INDHOLDSFORTEGNELSE. Budgetnotat... 1 Hovedoversigt til budget Sammendrag til budget... 21

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Budgetnotat... 1 Hovedoversigt til budget Sammendrag til budget Bevillingsoversigt drift og refusion Bevillingsoversigt anlæg Bevillingsoversigt konto 7 og Investeringsoversigt Takstoversigt Budgetforlig - CAV Høringssvar... 61

2 Budgetnotat Økonomisk status for budget 2016 Forudsætninger for budgetforslag Til 2. behandlingen af budgettet

3 1 Indledning Aftaler og bekendtgørelser Økonomisk status for budget Økonomisk status for budgetforslag Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Befolkningsprognosen Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til Låneoptagelse og tilskud Serviceudgifter Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Takster for dagtilbud Takster for renovationsområdet Anlæg Langfristet gæld Diverse Resultatopgørelse Side 2 af 87

4 1 Indledning Budgetnotatet indeholder to dele. Først er der en økonomisk status for budget Derefter beskrives de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgetforslag Aftaler og bekendtgørelser Aftaler mellem regering og KL Der blev den 10. juni 2016 indgået en aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for Aftalen indebærer, at de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i 2017 er lidt lavere end i Samtidig er finansieringstilskuddet videreført i 2017 på samme niveau og med samme fordelingsprincip som i Aftalen indebærer, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bortfalder fra og med I 2017 bliver 2,2 mia. kr. af det samlede omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. tilbageført til kommunerne. Der er ingen bindinger på anvendelsen af det tilbageførte beløb i Fra og med 2018 indføres der et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1,0 mia. kr. årligt igennem effektiviseringerne i kommunerne. Af dette beløb vil 0,5 mia. kr. årligt forblive i kommunerne uden bindinger på anvendelsen af beløbet. De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 242,4 mia. kr. i 2017 inklusive reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2017 reduceres med 0,5 mia. i forhold til Der er fastsat et betinget balancetilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for Hvis kommunerne overskrider den aftalte rammer i budgettet eller i regnskabet for 2017 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under et. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune, og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig fremgang i befolkningstallet. Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune er opgjort til 670,351 mio. kr. i Side 3 af 87

5 Anlæg På anlægsområdet er de samlede bruttoudgifter fastsat til 16,3 mia. kr. i Der er tale om et fald på 300 mio. kr. i forhold til niveauet i Niveauet for anlægsudgifterne ligger dog kun lidt under gennemsnittet for anlægsudgifterne i årene 2007 til 2016, hvis der ses bort fra 2010, hvor niveauet var særligt højt. Der er fastsat et betinget bloktilskud på 1,0 mia. kr. for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne i budget Der er ikke fastsat en sanktion for overholdelse af anlægsniveauet i regnskabet, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne holder sig indenfor det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 44,1 mio. kr. i Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der som i årene 2013 til 2016 et særligt finansieringstilskud til kommunerne i Tilskuddet udgør i ,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 4,056 mio. kr. 2 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet. Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2017 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 650 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje på anlægsområdet. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Vallensbæk Kommune har søgt om del i den ordinære lånepulje og lånepuljen til styrkelse af likviditeten, da det er vurderet, at Vallensbæk Kommune opfylder kriterierne for evt. at få en andel i disse puljer. Social- og Indenrigsministeriet har meddelt låneadgang på 2,0 mio. kr. fra puljen til styrkelsen af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner. Side 4 af 87

6 Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på låneansøgningen til den ordinære lånepulje. Kommunerne kan for 2017 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. 216 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Social- og Indenrigsministeriet har givet afslag på begge ansøgninger til særtilskudspuljerne. Udgifter til flygtninge KL indgik i marts 2016 en aftale med regeringen om flygtningeområdet. Som led i aftalen tildeles kommunerne en belønning på kr. pr. flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og Der indføres også en refusionsordning i 2016 og 2017 på 50 % af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Det ekstraordinære integrationstilskud på 550 mio. kr bliver ikke videreført i Rammer for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Det er en del af økonomiaftalen, at der fra og med 2018 etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Målsætningen for programmet er at opnå effektiviseringer på 1 mia. kr. årligt. 0,5 mia. kr. af dette beløb forbliver i kommunerne uden bindinger på anvendelsen. Den resterende 0,5 mia. kr. skal anvendes til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. Moderniserings- og effektviseringsprogrammet skal bl.a. indeholde de følgende spor: Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse. Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer. Digitalisering og velfærdsteknologi. Regelforenkling og afbureaukratisering. Bedre ressourceudnyttelse og styring. Side 5 af 87

