VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2019

Transkript

1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2019 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE

2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatopgørelse Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget 1 Børn og unge Fritid og kultur Social- og Sundhedsudvalget 4 Sundhed og sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser (overførsels- og forsørgelsesudgifter) Teknik- og Miljøudvalget 8 Vores by Forsyningsvirksomheder brugerfinansieret Økonomiudvalget 12 Administrativ organisation Arbejdsmarked Finansiering Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Specielle bemærkninger Balanceforskydninger Specielle bemærkninger Oversigter Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Takstoversigt

4 I henhold til 38 i Lov om kommunernes styrelse foreligger hermed Vallensbæk Kommunes for 2019 samt budgetoverslagsårene tet er på grundlag af Økonomiudvalgets budgetforslag behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 12. september 2018 og endeligt vedtaget på mødet den 10. oktober Henrik Rasmussen Borgmester Anette J. Laustsen Kommunaldirektør

5 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter: Hovedoversigten er opsplittet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F

6

7 Hovedoversigt til budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER 0822 Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto F. 07/08 FINANSIERING 0822 Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 0768 Skatter Optagne lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT BALANCE

8

9 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

10

11 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT

12 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v

13 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Refusion i alt Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør samt friplejeboliglovens Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg

14 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0557 Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

15 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Fritidsområder Fritidsfaciliteter BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V

16 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT BALANCE

17 Resultatopgørelse

18

19 Resultatopgørelse Positive tal angiver indtægter i kr. Negative tal angiver udgifter i kr A. Det skattefinansierede område Skatter 1. Indtægter i alt Indkomstskat Ejendomsskat Selskabsskat Tilskud og kommunal udligning Driftsudgifter Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto Renter m.v Ordinært driftsresultat Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Salg af jord og faste ejendomme Økonomiudvalget Anlæg, nettoudgifter i alt Resultat, skattefinansieret område (3+4) B. Det brugerfinansierede område 6. Driftsudgifter, forsyningsområdet Anlægsudgifter, forsyningsområdet Resultat, brugerfinansieret område (6+7) Samlet resultat (5+8) Finansiering Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (9) Låneoptagelse Tilgang af likvide aktiver i alt Afdrag på lån Ændring af diverse tilgodehavender Ændring af kassebeholdning

20

21 Generelle bemærkninger

22

23 Generelle bemærkninger 2019 tet for 2019 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober materialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle bemærkninger 5. Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger 6. Tværgående artsoversigt 7. Investeringsoversigt 8. Takstoversigt Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2018 budgetprocedure og tidsplan for budget 2019 samt overslagsårene Bevillingsniveauet for budget 2019 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. Fagudvalget er ansvarlig for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på hovedtemaniveau forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der træffer de bevillingsmæssige beslutninger. Kun kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling. Fagområderne er ansvarlige for overholdelse af budgettet under et hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på deltemaerne inden for samme hovedtema, forelægges sagen for fagudvalget, der tager stilling til eventuel budgetomplacering mellem de enkelte deltemaer. Fagområderne og institutionerne er ansvarlige for overholdelsen af budgettet inden for de respektive deltemaområder. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug inden for det enkelte deltema, således at deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer. Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, således at det politisk besluttede serviceniveau er uændret.

24 Generelle bemærkninger 2019 Fagudvalg Hovedtema Deltema (Bevillingsniveau) Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 1.3 Børn og unge med særlige behov 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid 2.2 Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 4.3 Genoptræning 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg 6.2 Boligsikring og boligydelse 6.3 Øvrige sociale ydelser Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder 8.2 Rekreative områder 8.3 Kommunale ejendomme 8.4 Miljøforanstaltninger 8.5 Brandvæsen 8.6 Kollektiv trafik 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation 12.2 Administrativ organisation 13. Arbejdsmarked 13.1 Ansættelser på særlige vilkår og produktionsskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL Hvert år indgår KL og regeringen en aftale om rammerne for næste års økonomi i kommunerne. Økonomiaftalen indgås samlet for alle kommunerne. Generelt Der blev den 7. juni 2018 indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2019 er højere end i Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2019 på samme niveau og med samme fordelingsprincip som i Som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal der også i 2019 frigøres 1,0 mia. kr. igennem effektiviseringer i kommunerne. Af dette beløb vil 0,5 mia. kr. forblive i kommunerne uden bindinger på anvendelsen af beløbet.

25 Generelle bemærkninger 2019 De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 252,3 mia. kr. i 2019 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2019 øges med 1,2 mia. kr. i forhold til Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for Hvis kommunerne overskrider den aftalte ramme i budgettet eller i regnskabet for 2019 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3,0 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under ét. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig vækst i befolkningstallet. I beregningen af den kommunefordelte serviceramme for 2019 har KL ikke fordelt løftet af de kommunale serviceudgifter med 1,2 mia. kr. Det er derfor valgt at øge KL s tal for servicerammen for Vallensbæk Kommune med en andel af løftet på 1,2 mia. kr. svarende til Vallensbæk Kommunes andel af det samlede befolkningstal på landsplan i Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune kan derefter opgøres til 719,380 mio. kr. i Anlæg På anlægsområdet er de samlede bruttoudgifter fastsat til 17,8 mia. kr. i Der er tale om en stigning på 0,8 mia. kr. i forhold til niveauet i Niveauet for anlægsudgifterne ligger således tæt på gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2018, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig inden for det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 50,4 mio. kr. i Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der ligesom i årene 2013 til 2018 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i Tilskuddet udgør 3,5 mia. kr. i ,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,248 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet.

26 Generelle bemærkninger 2019 Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2019 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale. 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Vallensbæk Kommune har søgt om del i den ordinære lånepulje, lånepuljen til styrkelse af likviditeten og lånepuljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på alle kommunens tre ansøgninger. Kommunerne kan for 2019 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. 231 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet afslag på begge kommunens ansøgninger. Fra og med 2017 er der indført en ny særtilskudspulje målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Puljen udgør 311 mio. kr. i 2019 og fordeles efter objektive kriterier for kommunernes økonomiske vilkår. Der skal således ikke søges om midler fra puljen. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne pulje i Danmarks Statistik har i 2017 opdateret statistikken for udlændinges uddannelsesniveau. Der er tale om relativt store ændringer af statistikken, da den ikke har været opdateret siden Opgørelsen indgår i beregningen af den mellemkommunale udligning og opdateringen medfører en betydelig omfordeling mellem en række kommuner. Revisionen af statistikken medfører således isoleret set et økonomisk tab på 9,4 mio. kr. for Vallensbæk Kommune i Der vil imidlertid i 2019 og 2020 ske en fuldstændig kompensation af de kommuner, som lider tab som følge af revisionen af uddannelsesstatistikken. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet blev aftalt i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for Programmet er trådt i kraft fra og med Målsætningen for programmet er at opnå effektiviseringer i kommunerne på 1 mia. kr. årligt. 0,5 mia. kr. af dette beløb forbliver i kommunerne uden bindinger på anvendelsen. Den resterende 0,5 mia. kr. skal anvendes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. For 2019 er det aftalt mellem regeringen og KL, at effektiviseringerne skal opnås igennem de følgende hovedtiltag. Regelforenklinger og bedre styringsmuligheder. Effektiviseringer gennem samarbejder og nye organiseringer. Bedre indkøb og digitalisering. Regeringen og KL er enige om, at der kan findes 500 mio. kr. i besparelser som følge af punktet om regelforenklinger og bedre styringsmuligheder. Punktet rummer bl.a. de følgende tiltag.

27 Generelle bemærkninger 2019 Imødekommelse af kommunale forslag til regelforenklinger. Forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Mulighed for udarbejdelse af én helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer. Statslige afbureaukratiseringsforslag på ældre- og dagtilbudsområdet. Styrket ankepraksis på socialområdet. Regeringen og KL er enige om, at der kan findes 300 mio. kr. i besparelser som følge af punktet om samarbejde og nye organiseringer. Punktet rummer de følgende tiltag. Facilitymanagement. Der vil blive offentliggjort et inspirationsmateriale, som skal understøtte kommunerne i at udvikle og gennemføre dataunderstøttet arealoptimering. It-drift, -indkøb og -strategi. Der er identificeret en række initiativer, der kan medføre effektiviseringer inden for området. Vejvedligeholdelse. Der er iværksat et arbejde med analyse af nøgletal og effektiviseringsmuligheder på vejområdet. Analysen forventes at munde ud i et katalog med redskaber og anbefalinger. Regeringen og KL er enige om, at der kan findes 200 mio. kr. i besparelser som følge af bedre indkøb og øget digitalisering. Øget anvendelse af automatisering. Der er gennemført en afdækning af en række processer, hvor der kan høstes effektiviseringer som følge af øget automatisering. Der vil blive offentliggjort vejledningsmateriale til kommunerne om dette. Effektivt indkøb. Kommunerne skal i udgangspunktet altid tilslutte sig de fælles forpligtende indkøbsaftaler og der skal arbejdes målrettet med øget compliance i alle kommuner. Digitalt offentligt indkøb. Der gennemføres en række initiativer herunder lovgivning med krav om e-handel for en række indkøbskategorier, der understøtter digitaliseringen af indkøbsopgaven. Anvendelse af digital genoptræning og generel udstillingsløsning. Der arbejdes med at substituere træningsgange med fysisk frem-møde, med digitalt understøttet egentræning. Kommunerne får adgang til skattedata direkte fra SKAT via åbne og standardiserede snitflader. Økonomisk status for budget 2018 Da budgettet for 2018 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2017 på 50,8 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2018 på 32,2 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2017 var 87,9 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo Tillægsbevillingerne i 2018 er opgjort til og med juni måned Kassebeholdning ultimo 2017 Overførsler fra 2017 til 2018 Tillægsbevillinger i 2018 teret likviditetsændring 2018 Forventet kassebeholdning ultimo ,9 mio. kr. -21,3 mio. kr. -0,3 mio. kr. -18,6 mio. kr. 47,7 mio. kr.

28 Generelle bemærkninger 2019 På nuværende tidspunkt forventes der derfor 15,5 mio. kr. mere i kassebeholdningen ultimo 2018 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Ved udgangen af september 2018 var den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage 149,6 mio. kr. (kassekreditreglen). Økonomisk status for budget 2019 forslag 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2019 fra det vedtagne budget Overslagsåret er pris- og lønfremskrevet med de satser, som KL har udmeldt i juni måned Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med september I budgetforslaget indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2019 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt beregninger over tilskud og udligning er ligeledes medtaget og sammenholdt med skønnet vedrørende selvbudgettering. tet for 2019 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2016, som er opgjort pr. maj Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2016 med 11,1 procent for alle landets kommuner. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte den 28. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til kr. i 2019.

29 Generelle bemærkninger 2019 Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ på indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 3,104 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 779,9 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 906,7 mio. kr. Det forventes dog at valg af selvbudgettering medfører en negativ efterregulering på 5,7 mio. kr. i er vedtaget med valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, men der er budgetteret med indtægterne fra statsgarantien. Der er vedtaget en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 9,5 promille til 9,3 promille som en del af budgetforliget. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Kommuner har inden for rammerne af skattestoppet mulighed for at forhøje skatten i Det kræver dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Hvis der for 2019 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en reduktion i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. I de vedtagne budgetter for 2019 er der tale om, at skatteopkrævningen for kommunerne under ét stiger med 69 mio. kr. Der vil derfor ske en reduktion i bloktilskuddet i 2019 og frem. For 2019 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2019 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i Befolkningsprognosen Befolkningsudviklingen i de kommende år påvirkes både af de sidste års udvidelser af boligmassen samt af de planlagte boligbyggerier. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Der er regnet med opførelse af 365 nye boliger i perioden fra 2019 til 2022.

