måneds forsinkelse i forhold til det normale. Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2016 er lidt lavere end i Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2016 og forhøjet med 0,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr. Aftalen indebærer, at kommunerne igennem effektiviseringer årligt skal tilvejebringe et omprioriteringsbidrag på 1 % af serviceudgifterne svarende til 2,4 mia. i Beløbet øges med 1 % om året således at omprioriteringsbidraget svarer til 4 % af de kommunale serviceudgifter i I 2016 vil 1,9 mia. kr. af omprioriteringsbidraget dog blive tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære velfærdsområder. Det er ikke aftalt i hvilket omfang omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne i 2017 og frem. De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2016 reduceres med 0,5 mia. i forhold til Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for Hvis kommunerne overskrider den aftalte rammer i budgettet eller i regnskabet for 2016 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under et. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune, og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig fremgang i befolkningstallet. Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune er opgjort til 655,468 mio. kr. i Side 3 af 101

5 Anlæg På anlægsområdet er de samlede udgifter fastsat til 16,6 mia. kr. i Der er tale om et fald på 900 mio. kr. i forhold til niveauet i Niveauet for anlægsudgifterne svarer dog til gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2015, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er ikke fastsat et betinget bloktilskud for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne igennem indbyrdes koordination i budgetprocessen holder sig indenfor det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 44,6 mio. kr. i Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der som i årene 2013 til 2015 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i Tilskuddet er i 2016 forhøjet med 0,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,032 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet. Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2016 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer. 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Vallensbæk Kommune har søgt om del i lånepuljen målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer, den ordinære lånepulje og lånepuljen til styrkelse af likviditeten. Social- og Indenrigsministeriet har bevilget en låneadgang på 9,0 mio. kr. fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner og en låneadgang på 21,0 mio. kr. fra puljen målrettet små kommuner med behov for strukturelle inve- Side 4 af 101

6 steringer. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på ansøgningen om del i den ordinære lånepulje. Kommunerne kan for 2016 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Af dette beløb er 50 mio. kr. reserveret til kommuner, som står i en særlig vanskelig situation som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. 210 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. 420 mio. kr. til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Social- og Indenrigsministeriet har meddelt afslag på begge ansøgninger. Særtilskud til integrationsudgifter Der vil i 2016 blive udbetalt et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. til kommunerne til dækning af merudgifter som følge af væksten i antallet af flygtninge. Der vil desuden blive udbetalt et investeringstilskud på 125 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med modtagelsen af flygtninge. Der er således tale om en videreførelse i 2016 af de tilskud, der gælder for 2015, og som blev aftalt mellem regeringen og KL i januar Den konkrete fordeling af tilskuddene i 2016 er ikke udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet på nuværende tidspunkt. Rammer for realisering af prioriteringsbidraget Det er en del af økonomiaftalen, at kommunerne igennem effektiviseringer skal tilvejebringe et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt af serviceudgifterne. Bidraget udgør et beløb på 2,4 mia. kr. i 2016 stigende til 9,6 mia. kr. i Af dette beløb vil 1,9 mia. kr. i 2016 blive tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære velfærdsområder. For at give kommunerne mulighed for at realisere prioriteringsbidraget er der enighed mellem regeringen og KL om de følgende punkter: Kommunerne skal fortsat spille en stor rolle i forbindelse med reformer og fornyelse af den offentlige sektor. Samarbejdet mellem stat og kommuner skal fortsat være baseret på mål og rammestyring fremfor konkrete løsningsmetoder. Regeringen vil arbejde for, at prioriteringen af de kommunale velfærdsområder ikke sker i form af puljer. Konkret vil den såkaldte ældremilliard fra og med 2016 blive omlagt til at være en del af Side 5 af 101

7 bloktilskuddet. Kommunerne skal således ikke længere ansøge om midler fra puljen. Regeringen vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger, der skal give kommunerne bedre styrings-, prioriterings- og effektiviseringsmuligheder. Det drejer sig konkret bl.a. om liberalisering af planloven og forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv. Det nære sundhedsområde Regeringen og KL er enige om, at der i samarbejde med Danske Regioner skal igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygningen af det nære sundhedsvæsen. Formålet skal være en bedre ressourceudnyttelse på sundhedsområdet bl.a. ved at kommunerne kan aflaste sygehusvæsenet og færdigbehandlede patienter kan komme hurtigere tilbage til hverdagen. Sundhedsområdet skal desuden integreres tættere med de øvrige velfærdsområder såsom social-, ældre- og beskæftigelsesområdet. Side 6 af 101

8 3 Økonomisk status for budget 2015 Da budgettet for 2015 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2014 på 59,8 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2015 på 54,0 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2014 var 67,5 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo Tillægsbevillingerne i 2015 er opgjort til og med september måned Kassebeholdning ultimo 2014 Overførsler fra 2014 til 2015 Tillægsbevillinger i 2015 Budgetteret likviditetsændring 2015 Forventet kassebeholdning ultimo ,5 mio. kr. -24,7 mio. kr. -0,3 mio. kr. -5,8 mio. kr. 36,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der derfor 17,2 mio. kr. mindre i kassebeholdningen ultimo 2015 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Ved udgangen af juni 2015 var den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage 124,9 mio. kr. (kassekreditreglen). Side 7 af 101

9 4 Økonomisk status for budgetforslag 2016 Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2016 fra det vedtagne budget Overslagsåret er pris- og lønfremskrevet med de satser, som KL har udmeldt i juli måned Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med september I budgetforslaget indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2016 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Forslagene i Mulighedskataloget er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Budgettet til medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er tilpasset det aftalte aktivitetsniveau i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne, der blev indgået den 19. august Kommunens indtægter er tilsvarende opjusteret med forøgelsen af bloktilskuddet, der sker som følge af, at medfinansieringen af sundhedsudgifterne er højere end forudsat i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Den følgende tabel viser den forventede udvikling i kassebeholdningen, når der er taget hensyn til basiskorrektioner og tillægsbevillinger til og med september måned Forventet kassebeholdning ultimo året i mio. kr. Budgetår Budgetoplæg ,8 23,4 19,2 44,8 83,7 Det bemærkes specielt, at den viste forventede udvikling i kassebeholdningen er beregnet ud fra et anlægsprogram, der i årene 2018 til 2019 er meget begrænset (nettoanlægsudgifter på 10,0 mio. kr. i 2018 og 0,0 mio. kr. i 2019). Budgetoplægget for 2016 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: 4.1 Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: Side 8 af 101

10 At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2013, som er opgjort pr. maj Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2013 med 10,1 procent for alle landets kommuner. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 13. juli det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til kr. Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ på indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 2,840 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 713,1 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 792,6 mio. kr. Side 9 af 101

11 Ved valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag opnås et udskrivningsgrundlag på 2,784 mia. kr. i Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 698,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 792,7 mio. kr. Der forventes således pt. et merprovenu på ca. 0,1 mio. kr. i 2016 ved valg af statsgaranti i forhold til valg af selvbudgettering. Budgetforslaget for 2016 er udarbejdet med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Det forudsættes dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende 200 mio. kr. ned. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en reduktion i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. For 2016 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 200 mio. kr. vil Socialog Indenrigsministeriet fastsætte i hvilket omfang de enkelte kommuner får tilskud fra puljen. Det reducerede tilskud forventes fordelt således at de kommuner, der har de i absolutte tal mindste skattelettelser, vil få den relativt største kompensation fra puljen, jf. ministeriets praksis for fordelingen af skattepuljen for Befolkningsprognosen Det er primært de sidste års udvidelser af boligmassen og de planlagte nybyggerier, der påvirker befolkningsudviklingen i de kommende år. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Den befolkningsprognose, der er anvendt som grundlag for budgetlægningen, er udarbejdet af administrationen i juni måned for at tage hensyn til nye boligbyggerier, der ikke indgik den befolkningsprognose, der blev behandlet politisk i marts måned. Side 10 af 101

12 Den nyeste befolkningsprognose rummer effekten af et betydeligt antal nybyggede boliger i de kommende år. Det forventes således et samlet nybyggeri i størrelsesordenen 450 boliger i perioden fra 2016 til Pr. 1. januar 2015 var indbyggertallet i Vallensbæk personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2019, hvor der skønnes at være indbyggere i Vallensbæk. Efter 2019 forventes der et faldende indbyggertal frem mod indbyggere i Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. 4.3 Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 Budgetoplægget er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i løn og priser fra juli KL har generelt nedjusteret forventningen til udviklingen i priser og lønninger fra 2015 til 2016 i forhold i KL s forventninger fra februar KL forventer nu en stigning i lønningerne fra 2015 til 2016 på 1,6 % fremfor 1,8 % i februar Den samlede stigning i lønninger og priser fra 2015 til 2016 set under et forventes nu at være 1,6 % fremfor 1,8 % i februar Baggrunden for de nedjusterede pris- og lønskøn er primært, at det nu er muligt at opgøre den endelige udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober Reguleringsordningen skal sikre, at lønnen i den private og offentlige sektor udvikler sig nogenlunde ens. Reguleringsordningen udløser en lidt mindre offentlig lønstigning end forventet i februar 2015, og da stigningen træder i kraft pr. 1. oktober 2015 får den først fuld effekt i Pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016 Pct. Fremskrivning fra 2015 til 2016 Hovedart 1 Lønninger 1,62 Hovedart 2 Varekøb 1,70 Hovedart 4 Tjenesteydelser 1,56 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,51 Hovedart 7 Indtægter 1,65 Hovedart 8 Finansindtægter 1,40 (KL s udmelding fra ) 4.4 Låneoptagelse og tilskud I budgetoplæg 2016 er der pt. indarbejdet samlet låneoptagelse på 11,0 mio. kr. Side 11 af 101

13 Lån til betaling af ejendomsskat Lån til energirenoveringer 1,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. Vallensbæk Kommune har ansøgt om andel i forskellige lånepuljer for 2016 jf. afsnittet om lånepuljer og særtilskud ovenfor. Social- og Indenrigsministeriet har tildelt Vallensbæk Kommune en samlet låneadgang på 30 mio. kr. i Den tildelte lånemulighed er ikke indarbejdet i det fremlagte budgetforslag. I budgetårene 2018 til 2019 budgetteres der udelukkende med låneoptag til betaling af ejendomsskatter med et beløb på 1,0 mio. kr. i alle årene. 4.5 Serviceudgifter I budgetforslaget er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 659,2 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 655,5 mio. kr. Budgetforslaget ligger således 3,7 mio. kr. over den teknisk beregnede serviceramme. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2015 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune kr. pr. borger opgjort i 2016 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 91 borgere fra 1. januar 2015 til 1. januar Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2016 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2015 øges servicerammen til 659,4 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 0,2 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2016 fastsat et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der afhænger af, at kommunerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,064 mio. kr. i Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2016 i det fremlagte budgetforslag. I budgetforslaget er det i årene 2017 til 2019 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. Side 12 af 101