7 Det er aftalt mellem KL og regeringen, at der i 2017 igennem effektiv administrativ drift skal frigøres 0,3 mia. kr. Dette beløb tilbageføres til staten og forbliver således ikke i kommunerne. Sundhedsområdet Som led i finansloven for 2016 blev der vedtaget en handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen indebærer bl.a. en styrkelse af de kommunale akutfunktioner og den kommunale hjemmesygepleje. Kommunerne tilføres 85 mio. kr. i 2016 og 150 mio. kr. i 2017 og frem til at finansiere disse tiltag. Den konkrete implementering af indsatsen skal drøftes mellem regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret Side 6 af 87

8 3 Økonomisk status for budget 2016 Da budgettet for 2016 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2015 på 37,5 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2016 på 42,0 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr. 31. december 2015 var 75,0 mio. kr. Der er derfor de nedenstående ændringer i den forventede kassebeholdning ultimo Tillægsbevillingerne i 2016 er opgjort til og med september måned Kassebeholdning ultimo 2015 Overførsler fra 2015 til 2016 Tillægsbevillinger i 2016 Budgetteret likviditetsændring 2016 Forventet kassebeholdning ultimo ,0 mio. kr. -28,2 mio. kr. 6,1 mio. kr. 4,5 mio. kr. 57,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der derfor 15,5 mio. kr. mere i kassebeholdningen ultimo 2016 end forudsat ved budgetvedtagelsen. Ved udgangen af juni 2016 var den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage 130,7 mio. kr. (kassekreditreglen). Side 7 af 87

9 4 Økonomisk status for budgetforslag 2017 Budgetforslag 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2017 fra det vedtagne budget Overslagsåret er pris- og lønfremskrevet med de satser, som KL har udmeldt i juni måned Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med september I budgetforslaget indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2017 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Social- og Indenrigsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt beregninger over tilskud og udligning er ligeledes medtaget og sammenholdt med skønnet vedrørende selvbudgettering. Forslagene i Mulighedskataloget er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Den følgende tabel viser den forventede udvikling i kassebeholdningen, når der er taget hensyn til basiskorrektioner og tillægsbevillinger til og med september måned Den følgende tabel viser den forventede udvikling i kassebeholdningen. Forventet kassebeholdning ultimo året i mio. kr. Budgetår Budgetoplæg ,5 28,3 32,8 43,0 105,8 Det bemærkes, at den viste forventede udvikling i kassebeholdningen er beregnet ud fra et anlægsprogram, der ikke rummer nogen anlægsudgifter i Budgetoplægget for 2017 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: 4.1 Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskriv- Side 8 af 87

10 ningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2014, som er opgjort pr. maj Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014 med 10,3 procent for alle landets kommuner. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte den 30. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til kr. Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Note: Beløbene er opgjort eksklusiv efterreguleringen af skatter, tilskud og udligning som følge af kommunens valg af selvbudgettering i Størrelsen af efterreguleringen i 2017 påvirkes ikke af kommunens valg af selvbudgettering eller statsgaranti for Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet med udgangspunkt i et forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ på indbyggere. Herudover er der forudsat et udskrivningsgrundlag på 2,906 mia. kr. Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 729,4 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 818,2 mio. kr. Valg af selvbudgettering medfører desuden en positiv efterregulering på 1,5 mio. kr. i Side 9 af 87