30 Generelle bemærkninger 2019 Pr. 1. januar 2018 var indbyggertallet i Vallensbæk personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2024, hvor der skønnes at være indbyggere i Vallensbæk. Efter 2024 forventes der et faldende indbyggertal frem mod indbyggere i Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. Pris- og lønfremskrivning fra 2018 til 2019 oplægget er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i løn og priser fra juni KL forventer en stigning i lønningerne fra 2018 til 2019 på 1,7 %, hvilket er et fald på 0,9 % i forhold til KL s forventninger fra marts Der er desuden gennemført en yderligere fremskrivning af lønbudgetterne til de personalegrupper inden for ældre- og sundhedsområdet, der har opnået større lønstigninger end andre personalegrupper, som følge af den vedtagne overenskomst på det kommunale område. KL forventer en stigning i priserne fra 2018 til 2019 på 2,0 %, hvilket er et fald på 0,1 % i forhold til KL s forventninger fra marts Den samlede stigning i lønninger og priser fra 2018 til 2019 set under et, forventes nu at være 2,0 % fremfor 2,4 % i marts Pris- og lønfremskrivning fra 2018 til 2019 Pct. Fremskrivning fra 2018 til 2019 Hovedart 1 Lønninger 1,72 Hovedart 2 Varekøb 0,95 Hovedart 4 Tjenesteydelser 1,87 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,45 Hovedart 7 Indtægter 1,98 Hovedart 8 Finansindtægter 1,34 (KL s udmelding fra ) Låneoptagelse og tilskud I budget 2019 er der indarbejdet en samlet låneoptagelse på 1,0 mio. kr. til de følgende formål. Lån til indefrosne ejendomsskatter I alt 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. Serviceudgifter I budget 2019 er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 747,9 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 719,4 mio. kr. forslaget ligger således 28,5 mio. kr. over den teknisk beregnede serviceramme for kommunen. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for

31 Generelle bemærkninger 2019 kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2018 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune kr. pr. borger opgjort i 2019 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 753 borgere fra 1. januar 2018 til 1. januar Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2019 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2018 øges servicerammen til 752,4 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 4,5 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2019 fastsat et betinget bloktilskud på 3,0 mia. kr., der afhænger af, at kommunerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,496 mio. kr. i Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2019 i det fremlagte budgetforslag. I budgetforslaget er det i årene 2020 til 2022 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet merudgifter på 8,3 mio. kr. i Merudgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i det foreliggende budgetforslag. Takster for dagtilbud Dagtilbudstaksterne for perioden er følgende: Takster for dagtilbud i årene Dagpleje Vuggestue Børnehave Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Stigningen i affaldsgebyrerne skyldes behovet for at finansiere anlægsudgifter vedrørende udvidelsen af genbrugsstationen i Brøndby. Udvidelsen medfører også øgede driftsudgifter som følge af øget bemanding på pladsen.

32 Generelle bemærkninger 2019 Takster for renovation i 2018 og 2019 inklusive grundgebyr og tillagt moms Renovation 240 l container havebolig Anlæg indeholder følgende anlægsinvesteringer: Etablering af ny daginstitution i nord Samarbejde mellem Egholmskolens og Kultur- & Borgerhuset Æstetiske udtryk i Pilehaveskolens skolegård Nem adgang til Egholmskolen, Løkkekrogen og Vallensbæk Skole Ridecenter nye bokse Udvikling af Strandparken Etablering af svømmehal Pulje til udvikling af havnen Mole og Badeanstalt Hastighedsnedsættende tiltag på Brøndbyvej v. Højrupgårdsvej Kapacitetsundersøgelse og anlægspulje - Vallensbæk Skole Støjværn Ringvejen magen til etableret Miljøskærm Udviklingspulje I alt 1,000 mio. kr. 0,200 mio. kr. 0,300 mio. kr. 0,970 mio. kr. 1,700 mio. kr. 1,000 mio. kr. 27,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 1,300 mio. kr. 2,400 mio. kr. 2,000 mio. kr. 1,500 mio. kr. 5,000 mio. kr. 45,370 mio. kr. Det samlede bruttoanlægsniveau i landets kommuner er fastsat til 17,8 mia. kr. i 2019 i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig inden for det aftalte niveau. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Hvis rammen fordeles til landets kommuner på baggrund af befolkningstallet svarer Vallensbæk Kommunes andel til anlægsudgifter på ca. 50,4 mio. kr. i I tabellen nedenfor vises de samlede bruttoanlægsinvesteringer i årene 2019 til 2022, der er indarbejdet i budgettet. Mio. kr Anlægsudgifter i alt 45,370 45,754 79,305 65,500

33 Generelle bemærkninger 2019 Langfristet gæld I budget 2019 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger kr Langfristet gæld primo teret låneoptagelse teret afdrag Langfristet gæld ultimo Diverse I budgetforslaget indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Bufferpuljen er fordelt med 2,5 mio. kr. inden for servicerammen og 2,5 mio. kr. uden for servicerammen. Kassebeholdningen Skøn over kassebeholdningen ultimo året i mio. kr. år ,7 30,6 44,5 32,9 36,3

34

35 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudgetprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter. Rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter, fremgår af Investeringsoversigten. Udgifter og indtægter er specificeret på grupperinger. Af bevillingsmarkeringen fremgår den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides. Der kan ikke disponeres over rådighedsbeløb vedrørende anlæg uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.

36

37 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

38

39 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget Tema 1 Børn og Unge

40

41 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud Drift Dagpleje-Løn dagplejere Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Løn til dagplejere Dagpleje-Fælles udgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Ledelse og administration Gæstedagplejehus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginst. Fælles formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Søskendetilskud (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 1, 63, nr. 1, og 76, stk. 2) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudslovens 80 i) Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudslovens 86) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 10, 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2) Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 32, 32a og 41, stk. 8) Dagpleje-Forældrebetaling og friplads Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens 33 og 41, stk. 8)

42 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Syvhøjvænge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Nøddeboparken Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Mejsebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Stien Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Løkkebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4)

43 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Piletræet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Sommerfuglen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Birkely Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Amalieparken Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens 11, stk. 1, 2 og 4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Ledelse og administration Støttepædagoger - Birkely specialgruppe Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4)

44 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Anlæg Bygge- og Anlægsprojekter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Etablering af ny daginstitution i Nord Ny daginstitution

45 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning og beskrivelse Ifølge Dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der er det nødvendige antal pladser i kommunen, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud, herunder sikre at de medvirker til en sammenhængende børnepolitik. Dagpleje og daginstitutioner Der er i Vallensbæk Kommune dagpleje til de 0-2 årige børn samt 9 kommunale integrerede daginstitutioner til 0-6 årige børn. På de 9 daginstitutioner er der samlet plads til ca børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden mandag til fredag er kl til Pr. 1. april 2015 blev der på distriktsniveau etableret en sammenhængende ledelsesstruktur på børne- og ungeområdet for at omsætte de politiske målsætninger for 0-18 årsområdet. Distrikterne er organiseret efter de naturligt sammenhængende geografiske områder i kommunen. Der er etableret tre distrikter: et i nord, et i midt og et i syd. Hvert distrikt indeholder en skole og 2-4 dagtilbud. Distriktslederen er overordnet ansvarlig for skolen og daginstitutionerne i distriktet. Daginstitutionerne har hver deres leder, som er daglig ansvarlig. Hver enhed i distriktet har eget budget, som den daglige leder af enheden administrerer. Pasningsgaranti Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder at forældre vil få tilbudt plads til deres barn ca. 1 måned før behovsdato, hvis barnet har været skrevet op senest 3 måneder før behovsdato. Er barnet skrevet op mindre end 3 måneder før behovsdato, udskydes garantidatoen tilsvarende. Såfremt barnet er under tre år, dækker pasningsgarantien kommunal dagpleje og integreret daginstitution. Er barnet over tre år, dækker pasningsgarantien plads i en daginstitution. Tildeling af plads i dagpleje eller daginstitution sker, så vidt det er muligt, ud fra forældrenes ønske. Hvis man ikke får tilbudt pasning, der hvor det ønskes, er der mulighed for at blive skrevet op til senere flytning. Takster og søskenderabat Den månedlige egenbetaling i 2019 er for dagpleje kr. For de 9 integrerede institutioner er egenbetalingen fastsat til kr. pr. måned for vuggestue (0-2 årige), samt kr. pr. måned for børnehave (3-6 årige). Taksterne fastsættes på baggrund af reglerne i Dagtilbudsloven samt efter forventet pris og lønudvikling. Hvis man har mere end ét barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Forældre har ret til at benytte dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen. Forældrene har ret til at lade sig opskrive på venteliste i flere kommuner, såfremt kommunen ikke har lukket ventelisten. bemærkninger

46 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Rammer og normering på dette område tager udgangspunkt i dagtilbudsprognosen fra marts Dagplejen omfatter 100 pladser i 2019, hvor størsteparten af børnene henhører til distrikt syd. Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på kr. pr. barn årligt i dagpleje og i daginstitution på kr. pr. barn mellem 0-2 år og kr. pr. barn mellem 3-6 år. Institutionernes budget er sammensat på baggrund af det indskrevne børnetal efter princippet pengene følger barnet. tet er sammensat på følgende vis: Løn til ledelse og administration. Beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn. Medarbejderressourcer tildeles pr. indskrevet barn. Beløbet reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Aktivitetsbeløb tildeles pr. indskrevet barn til aktiviteter m.m. Beløbet reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Udgifter til energi (el, vand og varme). Beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn Rengøringsnormering. Beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn I normeringen er der forudsat en fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i forholdet 60/40. Udvidelser Styrkelse af den sproglige indsats i dagtilbud Styrkelsen af den tidlige sproglige indsats for alle børn, men særligt de børn, der kommer fra sprogfattige familier og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Styrkelsen af den sproglige indsats vil ske igennem en opnormering af sprogkonsulenten. Sprogkonsulenten opkvalificerer den decentrale sprogindsats gennem koordination og andre understøttende aktiviteter. De årlige merudgifter udgør kr. i Ændringerne er indregnet i Økonomisk overblik. Prognose og kapacitet Befolkningsprognose for 0-6 årige pr. 1. januar 2018 teret Prognose Prognose Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose årige årige I alt bemærkninger

47 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Dagpasningsområdet Den store tilflytning de seneste år har givet en vækst i antallet af 0-6-årige. I befolkningsprognosen for 2018 forventes en fortsat stigning frem til 2024 og herefter et gradvist fald, efterhånden som børnene når den skolepligtige alder. Tendensen genfindes i tidligere prognoser, men udviser i befolkningsprognosen for 2018 en kraftigere vækst. I den aktuelle prognose forventes kapaciteten overskredet i årene 2019 til Det forventede optag i daginstitution inkl. dagpleje er sammenholdt med kapaciteten nedenfor Behov og kapacitet på daginstitutionsområdet Pasningsbehov Pladser til rådighed På det foreliggende råder kommunen dermed ikke over et tilstrækkeligt antal daginstitutionspladser. Etablering af ny daginstitution imødekommer delvist væksten i 0-6- årige. Forvaltningen følger kapacitetsudfordringerne og herunder behovet for yderligere initiativer. Aktivitetstal Dækningsgrad og antal børn i dagtilbud Til budget 2019 forventes der 100 børn i dagpleje, 345 børn i vuggestue samt 604 børn i børnehave. Dækningsgraden var til budget 2018 på 75,59 % for hele dagtilbudsområdet, og den forventes at stige til budget Nøgletal Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i dagpleje Antal børn pr. dagplejer Antal børn i dagpleje Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner Antal pladser i daginstitutioner 0-6 årige bemærkninger