14 4.6 Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet en stigning i udgifterne på 2,815 mio. kr. i 2016 og 2,990 mio. kr. i hvert af årene fra 2017 til Stigningen vedrører primært området for voksne med særlige behov. Udgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i det foreliggende budgetforslag. 4.7 Takster for dagtilbud Det blev i budget 2012 besluttet at afskaffe enhedstaksten via en aftrapning over 3 år i perioden Takster for dagtilbud i årene Dagpleje Vuggestue Børnehave Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Der indgår et forslag i Mulighedskataloget om at taksterne på renovationsområdet i 2016 skal fastholdes på niveauet fra Dette vil bidrage til at reducere mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet. Mellemværendet er udtryk for, at takstindtægterne i en årrække har været større end udgifterne ved at drive renovationsområdet. Hvis forslaget i Mulighedskataloget om en reduktion i taksterne vedtages, vil det betyde, at taksterne på området blive fastholdt uændret fra 2015 til 2016 som vist i tabellen nedenfor. Det skal bemærkes at konsekvensen af takstnedsættelsen ikke er indarbejdet i resultatopgørelsen i budgetnotatet. Side 13 af 101

15 Takster for renovation i 2015 og 2016 Budget 2015 Budget 2016 Renovation 125 l sæk havebolig Renovation 125 l sæk etagebolig Anlæg 2016 Budgetoplægget 2016 indeholder følgende anlægsinvesteringer: Fremtidens Borgerhus Renovering af Pilehaveskolen Tandregulering nyt udstyr Vejanlæg Vallensbækvej Vallensbæk Torvevej- Strandesplanaden til Gl. Køgevej Broer og tunneller Udviklingspulje I alt 10,900 mio. kr. 15,000 mio. kr. 0,189 mio. kr. 4,000 mio. kr. 6,000 mio. kr. 3,000 mio. kr. 4,550 mio. kr. 43,639 mio. kr Langfristet gæld I budgetforslaget for 2016 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger kr Langfristet gæld primo Budgetteret låneoptagelse Budgetteret afdrag* Langfristet gæld ultimo Note: De budgetterede afdrag er 2,7 mio. kr. lavere end i resultatopgørelsen i alle budgetårene. Det skyldes, at tabellen er opgjort eksklusive lån til ældreboliger, mens lån til ældreboliger også indgår i resultatopgørelsen Diverse I budgetforslaget indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Bufferpuljen er fordelt med 2,5 mio. kr. indenfor servicerammen og 2,5 mio. kr. udenfor servicerammen. Side 14 af 101

16 4.12 Resultatopgørelse På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en resultatopgørelse for budgetforslag 2016 og overslagsår. Resultatopgørelsen viser et overskud på den ordinære drift på mellem 42,9 og 71,5 mio. kr. i budgetårene. Resultatopgørelsen viser, at kassevirkningen svinger mellem et kassetræk på 13,4 mio. kr. i 2016 og en kasseforbedring på 38,9 mio. kr. i I 2017 er der et kassetræk på 4,1 mio. kr. og i 2018 er der en kasseforbedring på 25,6 mio. kr. De store udsving i driftsresultat og kassevirkning skyldes forhold på både indtægts- og udgiftssiden. For indtægtssiden gælder, at der forventes en negativ efterregulering på 21,8 mio. kr. i 2017 som følge af at kommunen valgte selvbudgettering i Dette skal ses i relation til, at valget af selvbudgettering i 2014 gav merindtægter i 2014 på 10,9 mio. kr. i forhold til valg af statsgaranti. Den endelige opgørelse af efterreguleringen af 2014 finder først sted i Der er således tale om et skøn, men der forventes dog under alle omstændigheder en betydelig negativ efterregulering i På indtægtssiden har det desuden stor betydning, at der er indregnet effekten af den betydelige befolkningstilvækst i årene 2017 og 2018, der forventes i den nyeste befolkningsprognose. I opgørelsen af indtægterne er det samtidig forudsat, at prioriteringsbidraget på 1 % årligt fra og med 2017 ikke tilgår kommunerne. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger nogle aftaler eller tilkendegivelser om, i hvilket omfang prioriteringsbidraget vil blive tilbageført til kommunerne efter Prioriteringsbidraget vokser desuden med 1 % af de kommunale serviceudgifter hvert år, således at den samlede effekt udgør 4 % af de kommunale serviceudgifter i Dette medfører, at stigningen i kommunens indtægter i overslagsårene er langt mindre end det kunne forventes som følge af befolkningsudviklingen. Konsekvenserne af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet er indregnet både på indtægtssiden og på udgiftssiden. Konsekvensen af omlægningen er samlet set merudgifter i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr. årligt for Vallensbæk Kommune. På udgiftssiden er der sket en indarbejdelse af konsekvenserne af den nyeste befolkningsprognose på alle områder omfattet af demografimodeller. Der er desuden budgetteret med en særlig pulje til dækning af merudgifter på området til indkomstoverførsler, som følge af den forventede befolkningstilvækst. Der er ikke indarbejdet merudgifter til medfinansiering Side 15 af 101

17 af de regionale sundhedsudgifter som følge af den forventede befolkningstilvækst. På udgiftssiden er der store udsving i de budgetterede anlægsudgifter i budgetårene. Anlægsniveauet udgør således 43,6 mio. kr. i 2016, 26,8 mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018 og 0 mio. kr. i Niveauet for anlægsudgifterne i 2018 og 2019 ligger således klart under gennemsnittet for anlægsudgifterne i Vallensbæk Kommune de seneste år. Side 16 af 101

18 Vedtaget Positive tal angiver indtægter i kr. Budget Budget Budget Budget Budget Negative tal angiver udgifter i kr A. Det skattefinansierede område 1. Indtægter i alt Indkomstskat Ejendomsskat Selskabsskat Tilskud og kommunal udligning Driftsudgifter Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto Renter m.v Ordinært driftsresultat Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Salg af jord og faste ejendomme Økonomiudvalget Anlæg, nettoudgifter i alt Resultat, skattefinansieret område (3+4) B. Det brugerfinansierede område 6. Driftsudgifter, forsyningsområdet Anlægsudgifter, forsyningsområdet Resultat, brugerfinansieret område (6+7) Samlet resultat (5+8) Finansiering Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (9) Låneoptagelse Tilgang af likvide aktiver i alt Afdrag på lån Ændring af diverse tilgodehavender Ændring af kassebeholdningen Kassebeholdning Resultatopgørelse - Budget Opgørelse til 2. behandlingen i ØU den 29. september 2015 Kassebeholdning primo (1. januar) Ændring af kassebeholdningen (10) Forventede tillægsbevillinger i Kassebeholdning ultimo Side 17 af 101

19 Forudsætninger: Skatter, tilskud og udligning er beregnet som de statsgaranterede indtægter i 2016 og de selvbudgetterede indtægter i Det kommunale omprioriteringsbidrag på 1 % årligt indgår ikke i indtægterne fra og med Det betingede balancetilskud på ca. 8,1 mio. kr. er ikke forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet for 2015 og 2016, men er forudsat udbetalt i budgettet for 2017 til Der er indarbejdet en pulje på 5 mio. kr. i alle budgetårene til uforudsete udgifter. I budgetoplægget anvendes KL's pris- og lønskøn fra juli Forventede tillægsbevillinger i 2015 er opgjort som faktiske tillægsbevillinger til og med september Konsekvensen af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet indgår i resultatopgørelsen, både på udgiftssiden og på indtægtssiden. Det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2016 er reduceret med 6,7 mio. kr. for at sikre beløbsmæssig overensstemmelse med de indarbejdede udgifter på området for forsikrede ledige. Side 18 af 101

20 Hovedoversigt til budget Hele kr. ekskl. moms Budget Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER 0822 Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto F. 07/08 FINANSIERING 0822 Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 0768 Skatter Optagne lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT BALANCE Side 19 af 101

21 Side 20 af 101

22 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Side 21 af 101

23 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED Syge- og hjemmeundervisning (INCL. REFUSION) Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddanne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Refusion i alt Side 22 af 101

24 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. 04 DRIFTSVIRKSOMHED Sundhedsområdet (INCL. REFUSION) 0462 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Side 23 af 101

25 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (INCL. REFUSION) Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 0572 sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Side 24 af 101

26 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms B. ANLÆGSVIRKSOMHED Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 02 Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0532 Tilbud til Ældre og Handicappede SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Side 25 af 101

27 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. 06 ANLÆGSVIRKSOMHED Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT BALANCE Side 26 af 101

28 Bevillingsoversigt Drift og refusion Hele kr kr. Vallensbæk Kommune - udvalgsopdelt Budgetforslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud BEV Skole/skolefritidsordning BEV Børn/unge m særlig behov BEV Fritid og Kultur Idræt og fritid BEV Kultur BEV Vallensbæk Kultur- og Borgerhus BEV Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Sygdom Sundhed, forebyg og sygehuse BEV Pleje, aktivitets og botilbud BEV Genoptræning BEV Familier med særlige behov Børn- og Unge med særlige behov BEV Voksne med særlige behov BEV Lovbestemte ydelser Pension og person tillæg BEV Boligsikring og Boligydelse BEV Øvrige sociale ydelser BEV Teknik- og Miljøudvalget Vores by Veje og grønne områder BEV Rekreative områder BEV Kommunale ejendomme BEV Side 27 af 101

29 Bevillingsoversigt Drift og refusion Hele kr. Budgetforslag Budgetoverslag kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 8.4 Miljøforanstaltninger BEV Brandvæsen BEV Kollektiv trafik BEV Forsyningsvirksomheder Renovation BEV Økonomiudvalget Organisation Politisk organisation BEV Administrativ organisation BEV Arbejdsmarked Ansæt.særl.vilkår+prod.elever BEV Forsøgelsesyde. og løntilskud BEV Driftsudgiftermm. integration BEV Side 28 af 101

30 Bevillingsoversigt Anlæg Hele kr. Budgetforslag Budgetoverslag kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bev.program Vallensbæk Kommune - udvalgsopdelt Børn- og Kulturudvalget Fritid og Kultur Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Vallensbæk Kultur-og Borgerhus - Etape 2 RÅD Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Sygdom Sundhed, forebyg og sygehuse Sundhed, forebyg og sygehuse Tandregulering nyt udstyr RÅD Pleje, aktivitets og botilbud Pleje, aktivitets og botilbud Rønnebækhus udvikling RÅD Teknik- og Miljøudvalget Vores by Veje og grønne områder Veje og grønne områder Vejanlæg - Vallensbækvej RÅD Veje og grønne områder Vallensb.Torvevej-Strandesplanaden til Gl. Køgevej RÅD Kommunale ejendomme Kommunale ejendomme Renovering af Pilehaveskolen RÅD Økonomiudvalget Administration Administrativ organisation Administrativ organisation Broer og tuneller RÅD Administrativ organisation Udviklingspulje RÅD Side 29 af 101