11 Ved valg af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag opnås et udskrivningsgrundlag på 2,863 mia. kr. i Med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 718,8 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 809,3 mio. kr. Der forventes således pt. et merprovenu på ca. 8,9 mio. kr. i 2017 ved valg af selvbudgettering i forhold til valg af statsgaranti. Når der tages hensyn til den positive efterregulering i 2020 forventes der et samlet merprovenu ved valg af selvbudgettering på 10,4 mio. kr. Baggrunden for merprovenuet ved valg er selvbudgettering er primært, at de selvbudgetterede indtægter baserer sig på et indbyggertal, der er 161 personer større end indbyggertallet, der ligger til grund for de statsgaranterede indtægter. Det skønnede indbyggertal ved valg af selvbudgettering er fastsat med udgangspunkt i kommunens egen befolkningsprognose fra marts I de 8 første måneder af 2016 har den faktiske befolkningstilvækst dog været lavere end forventet ud fra befolkningsprognosen. Samtidig forventes et nybyggeri med 22 boliger færdiggjort pr. 1. oktober 2016, mens det i befolkningsprognosen blev antaget, at byggeriet først blev færdiggjort i løbet af På basis af disse forhold er folketallet pr. 1. januar 2017 derfor forudsat at være 59 personer lavere end i befolkningsprognosen fra marts Budgetforslaget for 2017 er udarbejdet med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 200 mio. kr. Det forudsættes dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende 200 mio. kr. ned. Hvis der for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en reduktion i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. For 2017 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2017 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 200 mio. kr. vil Social- Side 10 af 87

12 og Indenrigsministeriet fastsætte i hvilket omfang de enkelte kommuner får tilskud fra puljen. Det reducerede tilskud forventes fordelt således at de kommuner, der har de i absolutte tal mindste skattelettelser, vil få den relativt største kompensation fra puljen, jf. ministeriets praksis for fordelingen af skattepuljen for Befolkningsprognosen Befolkningsudviklingen i de kommende år påvirkes både af de sidste års udvidelser af boligmassen samt af de planlagte boligbyggerier. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. Der er regnet med opførelse af 444 nye boliger i perioden fra 2017 til Pr. 1. januar 2016 var indbyggertallet i Vallensbæk personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2021, hvor der skønnes at være indbyggere i Vallensbæk. Efter 2021 forventes der et faldende indbyggertal frem mod indbyggere i Denne forventning vil dog kun blive realiseret, hvis der ikke kommer yderligere nybyggeri i perioden. Sammenlignet med befolkningsprognosen fra juni 2015 forventer den aktuelle befolkningsprognose lidt færre indbyggere i årene 2017 og 2018 (150 færre i 2017 og 239 færre i 2018). I årene 2019 og frem forventes der derimod mellem 100 og 350 flere indbyggere i forhold til befolkningsprognosen fra Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 Budgetoplægget er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i løn og priser fra juni KL forventer en stigning i lønningerne fra 2016 til 2017 på 2,2 %, hvilket er fald på 0,1 % i forhold til KL s forventninger fra marts KL forventer en stigning i priserne fra 2016 til 2017 på 1,9 %, hvilket er et fald på 0,2 % i forhold til KL s forventninger fra marts Den samlede stigning i lønninger og priser fra 2016 til 2017 set under et forventes nu at være 2,1 % fremfor 2,2 % i marts Side 11 af 87

13 Pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017 Pct. Fremskrivning fra 2016 til 2017 Hovedart 1 Lønninger 2,16 Hovedart 2 Varekøb 1,37 Hovedart 4 Tjenesteydelser 2,00 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 1,78 Hovedart 7 Indtægter 2,09 Hovedart 8 Finansindtægter 1,64 (KL s udmelding fra ) 4.4 Låneoptagelse og tilskud I budgetoplæg 2017 er der pt. indarbejdet samlet låneoptagelse på 11,1 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskat Lån til energirenoveringer 1,000 mio. kr. 10,128 mio. kr. 4.5 Serviceudgifter I budgetforslaget er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 673,1 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme for Vallensbæk Kommune udgør 670,4 mio. kr. Budgetforslaget ligger således 2,7 mio. kr. over den teknisk beregnede serviceramme for kommunen. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2016 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune kr. pr. borger opgjort i 2017 prisniveau. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 392 borgere fra 1. januar 2016 til 1. januar Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2017 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2016 øges servicerammen til 687,6 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 14,5 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Der er for 2017 fastsat et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der afhænger af, at kommunerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud udgør 8,112 mio. kr. i Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2017 i det fremlagte budgetforslag. I budgetforslaget er det i årene 2018 til 2020 Side 12 af 87