48 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i dagpleje Antal børn pr. dagplejer Antal børn i dagpleje Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner 0-2 årige Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner 3-6 årige Antal pladser i daginstitutioner 0-2 årige Antal pladser i daginstitutioner 3-6 årige R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Samlede pasningsudgifter (netto) pr årig Pladser i dagpleje for 0-2 årige Månedlig takst for dagplejeplads for 0-2 årige Månedlig takst for plads i daginstitution for 0-2 årige Månedlig takst for plads i daginstitution for 3-5 årige Andel 0-5 årige Nettoudgift pr årig (kr.) Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet Pladser i dagpleje pr årige Vallensbæk 16,2 17,2 17,1 14,2 Solrød 38,8 25,3 25,3 25,7 Region Hovedstaden 7,0 6,6 6,1 5,9 Hele landet 23,7 21,7 20,5 19,4 bemærkninger

49 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Månedlig takst for dagplejeplads 0-2 årige (kr.) Vallensbæk Solrød Månedlig Takst 0-2 årige (kr.) Vallensbæk Solrød Månedlig Takst 3-5 årige (kr.) Vallensbæk Solrød Andel 0-5 årige Vallensbæk 8,4 8,1 8,2 8,2 Solrød 6,4 6,6 6,5 6,8 Region Hovedstaden 7,0 6,9 6,8 6,8 Hele landet 6,4 6,3 6,3 6,2 Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2019 p-/l-niveau. Regnskab Korr overslag 2020 overslag 2021 overslag Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Fællesudgifter og -indtægter Syvhøjvænge Nøddeboparken Mejsebo Stien Løkkebo Piletræet Sommerfuglen Birkely Amalieparken Tilskud til privatinstitutioner Dagtilbud, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september 2018 Fællesudgifter og indtægter falder i 2020, da mer-/mindre indskrivningspulje er opskrevet til det stigende børnetal. bemærkninger

50

51 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Skole/skolefritidsordning Drift Skolefritidsordninger Fælles formål Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Juniorklub Fælles Formål Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed SFO Vallensbæk Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Egholmskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Pilehaveskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration PIF2 Byggeren Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger PIF2 Klub Nordmark Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger

52 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Skole/skolefritidsordning Skoler Fællesudg, indt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Bidrag til staten for elever på private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Vallensbæk Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Egholmskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Pilehaveskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration

53 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Skole/skolefritidsordning Naturskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Pædagogisk Udvikling Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Linjefagskompetence Ungdomsskole Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Ungdomsskolelærere Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsklubber Drivhuset og Drop-In Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Juniorklubber Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ungdommens Uddannelsesvejledning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Multisalen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Festsalen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Fars Køkkenskole-så blir' Fam. Grydeklar Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse

54 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Skole/skolefritidsordning Sundhedsfremme og forebyggelse CID Skoleområdet, Fællesudg./indt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Anlæg Skoler Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Æstetiske udtryk Pilehaveskolens skolegård Samarbejde Eg.skole.bib. og Kultur- Borghus. bib Bygge- og Anlægsprojekter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Lukn. svømmehal Pilehaves.+etabl. bygn. børn unge Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Juniorklub i Nord Kommunale Ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Nox anlæg Eg.skole, Løkkekrogen & Vallensbæk skole 970

55 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Indledning og beskrivelse Området omfatter 3 folkeskoler, naturskolen Bækkehuset og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt betalinger mellem kommuner på området. Der er 3 skolefritidsordninger for børn i klasse placeret på hver af de tre folkeskoler. Området omfatter også kommunens bidrag til staten for elever i friskoler og private grundskoler, herunder skolefritidsordning, samt kommunens bidrag til staten for elever på efterskoler. Endvidere omfatter området driften af Ungdomsskolen, herunder fritidstilbuddet Juniorklubben til børnene i klasse og de 3 ungdomsklubber Drivhuset, Drop-In og Klub+. De 3 folkeskoler Folkeskoler: Der er tre folkeskoler i Vallensbæk Kommune. Til hver skole hører der et skoledistrikt, som er som følgende: Egholmskolen: Området syd for Ringvej B3 samt Delta Park, Strandhaven, Åsvinget og Vejlegårdsparken. Vallensbæk Skole: Området syd for Vallensbækvej og nord for Ringvej B3 med undtagelse af Delta Park, Strandhaven, Åsvinget og Vejlegårdsparken. Pilehaveskolen: Området nord for Vallensbækvej. Skoledistrikterne blev ændret for skoleåret 2016/2017 og frem for 0. klasserne. Ændringer indfases med et klassetrin pr. år. Ændringen berører disse adresser: Gammelgårds Allé, Amalieparken, Margrethevænget, og Rosenfeldtvej, Åsvinget og Strandhaven. Vallensbæk Kommune har samlet alle elever på 10. klassetrin på Pilehaveskolen. Frit skolevalg Ifølge folkeskoleloven har forældre mulighed for frit skolevalg indenfor og over kommunegrænser, under forudsætning af, at det sker inden for kommunalbestyrelsens fastsatte rammer og retningslinjer. Mellemkommunale betalinger Vallensbæk Kommune har væsentlig flere elever fra andre kommuner på vores folkeskoler, end vi har børn og unge fra Vallensbæk på andre kommuners skoler. I skoleåret er der 193 elever fra andre kommuner på vores folkeskoler, mens vi har 60 børn og unge fra Vallensbæk på andre kommuners skoler. Det giver en betydelig indtægt på de mellemkommunale betalinger. Indtægten afspejler som udgangspunkt de udgifter, der er ved at have eleverne fra andre kommuner gående. De 3 skolefritidsordninger Skolefritidsordningerne har i alt omkring børn indskrevet - fra børnehaveklassen til 4. klasse. Børnehavebørn overflyttes til skolefritidsordningerne den 1. maj (se afsnittet brobygning). Der afholdes hver sommer en fælles Sommer Camp målrettet børnene i SFO. bemærkninger

56 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Pasningsgaranti Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti således, at har man brug for at få sit barn passet i skolefritidsordningen, kan det i princippet starte med dags varsel. Takster og søskenderabat Takst for skolefritidsordningen er i 2019 som følger: bh. 4. kl. koster kr. pr. måned. Hvis man har mere end ét barn i dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Frit valg af fritidstilbud over kommunegrænserne Hvis barnet får plads på en anden skole end distriktsskolen via frit valg, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der er sådan en, og hvis den har plads. Det betyder i praksis, at forældrene kan bruge det tilskud som bopælskommunen giver til en plads i egen kommune, som tilskud til finansiering af en plads i anden kommune. Brobygning Når børn overflyttes den 1. maj fra daginstitution til skolefritidsordning, har Vallensbæk et brobygningsprogram, der skal sikre, at både børn og pædagoger er velforberedte på det skift og de nye indtryk, der sker i børnenes hverdag. Der arbejdes med de færdigheder, der ønskes fremmet hos børnene, således at de oplever helhed, sammenhæng og tryghed, ved skiftet fra institution til skole. Frem til 30. juni betales der daginstitutionstakst, da børnene i maj og juni passes fra kl mandag til fredag i modsætning til eleverne i skolen. Både pædagoger fra daginstitutionen og skolefritidsordningen er til stede, og der vil være udviklet et program for modtagelsen og de efterfølgende uger. Skoleområdet forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Fælles udgifter: Fælles udgifter omfatter de fælles udgifter til 3 folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger, Naturskolen, Ungdomsskolen, Juniorklubben og ungdomsklubber. Under fælles udgifter budgetlægges bl.a. udgifter vedrørende pædagogiske læringscentre, børnekulturuge, drifts- og udviklingspulje, arbejdsskadeforsikring og befordring af midlertidigt tilskadekomne folkeskole - og gymnasieelever m.m. Elevrammebevillinger: Skolernes elevrammebevillinger tager udgangspunkt i den udarbejdede skoleprognose. Der tildeles et grundbeløb pr. elev, der for 2019 er fastsat til kr. Rammebevillingen dækker bl.a. udgifterne til: Inventar, undervisningsmidler, kontorhold, rengøringsartikler, beklædning til pedel samt udgifter til skolebestyrelsen. bemærkninger

57 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Tildelingsmodel: Tildelingsmodellen er en pengene følger eleven -model. Det vil sige, at tildelingen sker på baggrund af optælling af elevtallet på skolen omkring den 5. september. Tildelingsmodellen er baseret på 3 principper: Ressourcer til ledelse og administration tildeles efter en fast normering uafhængigt af skolens størrelse eller elevtal til undervisning og undervisningsmaterialer tildeles og reguleres ud fra det konkrete elevtal til særlige klasser tildeles ud fra det konkrete klassetal Udvidelser Makerspace i skolen Der afsættes en bevilling til indkøb af materialer (f.eks. 3D-printere og, laserskærere) til et makerspace på hver af kommunens tre skoler. De tre makerspaces skal understøtte elevernes egne idéer og kreativitet i omgangen med nye teknologier. Etableringen af makerspaces sammentænkes med lærernes kompetenceudvikling, så de understøtter praksisorienterede, tværfaglige, teambaserede og problemorienterede undervisningsformer. Merudgiften udgør kr. i Styrkede digitale læringsmiljøer Der afsættes fra 2020 en årlig pulje til styrkelse af det digitale læringsmiljø på kommunens skoler. Der investeres bl.a. i teknologi til elevnære aktiviteter, der kan understøtte barnets alsidige udvikling og fremtidens kompetencer. De årlige merudgifter udgør kr. i Ændringerne er indregnet i Økonomisk overblik. Prognose og kapacitet Skoleområdet Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal elever i Vallensbæk Kommune for skoleåret 2018/19 og frem. Prognosen er baseret på antal 6-årige, der optages i folkeskolen og sandsynligheden for at de fortsætter fra klassetrin til klassetrin. I de kommende år vil effekten af nybyggeri betyde, at stigningen i optaget i de små klasser overstiger afgangen fra de ældre klasser og det samlede elevtal vil derfor stige. Prognosen tager ikke højde for borgere i den skolepligtige alder, der flytter til kommunen. Mange af disse vil vælge at fortsætte på deres hidtidige skole i en anden kommune. Et skøn over hvor mange, der vælger at skifte til en skole i Vallensbæk, vil være forbundet med for stor usikkerhed. Det samme gælder for fraflyttere, der vælger fortsat at gå i én af Vallensbæk Kommunes folkeskoler. Vallensbæk Kommune har generelt en relativ stor andel indbyggere i den skolepligtige alder, der vælger én af kommunens folkeskoler og som fortsætter i folkeskolen hele deres skolegang. Andelen af desuden størst i de små klasser, hvor væksten i antal elever er størst de kommende år. bemærkninger

58 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Elevtal på kommunens tre folkeskoler i alt I forbindelse med budgetlægningen for 2018 var det forventningen, at elevtallet ville toppe i 2021 og herefter falde stødt. I den aktuelle prognose forventes en fortsat stigning i slutningen af prognoseperioden. Denne stigning skyldes dels, at der sker en udskiftning i den nordlige del af kommunen, således at der kommer flere børnefamilier, og dels at børnetallet i den sydlige del af kommunen er større end forventet i tidligere prognoser. Elevtallet udvikler sig forskelligt på de enkelte skoler: Udvikling i antal folkeskoleelever Pilehaveskolen Vallensbæk Skole Egholmskolen Elevtallet forventes at stige på alle kommunens tre folkeskoler. Vækstraten er lavest på Pilehaveskolen, hvor årsagen er en gradvis udskiftning i indbyggersammensætningen (ældre indbyggere flytter ud og børnefamilier flytter ind). bemærkninger