31 Bevillingsoversigt Konto 7 og 8 Hele kr kr. Funktion Budgetforslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver BEV Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt BEV Renter af langfristede tilgodehavender BEV Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder BEV Renter af kortfristet gæld i øvrigt BEV Renter af langfristet gæld BEV Tilskud og udligning BEV Refusion af købsmoms BEV Skatter BEV Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver BEV Forskydninger i langfristede tilgodehavender BEV Udlæg vedrørende forsyningesvirksomheder BEV Forskydninger i kortfristet gæld til staten BEV Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BEV Forskydninger i langfristet gæld BEV Side 30 af 101

32 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016 Hele kr. Basisår 2016 Anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløb er Dato Dato Dato Samlet Forventes Budget- Budget- Budget- Budget- Efter- Ialt frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. afgivelse forvent. forvent. anlægs- afholdt før forslag overslags- overslags- overslags- følgende udgifts bevilling igangsæt. afslutn. bevilling år 2016 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år overslag Børne- og Kulturudvalget * * * * * Dagtilbud * * * * Dagtilbud * * * Energispareprojekt renovering Regnbuen.Rådighed Etablering af Gæstedagplejehus i Syd Rådighed Ny bygning - daginstitution Sommerfuglen Rådighed Udvidelse af køkkener Løkkebo og Nøddeboparken Rådighed Produktionskøkken daginst. Regnbuen Rådighed Fritid og Kultur * * * * Idræt og fritid * * * Knallertbomme ved Idrætscentret... Rådighed Kunststofbane beliggende på grusbanen Rådighed Gulv til hal 1 i Idrætscentret Rådighed Modernisering af omklædningsfaciliteterne Idrætscen Rådighed Dressuranlæg - udgifter Rådighed Dressuranlæg - indtægter Rådighed Nyt tag Idrætscentret Rådighed Renovering af loft på Ridecentret Rådighed Kultur * * * Digital Kunsthal. Rådighed Fremtidens Borgerhus * * * Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Etape 2. Rådighed Side 31 af 101

33 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016 Hele kr. Basisår 2016 Anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløb er Dato Dato Dato Samlet Forventes Budget- Budget- Budget- Budget- Efter- Ialt frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. afgivelse forvent. forvent. anlægs- afholdt før forslag overslags- overslags- overslags- følgende udgifts bevilling igangsæt. afslutn. bevilling år 2016 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år overslag Social- og Sundhedsudvalget * * * * * Sundhed og sygdom * * * * Sundhed, forebyggelse og sygehuse * * * Tandregulering nyt udstyr Rådighed Pleje samt aktivitet og botilbud * * * Tilgængelighedspulje Rådighed Rønnebækhus udvikling Rådighed Side 32 af 101

34 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016 Hele kr. Basisår 2016 Anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløb er Dato Dato Dato Samlet Forventes Budget- Budget- Budget- Budget- Efter- Ialt frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. afgivelse forvent. forvent. anlægs- afholdt før forslag overslags- overslags- overslags- følgende udgifts bevilling igangsæt. afslutn. bevilling år 2016 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år overslag Teknik- og Miljøudvalget * * * * * Vores by * * * * Veje og grønne områder * * * Ombygning af Vallensbæk Torvevej.. Rådighed Vejanlæg - Vallensbækvej Rådighed Faunapassage St. Vejleå Rådighed Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé Rådighed Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Gl. Køgev Rådighed Kommunale ejendomme * * * Rådgiverbistand på vejprojekter Rådighed Renovering af Egholmskolen.. Rådighed Renovering af Pilehaveskolen Rådighed Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Rådighed Side 33 af 101

35 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2016 Hele kr. Basisår 2016 Anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløb er Dato Dato Dato Samlet Forventes Budget- Budget- Budget- Budget- Efter- Ialt frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. afgivelse forvent. forvent. anlægs- afholdt før forslag overslags- overslags- overslags- følgende udgifts bevilling igangsæt. afslutn. bevilling år 2016 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år overslag Økonomiudvalget * * * * * Organisation * * * * Administrativ organisation * * * Broer og tunneller. Rådighed Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus.. Rådighed Udviklingspulje Rådighed Forprojektering af udviklingsprojekter Rådighed Stationstorvet Rådighed I alt Side 34 af 101

36 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370, ,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155, ,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00 395,00 Nyttehaver: Havestørrelse 60 m2 - Leje - ikke pensionister År 525,00 535,00 Havestørrelse 60 m2 - Leje - pensionister År 215,00 220,00 Havestørrelse 80 m2 - Leje - ikke pensionister År 575,00 585,00 Havestørrelse 80 m2 - Leje - pensionister År 240,00 245,00 Depositum Lejemål 215,00 220,00 Idrætscenter: Leje af hal I Time 695,00 705,00 Leje af hal II Time 465,00 475,00 Undladelse af aflysning Lejemål 465,00 475,00 Højrupgård: Leje uden medarbejder Lejemål 315,00 320,00 Leje ved A og B udlån Lejemål 465,00 475,00 Afgift pr. dug Lejemål 90,00 90,00 Timeløn til medarbejder Time 205,00 210,00 Timeløn til medarbejdere efter kl. 24 Time 205,00 210,00 Korsagergård: Leje af stuerne uden medarbejder Lejemål 315,00 320,00 Leje af salen uden medarbejder Lejemål 315,00 320,00 Leje af stuerne ved udlån A og B Lejemål 630,00 640,00 Leje af sal ved udlån A og B Lejemål 465,00 475,00 Afgift pr. dug Lejemål 90,00 90,00 Timeløn til medarbejder Time 205,00 210,00 Timeløn til medarbejdere efter kl. 24 Time 205,00 210,00 Egholmskolen: Leje af festsal Time 630,00 640,00 Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole Time 390,00 395,00 Festsal - afgift for opvask Lejemål 1.155, ,00 Pilehaveskolen: Leje af sportshal Time 630,00 640,00 Leje af gymnastiksal Time 325,00 330,00 Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole Time 390,00 395,00 Samtlige institutioner: Afgift for opstilling og nedtagning af borde og stole 650,00 660,00 Side 35 af 101

37 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Renovation Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Renovation excl. moms - husholdning Fælles formål Dagrenovation - uanset boligtype. Ugentlig afhentning Papir, glas og pap Storskrald og haveaffald Havebolig År 324,00 400,00 Etagebolig År 324,00 400,00 Sommerhus År 324,00 400,00 Nyttehave År 324,00 400, L. sæk År 740,00 740, L. container År 870,00 870, L. container År 2.550, ,00 360/400 L. container År 3.850, ,00 600/660 L. container År 5.950, ,00 700/770 L. container År 6.350, , L container År , ,00 Ekstra sæk Pr. stk. 25,00 25,00 Havebolig År 100,00 100,00 Etagebolig År 100,00 100,00 Sommerhus År 100,00 100,00 Nyttehave År 100,00 100,00 Havebolig År 400,00 600,00 Etagebolig År 200,00 300,00 Afhentning af haveaffald med container el. grab Uanset boligtype Pr. gang 435,00 445,00 Genbrugsstationer Farligt affald Havebolig År 600,00 600,00 Etagebolig År 200,00 200,00 Sommerhus År 200,00 200,00 Nyttehave År 200,00 200,00 Havebolig År 22,00 30,00 Etagebolig År 22,00 30,00 Side 36 af 101

38 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Renovation, fortsat Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Renovation excl. moms - erhverv *) Planlægning og administration Erhverv År - 862,00 Genbrugsstation, personbil Alle virksomheder Engangsbillet Pr. gang 100,00 100,00 Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer Årskort År 7.900, ,00 erhvervsaffald Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere Årskort År 4.800, ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år Årskort År 800,00 800,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte Årskort År 3.400, ,00 Genbrugsstation, kassevogn Alle virksomheder Engangsbillet Pr. gang 150,00 150,00 Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer Årskort År 9.000, ,00 erhvervsaffald Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere Årskort År 5.400, ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år Årskort År 0,00 0,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte Årskort År 6.300, ,00 Genbrugsstation, ladvogn Alle virksomheder Engangsbillet Pr. gang 200,00 200,00 Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald Årskort År , ,00 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt Årskort År anlægsgartnere 9.200, ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Årskort År Max. 8 besøg pr. år 0,00 0,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte Årskort År , ,00 Farligt affald Pr. virksomhed uansat antal ansatte 0-5 kg. Pr. gang 0,00 0,00 36 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg. Pr. gang 36,00 36,00 Side 37 af 101

39 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Institutionstakster m.v. Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Skolefritidsordning: BH klasse - 4. klasse Måned 1.520, ,00 Daginstitutionstakst, Dagpleje og daginstitutioner: Beregnet med tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen: Kommunal dagpleje Måned 2.631, ,00 Vuggestue 0-2 år Måned 2.704, ,00 Børnehave 3-5 år Måned 1.560, ,00 Side 38 af 101

40 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Fritidsaktiviteter Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Vallensbæk Ridecenter: Måned Opstaldning i boks - basis 1 Måned 4.075, ,00 Opstaldning i boks - komfort 1 Måned 4.445, ,00 Opstaldning i ponyboks - basis 1 Måned 3.430, ,00 Opstaldning i ponyboks - komfort 1 Måned 3.735, ,00 Fold Måned 785,00 800,00 Fold, ponyer Måned 470,00 480,00 Ridehuskort Måned 590,00 600,00 1 På opstaldning pr kan der forekomme regulering af prisen på foder Vallensbæk kommunale rideskole: En ugentlig times undervisning, indenbys børn Måned 470,00 480,00 En ugentlig times undervisning, udenbys børn Måned 535,00 545,00 Voksenridning Måned 590,00 600,00 Minihold ½ ugentlig times undervisning, indenbys børn Måned 265,00 270,00 Minihold ½ ugentlig times undervisning, udenbys børn Måned 315,00 320,00 Udlejning af heste og ponyer til børn Måned 160,00 165,00 Udlejning af heste og ponyer til voksne Måned 200,00 205,00 Sponsoraftale for rideskolehest År , ,00 Sommer ridelejr Uge 2.920, ,00 Sommerferieaktiviteter: Sommerferieaktiviteter for børn Stk. 165,00 170,00 Idrætscenter: Motionscenter, pensionister Enkeltbillet 5,00 5,00 Pilehaveskolens svømmehal: Voksen Enkeltbillet 40,00 40,00 Barn/pensionist Enkeltbillet 25,00 25,00 Voksen Kort 10 ture 160,00 165,00 Barn/pensionist Kort 10 ture 110,00 110,00 Folkebibliotek: Børn: Overskridelse af lånetid 1-13 dage Lån 5,00 5,00 Overskridelse af lånetid dage Lån 30,00 30,00 Overskridelse af lånetid over 30 dage Lån 60,00 60,00 Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale Enhed Skøn Skøn Voksne: Overskridelse af lånetid 1-13 dage Lån 20,00 20,00 Overskridelse af lånetid dage Lån 60,00 60,00 Overskridelse af lånetid over 30 dage Lån 100,00 100,00 Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale Enhed Skøn Skøn Foto-kopiering Side 2,00 2,00 Prints fra nettet Side 1,00 1,00 Telefax, indenlands Side 4,00 4,00 Side 39 af 101