14 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. De samlede nettodriftsudgifter, der er indarbejdet i budgetforslaget udgør 855,1 mio. kr. Udviklingen i de budgetterede nettodriftsudgifter pr. indbygger er vist i tabellen nedenfor. Udviklingen i nettodriftsudgifter Vedtaget Budgetforslag Kr. B Nettodriftsudgifter pr. indbygger Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet merudgifter på 4,3 mio. kr. i Merudgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i det foreliggende budgetforslag. 4.7 Takster for dagtilbud Det blev i budget 2012 besluttet at afskaffe enhedstaksten via en aftrapning over 3 år i perioden Takster for dagtilbud i årene Dagpleje Vuggestue Børnehave Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Side 13 af 87

15 Der indgår et forslag i Mulighedskataloget om fastsættelsen af taksterne i Forslaget indebærer merindtægter for kommunen på kr. i Udviklingen i taksten for en havebolig er vist i tabellen nedenfor. Takster for renovation i 2016 og 2017 inklusive moms Renovation 125 l sæk havebolig Budget 2016 Budget 2017 Renovation 240 l container havebolig Stigningen i affaldsgebyrerne skyldes primært indførelsen af nye affaldsordninger, der indebærer et større fokus på affaldssortering og indsamling af genanvendelige materialer. Dette medfører, at en typisk havebolig fremadrettet vil benytte en 240 liters container i stedet for en 125 liter sæk. Hvis der vælges 14 dages tømning i stedet for ugetømning (dog med ugetømning i sommermånederne) bliver taksten for en havebolig på kr. inklusiv moms svarende til en stigning på 198 kr. inklusiv moms. Da beholderens volumen er øget, vil det for nogle haveboliger være tilstrækkeligt med en 14 dages tømning, og disse boliger vil altså opleve en mindre gebyrstigning end de haveboliger, der fortsætter med ugetømning hele året. Det skal bemærkes, at konsekvensen af takstforslaget ikke er indarbejdet i resultatopgørelsen i budgetnotatet. 4.9 Anlæg 2017 Budgetoplægget 2017 indeholder følgende anlægsinvesteringer: Energirenovering Mejsebo Samlet plan for daginstitutioner Fælleslokale Egholmskolen evt. klub Midlertidige boliger Rønnebækhus Vejanlæg Vallensbækvej Stationstorv ombygning Strandesplanaden til 2 spor Renovering af Pilehaveskolen I alt 3,500 mio. kr. 0,500 mio. kr. 1,500 mio. kr. 0,300 mio. kr. 3,500 mio. kr. 5,100 mio. kr. 4,000 mio. kr. 17,255 mio. kr. 35,655 mio. kr. Side 14 af 87

16 4.10 Langfristet gæld I budgetforslaget for 2017 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger kr Langfristet gæld primo Budgetteret låneoptagelse Budgetteret afdrag* Langfristet gæld ultimo Note: De budgetterede afdrag er 2,7 mio. kr. lavere end i resultatopgørelsen i alle budgetårene. Det skyldes, at tabellen er opgjort eksklusive lån til ældreboliger, mens lån til ældreboliger også indgår i resultatopgørelsen Diverse I budgetforslaget indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Bufferpuljen er fordelt med 2,5 mio. kr. indenfor servicerammen og 2,5 mio. kr. udenfor servicerammen Resultatopgørelse På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en resultatopgørelse for budgetforslag 2017 og overslagsår. Resultatopgørelsen viser et overskud på den ordinære drift på mellem 30,0 og 97,9 mio. kr. i budgetårene. Resultatopgørelsen viser, at kassevirkningen svinger mellem et kassetræk på 29,2 mio. kr. i 2017 og en kasseforbedring på 62,8 mio. kr. i I 2018 er der en kasseforbedring på 4,5 mio. kr. og i 2019 er der en kasseforbedring på 10,2 mio. kr. De store udsving i driftsresultat og kassevirkning skyldes forhold på både indtægts- og udgiftssiden. For indtægtssiden gælder, at der vil være en negativ efterregulering på 23,0 mio. kr. i 2017 som følge af, at kommunen valgte selvbudgettering i Dette skal ses i relation til, at valget af selvbudgettering i 2014 gav merindtægter i 2014 på 10,9 mio. kr. i forhold til valg af statsgaranti. På udgiftssiden er der store udsving i de budgetterede anlægsudgifter i budgetårene. Anlægsniveauet udgør således 35,7 mio. kr. i 2017, 28,0 mio. kr. i 2018, 43,0 mio. kr. i 2019 og 0 mio. kr. i Niveauet for anlægsudgifterne i 2018 og 2020 ligger således klart under gennemsnittet for anlægsudgifterne i Vallensbæk Kommune de seneste år. Side 15 af 87