59 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Forvaltningen følger det stigende elevtals betydning for kapaciteten og herunder behovet for initiativer. Center for Økonomi og Indkøbs prognose som danner grundlag for budgettet. Den udarbejdede skoleprognose viser følgende elev- og klasse tal, som er omregnet fra skoleår til budgetår og benyttet ved udregningen af løn- og rammebudget 2019 og overslagsår. Uddrag af skoleprognosen for hele kommunen opdelt pr. klassetrin Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser bh I alt På Vallensbæk Skole er endvidere modtage- og specialklasser. Modtage- og specialklasserne er indregnet i budgettet med følgende elevtal: Vallensbæk skole Elever Klasser Modtage kl Modtage kl Modtage kl Specialklasser 29 3 Læsehold 7 1 I alt 55 7 Aktivitetstal Antal børn i skolerne Til budget 2019 forventes der børn i folkeskolerne (inkl. elever i modtage- og specialklasser) bemærkninger

60 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Nøgletal B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Klassekvotient 23,52 24,03 24,37 24,78 24,95 Antal alm. klasser inkl Antal elever i normalklasser incl. 10. klasse Antal 10.klasser Antal specialklasser incl læsehold Antal specialklasseelever Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Udgift til folkeskolen pr. elev (kr.) Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet = udgifter, - = indtægter Data til og med 2017 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Gennemsnitlig klassekvotient Vallensbæk 23,3 22, ,4 Solrød 22,7 22, ,1 Region Hovedstaden 22,5 22,6 22,6 22,6 Hele landet 21,7 21,8 21,8 21,7 Antal normalklasseelever i børnehaveklasse til 10. klasse pr. klasse. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal SFO-området forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Antallet af normerede pladser er fastsat ud fra elevprognosen Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på kr. pr. barn pr. år. bemærkninger

61 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Prognose og kapacitet SFO-området Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal elever i Vallensbæk Kommune som helhed fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2027/ Udvikling i SFO og Juniorklub SFO Juniorklub I Vallensbæk kommune er der en skolefritidsordning på hver af de tre skoler. Skolefritidsordningerne består af SFO for klasse. Børn i 5. og 6. klasse tilbydes pasning i juniorklubben, der administreres af Ungdomsskolen. Efterspørgslen på SFO-pladser følger udviklingen i elevtallet på skolerne. Frem til skoleåret 2021/22 forventes efterspørgslen at være uændret for herefter at stige. Stigningen fortsætter perioden ud, men med en svagere stigningstakt efter 2026/27. Den aftagende stigning efter 2026/27 skyldes, at tilgangen til 0. klasse på Egholmskolen topper dér og begynder at falde. Behovet for juniorklubpladser er justeret op sammenlignet med sidste års prognose. Årsagen er, at det faktiske antal indskrevne i juniorklub på de tre skoler er stigende i Aktivitetstal Dækningsgrad og antal børn i skolefritidsordninger Til budget 2019 forventes der børn i SFO. Dækningsgraden var til budget 2018 på 87,84 %, og den forventes at være nogenlunde tilsvarende til budget Nøgletal Bruttodriftsudgift pr. plads pr. mdr. (kr.) R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 SFO Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune. bemærkninger

62 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Udg. (netto) til dagtilbud pr årig Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Andel 6-9 årige Vallensbæk 5,8 5,9 5,9 5,8 Solrød 5,8 5,5 5,5 5,4 Region Hovedstaden 4,6 4,6 4,6 4,5 Hele landet 4,7 4,7 4,6 4,5 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Månedlig takst for SFO 6-9 årige Vallensbæk Solrød Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Friskoler og private grundskoler forudsætninger og budgetteringsmetode Kommunerne yder bidrag til staten for elever, der er hjemmehørende i kommunen, og som er optaget i klasse ved en friskole eller privat grundskole den 5. september i det igangværende skoleår. Endvidere yder kommunen bidrag for elever i en friskoles eller privat grundskoles skolefritidsordning. Der er de seneste år sket en stigning i antallet af elever for hvem forældrene vælger privatskole. Bidraget fastsættes af staten efter budgetvedtagelsen. Efterskoler Kommunen yder bidrag til staten for elever, der er hjemmehørende i kommunen, og som er optaget på en efterskole den 5. september i det igangværende skoleår. Der er de seneste år sket en mindre stigning i antallet af elever på efterskole. Bidraget fastsættes af staten efter budgetvedtagelsen. Nøgletal R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Privatskoleelever Elever i fritidsordning Efterskoleelever Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune bemærkninger

63 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Privatskoleelever pr elever Vallensbæk 7,2 8,2 8,5 Solrød 16,0 15,8 15,8 Region Hovedstaden 20,2 20,5 20,3 Hele landet 17,5 18,1 18,3 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, Privatskoleelever pr elever Der er ikke data for 2018 Ungdomsskolen Ungdomsskolens tilbud omfatter bl.a. 1. Almen undervisning 2. Prøveforberedende undervisning 3. Specialundervisning 4. Valgfag i folkeskolen 5. Undervisning af unge indvandrere (ikke undervisningspligtig) 6. Knallertundervisning (Knallertkørekort) 7. Ung i Uddannelse (UiU) 8. Fritidsvirksomhed, herunder Juniorklub 9. Klubvirksomhed (Drivhuset, Drop In og Klub+) 10. Sommerferieaktiviteter for børn og unge 11. Juniorklub Udgiften til sommerferieaktiviteter afholdes under deltema 2.2 Kultur - Folkeoplysning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Vallensbæk Kommune har pr. 1. august 2015 hjemtaget Ungdommens Uddannelsesvejledning fra UU Center Syd. Vallensbæk Kommunes tidligere bidrag til UU Center Syd er budgetmæssigt placeret i Ungdommens Uddannelsesvejledning Vallensbæk. Formålet med at etablere en egen, lokal vejledningsindsats er at levere nærværende vejledning med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Derved sikres det, at den enkelte unge oplever kontinuitet og sammenhæng i vejledningen i samspil med kommunens øvrige arbejde med unge, uddannelse og beskæftigelse. Juniorklub Juniorklub er Vallensbæk Kommunes fritidstilbud til elever i 5. og 6. klasse. Juniorklubben har en klubafdeling på alle tre folkeskoler og har 250 åbningsdage om året, og følger SFO ens lukkeuger. Juniorklubbens åbningstidspunkt er tilrettelagt i forhold til 5. og 6. klassernes skema for Vallensbæk Kommunes folkeskoler. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. bemærkninger

64 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Elevrammebevilling Ungdomsskolens rammebevilling tager udgangspunkt i den udarbejdede skoleprognose. Der tildeles et grundbeløb pr. elev. Rammebevillingen dækker bl.a. udgifterne til inventar, undervisningsmidler, kontorhold, rengøringsartikler m.m. samt indtægter fra elevbetaling for weekendophold, knallertkørekort m.m. Udvidelser Aktivitetspulje 2019 for Juniorklubben og Ungdomsskolen Der afsættes en pulje i 2019, der gennem samarbejder og nyskabende initiativer skal bidrage til, at der opnås et stigende medlemstal i Juniorklubben og Ungdomsskolen. Puljen skal ses i sammenhæng med tilpasning af Juniorklubben og Ungdomsskolens tildelingsmodeller, der reducerer de to institutioners aktivitetsbudgetter og dermed tilskynder dem til at arbejde for at øge medlemstallet for at opnå samme budget som hidtil. Merudgiften udgør kr. i Ændringerne er indregnet i Økonomisk overblik. Besparelser Tilpasning af Juniorklubbens tildelingsmodel Juniorklubbens tildelingsmodel justeres, så det tildelte aktivitetsbudget afspejler det gennemsnitlige medlemstal henover året. Aktivitetsbudgettet reduceres i udgangspunktet fra 50 pct. til 45 pct. af eleverne i 5. og 6. klasse. I 2019 placeres reduktionen i en aktivitetspulje til brug for arbejdet med at tiltrække flere medlemmer til Juniorklubben. Fra 2020 placeres reduktionen i en demografipulje, der benyttes til at regulere aktivitetsbudgettet én gang årligt i overensstemmelse med medlemstallet. I det omfang Juniorklubben øger sit medlemstal, øges aktivitetsbudgettet tilsvarende. Den årlige mindreudgift (ved uændret medlemstal) udgør kr. årligt i årene Tilpasning af Ungdomsskolens tildelingsmodel Ungdomsskolens, inkl. klubberne Drop in og Drivhuset, tildelingsmodel justeres. Aktivitetsbudgettet reduceres i udgangspunktet med 5 pct. I 2019 placeres reduktionen i en aktivitetspulje til brug for arbejdet med at tiltrække flere medlemmer til Ungdomsskolen. Fra 2020 placeres reduktionen i en demografipulje, der benyttes til at regulere aktivitetsbudgettet én gang årligt i overensstemmelse med medlemstallet. I det omfang Ungdomsskolen øger sit medlemstal, øges aktivitetsbudgettet tilsvarende. Den årlige mindreudgift (ved uændret medlemstal) udgør kr. årligt i årene Ændringerne er indregnet i Økonomisk overblik. bemærkninger

65 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Nøgletal Faktiske elever i Ungdomsskolen Faktiske medlemmer i klubberne * Elevtallet er inkl. elever som deltager i sommerferieaktiviteter. Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune. Fars køkkenskole Fars køkkenskole er en del af Madborgerskabet i Vallensbæk og har til formål at styrke fædres og børns madlavningskompetencer på en sjov og nærværende måde. Fars køkkenskole er et tilbud til fædre og deres børn, der går i klasse. Vallensbæk Kommune ønsker med Fars køkkenskole at skabe det gode måltid og samvær blandt fædre og børn og at børnene udvikler kompetencer til at træffe sunde valg og selv kan stå for madlavningen, når de bliver ældre. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. bemærkninger

66 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2019 p-/l-niveau Regnskab Korr overslag 2020 overslag 2021 overslag Fællesudgifter og - indtægter Vallensbæk Skole Egholmskolen Pilehaveskolen Naturskolen Pædagogisk Udvikling Skolefritidsordninger, Fællesudgifter og indtægter Vallensbæk Skole Egholmskolen Pilahaveskolen PIF2 Byggeren PIF2 Klub Nordmark Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskost-skoler Ungdommens Uddannelsesvejledn Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Andre kulturelle opgaver Ungdomsskolevirksomhed Kom. tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse Sundhedsfremme og forebyggelse Skoler og SFO, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september 2018 bemærkninger

67 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Anlæg Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen: Beskrivelse Tidshorisont Samlet anlægssum i kr. Æstetiske udtryk Pilehaveskolens skolegård Samarbejde mellem Egholmskolens skolebibliotek og Kultur- & Borgerhusets bibliotek Nem adgang (Nox anlæg) for borgere til Egholmskolen, festlokalet Løkkekrogen og Vallensbæk Skole Juniorklub i Nord Juniorklub i Nord = udgifter, - = indtægter bemærkninger

68

69 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Børn/unge m særlig behov Drift Børn og unge m. særlige behov Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v ØC - Ishøjsamarbejde samt Udb. Danmark Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børn og unge m. særl. behov BPU- Ishøj Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i kommunale specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 20 stk Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialpædagogisk bistand til voksne Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Børn og unge m. særl. behov Ishøj Andre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov

70 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52 a) B/U særl.beh.foreb.foranstalt. Priv. lev Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52 a) Bø/Ung m.særlige behov Ishøj Privat lev Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i kommunale specialskoler Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Privat leverandør Plejefamilier Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1)