41 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Telefax, udenlands visse lande Side 6,00 6,00 Telefax, udenlands resten af verden Side 15,00 15,00 Børnebøger, kasserede Stk. 1 5,00 5,00 Børnebøger, kasserede Stk. 3 12,00 12,00 Voksenbøger, kasserede Stk. 1 5,00 5,00 Voksenbøger, kasserede Stk. 3 12,00 12,00 Musikskolen: Eneundervisning børn i 20 min/ugentlig, samt leje af instrument Måned 395,00 400,00 Eneundervisning voksne i 20 min/ugentlig Måned 680,00 690,00 Voksenkor 1. januar til 31. august Måned 205,00 210,00 Voksenkor 1. september til 31. december Måned 230,00 235,00 Forældre/barn rytmik 2 rater 495,00 505,00 Musik og bevægelse 1. rate 355,00 360,00 Musik og bevægelse 2. rate 440,00 450,00 Musikalsk værksted 1. rate 355,00 360,00 Musikalsk værksted 2. rate 440,00 450,00 Børnekor 1. rate 355,00 360,00 Børnekor 2. rate 440,00 450,00 Ungdomskor 1. rate 355,00 360,00 Ungdomskor 2. rate 440,00 450,00 Ungdomsskolen: Knallertkørekort Stk. 450,00 460,00 Juniorklub: klasse Måned 560,00 570,00 Ungdomsklub: Kontingent År 50,00 50,00 Side 40 af 101

42 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Ældreservice Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Madordning Portion 50,00 51,00 Side 41 af 101

43 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Administration og gebyrer Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven * Fastsat af miljøministeriet Time 308,70 * Taksten udmeldes i efteråret 2015 Skadedyrsbekæmpelse: Rotter, gebyr beregnet efter ejendomsværdi Promille 0,0077 0,0077 Vallensbækbog, udgivet i 1977 Stk. 100,00 100,00 Vallensbækbog, udgivet i 1996 Stk. 150,00 150,00 Abonnement på kommunens budget og regnskab Stk. 200,00 200,00 Gebyr for indgåelse af ægteskab: Såfremt ingen af parterne har bopæl i landet Stk. 500,00 500,00 Gebyr for ejendomme: Ejendomsoplysning Stk. 400,00 400,00 Gebyrer i debitorsystemet Rykkergebyr Max. 200,00 200,00 Rykkergebyr - Andre kommunale tilbud Max. 75,00 75,00 Sundhedskort Stk. 190,00 195,00 Side 42 af 101

44 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Administration og gebyrer, fortsat Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Byggesagsgebyr Takster for sagsbehandling efter byggeloven (byggetilladelser, anmeldelser, dispensationer mv.) skal fra 2015 opkræves efter tidsforbrug med en timepris på 438 kr.* Time 431,00 438,00 Andre gebyrer Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring Pr. uge 7.515, ,00 *)Taksterne efter byggeloven mv. er ændret pr. 1. januar 2015 som følge af økonomiaftalen for Regeringen og KL har gennemført en ensartet gebyrmodel for alle kommuner. Modellen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. december Side 43 af 101

45 Side 44 af 101

46 Side 45 af 101

47 Side 46 af 101

48 Side 47 af 101

49 Side 48 af 101

50 Side 49 af 101

51 Side 50 af 101

52 Side 51 af 101

53 Side 52 af 101

54 Side 53 af 101

55 Side 54 af 101

56 Side 55 af 101

57 Side 56 af 101

58 Side 57 af 101

59 Side 58 af 101

60 Dansk Folkeparti (Gruppe O) fremsætter følgende ændringsforslag til CAVFs budget Drift: Gruppe O støtter ikke forslag 7 Reduktion af åbningstid i Kultur- & Borgerhuset ekskl. lørdag -200 Gruppe O støtter ikke forslag 12 Pulje til Handicaprådet 50 Gruppe O støtter ikke forslag 13 Forøgelse af frivillighedspuljen 50 Gruppe O støtter ikke forslag 19 Undladelse af prisfremskrivning i Anlæg: Gruppe O støtter ikke forslag 28 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus (gangbro udgår af projektet) Gruppe O støtter ikke forslag 31 Stationstorv ombygning Gruppe O støtter ikke forslag 33 Rundkørsel, Idræts Allé Gruppe O fremsætter følgende ændringsforslag til budgettet O1: Undladelse af prisfremskrivning 2016 ældreområdet, daginstitutioner og skoler undtages herfra O2: Reduktion af åbningstid i Kultur- & Borgerhuset (eksl. lørdag) -296 O3: Talegenkendelsesprojektet undlades -700 O4: Den Digitale Kunsthal afvikles ( årlig bevilling + overførsel af udforbrugte midler fra budgetår 2015) -743 O5: Ansættelse af aktivitetsmedarbejder til Pilehaven, Rønnebækhus & Seniorhuset Korsagergård 375 O6: Udmeldelse af Vestegnens Kulturinvesteringsråd -61 O7: Udmeldelse af Gate O8: Vallensbæk Nu nedlægges -366 O9: Reduktion i kommunikationsmedarbejdere i Center for Borgeraktivitet og Kultur (1/2 stilling) -300 O10: Reduktion i vederlag for formænd for stående udvalg (nedsættelse fra 120 pct. til 100 pct. af borgmesterens vederlag) -133 O11: Prisstigning på madservice neutraliseres 12 O12: Nedlæggelse af Klub O13: Besparelse på Vallensbæk Ridecenter -100 O13: Pulje til indkøb af dyrt legetøj til daginstitutioner, dagpleje 500 O14: Mere hjemmehjælp til kommunens svageste ældre (ud over anvendelse af ældremilliarden ) 500 O15: Leasing af bus med lift til Aktivitetscentret Rønnebækhus 110 Samlet forbedring af kommunens økonomi (anlæg) i forhold til CAVF, budgetår Side 59 af 101

61 Anlæg: O15: Vallensbæk Kultur- og Borgerhus (Rådhusets stueetage ombygges ikke) O16: Etablering af legeplads i Vallensbæk Nord 500 O17: Udvidelse af Naturlegepladsen, forbedring af parkeringsfaciliteter, rydning af ejendommen Golfsvinget O18: Etablering af fortov fra Vallensbæk Skole til Vallensbæk Idrætscenter 65 O19: Etablering af værksted i Seniorhuset Korsagergård 50 O20: Fremrykning af renovering af Rønnebækhus Låneoptagelse Dansk Folkeparti støtter ikke forslag 36 låneoptagelse kommuner med lav likviditet Låneoptagelse O21: Låneoptagelse kommuner med lav likviditet Samlet forbedring af kommunens økonomi (anlæg) i forhold til CAVF, budgetår Side 60 af 101

62 Deltema Øvrige 1.1 Dagtilbud Løkkebo forældrebestyrelse x x x Dagplejen MED udvalg x Dagplejen forældrebestyrelse x x Mejsebo forældrebestyrelse x x Sommerfuglen forældrebestyrelse x Birkely forældrebestyrelse x Amalieparken MED udvalg x Syvhøjvænge MED udvalg x x Sommerfuglen MED udvalg x Birkely MED udvalg x Amalieparken forældrebestyrelse x Stien forældrebestyrelse x x x 1.2 Skole/fritidsordning Pilehaveskolen skolebestyrelse x x Pilehaveskolen MED 3 udvalg x x x BUPL Storkøbenhavn x Ungdomsskolen bestyrelse x Egholmskolen skolebestyrelse x x x Egholmskolen MED udvalg x x x x Vallensbæk Skole MED udvalg x x Vallensbæk Skole skolebestyrelse x x x 2.2 Kultur Idrætscenter brugerbestyrelse x x x x Idrætscenter personalegruppe x MED 2 ekstern del af besk., fritid og teknik x 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Center for Borgeraktivitet og Kultur x x x x x x 4.2 Pleje, aktivitets og botilbud Center for Sundhed og Forebyg. MED 3 x Hjemmeplejens MED-udvalg x x Ældrerådet x x x x Center for Sundhed og Forebyg. MED 2 x x 8.3 Kommunale ejendomme Center for Teknik MED 3 udvalg x x x 12.2 Administrativ organisation Center for Økonomi og Indkøb x x x Center for Beskæftigelse MED x CB MED og B-siden i Rådhus MED x Direktionscentret x x x x Forslag som høringssvarene vedrører Side 61 af 101

63 Til Center for Økonomi og Indkøb Emne: Høringssvar budget 2016 forældrebestyrelsen i Løkkebo Hermed fremsendes høringssvar til budgetforlig 2016 med svarfrist onsdag den 23. september Bestyrelsen har ikke forholdt sig til ændringsforslaget som stillet af Dansk Folkeparti. Høringssvaret er inddelt i en generel del og i en specifik del. Generel del. Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at der som udgangspunkt ikke er lagt op til besparelser på børneområdet. Samtidig noterer bestyrelsen sig med tilfredshed, at kommunen har planlagt en del fremtidige projekter, der styrker området yderligere. Bestyrelsen noterer sig kommunens målsætning om, at have en kassebeholdning på 30 mio. kr. årligt. Dog finder bestyrelsen i denne sammenhæng, at der i perioden er budgetteret med henholdsvis 42,069, 30,450, 40,888 og 39,976 mio. kr., hvilket i tre ud af fire år ligger væsentligt over målsætningen på 30. mio. kr. Bestyrelsen finder på denne baggrund, at kommunen med fordel kan overveje at bringe dette overskud ind i budgetterne for de pågældende år. Dette efterkommer samtidig borgmesterens målsætning om, at kommunens penge skal bringes i spil, således at kommunens vækst kan fastholdes og øges. Specifik del. Ad forslag nr. 6 Tilpasning af normering i SFO mht. åbningstider. o Bestyrelsen finder det ikke rimeligt, at kommunen høster den totale besparelse som følge af en reduceret normering i skolefritidsordningen. Eftersom 66 % af udgifterne til skolefritidsordningen udgøres af forældrebetalingen, så bør 66 % af besparelsen finansiere en tilsvarende nedsættelse af forældrebetalingen, svarende til en reduktion af forældrebetalingen på 11,58 1 %. o Såfremt kommunen fastholder at høste den totale besparelse konstaterer bestyrelsen, at kommunen ikke lever op til sin egen budgetforudsætning om ikke at indføre besparelser på børneområdet. Dette uanset årsagen til besparelsen. Dertil kommer, at det ikke er i tråd med de politiske målsætninger for uddannelse 0-18 årige , som kommunalbestyrelsen udgav den 8. oktober o I præsentationsmaterialet er taksterne på dagtilbudsområdet angivet. Det bemærkes at taksten for skolefritidsordningen ikke er angivet. Ad forslag nr. 35. o Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at der afsættes yderligere 12,5 mio.kr. til renoveringsprojektet af Pilehaveskolen. o Bestyrelsen savner beskrivelsen af en eventuel sammenhæng til forslag nr. 39, særligt de 11,867 mio. kr. i På vegne af en enig forældrebestyrelse Jonas Mark Formand forældrebestyrelsen Løkkebo 1 Reduktionen af normeringen er på 17,54 %,. Reduktionen af forældrebetalingen bør udgøre 66 % heraf svarende til 11,58 %. Side 62 af 101