17 Resultatopgørelse - Budget Opgjort pr. 21. september 2016 Positive tal angiver indtægter i kr. Negative tal angiver udgifter i kr. Vedtaget Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. Det skattefinansierede område Skatter 1. Indtægter i alt Indkomstskat Ejendomsskat Selskabsskat Tilskud og kommunal udligning Driftsudgifter Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto Renter m.v Ordinært driftsresultat Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Salg af jord og faste ejendomme Økonomiudvalget Anlæg, nettoudgifter i alt Resultat, skattefinansieret område (3+4) B. Det brugerfinansierede område 6. Driftsudgifter, forsyningsområdet Anlægsudgifter, forsyningsområdet Resultat, brugerfinansieret område (6+7) Samlet resultat (5+8) Finansiering Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (9) Låneoptagelse Tilgang af likvide aktiver i alt Afdrag på lån Ændring af diverse tilgodehavender Ændring af kassebeholdning Kassebeholdning Kassebeholdning primo (1. januar) Ændring af kassebeholdningen (10) Forventede tillægsbevillinger i Kassebeholdning ultimo Side 16 af 87

18 Forudsætninger: Skatter, tilskud og udligning er i 2017 beregnet som de statsgaranterede indtægter og i 2018 til 2020 beregnet som de selvbudgetterede indtægter. I 2017 indgår der en negativ efterregulering af kommunens indtægter som følge af valg af selvbudgettering i 2014 på 23,0 mio. kr. Kommunens indtægter fra tilskud og kommunal udligning falder kraftigt fra 2017 til Dette skyldes, at kommunens negative efterregulering af skatteindtægterne i 2017 delvis modsvares af forøgede indtægter fra tilskud og kommunal udligning. Kommunens indtægter fra selskabsskatter er budgetteret som de selskabsskatter kommunen modtager i 2017, der i overslagsårene er fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatter på landsplan. Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning er beregnet ud fra befolkningsprognosen fra marts Det betingede balancetilskud på ca. 8,1 mio. kr. vedr. serviceudgifterne er ikke forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet for 2016 og 2017, men er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet for 2018 til Der er indarbejdet en pulje på 5 mio. kr. i alle budgetårene til uforudsete udgifter. I budgetoplægget anvendes KL's pris- og lønskøn fra juni Det budgetterede låneoptag i 2017 består af 1,0 mio. kr. vedr. indefrosne ejendomsskatter og 10,128 mio. kr. vedr. energibesparende anlægsprojekter (Pilehaveskolen). Forventede tillægsbevillinger i 2016 er opgjort som faktiske tillægsbevillinger til og med De forventede indtægter fra beskæftigelsestilskuddet er sat lig med de forventede udgifter til forsikrede ledige. Det forudsættes således, at beskæftigelsestilskuddet vil dække de faktiske udgifter til forsikrede ledige. Der er ikke forudsat, at kommunerne modtager et finansieringstilskud i 2018 og frem. Side 17 af 87

19 Side 18 af 87

20 Hovedoversigt til budget Hele kr. ekskl. moms Budget Budgetoverslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER 0822 Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto F. 07/08 FINANSIERING 0822 Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 0768 Skatter Optagne lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT BALANCE Side 19 af 87