71 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Indledning og beskrivelse Området omfatter udgifter til: Sygehus- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Objektiv finansieringsordning af lands-/landsdelsdækkende specialtilbud for børn Pladser i specialklasser og på specialskoler inkl. særlige fritidsordninger og kørsel Vidtgående sprogstøtte til førskolebørn Voksenspecialundervisning (inkl. kørsel) samt den objektive finansiering af lands- /landsdelsdækkende tilbud for voksne Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) inkl. kørsel Særlige dagtilbud for børn og unge under 18 år. Dette omfatter specialgrupper i alm. børnehaver, specialbørnehaver, specialfritidstilbud og særlige klubtilbud Behandlingsdelen i dagbehandlingstilbud og på interne skoler Sygehus- og hjemmeundervisning tet til sygehus- og hjemmeundervisning er fra 2016 og frem flyttet til Kommunale specialskoler, da funktionen vedrørende Sygehus- og hjemmeundervisning er nedlagt fra Udgiften til dette område er fortrinsvis sygehusundervisning, som iværksættes i forbindelse med indlæggelse på hospitaler (typisk i forbindelse med børne- og ungdomspsykiatriske undersøgelser). Dette iværksættes uden kommunalt samtykke og kan svinge relativt meget fra år til år. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Denne del af budgettet omfatter drift af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder lønbudget til psykologer, tale- og hørekonsulenter, særlige konsulenter samt administrativt personale. De overordnede mål for området er: At foretage relevante pædagogiske- og/eller psykologiske udredninger for børn og unge mellem 0-18 år At rådgive/vejlede/supervisere og yde behandling enten direkte eller indirekte At foretage pædagogisk- og psykologisk vurdering og anbefaling af indsats, herunder henvise til supplerende undersøgelser og/eller visitere til specialundervisning eller andre specialpædagogiske foranstaltninger At samarbejde tværfagligt, som en metode til, at bidrage til børn og familiers gode trivsel Derudover omfatter denne del af budgettet endvidere brug af tolkebistand. Der bruges tolk for at sikre at forældrene forstår sagsbehandlingen, sikre den gensidige dialog i kontakten og sikre en fælles forståelse af de indgåede aftaler. Kommunale specialskoler mv. Området dækker udgifter til specialundervisning, når det gives i specialklasser. Specialklasser er særlige klasser på almindelige folkeskoler, og målgruppen er typisk elever med generelle udviklingsvanskeligheder, autisme/adhd og læsevanskeligheder. Specialklasser benævnes i nogle sammenhænge som gruppeordninger. Området dækker også køb af pladser på specialskoler og i tilhørende specialfritidstilbud (SFO) samt udgifter til skoledelen i dagbehandlingstilbud (herunder interne skoler). bemærkninger

72 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Herudover dækker området udgifter til særlige fritidstilbud for de elever, som indskrevet i specialklasser (herunder gruppeordninger) i andre kommuner samt udgifter til befordring af de elever, som er indskrevet i specialklasser (herunder gruppeordninger) i andre kommuner, på specialskoler og i dagbehandlingstilbud (herunder interne skoler). Objektiv finansiering Området dækker den lovpligtige finansieringsordning af lands- og landsdelsdækkende specialtilbud for børn og unge. Finansieringsordningen er baseret på indbyggerantal i kommunen. Vidtgående sprogstøtte til førskolebørn Førskolebørn med vidtgående tale-/sprogvanskeligheder tilbydes et udvidet sproggruppeforløb, som varetages af specialiserede talepædagoger fra Center for Børn og Forebyggelse Ishøj/Vallensbæk. Der kan i helt særlige tilfælde også være tale om køb af meget specialiserede tilbud i andre kommuner, i regionen eller hos private udbydere. Voksenspecialundervisning Området dækker udgifter til kompenserende specialundervisning til voksne handicappede. Bl.a. dækkes udgifter til undervisning i brug af høreapparater, specialundervisning til voksne med erhvervet hjerneskade og forskellige forløb for voksne med alvorlige synsnedsættelser. Området dækker endvidere objektiv finansiering af land- og landdelsdækkende specialundervisningstilbud til voksne. Finansieringsordningen er baseret på indbyggerantal i kommunen. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Området dækker ungdomsuddannelse for de mest handicappede unge borgere, hvor det ikke forventes, at de unge hverken nu eller på sigt kan indgå i ordinær uddannelse. Området dækker både køb af pladser og kørsel til tilbuddene. Der arbejdes kontinuerligt med at finde kvalificerede løsninger, samt alternative løsninger til rimelige priser. Særlige dagtilbud Området dækker især udgifter til køb af pladser i specialbørnehaver dette kan både være i Børnehuset på Kirkebækskolen eller pladser i højt specialiserede børnehaver i andre kommuner. En mindre del af området dækker udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud til børn og unge i alderen 6 17 år. Behandlingsdelen i dagbehandlingstilbud og på interne skoler Området dækker udgifter til betaling af den sociale andel af dagbehandlingstilbud (herunder interne skoler). forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. bemærkninger

73 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Aktivitetstal Kommunale specialskoler R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Køb af pladser i specialundervisning: Helårspladser Gennemsnitspris 76, , , , , , Salg af pladser i specialklasser på Vallensbæk skole: Helårspladser Gennemsnitspris 13, , , , , , Køb af pladser i specialfritidstilbud: Helårspladser Gennemsnitspris 29, , , , , , Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitstakst pr. ydelse. Gennemsnitstaksterne spænder generelt over store udsving (ca kr kr. pr. år). Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Køber af pladser: Helårspladser Gennemsnitspris 21, , , , , , Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitstakster pr. ydelse. Taksterne svinger mellem ca kr. pr. år til ca kr. pr. år Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune bemærkninger

74 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Nøgletal Særlige dagtilbud R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Køb af pladser i specialbørnehaver og andre specialpædagogiske foranstaltninger: Helårspladser Gennemsnitspris 3, , , , , , Køb af pladser i særlige fritidstilbud: Helårspladser Gennemsnitspris 1, , , , , , Køb af pladser i særlige klubtilbud (unge): Helårspladser Gennemsnitspris 5, , , , , , Køb af pladser (fritid til STU): Helårspladser Gennemsnitspris 0, ,0-0,0-0,0-0,0-0,0 - Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitspris pr. ydelse. Gennemsnitstaksterne spænder generelt over store udsving (ca kr kr. pr. år). Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Behandling i dagbehandlingstilbud og på interne skoler R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Køb af pladser i dagbehandlings- og skoletilbud på interne skoler: Helårspladser Gennemsnitspris 14, , , , , , Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitspris pr. ydelse. Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune bemærkninger

75 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.3 Børn og unge med særlige behov Vidtgående sprogstøtte til førskolebørn R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Køb af pladser: Helårspladser Gennemsnitspris 2, , , , , , Tallene er opgjort i antal helårspladser og gennemsnitspriser. Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2019 p-/l-niveau. Regnskab 2017 Korr overslag overslag 2021 overslag Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilie Særlige dagtilbud og særlige klubber Børn med særlige behov, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september 2018 bemærkninger

76

77 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget Tema 2 Fritid og Kultur

78

79 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Fritid og Kultur Idræt og fritid Drift Idræt-Fællesudgif. og -indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Naturlegeplads Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Juniorhuset Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Sportsdykkerklubhus Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Kano og Kajakklubben Klubhus Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavn Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v Lystbådehavne m.v Ridecenter - momsreg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Ridecenter - delvis momsreg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Ridec-momsfrie indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Rideskole - Momsreg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Idrætscentret Vall

80 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Svømmehaller Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Svømmehal solarium - momsreg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Anlæg Kultur og fritid Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Udskriftning af kunstgræstæppe Idrætscentret Bygge- og Anlægsprojekter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Ridecenter nye bokse 1.700

81 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Indledning og beskrivelse Området omfatter driften af Åben Hal, lokaler til spejdere, diverse klubhuse, lystbådehavn, Ridecenter og Rideskole, Idrætscenter, Egholmsskolens svømmesal samt Pilehaveskolens svømmehal. Fællesområdet Under fællesområdet er der afsat budget til drift og udvikling af indsatsområder og målsætninger på idrætsområdet Åben hal Åben hal er et sjovt og aktivt tilbud for børn under 10 år og deres forældre. Lørdag formiddag er der mulighed for at lege og bevæge sig, når drengesalen på Egholmskolen åbner for Åben Hal. Hallen bliver fyldt med sjove redskaber og spændende legeudfordringer. Spejderhytter Kommunen har to hytter, der stilles til rådighed for de lokale spejdergrupper DDS Pilehavegruppen og KFUM spejderne. Kommunen betaler forsikringer samt en del af el- og varmeudgifterne. Kommunen står for vedligeholdelsen af bygningerne. Diverse klubhuse Klubhuse for medlemmerne af diverse idræts- og fritidsklubber i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommune afholder udgifter til el, varme, vand, renovation, forsikring, rottebekæmpelse, arealleje samt bygningsvedligeholdelse vedrørende følgende klubhuse: Vandskihus Golf Juniorhus Hjemmeværnshus Jagtforeningshus Kano- og kajakhus Naturlegeplads Schæferhundeklub Sejlklub Juniorklub Sportsdykkerhus Lystbådehavn Kommunens andel af driftsudgifter i lystbådehavnen er 12 bådpladser i Vallensbæk Havn, spildevandsafgift til de offentlige toiletter på havnen samt arealleje for bådgarage. Ridecenter og Rideskole Vallensbæk Ridecenter er et af landets største ridecentre med plads til 104 heste. Ridecentret består af en hestepension samt en rideskole. Ridecentret råder over to ridehaller og et udendørs baneanlæg, hvilket gør det muligt at afholde store nationale og internationale stævner og mesterskaber. Hestepensionen tilbyder opstaldning med fodring og udmugning, foldordning, ridehuskort samt adgang til Ridecentrets faciliteter. Der er plads til 77 private heste. Rideskolen tilbyder holdundervisning for børn, unge, voksne og eneundervisning. Vallensbæk Idrætsanlæg Idrætsanlæggene består af Vallensbæk Idrætscenter, Pilehaveskolens svømmehal og Egholmskolens svømmesal. bemærkninger

82 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Vallensbæk Idrætscenter består af 2 haller, en gymnastiksal, et motionscenter, en tennishal, to kunststofbaner med lys, 18 græsbaner af forskellig størrelse, en vintergræsbane med lys, 8 tennisbaner, 16 petanquebaner, en oval rulleskøjtebane, skydebaner samt diverse omklædningsfaciliteter. Dertil kommer en bortforpagtet café. Pilehaveskolens svømmehal og Egholmskolens svømmesal benyttes af skoler og daginstitutioner i Vallensbæk Kommune, VI 39 svømmeklub og andre lokale klubber. Pilehaveskolens svømmehal er åben for offentlig besøg 4 timer om lørdagen og søndagen. Der er i 2017 søgt dispensation for fortsat brug af svømmehallerne, da de ikke lever op til nye lovkrav. Der skal bygges ny svømmehal i perioden forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Nøgletal Udgifter til sport og fritid pr. indbygger (kr.) Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet Data til og med 2017 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. bemærkninger

83 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2019 p-/l-niveau. Regnskab Korr overslag 2020 overslag 2021 overslag Fællesudgifter og indtægter Naturlegeplads Juniorhus - Vallensbæk Sejlklub Sportsdykker klubhus Kano- og kajakklubbens klubhus Klubhuse Ridecentret Rideskolen Lystbådehavne Svømmehaller Idrætscenter Idræt og fritid, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september 2018 Anlæg Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen: Beskrivelse Tidshorisont Samlet anlægssum i kr. Udskiftning af kunstgræstæppe Idrætscentret + = udgifter, - = indtægter bemærkninger