64 Morten Svenningsen Fra: Anni Petersen Sendt: 22. september :20 Til: _CØI Budget Emne: Høringssvar fra Dagplejen. Budgetforslaget er taget til efterretning. I forbindelse med at kommunen hele tiden vækster og at der er mange børnefamilier der tilflytter kommunen, vil vi foreslå at opmærksomheden rettes mod, at der er behov for en offentlig legeplads i Nordmarken. På vegne af Dagplejens MED udvalg Med venlig hilsen Anni Petersen Kontorassistent. Sendt fra min ipad 1 Side 63 af 101

65 Morten Svenningsen Fra: Katja Sendt: 22. september :02 Til: _CØI Budget; Bente Asmussen Emne: Høringssvar til budget 2016 fra dagplejen Hej Vi har drøftet budget 2016 i forældrebestyrelsen i dagplejen. Forslag 29: Vi er glade for, at der er afsat penge til at istandsætte området ved legestuen i syd og det nye gæstehus. Derudover vil vi gøre opmærksom på, at der mangler en offentlig legeplads i nord, som måde dagplejere og forældre kan benytte. Venlig hilsen Katja Geaton Sørensen Formand for forældrebestyrelsen i dagplejen. Sendt fra min ipad 1 Side 64 af 101

66 Morten Svenningsen Fra: Miriam Hvid Sendt: 23. september :18 Til: _CØI Budget Emne: Hørringssvar budget Hej. Vedr. Høringssvar, vi i Mejsebo's bestyrelse har en bekymring vedr. Forslag 6, reducering af personale i Sfo, selvom skolereformen har reduceret timerne i sfo mener vi at der stadig vil være behov for personalet, idet Sfo personale og lærerne i indskolingen har et stort samarbejde. Vi er selvfølgelig rigtig glad for at se Mejsebo er på budget til renovering. Med venlig hilsen Formand Mejsebo Miriam Hvid Strandhaven Vallensbæk Tlf; Side 65 af 101

67 Vallensbæk 22/ Høringssvar til budget 2016 fra daginstitutionen Sommerfuglens bestyrelse Som forældrebestyrelse i dagtilbuddet Sommerfuglen er vi selvfølgelig ærgerlige over, at de forslag vi har indsendt til mulighedskataloget ikke er kommet med i det vedtagne budget for de kommende år. Særligt finder vi det problematisk at, der ikke prioriteres penge til et produktionskøkken i Sommerfuglen, idet der er afholdt en vejledende afstemning omkring en madordning for perioden , hvor der var flertal og dette er blevet formidlet igennem vores forslag til mulighedskataloget. Pt. har Sommerfuglen dog ikke faciliteter til at kunne producere mad til børnehaven, hvorfor vi ikke kan se hvorledes en sådan ordning kan fungere. Det strider ligeledes imod de politiske ønsker der er, for at etablere sådanne ordninger i de forskellige institutioner. Vi ønsker derfor at komme i dialog med forvaltningen om hvordan vi bedst kan forholde os til en situation, hvor en madordning kan blive valgt til, men hvor faciliteterne ikke er til at tilbyde en sådan ordning. Vores største fokus i dette høringssvar er dog, at vi finder det dybt problematisk, at man vælger at indgå forlig for budgettet før høringen er afsluttet - endda før den er påbegyndt. Særlig i lyset af at høringsperioden er 6 dage, og man derfor ikke kan betragte en høringsperiode som en tidsfaktor, som kan have en negativ betydning for udviklingsarbejdet med det kommende budget for Vi oplever, at den måde, den lovpligtige høring, forvaltes på, sætter høringsparterne uden for nogen form for demokratisk proces, hvilket vi synes er en kedelig og yderst uhensigtsmæssig måde at drive kommunen på. Det skal bemærkes, at dette ikke er første gang man vælger at indgå forlig hør høringen af budgettet, og at vi ligeledes påtalte det sidste år. Vi håber, at der vil blive lyttet til dette høringssvar, når næste års budgetproces planlægges, idet vi meget gerne vil dialogen og samarbejdet, men ikke oplever at dette tages seriøst af det politiske niveau, med sådanne signaler om forlig før høringen. På vegne af Sommerfuglens bestyrelse Næstformand Louise B. Staal Side 66 af 101

68 23. september 2015 Budgetforlig 2016 Vi er glade for igen at blive indraget i processen omkring kommunens budget. Vi har gennemgået punkterne i årets budgetforlig på bestyrelsesmødet d. 21/9 i Birkely. Selve budgetforliget ser vi overordnet positivt på. Vi er glade for, at der er fundet en løsning, som fortsat sikrer, at Vallensbæk har en sund økonomi. Vi er dog forsat bekymrede over, at en renovation af Daginstitutionen Birkely ikke er med i budgettet. Vi mener, som beskrevet i vores forslag til Mulighedskataloget, at denne opgave er vigtig og endda af hensyn til vores børns og de ansattes helbred bør prioriteres højere i forhold til andre anlægsudgifter. Uddrag fra vores forslag til Mulighedskataloget: Særligt er der problemer med træk fra utætte døre og vinduer, som gør det svært at holde en jævn indendørstemperatur i stuerne. Der er meget koldt nær vinduerne i vinterhalvåret, og det trækker mærkbart. For at kompensere skrues der højt op for varmen i andre områder, hvor der kan være ubehageligt varmt. Der er lavet forskellige midlertidige delvise løsninger, men der er behov for en mere holdbar permanent løsning. Et tilbagevendende punkt vedr. indeklimaet har også været lugtgener fra toiletterne. Der er nu lavet en kortsigtet løsning på lugtproblemerne, men ved en renovering ønsker vi en mere langsigtet løsning, så lugtgenerne ikke vedvarende dukker op igen. Endelig er der problemer med lyset og med bygningens facader. Vi har også gennemgået ændringsforslaget fra liste O. Vi kan ikke tilslutte os dette foreslag som helhed, men mener dog, at der er flere gode enkeltpunkter i dette foreslag. Bl.a. er vi enige i, at Den Digitale Kunsthal kan afvikles. Vi mener også, at anlægsudgifter for Kultur- og Borgerhus og Stationstorv bør udgå eller reduceres (Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at vores bestyrelse er bredt sammensat af repræsentanter fra Vallensbæk Nord og Vallensbæk Strand). Vi støtter også liste O s forslag om udvidelse mm. af Naturlegepladsen. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Daginstitutionen Birkely Side 67 af 101

69 Side 68 af 101

70 Daginstitutionen Syvhøjvænge Syvhøjvænge , 2625 Vallensbæk, Tlf Til Borgmester Henrik Rasmussen og Kommunaldirektør Lars Hansen Syvhøjvænge Høringssvar Budgetforlig 2016 Syvhøjvænges MED-3 udvalg kan i det store hele tilslutte sig det indgåede budget forlig. I forhold til punkt 18 mener vi, at det er beklageligt hvis I vælger at nedsætte jubilæumsgratialet, som jo er en belønning til de medarbejdere, der igennem mange år har været både omstillingsparate, stabile og dygtige, og derfor bærer en meget stor del af æren for det fantastiske serviceniveau Vallensbæk kommunes har i dag. På vegne af Syvhøjvænges MED-3 udvalg Mette Jakobsen Formand Side 69 af 101

71 Vallensbæk Høringssvar til budget 2016 fra MED-udvalget i daginstitutionen Sommerfuglen. Sommerfuglens MED-udvalg er ærgerlige over at ingen af de forslag vi er kommet med til året mulighedskatalog er kommet med i det vedtagene budget for de kommende år. Ud over det har vi ikke yderligere kommentarer til budgettet. På vegne af MED-udvalget Carina Boye Institutionsleder. Side 70 af 101

72 Høringssvar Birkely d Vi har drøftet budgetforliget på vores personalemøde med MED- status. Vi har især drøftet renovering af Birkely og undre os igen over ikke at være med i budgettet. Er enig i bestyrelsens besvarelse. Undertegnede har ikke yderligere tilføjelser til budgetforliget. Med venlig hilsen Judy Svendsen Birkely Side 71 af 101

73 22. september 2015 Høringssvar fra forældrebestyrelsen i daginstitutionen Amalieparken vedrørende undladelse af prisfremskrivning i 2016 Forældrebestyrelsen i daginstitutionen Amalieparken har gennemgået og diskuteret punktet i budgettet vedr. undladelse af prisfremskrivning i Forældrebestyrelsen i Amalieparken er overordentligt bekymrede for, at man igen i år vælger ikke prisfremskrive budgetterne for daginstitutionerne i Vallensbæk Kommune. Amalieparken er stadig en ny institution, som har haft vanskeligheder med at etablere et fælles pædagogisk afsæt. Derudover har Amalieparken tidligere haft svært ved at overholde budgettet. Dette har resulteret i forringede vilkår for vores børn, højt sygefravær blandt personalet og utilfredse forældre. Med den nye struktur på skole- og dagtilbudsområdet har Amalieparken fået en ny start. Der er iværksat væsentlige ændringer for både personale og børn og der arbejdes med langsigtede strategier og opbygning af det pædagogiske fundament og struktur med udgangspunkt i de mål der er sat af Vallensbæk kommune for børne- og ungeområdet. Vi er enige i kommunens vision omkring at uddannelse og læring er fundamentet for et godt liv, så vi sikrer os at vores børn får den bedste start og de bedste muligheder i livet. Kommunen har høje forventninger til at løfte alle børns læringskurve og et af de bærende elementer til at opnå dette er personalets engagement og velfunderede faglighed. Børnene i Vallensbæk skal udfordres og udvikles uanset niveau og klædes på til fremtiden. Vi undrer os derfor over og er uenig i, at man for andet år i træk vil undlade at prisfremskrive budgetterne. Det begrænser i høj grad mulighederne i Amalieparken for at indkøbe legetøj, læringsmaterialer og inventar som er med til at understøtte børnenes nysgerrighed og læring, og muligheden for at Side 72 af 101

74 opbygge den pædagogiske linje som institutionen er i gang med. Det er svært at forstå, hvordan kommunens målsætning skal opnås når ressourcerne bliver færre år for år. Det er også svært at forstå, hvordan institutionens nye start og mulighed for at etablere sig på ny skal opnås når der skal spares på varekøb og tjenesteydelser. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Amalieparken Side 73 af 101