21 Side 20 af 87

22 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Side 21 af 87

23 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Refusion i alt Side 22 af

24 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. 04 DRIFTSVIRKSOMHED Sundhedsområdet (INCL. REFUSION) 0462 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet m.v Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Side 23 af 87

25 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning mv Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Side 24 af 87

26 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms B. ANLÆGSVIRKSOMHED Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0032 Fritidsfaciliteter BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Kommunale veje TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Budget Budgetoverslag Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til Ældre og Handicappede SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Side 25 af 87

27 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. 06 ANLÆGSVIRKSOMHED Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT BALANCE Side 26 af 87

28 Bevillingsoversigt Drift og refusion Hele kr. Budgetforslag Budgetoverslag Vallensbæk Kommune - udvalgsopdelt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud BEV Skole/skolefritidsordning BEV Børn/unge m særlig behov BEV Fritid og Kultur Idræt og fritid BEV Kultur BEV Vallensbæk Kultur- og Borgerhus BEV Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Sygdom Sundhed, forebyg og sygehuse BEV Pleje, aktivitets og botilbud BEV Genoptræning BEV Familier med særlige behov Børn- og Unge med særlige behov BEV Voksne med særlige behov BEV Lovbestemte ydelser Pension og person tillæg BEV Boligsikring og Boligydelse BEV Øvrige sociale ydelser BEV Side 27 af 87

29 Bevillingsoversigt Drift og refusion Hele kr. Budgetforslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik- og Miljøudvalget Vores by Veje og grønne områder BEV Rekreative områder BEV Kommunale ejendomme BEV Miljøforanstaltninger BEV Brandvæsen BEV Kollektiv trafik BEV Forsyningsvirksomheder Renovation BEV Økonomiudvalget Organisation Politisk organisation BEV Administrativ organisation BEV Arbejdsmarked Ansæt.særl.vilkår+prod.elever BEV Forsøgelsesyde. og løntilskud BEV Driftsudgiftermm. integration BEV Side 28 af 87

30 Bevillingsoversigt Anlæg Hele kr. Budgetforslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bev.program Vallensbæk Kommune - udvalgsopdelt Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud Energirenovering daginst. Mejsebo RÅD Samlet plan for daginstitutioner RÅD Skole/skolefritidsordning Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub RÅD Fritid og Kultur Idræt og fritid Ridecenter nye bokse RÅD Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Sygdom Pleje, aktivitets og botilbud Rønnebækhus udvikling RÅD Midlertidige boliger Rønnebækhus RÅD Teknik- og Miljøudvalget Vores by Veje og grønne områder Vejanlæg - Vallensbækvej RÅD Val.Torvevej-Strandesplanaden til Val. Strandvej RÅD Stationstorv ombygning RÅD Renovering af Pilehaveskolen RÅD Udvidelse af halkapacitet RÅD Økonomiudvalget Organisation Administrativ organisation Udviklingspulje RÅD Side 29 af 87

31 Side 30 af 87

32 Bevillingsoversigt Konto 7 og 8 Hele kr. Budgetforslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Funktion 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver BEV Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt BEV Renter af langfristede tilgodehavender BEV Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed BEV Renter af kortfristet gæld i øvrigt BEV Renter af langfristet gæld BEV Tilskud og udligning BEV Skatter BEV Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver BEV Forskydninger i langfristede tilgodehavender BEV Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder BEV Forskydninger i kortfristet gæld til staten BEV Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt BEV Forskydninger i langfristet gæld BEV Side 31 af 87

33 Side 32 af 87

34 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2017 Hele kr. Basisår 2017 Anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløb er Dato Dato Dato Samlet Forventes Budget- Budget- Budget- Budget- Efter- Ialt frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. afgivelse forvent. forvent. anlægs- afholdt før forslag overslags- overslags- overslags- følgende udgifts bevilling igangsæt. afslutn. bevilling år 2017 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 år overslag Børne- og Kulturudvalget * * * * * Dagtilbud * * * * Dagtilbud * * * Energispareprojekt renovering Regnbuen.Rådighed Ny bygning - daginstitution Sommerfuglen Rådighed Energirenovering daginst. Mejsebo Rådighed Samlet plan for daginstitutioner. Rådighed Skoler og skolefritidsordninger * * * Fælleslokale, Egholmskolen, evt. klub. Rådighed Fritid og Kultur * * * * Idræt og fritid * * * Modernisering af omklædningsfaciliteterne Idrætscen Rådighed Ridecenter nye bokse. Rådighed Kultur * * * Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej. Rådighed Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej. Rådighed Fremtidens Borgerhus * * * Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Etape 2. Rådighed Side 33 af 87