84

85 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Kultur Drift Børneteater/opsøgende teater Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Teatre Børneteater/opsøgende teater Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Teatre Børneteater/opsøgende teater Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Teatre Ferieaktiviteter for børn- og unge Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kultur-Fællesudg. og -indtægter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Løkkekrogen 11C - festsal Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Løkkekrogen 11C-momsreg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Korsagergård Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Teatre Musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Musikarrangementer - Drift Ledelse og administration Kulturelle Opgaver

86 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning (FOU) Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Undervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter Lokaletilskud Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Folkeoplysning (drift) Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Fælles formål Foreningsgårdene Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Marketenderi-moms Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Statsrefusion V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teare Musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Refusion vedrørende musikskoler

87 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Indledning og beskrivelse Området omfatter driften af Musikskolen, foreningsgårdene Korsagergård og Højrupgård samt selskabslokalet Løkkekrogen, kulturelle opgaver og tilskud samt Folkeoplysning. Derudover er der afsat budget til drift og udvikling af indsatsområder på Kulturområdet. Fællesområder Under fællesområdet er der afsat budget til drift- og udvikling af indsatsområder og målsætning på kulturområdet. Musikskolen Vallensbæk Musikskole skaber musikalsk og kreativ udvikling for børn og unge i et eksperimenterende miljø. Der tages et musikalsk ansvar for at alle børn i Vallensbæk Kommune møder musik, der udvikler fantasi og nærvær. Foreningsgårdene Korsagergård og Højrupgård Foreningsgårdene udlejes til foreninger hjemmehørende i Vallensbæk Kommune. Herudover fungerer Korsagergård tre dage om ugen som et brugerstyret seniorhus. tet til Korsagergård tager udgangspunkt i ca. 150 lokaleudlejninger til foreninger samt betaling for ekstra hjælp i forbindelse med udlejninger. tet til Højrupgård tager udgangspunkt i ca. 50 lokaleudlejninger til foreninger. Højrupgård benyttes desuden af faste brugere med eget foreningslokale på 1. sal. Selskabslokalet i Løkkekrogen Lokalet udlejes til privatpersoner bosat i Vallensbæk Kommune. tet tager udgangspunkt i ca. 80 lokaleudlejninger til privatpersoner. Daginstitutionerne der ligger i nærheden af selskabslokalerne benytter selskabslokalet tre dage om ugen til rytmik og et par gange årligt til forældremøder. Børneteater Der er afsat budget til udgifter vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Der ydes statsrefusion med 50% af udgiften vedrørende børneteater, egnsteater samt opsøgende teater. Kulturelle opgaver Der er afsat budget til ungdomslederpriser, idrætspriser samt priser til frivillige, årets ildsjæl samt årets initiativ. Der er afsat budget til dækning af udgifter til diverse arrangementer, herunder Sankt Hans og Gadekærskoncert. Der er ligeledes afsat budget til drift af Vestegnens årlige Kulturuge. Endvidere er der afsat budget til dækning af udgifter til foreninger og institutioner m.fl. som har kulturelt sigte, blandt andet Arkens store sanddag og handicapidræt. Folkeoplysning fælles formål Diverse udgifter i forbindelse med den folkeoplysende virksomhed, herunder forskellige arrangementer m.m. bemærkninger

88 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Den folkeoplysende voksenundervisning m.v. Det samlede tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning m.v. dækker: Tilskud til undervisning m.v. Betaling til andre kommuner Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde aktiviteter Det samlede tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde dækker: Medlems- og ekstramedlemstilskud Deltagelse i internationale idrætsstævner Lokaletilskud Der er afsat budget til folkeoplysende foreningers egne private lokaler Puljer på Folkeoplysnings området Pulje til opstart og udvikling af projekter og tiltag, som foreninger og andre frivillige kan søge. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Udvidelser Musikskolen - ny tildelingsmodel fra 2020 Der skal i løbet af 2019 opstilles en ny budgettildelingsmodel for Musikskolen, som kan sikre, at budgettet til musikskolen i et vist omfang varierer med befolkningsudviklingen. Den nye tildelingsmodel skal kunne anvendes i forbindelse med budgetlægningen for Ændringerne er indregnet i Økonomisk overblik. Nøgletal Udgifter til kultur i øvrigt pr. indbygger (kr.) Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet Data til og med 2017 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. bemærkninger

89 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Antal elever på Musikskolen Rytmik (0-6 årige) Forskoleundervisning (6-9 årige) Instrumentale elever Hold for begyndere Kor Sammenspil Andet (guitar for pædagoger) I alt Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Folkeoplysning, medlems- og ekstra medlemstilskud til medlemmer under 25 år B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 Medlemstilskud i kr Max. tilskud pr. medlem i kr Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Folkeoplysning, antal medlemmer under 25 år i de tilskudsberettigede foreninger Antal medlemmer under 25 år* Antal medlemmer under 25 år - tilskud ansøgt* *Medlemstal i det sidste godkendte regnskabsår 2018 bygger således på medlemstal fra Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune. bemærkninger

90 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.2 Kultur Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2019 p-/l-niveau. Regnskab 2017 Korr overslag overslag 2021 overslag Løkkekrogen Fælles udgifter og indtægter Foreningsgårdene Teatre Musikskolen Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kultur, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september bemærkninger

91 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Drift V.Kultur-og Borgerhus Udlån Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteker Ledelse og administration Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrativ organisation Administrationsbygninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Borgerservice Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Statsrefusion V. Kultur- og Borgerhus Teaterrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teate

92

93 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Indledning og beskrivelse Administrationen i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus er omfattet af decentral økonomistyring med adgang til overførsel af uforbrugte midler mellem årene. Personalerelaterede udgifter (uddannelse, møder og rejser, inventar samt kontorhold mv.) vedrørende det administrative personale, er budgetteret med 2 % af lønsummen. Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse er indfangning af vilde eller herreløse katte efter anmodning fra grundejere. Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Vallensbæk Kultur- & Borgerhus har en ugentlig åbningstid på 42 timer med personlig betjening og 42 timer med selvbetjening. I 2017 var det samlede udlån inkl. fornyelser , og det samlede besøgstal var Vallensbæk Kultur- & Borgerhus er det kulturelle center i kommunen. Vallensbæk Kultur- & Borgerhus er Det hybride bibliotek som kendetegner kombinationen af fysiske samlinger og virtuelle tjenester. Vallensbæk Kultur- & Borgerhus er også Det tredje sted - det uformelle mødested, hvor mennesker mødes på lige vilkår. Det tredje sted er frizonen mellem hjem (første sted) og arbejde (andet sted). I forbindelse med renovering af Pilehaveskolen i 2016 blev Campus etableret, som er et tilbud til både skolens elever, områdets daginstitutioner, foreninger, erhvervsliv og alle borgere i kommunen. Campusområde rummer både skolebibliotek, auditorium, loungeområde, langbord til projektarbejde, et småbørnshjørne med legetøj, skiftende digital kunst samt fri adgang til pc er og Wi-Fi. Der vil også kunne opleves kulturelle aktiviteter som f.eks. foredrag og filmforevisninger. På sigt skal Campus også udvikle sig til at blive stedet, hvor ny teknologi, som kan understøtte skoleelevernes læring, kan afprøves forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. bemærkninger

94 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Nøgletal Udvikling i udlån fordelt på forskellige materialer (kun de fire største kategorier er medtaget) Samlet udlån til børn og voksne inkl. fornyelser Voksne ekskl. fornyelser * Voksne og Børn ekskl. fornyelser * Voksne og Børn ekskl. fornyelser Bøger Musik cd er Video/DVD Computerspil Børn ekskl. Fornyelser Bøger Musik cd er Video/DVD Computerspil Note: *Det nye bibliotekssystem kan på nuværende tidspunkt ikke dele materiale op i børn og voksne, så derfor indeholder tallet en sammentælling af både børn og voksne fra 2016 og frem. Kilde: Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune. Udgift til folkebiblioteker pr. indbygger (kr.) Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet Anm.: Data til og med 2017 er regnskabstal, mens oplysninger herefter er budgettal. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. bemærkninger

95 Børne- og Kulturudvalget 2. Fritid og Kultur 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2019 p-/l-niveau. Regnskab Korr overslag 2020 overslag 2021 overslag Diverse udgifter og indtægter Folkebiblioteker Kommunalbestyrelsesm edlemmer Administrationsbygning Sekretariat og forvaltninger Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september bemærkninger

96

97 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget

98

99 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget Tema 4 Sundhed og sygdom

100

101 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Sygdom Sundhed, forebyggelse og sygehuse Drift Center for Døve (CFD) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Finansiering af sundhedsudgifter Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Fysioterapi Fysioterapi Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Familiebehandling Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Madborgerskab Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens 79a) Sundhedshus Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Korsagergård Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

102 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Ledelse og administration Sundhedspleje Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Forebyggelsesindsats Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Kroniker indsats Sundhedsafd Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Udvikling af Frivilligt Socialt Arbejde Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles udgifter og indtægter tandplejen Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandkæger og regionale tandklinikker) Bliv en vinder uden tobak Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Cafedrift - Pilehavehus Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Ældreboliger

103 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Indledning og beskrivelse Området vedrører Sundhedsplejen, Tandplejen, Familierådgivningen, Seniorhuset Korsagergård, diverse ældrearrangementer, forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen samt vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. Området indeholder også borger- og medarbejderrettede forebyggelse i form af aktiviteter som f. eks. kost- og motionstilbud, rygestop-kurser, blodtrykspatrulje m.v. Kommunal sundhedstjeneste (Sundhedsplejen) Sundhedsplejen yder en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til spædbørn og skolebørn og har særlig fokus på tidlig indsats og familier med særlige behov. Sundhedsplejen medvirker desuden til sundhedsfremmende oplysning og tværfaglig sundhedsindsats. Kommunal tandpleje Vallensbæk kommunale tandpleje leverer et tandplejetilbud til alle børn og unge i alderen 1-17 år, der ansporer til at tage ansvar for at egne eller egne børns tænder forbliver sunde. Endvidere arbejdes der i samarbejde med hjemmeplejen på at forbedre tandstatus hos ældre borgere med varige alvorlige fysiske eller psykiske handicap. Tandplejen tilbyder desuden tandbehandling i generel anæstesi. Vallensbæk Kommune samarbejder med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Tårnby Kommuner i et 60 selskab om tandregulering. Visitation til tandregulering foretages på tandklinkker i Vallensbæk og behandlingerne udføres på tandreguleringsklinikker i Albertslund Kommune og Hvidovre Kommune. Familierådgivningen I Vallensbæk Kommune kan alle familier med børn under 18 år få rådgivning af en psykolog om familierelaterede udfordringer. Rådgivningen er gratis, og familierne kan henvende sig anonymt. Rådgivningen har primært forbyggende karakter og er tiltænkt de familier, der af forskellige årsager er kørt fast og oplever konflikter, som påvirker både voksne og børn. Familierådgivningen tilbyder borgerne en uforpligtende samtale, psykologisk rådgivning eller et terapeutisk forløb. Formålet med rådgivningen er psykologisk hjælp til selvhjælp. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Hensigten med den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er at give kommuner incitamenter til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig og dermed mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser (indlæggelser, ambulante sygehusbesøg, lægebesøg mv.). Tanken er, at kommunerne kan mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser ved i høj grad at tænke forebyggende. Ved at forebygge og derved mindske borgernes behov for regionale sundhedsydelser, kan kommunerne spare på udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering. Sundhedsfremme og forebyggelse Der tilbydes fortsat et bredt udbud af borger- og medarbejderrettede aktiviteter med et generelt sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Fars Køkkenskole varetages i regi af Madborgerskabet, som ud over driften af Fars Køkkenskole driver og udvikler Mad i Generationer, Det Muntre Køkken, Køkkenkarma, supervision af køkkenpersonale i daginstitutioner og madkundskabslærere, pop up mad bemærkninger