75 Morten Svenningsen Fra: line nisgaard brink Sendt: 23. september :22 Til: _CØI Budget Emne: Budget 16 høringssvar Forældrebestyrelsen i daginstitutionen Stien tager budgettet efterretning, men stiller spørgsmålstegn ved, hvordan man kan opretholde det "høje" serviceniveau i kommunen og samtidig forvente at kunne spare 1,5 mio på administration. Erfaringen er at besparelser på dette område oftest ender i flere administrative opgaver for de varme hænder - og de hænder bør ikke bruges på administration. Samtidig virker det urealistisk, at man kan blive ved med at undlade prisfremskrivning flere år i træk. Hvad sker der hvis budgettet alligevel ikke holder? Dog er det positivt at man er fremsynet og afsætter penge til ekstra daginstitution inden der mangler kapacitet. Samme fremskrivning bør dog også laves for skolerne i forhold til dette års udfordring med at få 0. klasse fordelingen til at gå op. På forældrebestyrelsen i Stiens vegne Line N. Brink (Formand) 1 Side 74 af 101

76 Side 75 af 101

77 Side 76 af 101

78 Vallensbæk Kommune Dato: Deres ref.: Mail: Vor ref.: 00-F45/20018 Sagsbehandler: BIC/- Besparelser på børneområdet i Vallensbæk i 2016 Det er med stor undren og bekymring, at BUPL Storkøbenhavn har læst forslag til serviceforringelse i budgetaftalen for så vidt angår beslutningen om at reducere SFO budgettet brutto med 2,1 mio. kr. Overgangen til obligatorisk lektiecafé skaber efter BUPL Storkøbenhavns opfattelse ikke grundlag for at reducere i den samlede personaleressource, da der er tale om det samme antal børn, der skal være i SFO eller lektiecafé, hvorfor evt. frigjorte personaler i SFO en netop bør anvendes til arbejdet i lektiecaféen. Der er ligeledes ikke nogen lovbestemmelse og dermed automatik, der regulerer den procentvise størrelse af forældrebetalingen eller at normeringen skal være knyttet til indtægten fra forældrebetalingen. Der er ligeledes en række tekniske forudsætninger for besparelsens størrelse, som BUPL Storkøbenhavn ikke kan gennemskue: Der er regnet på en reduktion af den ugentlige åbningstid med 5 timer, men den obligatoriske skoleuge bliver kun 2 timer længere for klasse og 3 timer længere for 4. klasse. Ifølge oplysningerne i forslagsteksten reduceres åbningstiden fra 28,5 time til 23,5 time, hvilket må svare til 17,5 pct. En reduktion af SFO ens samlede lønsum med 17,5 pct. svarer nogenlunde til den foreslåede bruttobesparelse, men da der ikke er lagt op til obligatorisk lektiecafé i ferier mv. forudsætter vi, at åbningstiden ikke skal reguleres disse dage. En tredjedel af SFO ens lønsum er beregnet ud fra ikke skoledage, hvorfor de 2,1 mio. kr. virker som en fejlberegning? Det er som nævnt BUPL Storkøbenhavns opfattelse, at der ikke bør ske en personalemæssig reduktion som følge af, at lektiecaféerne bliver obligatoriske personalet bør blot anvendes i lektiecaféerne. Hvilket ligeledes ville være med til at styrke den pædagogiske kvalitet i tilbuddene, samt ikke mindst fastholde den procentdel af uddannede pædagoger, som Kommunen politisk ønsker. Side 77 af 101

79 Vil man reducere forældrebetalingen, bør beregningen baseres på 2 ugentlige timer, som er det timetal den obligatoriske skoledag udvides med, og der bør naturligvis ikke reduceres i åbningstiden på ikke skoledage. Korrigeres der for disse to forhold, er det BUPL Storkøbenhavns skøn, at besparelsen bliver på godt 0,5 mio. kr. brutto. Med venlig hilsen Brigitte Christensen Faglig sekretær Jasper Juul-Jensen Fællestillidsrepræsentant Side 78 af 101

80 Økonomicenteret Vallensbæk Rådhus Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand 22. sept Vallensbæk Ungdomsskoles høringssvar til budgetforlig 2016 samt ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Vallensbæk Ungdomsskoles bestyrelse fremsender hermed høringssvar til budgetforlig 2016 samt ændringsforslag fra Dansk Folkeparti. Svar til budget 2016 Ungdomsskolebestyrelsen har drøftet budgetforliget, og dette er taget til efterretning Svar til ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Ungdomsskolebestyrelsen har drøftet ændringsforslag fra Dansk Folkeparti, og dette er taget til efterretning Vallensbæk Ungdomsskoles bestyrelse og ledelse står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående. På bestyrelsens vegne Jytte Bendtsen Formand for Ungdomsskolebestyrelsen Side 79 af 101

81 Morten Svenningsen Fra: Stinna Mortensen Sendt: 23. september :30 Til: _CØI Budget Emne: Høringssvar fra skolebestyrelsen på Egholmskolen Høringssvar fra skolebestyrelsen på Egholmskolen til budget 2015 Vi er vældig glade ved at se, at der i budgettet for 2016 og 2017 er sat midler af til at gøre den gamle kantine klar til at have juniorklub i. Vi er også meget tilfredse med at kommunens halkapacitet udvides. Men hvorfor placeres hallen ved idrætscenteret? Hvorfor bygges den nye hal ikke i syd ved Egholmskolen, hvor der er et helt reelt behov for mere plads og moderniserede forhold både for skole/sfo og for borgerne i syd? I forslag 6 under børne og kulturudvalget kan vi se, at der vil komme en større besparelse i vores SFO. Besparelse vil være omkring kr årligt, hvilket stort set svarer til to fuldtidsansatte. Vi har som bestyrelse fokus på at have et kvalitativt SFO tilbud, og af at der er reel mulighed for at både lærer og pædagogkompetencerne er i spil i løbet af skoledagen. Vi arbejder fokuseret for at Egholmskolen skal blive en af de 25% bedst præsterende skoler i landet hvilket jo er et kommunale mål. Konsekvenser af besparelserne: Færre pædagogtimer i skolen(pt. lægger SFO flere timer i skoledelen end tildelt i ressourceudmeldingen) Mindre tid til samarbejde om klasser og deres trivsel, til samarbejde om USU, og til samarbejde mellem pædagoger og lærere Balancen mellem uddannet og uuddannet personale i SFO en vil forrykkes henimod færre uddannede Flere vil blive deltidsansatte i SFO en Husk at grundlaget for forbedrede resultater for hvert enkelt skolebarn lægges i skolestarten Er I politikere bevidste om disse konsekvenser og forringelser? Forældrebetalingen vil med budgetforslaget falde omkring kr pr. måned hvilket i budgettet beløber sig til kr Er det nødvendigt? Besparelsen set i forhold til et familiebudget anses af så lille en karakter, set i forhold til den forringede kvalitet børnene vil opleve i deres hverdag. Vi er som skolebestyrelse meget bekymret for de forringelser besparelsen vil medføre for kvaliteten i SFO og skole, og opfordrer på det kraftigste til at besparelsen findes et andet sted. Med Venlig hilsen Stinna Mortensen Skolebestyrelsen på Egholmskolen 1 Side 80 af 101

82 Morten Svenningsen Fra: Charlotte Kornmod Sendt: 23. september :48 Til: _CØI Budget Emne: Høringssvar fra MED på Egholmskolen Tirsdag, den 22/ Høringssvar fra MED på Egholmskolen til budget 2015 Når vi modtager budgettet for det kommende år, er det altid med spænding. Budgettet er den enkeltstående faktor, der har størst betydning for de resultater vi kan skabe med børnene og for vores egne arbejdsvilkår. I år var der desværre mest at være bekymret for. Når det er sagt, er det dejligt, at der skabes plads til Juniorklubben(forslag 24). Vi har rigtig dejlige bygninger, der er renoveret gennem årene, og på trods af dette oplever vi alligevel, at der er stort pres på vores lokaler. PPR, UU, flere medarbejdere, flere i ledelsen altså flere voksne på skolen med ændrede arbejdsmetoder, gør at vi bruger alt for megen arbejdstid på at flytte os rundt og på at lede efter ledige lokaler til at forberede sig i eller til at holde møde i. Renoveringen af den gamle kantine vil give mere plads til elever og medarbejdere i den tid juniorklubben ikke har åbent. I mange år har Egholmskolen plæderet for at øge halkapaciteten(forlag 34) - og nu kan vi skimte en ny i budgettet det er positivt. Men vi ønsker en behovsanalyse for er placeringen af hallen ved idrætscenteret det bedste sted? Med de to vejbaner, der bliver tillagt Egholmskolens areal i fremtiden, vil der være plads til en hal i syd. Vi håber meget, at det vil være sidste gang, at der ikke fremskrives på driftsbudgettet - der er godt på vej til at blive udhulet. Vores store bekymring handler om den enorme besparelse der vil komme på skole/sfo-området(forslag 6). På Egholmskolen vil det betyde en nednormering med to medarbejdere. MED vil gerne: Have ressourcer, der gør det muligt for pædagoger og lærere at være fælles om kerneopgaven, nemlig læring for hjerne og hjerte for vores børn. Kunne tiltrække og fastholde kvalificeret personale i SFO Sikre tid til samarbejde mellem pædagoger og lærere Fastholde balancen mellem medhjælpere og uddannede pædagoger Vi kan se, at en stor del af besparelsen slår igennem på forældrebetalingen altså, der skal spares kr og heraf går de kr tilbage til forældrene. Vi har et konkret forslag drop at nedsætte forældrebetalingen vi kan som skoler/sfo er bære at spare samlet kr ! 1 Side 81 af 101

83 Venlig hilsen MED, Egholmskolen 2 Side 82 af 101

84 Center for Økonomi og Indkøb Vallensbæk Rådhus Vallensbæk Vallensbæk den 23. september 2015 Budget høringssvar MED-3 på Vallensbæk Skole har flg. kommentarer til det fremsendte budget 2016: * Besparelsen på SFO-området er bekymrende - SFO løser opgaver relateret til skolereform - USU, bevægelse og læring, undervisningsassistenter m.m. Derfor anbefaler MED-3, at der tages stilling til hvor lille en SFO personalemæssigt kan være for at kunne løse de to kerneopgaver: undervisningsdelen i samarbejde med lærerne i skolen og SFO-delen efter undervisningstiden er slut. MED-3 mener, der er en nedre grænse. * Den manglende prisfremskrivning bekymrer MED-3. Med venlig hilsen MED -3 Vallensbæk Skole Side 83 af 101