104 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse events til arrangementer samt udvikling af nye tilbud til kronikere, madfællesskaber, skolemad mm. Andre sundhedsudgifter På dette område budgetteres udgifter til færdigbehandlede patienter, der forbliver indlagt indtil der kan anvises et kommunalt tilbud. Ud over dette budgetteres udgifter til hospice. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger: Tandplejen tildeles til budget 2019 et grundbeløb for børn svarende til 2,913 mio. kr. Derudover tildeles der kr. hver gang børneantallet stiger med 200 børn. Tandreguleringen tildeles kr. pr. barn. Til omsorgspatienter tildeles Tandplejen et beløb pr. patient på kr. i Beløbet er dobbelt så stort som til de øvrige, da disse patienter er dobbelt så tids- og udgiftskrævende som et barn eller en ung. I henhold til befolkningsprognose forventes der årige i budgetår For budgetår 2020 forventes der 3.929, i budgetår og i budgetår For hvert af alle årene skønnes der 63 omsorgspatienter. For aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er de forventede udgifter baseret på KL s seneste skøn. Aktivitetstal Antal indlæggelser og ambulante besøg. Til budget 2019 forventes der indlæggelser og ambulante besøg, fordelt med ca årige, årige, årige og årige. Forventningen er baseret på en fremskrivning af aktivitetstallene for de første 5 måneder af 2018 samt på KL s prognose for Tandplejen. Til budget 2019 forventes der børn i alderen 1-17 årige. Antallet er fra Befolkningsprognosen Nøgletal Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinansiering pr. indbygger (kr.) Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet = udgifter, - = indtægter. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. bemærkninger

105 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet pr. indbygger (kr.) Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet = udgifter, - = indtægter. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. bemærkninger

106 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2018 p-/l-niveau. Regnskab Ældreboliger Korr overslag 2020 overslag 2021 overslag Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Familierådgivningen Forebyg. indsats/aflastningstilbu d målrettet mod primært ældre Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed, forebyggelse og sygehuse, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september 2018 Der er oprettet nye funktioner til erstatning af funktion 05.32, som er lukket fra 1. januar 2018 bemærkninger

107 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Pleje samt aktivitets- og botilbud Drift Hjælpemidler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Plejevederlag Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Plejevederlag til nærtstående (servicelovens 119) Nødkald Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Administration Huslejetab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Ældreboliger Vallensbæk Huslejetab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Administration Pilehavehus Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Ældreboliger Lejeindtægter Ældreboligdel Højstruphave Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Ældreboliger Lejeindtægter Hjemmeplejen - bestillerfunktion Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Tilbud til voksne med særlige behov

108 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv Madordning Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Hjemmeplejen - bestiller funktion Private leverandører Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv Pleje og omsorg fælles Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Mellemkommunal afregning - Hjemmehjælp Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Mellemkommunal afregning - Selvejende Plejehjem Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32)

109 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens 192) Mellemkommunal afregning - Plejehjem andre offentlige myndigheder Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Mellemkommunal afregning - Dagcentre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Ældreråd Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Handicapråd Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Klippekortsmodel Hjemmehjælp Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Ældremilliard fra og med Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Klippekort plejecentre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32)

110 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Værdighedsmillard Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 0 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Understøtte hjemmeplejen for at sikre borgernes oplevelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 0 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Administration CPO Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 200 Ledelse og administration Generelle tilbud for ældre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Velfærdsteknologi Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre 54 0 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Generelle tilbud voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer Aktivitetscenter Rønnebækhus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre

111 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Rønnebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Hjemmesygepleje Kommunens levering af hjemmesygepleje Midlertidige boliger Rønnebækhus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Private leverandører af hjemmesygepleje Højstruphave stuen + Hjemmesygepleje Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Hjemmesygepleje Kommunens levering af hjemmesygepleje Højstruphave 1. sal Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg Højstruphave 2. sal Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32)

112 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Højstruphave daghjemmet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Pleje og aktiviteter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Nye plejeboliger + 12 midlertidig boliger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Højstruphave nattevagt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Løkkekrogen 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0538 Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør 0 (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv Betaling egne borgere Løkkekrogen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre

113 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Frit Valg Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Aften hjemmeplejen FV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Nordgruppen FV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Hjemmesygepleje Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Hjemmesygepleje Kommunens levering af hjemmesygepleje Rønnebækhusgruppen FV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Servicearealer Højstruphave Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Servicearealer Rønnebækhus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre

114 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Servicearealer Pilehavehus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Statsrefusion CØI - Ishøjsamarbejde samt Udbetalning Danmark Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Anlæg Pleje og omsorg Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt 790 friplejeboliglovens 32) 0 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt 790 friplejeboliglovens 32) Etablering serviceareale Højstruphave nye plejeboliger 790

115 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud Indledning og beskrivelse Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende ældre- og plejeboliger, pleje og omsorg for ældre og handicappede, herunder især hjemmehjælp, hjemmesygepleje og pleje af borgere i plejeboliger, samt den forebyggende indsats for ældre og handicappede. Endvidere dækkes udgifter til befordring, hjælpemidler, plejevederlag til pårørende samt rådsog udvalgsarbejde, herunder ældre- og handicaprådet. Områdets indsatser ydes i henhold til service- og sundhedsloven. Ældreboliger På området registreres udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger, herunder huslejetab og lejeindtægter. Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) På dette område registreres udgifter til levering af mad til ældre og hjemmehjælp til borgere i eget hjem. Hjemmehjælp er en fælles betegnelse for hjælp til personlig pleje og omsorg samt praktisk bistand (rengøring, tøjvask og indkøb af varer). Hjemmehjælp bliver bevilget efter en konkret individuel vurdering til de borgere, der ikke selv er i stand til at varetage disse opgaver. Hjemmehjælp er gratis uanset borgerens økonomiske situation og omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Der registreres derudover udgifter til hjemmehjælp for Vallensbæk Kommunes borgere i andre kommuner, og indtægter fra andre kommuner for borgere, som bor i Vallensbæk Kommune. Pleje og omsorg mv. af primært ældre På området registreres udgifter til borgere i plejeboliger, dagophold samt udgifter og indtægter vedrørende borgere, der har ophold i plejebolig i andre kommuner, samt borgere fra andre kommuner, der har ophold i plejebolig i Vallensbæk Kommune. Hjemmesygepleje Her konteres udgifter til hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen ydes efter sundhedsloven, og er gratis uanset omfang og modtagerens økonomiske situation. Hjemmesygeplejen er ikke omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. Forebyggende indsats for ældre og handicappede På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med transport af ældre til bl.a. dagtilbud samt ældrearrangementer. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Der er derudover følgende forudsætninger: Ældre- og plejeboliger: Der budgetteres ud fra det kendte antal beboere i ældreboliger, plejeboliger og beskyttede boliger. Det gælder både for borgere fra Vallensbæk Kommune i andre kommuner og borgere fra andre kommuner i Vallensbæk. bemærkninger

116 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud Hjemmehjælp: Der er budgetteret med udgangspunkt i seneste befolkningsprognose, hvor der forventes følgende befolkningstilvækst i forhold til befolkningstallet i 2018: Befolkningsantal (anslåede antal personer årligt) 2018 Antal 2019 tilvækst 2020 tilvækst 2021 tilvækst 2021 tilvækst 0-64 år år Der er budgetteret ud fra det forventede behov for hjemmehjælp i 2019, herunder den forventede befolkningstilvækst. Der er i fremskrivningen taget højde for, at befolkningen generelt forventes at blive sundere, hvilket sammen med øget fokus på rehabilitering medfører et faldende behov for hjemmehjælp i forhold til de foregående år. Grundet befolkningstilvæksten især blandt de ældste forventes dog en stigning i det samlede behov for hjemmehjælp de kommende år. Hjemmehjælp (anslåede timer årligt) Leverandør Kommunal Private Timer i alt Der er til budget budgetteret med færre timer til den private hjemmehjælp, da den ene private leverandør er gået konkurs. Flere borgere har efterfølgende valgt den kommunale hjemmehjælp, og der er derfor budgetteret med flere timer til den kommunale hjemmehjælp. Timepris i 2019 (afregnes for leverede timer): Private leverandører, hverdag (praktisk hjælp): Private leverandører, hverdag (personlig pleje): Private leverandører, øvrig tid (praktisk hjælp): Private leverandører, øvrig tid (personlig pleje): 350 kr. 370 kr. 457 kr. 457 kr. Hjemmeplejen, hverdag (praktisk hjælp og personlig pleje): Hjemmeplejen, øvrig tid (praktisk hjælp og personlig pleje): 394 kr. 539 kr. bemærkninger

117 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud Ændringer i forbindelse med budgettet Udvidelser Forbedring af tilgængelighed handicappede Der afsættes en pulje på kr. i 2019 til gennemgang af handicaptilgængeligheden af kommunes forskellige faciliteter. Det afsatte beløb er ikke tiltænkt forbedringsarbejder, men skal derimod anvendes til anbefalinger, der kan arbejdes videre med. Merudgiften udgør kr. i Klippekort på plejecentrene Der har i 2017 og 2018 været en såkaldt klippekortsordning finansieret af statslige puljemidler. Ordningen har givet beboere i plejeboliger i Vallensbæk mulighed for ekstraordinære aktiviteter i op til 1 time pr. uge. De ekstraordinære aktiviteter er et supplement til de normale aktiviteter i plejeboligerne. Fra 2019 lægges de statslige puljer ind i bloktilskuddet. Med forslaget fortsættes den hidtidige ordning dog med en mindre reduktion. Den årlige merudgift udgør kr. Understøtte hjemmeplejen for at sikre borgernes oplevelse Vallensbæk Kommune har hidtil modtaget ca. 1 mio. kr. årligt fra den statslige pulje til klippekortsordningen, som nu er omlagt til bloktilskuddet (klippekort på plejehjem). Der afsættes derfor kr., som skal understøtte hjemmeplejen med henblik på at sikre borgernes oplevelse af opgaveudførelsen i hjemmeplejen. Den årlige merudgift udgør kr. Etablering af 24 nye plejeboliger og 12 midlertidige boliger på 65 m2 (løbende drift) Der etableres der 24 plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave. Samtidig afvikles de nuværende 10 plejeboliger og 6 midlertidige boliger på Rønnebækhus. Det frigjorte areal herfra anvendes til ældreboliger og personalefaciliteter. Det årlige beløb omfatter driftsudgifter til de boliger, husleje til de midlertidige boliger, som kommunen vil skulle leje, og bygningsdrift fratrukket de nuværende udgifter til 10+6 boliger på Rønnebækhus og en besparelse på hjemmeplejen. Der regnes med halvårlig effekt i Den årlige driftsudgift udgør kr. for 2021 og kr. fra 2022 og fremadrettet. Ændringerne er indregnet i Økonomisk overblik. bemærkninger