85 Center for Økonomi og Indkøb Vallensbæk Rådhus Vallensbæk, den 23. september 2015 BUDGETHØRING Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har på møde behandlet fremsendte budgetforslag til budget Skolebestyrelsen har flg. kommentarer: Skolebestyrelsen er endog meget bekymrede for den besparelse, der i en årrække fremover er indlagt i SFO. Vi har forståelse for, at SFO-tiden er reduceret i og med, at vores børn har fået længere skoledage. MEN SFO er en del af skolereformen og løser opgaver i forhold til USU, bevægelse og læring og undervisningsassistenter. Dette betinger, at der et vist minimums antal af pædagoger til rådighed, såfremt opgaven skal løses efter reformens hensigt. Dertil kommer, at der i perioder, hvor skolen er lukket (ferier og dage mellem helligdage) stilles SFO til rådighed for eleverne. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at de opgaver der skal løses af SFO-personalet, påkræver en grundstørrelse, hvad angår minimums ansatte pædagoger - også selvom antallet af tilmeldte elever falder - hvis vi vil fastholde kvalitet og tiltrække kvalificerede pædagoger i vores stillinger. Samtidig er det meget bekymrende, at der igen i år ikke sker nogen prisfremskrivning på driften. Driften forringes år for år. Skolebestyrelsen støtter det alternative forslag vedrørende asfaltering af fortov op mod skolen, idet vi finder børns sikkerhed vigtigere end mange andre budgetterede forslag. Opmærksomheden henledes desuden på, at de 2 andre skoler er ombygget for mange millioner de senere år, mens Vallensbæk Skole blot anmoder om små beløb til almindelig vedligeholdelse af skolevejen. Sikkerhed bør komme før prestigebyggerier mv., hvorfor vi anbefaler revurdering af punktet Asfaltering af brandvej og lille sti Skolebestyrelsen udtrykker ligeledes ærgrelse over, at den lille ekstrabevilling til færdiggørelse af IPad-projektet er afslået, idet resultaterne er lovende og kan være med til at bane vej for opnåelse af kommunens mål mht. placering blandt de bedste 25 % af skolerne i DK, og projektet desuden understøtter børnenes trivsel og udvikling. Skolen har af egne ressourcer allerede ofret store beløb til projektet samt driften. Med venlig hilsen Steven Johnsen Formand for skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole Side 84 af 101

86 Økonomicentret Vallensbæk kommune Vallensbæk den 22. september 2015 Høringssvar til budget 2016 Brugerbestyrelsen i Vallensbæk Idrætscenter er opmærksom på kommunens økonomiske situation, og vi afholder os generelt fra at blande os i forholdene i kommunens øvrige institutioner og områder. Det kommer imidlertid som en kedelig overraskelse, at Idrætscentret bliver pålagt en direkte besparelse på kr. svarende til godt 10 % af det oprindelige budget for Vi fastholder vores ønske om en renovering/udskiftning af rørføring og brusere i Idrætscentret samt en renovering af omklædningsrummene i det kommende budgetår. Vi er naturligvis opmærksomme på forslaget om udvidelse af halkapaciteten med tilhørende omklædningsrum, som er lagt i 2019, men vi kan ikke se, at vore eksisterende omklædningsrum er medtaget i budgetlægningen. Rummene er efter vores mening i en sådan forfatning, at der kræves handling her og nu. Slid og ælde, utætte rør, accelererende graffiti på væggene og et stort pres pga. for få rum betyder, at forholdene for idrætscentrets mange brugere, som må forventes at stige i antal, som følge af befolkningstilvæksten, langt fra kan være tilfredsstillende. Ikke mindst for de børn og unge, som gerne skulle opdrages til at idræt og bad hænger sammen. Vi frygter naturligvis også, at skaderne udvikler sig med meromkostninger til følge, hvis den tiltrængte renovering af omklædningsrummene vil blive udskudt på ubestemt tid. Bestyrelsen kan ikke umiddelbart overskue konsekvenserne af en personalereduktion, da det af kommentaren/noten ikke klart fremgår, hvad der konkret skal ske. Idrætscentret står nu med to kunststofbaner, som skal renholdes og vedligeholdes, og som skal ryddes for sne om vinteren. Personalet står selv for rengøringen. En opgave som tidligere svarede til en fuldtidsstilling, og aften- og weekendarbejdet vil formentlig selvom ydertimerne (efter kl. 21?) også kræve, hvad der svarer til en Side 85 af 101

87 fuldtidsmedarbejder. Ferie og afspadsering for fire medarbejdere vil svare til et halvt årsværk. Hertil kommer afspadsering for evt. overarbejde på kunststofbanen. Brugerstyrelsen ser i øvrigt gerne, at brugerne bliver inddraget i arbejdet omkring selvbetjeningsordningen, således at der ikke skabes utryghed, og at brugernes ansvar på forhånd er klart defineret. Vi frygter, at konflikter, øget hærværk og installation og vedligehold af adgangskontrol o. lign. ikke vil blive opvejet af den relativt lille besparelse, som der ligger i ydertimerne i de godt 40 uger, hvor Idrætscentret er åbent om aftenen. Sidst - men ikke mindst - ligger det os meget på sinde, at den nye halinspektør får en god start ved at deltage i processen og få sat sit og bestyrelsens aftryk på resultatet. Vi håber at forligsparterne vil genoverveje beslutningen og evt. udsætter besparelsen til der foreligger en konkret plan. Bestyrelsen står naturligvis til enhver tid til rådighed for en dialog, og også gerne for en rundvisning i vore omklædningsrum. På brugerbestyrelsens vegne Søren-Erik Manegold Svendsen Formand Side 86 af 101

88 Økonomicentret Vallensbæk Rådhus Tirsdag den 22. september høring vedrørende budget 2016 Personalet i Vallensbæk Idrætscenter har drøftet budgetforliget 2016 og ændringsforslaget fra liste O. Ud over at personalet bakker op omkring brugerbestyrelsens svar, har vi følgende kommentarer til konsekvenserne af en personalereduktion: Vi frygter, at aftenvagtens betydning for afviklingen af aktiviteter, sikkerhed og hygiejne er stærkt undervurderet, og at derfor fortsat skal være personale tilstede til i hvert fald kl. 21. Vi har mange brugere (af blandet alder og køn) og flere udefrakommende brugere i forbindelse med afvikling af kampe også på hverdage. Som en konsekvens af ovenstående vil det være særdeles vanskeligt for dagfolkene at skulle opretholde det nuværende serviceniveau. Vi har bl.a. to kunststofbaner, som skal renholdes og ryddes for sne (evt. med afspadsering til følge). Naturlegepladsen, fodboldbaner, tennisbaner og petanquebaner skal passes, og vi forestår også den daglige rengøring. Vi får derfor svært ved at nå de håndværksmæssige og grønne vedligeholdelsesopgaver, som vi indtil nu har kunnet da der vil være dage, hvor der kun er to mand på arbejde. Vi har det seneste års tid haft en medarbejder udlånt til Ridecentret to dage om ugen. Vi går ud fra, at han fremover kommer tilbage til Idrætscentret på fuld tid. Vi respekterer fuldt ud, at der i forbindelse med budgetlægningen skal foretages besparelser, men vi frygter, at den reelle besparelse ved en personalereduktion i Idrætscentret ikke vil komme til at stå i et rimeligt forhold til ønskerne om et højt serviceniveau og brugernes tilfredshed her i Idrætscentret. På personalets vegne John Rosenbæk Halinspektør Side 87 af 101

89 Morten Svenningsen Fra: Gitte Lindholm Sendt: 22. september :54 Til: _CØI Budget Cc: Gitte Lindholm Emne: Høringssvar fra MED-2 den eksterne del af området for beskæftigelse, fritid og teknik Høringssvar fra MED 2 for den eksterne del af området for beskæftigelse, fritid og teknik. Vedr. budgetforslag nr. 5 Reducering af bemanding i Idrætscentret: "Personalet på Vallensbæk Idrætscenter er uforstående for dette reduceringsforslag. Der er behov for "hænderne" da der ellers vil der mangle personale til ydelser /vedligehold af området. Særligt i vinterperioden ved snevejr /frost vil det ikke være muligt for en reduceret personalegruppe, at kunne rydde sne/is som behov på fx begge kunststofbaner. I denne situation vil personale fra Vej & Park heller ikke kunne være behjælpelig pga. egne opgaver. " Med venlig hilsen Gitte Lindholm, sekretær for MED 2 På vegne af Eva Rehling, formand for MED 2 Jimmy Jensen, næstformand for MED 2 Sendt fra min iphone 1 Side 88 af 101

90 Høringsvar fra CBK til budget 2016 Forslag 3 Reduceret vagttjeneste/jobcentret mv. Ønsker en definition af vagtordningen i centeret mv. incl. om forslaget også vedr. Kultur- & Borgerhuset, og hvis det gør, er reduceringen også gældende i åbningstiden, når personale er på arbejde? Forslag 7 Reduktion af åbningstid i Kultur- & Borgerhus ekskl. lørdag. Svært for borgerne med forskellige betjente åbningstider på forskellige dage samtidig med, at vi også har andre telefontider. Ingen besparelse ved reduceret åbningstid om morgenen, da personale jo er tilstede på kontorene i Rådhuset i stedet. Man kunne reducere åbningstiden uden personale fra kl til og aften fra til eller skære en time af den betjente åbningstid mandag til torsdag, så den betjente åbningstid ændres fra klokken 19 til klokken 18. Det er nemmere at forstå for borgerne, da det er samme tidspunkt de fire dage. Desuden oplever personalet, at der er stor aktivitet om morgenen kl. 10:00 både af besøg af institutioner samt der er flere borgerne mellem kl end kl , mens de borgere der kommer mellem kl mest er borgere fra andre kommuner. Er der en besparelse af medarbejdere i reduktionen? Forslag 17 Ændring af rådhusets åbningstid. Ifm reducering af JC åbningstid, vil borgerhenvendelserne i en periode flyttes til Kultur- & Borgerhuset. Derfor ønsker vi, at medarbejderne i borgerhuset skal klædes på til at håndtere disse henvendelser, f.eks. bekymrede borger der står for at miste deres ydelse, fordi de har været uopmærksomme på jobcentrets nye åbningstid. Forslag 18 Administrative besparelser Vi er bekymrede over hvis der skal ske personalebesparelser, da antallet af personale i forvejen er lavt normeret, til de opgaver der skal udføres i CBK. Forslag 19 Undladelse af prisfremskrivning i Side 89 af 101

91 Mindre rådighedsbeløb til diverse indkøb af materialer, arrangementer mm. Da vores biblioteksdel er baseret på gode materialesamlinger, gode arrangementer, digitale tilbud og god personlig service, hvor disse materialesamlinger og digitale tilbud bliver brugt, vil en prisfremskrivning gøre, at vi ikke kan tilbyde det som forventes af biblioteksdelen. Dermed vil prisreduceringen resultere i et dårligere fysisk og digitalt bibliotekstilbud og en dårligere service overfor brugerne. Forslag 28 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus gangbro udgår af projekt. Borgerhuset havde set frem til denne gangbro, da det ville give os et bedre flow mellem borgerhuset og rådhuset samt en bedre udnyttelse af lokalerne. Samtidig ville denne indgang fra borgerhuset til rådhuset samle to huse til et hus. Indgang og udgang ved møderne/arrangementer vil blive nemmere for borgere/brugere og vagten vil have et bedre overblik over hvad der rør sig i huset. Uden den gangbro, vil vi fortsat være to huse med to kulturer også i borgernes øjne. Vi opfordrer til, at politikerne vil genoverveje projektet med en gangbro /CBK Side 90 af 101

92 Morten Svenningsen Fra: Peter Werther Andersen Sendt: 21. september :00 Til: Morten Svenningsen Emne: Fwd: VS: hørring budget 2016 Kære Morten Sørger du for, at dette høringssvar kommer med? Tak. Peter. Sendt fra min ipad Start på videresendt besked: Fra: Annette Hein Sørensen Dato: 21. sep kl CEST Til: Peter Werther Andersen Emne: VS: hørring budget 2016 Hej Peter er det dig der skal have hørringssvar fra CSF med 3? Med venlig hilsen Annette Hein-Sørensen sundhedschef Center for Sundhed og Forebyggelse Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Telefon/fax: Direkte/Mobil: Sikker / / Fra: Annette Hein-Sørensen Sendt: 21. september :42 Til: Tore Brekke; Anni Degn Cc: Helena Flodin Skovgaard Emne: hørring budget 2016 Prioritet: Høj Hermed forslag til hørringssvar på budgetoplæg 2016 Med 3 har gennemgået det fremsendte budgetoplæg for 2016 og har flg. bemærkninger: Social- og Sundhedsudvalget forslag 8: Det er vigtigt ved etablering af midlertidige boliger, at der er fokus på at sikre gode personalefaciliteter til hjemmeplejens medarbejdere. 1 Side 91 af 101

93 Det sammenkædede billede kan ikke vises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet. Kontroller, at hyperlinket peger på den korrekte fil og placering. Med venlig hilsen Annette Hein-Sørensen sundhedschef Center for Sundhed og Forebyggelse Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Telefon/fax: / Side 92 af 101

94 Høringssvar vedr. budget 2016 drøftet på hjemmeplejens MED- møde fredag den 18. september Udvidelse i antallet af plejeboliger og midlertidige boliger Hjemmeplejens MED-udvalg tager forslaget til efterretning med følgende kommentarer: Det er positivt, at antallet af plejeboliger øges med henblik på at dække det tiltagende behov herfor. Hjemmeplejens MED-udvalg ser frem til at blive inddraget i den fremadrettede proces omkring implementering af forslaget og anbefaler i den anledning, at der sættes fokus på følgende i forhold til placeringen af de midlertidige boliger i Rønnebækhus: a. I forbindelse med flytningen af de midlertidige pladser fra Højstruphave til Rønnebækhus anbefales det, at der skabes størst mulig samling af boligerne i stueetagen i Rønnebækhus. b. At der tages højde for de kommende beboeres mulighed for at have adgang til fælles opholdsrum i tilknytning til de midlertidige boliger. c. Revidere og klargøre kvalitetsstandard for ophold i midlertidig bolig. d. Beskrive indhold og rammer for rehabilitering og træningstilbud i forbindelse med ophold i midlertidig bolig. e. At der skabes en naturlig afskærmning fra de øvrige funktioner i Rønnebækhus, ved at ramme afdelingen ind igennem etablering af nye skillevægge og døre i stueetagen. f. At der tages højde for behovet for etablering af tilhørende personalefaciliteter som kontorer, dokumentations-arbejdspladser, omklædning, depot m.v. g. Afklaring af organisatorisk tilknytning af enheden samt beskrive behovet for udvidelse af personalenormering i tilknytning til de nye midlertidige pladser. Inddragelse af hjemmeplejens lokaler i Rønnebækhus igennem de senere år i forbindelse med udlejning til børnelæge og etablering af sundhedsbutik til sundhedsplejen har udfordret lokalebehovet for hjemmesygeplejen og den udekørende hjemmehjælp. Det anbefales, at der samtidig findes løsninger på disse udfordringer i forbindelse med etablering af de nye midlertidige pladser i Rønnebækhus. 2. Anvendelse af Ældremilliard Forslaget er taget til efterretning. På MED-udvalgets vegne Charlotte Thygesen Formand for udvalget Side 93 af 101

95 ÆLDRERÅDET VALLENSBÆK Høringssvar til budget 2016 Ældrerådet har følgende kommentarer til budget 2016: Ad forslag 8, 9 og 10 Ældrerådet er meget tilfreds med at konstatere, at Ældremilliarden også fremover vil blive brugt på de ældre i Vallensbæk Kommune, selvom beløbet fremover vil blive udbetalt via bloktilskuddet. Ældrerådet kan godt forstå at antallet af plejeboliger forøges med 6 boliger, selvom det vil gå udover antallet af midlertidige boliger, som dog kun reduceres med 2 boliger. Antallet af ældre i Vallensbæk øges år efter år og det vil medføre flere plejekrævende borgere. Vi er også tilfreds med at man fastholder igangsat tilbud om en halv times ekstra ugentlig hjemmehjælp til de svageste ældre og at der vil blive etableret mulighed for selvtræning i Rønnebækhus. Der er sat fokus på reduktion af forebyggelige indlæggelser ved at ansætte en sygeplejerske, hvilket vi kun kan støtte. Forslag 25 Ældrerådet har med tilfredshed noteret, at der på Højrupgaard vil blive etableret et handicaptoilet, hvilket er meget tiltrænkt. Ældrerådet har ikke yderligere kommentarer. På Ældrerådets vegne Friederike Wenning, formand Side 94 af 101

96 Morten Svenningsen Fra: Jim Vårdal Sendt: 23. september :44 Til: _CØI Budget Cc: Annette Hein-Sørensen; Anni Degn; Charlotte Thygesen; Dorthe Rasmussen; Gitte Z Johansen; Helle Maj-Britt Kruse-Pedersen; Maibrit Sølvdahl Clementsen; Marianne Rønn; Susanne Rytter Nielsen; Tine Lemvigh Emne: Høringssvar - CSF MED-2 Til: CØI Hermed fremsendes høringssvar til budget 2016 fra MED-2 i CSF: CSF MED-2 tager budgetforliget til efterretning og finder de anførte forslag fornuftige inden for de givne rammer. Hvad angår etablering af midlertidige boliger i Rønnebækhus anbefaler udvalget fokus på, at der er tilstrækkeligt med lokaler til hjemmeplejens personale og at standarden på de nye midlertidige boliger er i orden. Med venlig hilsen Jim Vårdal souschef Center for Sundhed og Forebyggelse Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Telefon/fax: / Side 95 af 101

97 Side 96 af 101

98 Høringssvar til budgetforlig fra Center for Økonomi og Indkøb 22. september 2015 Medarbejderne i Center for Økonomi og Indkøb har følgende kommentarer til forslagene i Budgetforliget for Forslag 17. Ændring af rådhusets åbningstid Center for Økonomi og Indkøb er grundlæggende utilfredse med den foreslåede ændring. Torsdag er en lang dag, der griber ind i familielivet, uanset om arbejdstiden slutter kl eller kl Med forslaget fastholdes de nuværende ulemper om torsdagen, samtidig med at arbejdstiden øges på de øvrige dage. Der er dermed tale om en forholdsvis voldsom ændring af arbejdsforholdene, især i lyset af, at ændringen kun realiserer en relativ beskeden økonomisk gevinst på 234 t.kr. årligt. Forslaget er heller ikke fremmende for ambitionen i Trivselspolitikken om Vallensbæk Kommune som en familievenlig arbejdsplads. Hvis forslaget vedtages ved 2. behandlingen af budgettet, vil Center for Økonomi og Indkøb foreslå, at den frigjorte arbejdstid om torsdagen fordeles om eftermiddagen mandag, tirsdag og onsdag. Argumentet for dette er for det første, at dette vil være den mest effektive udnyttelse af tiden. Center for Økonomi og Indkøb får i dag henvendelser efter kl fra bl.a. administrative medarbejdere på kommunens institutioner, og vores vurdering er, at det umiddelbart er dér, behovet er. For det andet vil en placering af timerne mandag til onsdag være det mindst indgribende i forhold til den nuværende arbejdstid. Denne fordeling vil dermed give den mindste modvilje i personalegruppen. Det er desuden vigtigt, at implementeringen af forslaget ikke ændrer på den nuværende fleksibilitet i prioriteringen og fordelingen af arbejdstiden i de enkelte afdelinger. Der er i dag mulighed for at planlægge møder på skæve tider, justere arbejdstiden efter udsving i opgavemængden samt tage individuelle hensyn. Dette vil forhåbentlig også være en mulighed fremover. Forslag 18. Administrative besparelser Center for Økonomi og Indkøb finder det positivt, at en del af besparelsen er konkretiseret i form af nedlæggelse af puljerne til feriefridage og jubilæumsgratialer. Forslaget efterlader dog stadig en usikkerhed, da det står uklart, hvor og hvordan den resterende del af besparelsen skal findes. På et generelt plan bærer forslaget desuden ved til en stemning af, at der skal løbes stadig hurtigere. Denne stemning er demotiverende for den gode ånd i kommunen. 1 Side 97 af 101

99 Hvis det er vurderingen i kommunens øverste ledelse, at der er konkrete jobfunktioner, der er blevet overflødige og kan nedlægges, vil Center for Økonomi og Indkøb foreslå, at dette håndteres løbende i samarbejde med de faglige organisationer som led i en tilpasning af organisationen til opgaverne og ikke som en generel udmelding i et budgetforlig. Forslag 19. Undladelse af prisfremskrivning i 2016 Udeladelse af prisfremskrivning er en opportun metode til at balancere et budget uden at åbne for diskussioner om prioriteringer. Forslaget viser tillige, at det er et stort beløb, der kan hentes ved denne tilgang. Metoden bør dog bruges varsomt. Center for Økonomi og Indkøb bemærker i den sammenhæng, at det er andet år i træk, at der for de omfattede udgiftsarter ikke foretages prisfremskrivning. Forslaget betyder, at budgetterne udhules i forhold til prisudviklingen og de enkelte afdelinger og institutioner dermed pålægges at tilpasse deres udgifter. Jo flere udgifter, der er bundet i faste omkostninger, jo sværere bliver denne tilpasningsopgave med det resultat, at decentrale ledere kan blive nødsaget til at sænke serviceniveauet for at overholde deres budgetrammer. Denne risiko øges, når tiltaget gentages flere år i træk. Det er desuden erfaringen, at generelle besparelser som udgangspunkt ikke giver de mest intelligente løsninger, da de hverken er langsigtede eller adresserer de områder, hvor der er et dokumenteret besparelsespotentiale. Sammenfattende vil Center for Økonomi og Indkøb henstille til, at Mulighedskataloget fremover balanceres, så der tidligt i budgetprocessen bliver tænkt i langsigtede udgiftsreduktioner og effektiviseringer. Hermed kan effekten og de afledte konsekvenser af besparelsesforslag godtgøres, så utilsigtede påvirkninger af kommunens serviceniveau undgås. 2 Side 98 af 101