118 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud Prognose og kapacitet Ældreområdet afgrænses her som personer i aldersgruppen 67 år og ældre. Figur 1 viser den forventede udvikling i gruppen fordelt på udvalgte aldersintervaller. Tallene er fra Vallensbæk Kommunes befolkningsprognose Figur 1 Andelen af ældre forventes samlet set at vokse gennem prognoseperioden. Pr. 1. januar 2018 udgjorde gruppen personer. Dette tal forventes i 2030 at være vokset til personer. Væksten forventes at toppe omkring 2023 og herefter flade ud. Figur 1 viser, at udviklingen dækker over en forskydning imellem de angivne intervaller. Nye ældre kommer til i gruppen af årige. Men da en stor andel af personerne i denne gruppe runder 71 år, er den langsigtede tendens for gruppen svagt faldende. Det samme gør sig gældende for gruppen af årige med en endnu kraftigere effekt. Samlet set betyder dette, at realvæksten fortrinsvis sker i grupperne over 75 år på lang sigt især blandt de 86+ årige, der vokser stødt i hele prognoseperioden. Den stigende ældrebefolkning følger en landsdækkende tendens. Sammenlignet med hele landet er Vallensbæk Kommune imidlertid en relativ ung kommune. Kommunen har oplevet to store indflytningsbølger. Den første bølge fra sidste halvdel af 1970 erne udgør de indbyggere, der står for den aktuelle vækst i andelen af ældre. Den anden bølge fra omkring 2008 har omvendt betydet en stigning i andelen af børnefamilier og dermed en sænkning af gennemsnitsalderen blandt kommunens indbyggere. Det fremtidige behov for ældreboliger I 2018 råder Vallensbæk Kommune over 132 ældreboliger. I budget 2018 var afsat midler til opførelse af to nye blokke i forlængelse af de eksisterende blokke med ældreboliger i Pilehavehus. Det betyder en udvidelse med ca. 16 ældreboliger. Boligerne forventes på nuværende tidspunkt klar til indflytning i bemærkninger

119 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud Det vurderes, at den nuværende og planlagte kapacitet af ældreboliger er tilstrækkelig. Det fremtidige behov for plejeboliger Kommunens nuværende plejeenheder, består af 10 plejeboliger i Rønnebo, som er beliggende i Rønnebækhus samt 36 plejeboliger i Højstruphave. Der er pt. en relativt lang venteliste til kommunens plejeboliger. Der er samlet set 13 borgere på venteliste, hvoraf 8 er fra Vallensbæk Kommune og 5 er fra andre kommuner. Antallet af borgere på venteliste er det højeste i en længere årrække. Stigningen i antallet på venteliste er sket i løbet af de seneste 5-6 måneder, og kan være udtryk for en periodeudsving eller øget behov for plejeboliger. På baggrund af befolkningsprognosen kan forventes en stigning i efterspørgslen efter plejeboliger. Aktivitetstal Antal leverede timer for personlig og praktisk hjælp. Til budget 2019 forventes der leverede timer for hjemmeplejen og disponerede og leverede timer for private leverandører. Nøgletal Andel af +65 årige Vallensbæk 17,8 18,2 18,6 18,7 18,7 18,7 Solrød 17,7 18,4 18,7 19,1 19,3 19,6 Region Hovedstaden 16,2 16,4 16,6 16,7 16,7 16,8 Hele landet 17,8 18,2 18,6 18,8 19,1 19,3 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Ældreudgifter pr årig (kr.) 2018 Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet = udgifter, - = indtægter. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Pga. ændret opdeling af udgifter i ældre/handicap er tabellen er startet 2018, og der er derfor ingen historiske opgørelser fra før bemærkninger

120 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud Ældreboliger pr /67 årige Vallensbæk 52,7 49,8 48,5 47,5 46,3 - Solrød 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0 - Region Hovedstaden 41,2 41,5 39,1 38,2 33,7 - Hele landet 36,3 35,3 33,5 32,2 29,2 - Der er ikke data for Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Plejeboliger pr /67 årige Vallensbæk 18,2 16,7 16,3 17,3 15,7 - Solrød 30, ,2 28,1 27,3 - Region Hovedstaden 35,2 37,9 37,8 39,1 34,8 - Hele landet 45,3 45,3 44,9 44,9 37,3 - Der er ikke data for Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. bemærkninger

121 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2018 p-/l-niveau. Regnskab Korr overslag 2020 overslag 2021 overslag Ældreboliger Sundhedsfremme og forebyggelse Den centrale refusionsordning Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre 5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre Hjemmesygepleje Forebyg. Indsats/aflastningstilbu d målrettet mod primært ældre Ældreboliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartkler o.l. ved pasning af døende i eget hjem Plejevederlag og hjælp til sygeartkler o.l. ved pasning af døende i eget hjem bemærkninger

122 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.2 Pleje samt aktivitets- og Botilbud FORSAT: 5.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap Regnskab 2017 Korr overslag 2020 overslag 2021 overslag Personlig støtte og pasning - handicap Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -handicap Ældreråd, klageråd og handicapråd Pleje, aktivitets- og botilbud, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september 2018 Der er oprettet nye funktioner til erstatning af funktion 05.32, som er lukket fra 1. januar 2018 Anlæg Vedtagne anlægsprojekter, hvor anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløbene frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen: Beskrivelse Tidshorisont Samlet anlægssum i kr. Pulje til kapacitetsudvidelse/akutboliger på ældreområdet Etablering af 24 nye plejeboligere og 12 midlertidige boliger på 65m2 (serviceareal) + = udgifter, - = indtægter bemærkninger

123 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Genoptræning Drift Genoptræning - Ishøj Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring Statsrefusion CØI - Ishøjsamarbejde samt Udbetaling Danmark Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion

124

125 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.3 Genoptræning Indledning og beskrivelse På området registreres kommunens indsats i forbindelse med den kommunale genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Genoptræning er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Området varetages af Ishøj Kommune. Træningscentret er placeret på Pilehavehus i Vallensbæk Nord og på Omsorgscentret Kærbo i Ishøj. I træningscentrene foregår både træning efter sygehusophold og vedligeholdelses- og genoptræning efter forudgående visitation. Træningen har til formål, at forebygge funktionstab eller genvinde tabte færdigheder, samt at hjælpe borgerne til at erkende og udvikle ressourcer med hensyn på at klare sig bedst muligt i hverdagen. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. Aktivitetstal Til budget 2019 forventes en stigning på 12% henvendelser efter sundhedsloven og en stigning på 2% henvendelser efter serviceloven. Procentsatserne er beregnet på baggrund af udviklingen fra Forventede leverede træningstimer er beregnet på baggrund af stigning i antal henvendelser samlet for sundhedslov og servicelov. Forventede antal gennemsnitlige timer pr. henvendelse/forløb er beregnet på baggrund af udviklingen fra Desuden er der ved forventede leverede træningstimer og gennemsnitlig timer pr. henvendelse taget højde for en anslået besparelse som følge af nye standardforløb for genoptræning. Forventet ventetid er fastsat af lovgivning og kvalitetsstandarderne og tilstræbes overholdt. Der forventes antal leverede træningstimer Der forventes 640 henvendelser/forløb - sundhedslov Der forventes 54 henvendelser/forløb - servicelov Der forventes 15 gennemsnitlige timer pr. henvendelse/forløb Der forventes 4 ugedage for ventetid for henvendelser/forløb ved telefonisk kontakt - sundhedslov Der forventes 10 arbejdsdage for ventetid for henvendelser/forløb ved telefonisk kontakt - servicelov Der forventes 7 ugedage for ventetid for henvendelser/forløb ved opstart af træning - sundhedslov Der forventes 15 arbejdsdage for ventetid for henvendelser/forløb ved opstart af træning - servicelov bemærkninger

126 Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og sygdom 4.3 Genoptræning Nøgletal Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning Regnskab 2016 Regnskab Træningstimer Henvendelser (sundhedslov) Henvendelser (servicelov) Gen.snitlig antal timer pr. henvendelse/forløb Kilde: Kommunale aktivitetstal i Vallensbæk Kommune. Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2018 p-/l-niveau. Regnskab Korr overslag 2020 overslag 2021 overslag Den centrale refusionsordning Kommunal genoptræning og vedligeholdelses Genoptræning, i alt Heraf serviceramme, i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2018 er pr. 30. september 2018 bemærkninger

127 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Social- og Sundhedsudvalget Tema 5 Familier med særlige behov

128

129 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Familier med særlige behov Børn- og Unge med særlige behov Drift CØI - Ishøjsamarbejde samt Udbetaling Danmark Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Børn og unge med særlige behov SSU - Ishøj Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Advokatbistand ( 72) Forebyggende foranstaltning Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

130 Social- og Sundhedsudvalget Drift, refusion og anlæg Dranst/Profitcenter/ Funktion/Grp. Tekst Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms overslag Kontante ydelser Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Børn og unge med særlige behov forebyggende foranstaltninger Private leverandører Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Plejefamilier Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Statsrefusion CØI - Ishøjsamarbejde samt Udbetaling Danmark Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Kontante ydelser Sociale formål Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus

131 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov Indledning og beskrivelse Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, anbringelser i plejefamilier, på opholdssted eller på døgninstitution, dertil netværksfamilier, opholdssteder, samt regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner. Området indeholder ligeledes udgifter til dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser. Lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration m.v. beskriver de sociale opgaver, som kommunerne har over for børn, unge og deres familier. Børn og unge med særlige behov er omfattet af aftale om forpligtende samarbejde, der er indgået mellem Vallensbæk og Ishøj Kommuner, som følge af strukturreformen. Området varetages af Ishøj Kommune. Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger omfatter bl.a. familiebehandling, pædagogisk støtte i hjemmet, personlig støtte til børn og unge, aflastning m.v., således at en anbringelse af børn og unge uden for hjemmet kan undgås, eller hjemgivelse kan fremskyndes. På ungdomsområdet er støtten såvel i form af personlig støtte til den unge, kriminalitetsforebyggende tiltag samt støtte til at hjælpe den unge i gang med uddannelse eller arbejde. Anbringelse i plejefamilie, på opholdssted eller på døgninstitution Anbringelse uden for hjemmet kan ske ved, at barnet eller den unge tager ophold i en godkendt plejefamilie eller netværksfamilie, et socialpædagogisk opholdssted eller på en døgninstitution. Herudover kan der være tale om anbringelse på kost- eller efterskole samt eget værelse med personlig støtte. For sikrede institutioner betales der dels en objektiv finansiering og der er en døgntakst, såfremt en ung idømmes varetægt eller afsoning på sikret institution. Støtte til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Området indeholder udgifter til dækning af merudgifter i forbindelse med forsørgelse af børn og unge med funktionsnedsættelser samt udgifter til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt forældre skal fritages eller nedsættes i arbejdstid i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pasning af deres barn med funktionsnedsættelse. Som en del af dette område tilbydes støtte til vedligeholdelsestræning af børn og unge med vidtgående behov samt ledsageordning. forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet pris- og lønudvikling. bemærkninger

132 Social- og Sundhedsudvalget 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov Ændringer i forbindelse med budgettet Besparelser Hjemtagelse af korte familierådgivningsforløb (Ishøj) De forebyggende samtaler efter serviceloven til børn, unge og familier flyttes fra Familieværkstedet i Ishøj Kommune til Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune. Det vil fremover som hovedregel være Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune, der skal forestå denne indsats. Den årlige besparelse udgør kr. Ændringerne er indregnet i Økonomisk overblik. Udvidelser Opnormering af korte familierådgivningsforløb i Vallensbæk De forebyggende samtaler efter serviceloven til børn, unge og familier flyttes fra Familieværkstedet i Ishøj Kommune til Familierådgivningen i Vallensbæk Kommune og tilføres det sparede beløb ved hjemtagelsen af korte familierådgivningsforløb. Familierådgivningen tilbyder i dag "Åben Familierådgivning", hvor personer i målgruppen kan henvende sig (anonymt) for en generel rådgivning. Den nye opgave, der overføres fra Ishøj Kommune, indebærer længerevarende indsatser for børn, unge eller familien og vil typisk være målrettet konkrete problemer. Den årlige merudgift udgør kr. Ændringerne er indregnet i Økonomisk overblik. Prognose og kapacitet I det omfang antallet af børn med særlige behov følger udviklingen i befolkningsgrundlaget, viser ovenstående figur, at der kan forventes en stigende efterspørgsel fremover. Fra 2017 til bemærkninger