35 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2017 Hele kr. Basisår 2017 Anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløb er Dato Dato Dato Samlet Forventes Budget- Budget- Budget- Budget- Efter- Ialt frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. afgivelse forvent. forvent. anlægs- afholdt før forslag overslags- overslags- overslags- følgende udgifts bevilling igangsæt. afslutn. bevilling år 2017 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 år overslag Social- og Sundhedsudvalget * * * * * Sundhed og sygdom * * * * Pleje samt aktivitet og botilbud * * * Rønnebækhus udvikling Rådighed Midlertidige boliger Rønnebækhus Rådighed Side 34 af 87

36 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2017 Hele kr. Basisår 2017 Anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløb er Dato Dato Dato Samlet Forventes Budget- Budget- Budget- Budget- Efter- Ialt frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. afgivelse forvent. forvent. anlægs- afholdt før forslag overslags- overslags- overslags- følgende udgifts bevilling igangsæt. afslutn. bevilling år 2017 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 år overslag Teknik- og Miljøudvalget * * * * * Vores by * * * * Veje og grønne områder * * * Torv i Vejlegårdsparken. Rådighed Vejanlæg - Vallensbækvej Rådighed Lukning af Egeskovvej Rådighed Lukning af Egeskovvej Rådighed Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center NoRådighed Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé Rådighed Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til VallensbæRådighed Stationstorv ombygning.rådighed Kommunale ejendomme * * * Renovering af Pilehaveskolen Rådighed Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Rådighed Udvidelse af halkapacitet Rådighed Etablering af småbørnsgruppe på Kirkebækskolen Rådighed Side 35 af 87

37 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2017 Hele kr. Basisår 2017 Anlægsbevillingen er afgivet og rådighedsbeløb er Dato Dato Dato Samlet Forventes Budget- Budget- Budget- Budget- Efter- Ialt frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. afgivelse forvent. forvent. anlægs- afholdt før forslag overslags- overslags- overslags- følgende udgifts bevilling igangsæt. afslutn. bevilling år 2017 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 år overslag Økonomiudvalget * * * * * Organisation * * * * Administrativ organisation * * * Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus.. Rådighed Udviklingspulje Rådighed Stationstorvet salg Torvevej/S-banen Rådighed I alt Side 36 af 87

38 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395, ,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175, ,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00 405,00 Nyttehaver: Havestørrelse 60 m2 - Leje - ikke pensionister År 535,00 545,00 Havestørrelse 60 m2 - Leje - pensionister År 220,00 225,00 Havestørrelse 80 m2 - Leje - ikke pensionister År 585,00 595,00 Havestørrelse 80 m2 - Leje - pensionister År 245,00 250,00 Depositum Lejemål 220,00 225,00 Idrætscenter: Leje af hal 1 Time 705,00 720,00 Leje af hal 2 Time 475,00 485,00 Undladelse af aflysning Lejemål 475,00 485,00 Højrupgård: Leje uden medarbejder Lejemål 320,00 325,00 Leje ved A og B udlån Lejemål 475,00 485,00 Afgift pr. dug Lejemål 90,00 90,00 Timeløn til medarbejder Time 210,00 215,00 Timeløn til medarbejdere efter kl. 24 Time 210,00 215,00 Korsagergård: Leje af stuerne uden medarbejder Lejemål 320,00 325,00 Leje af salen uden medarbejder Lejemål 320,00 325,00 Leje af stuerne ved udlån A og B Lejemål 640,00 655,00 Leje af sal ved udlån A og B Lejemål 475,00 485,00 Afgift pr. dug Lejemål 90,00 90,00 Timeløn til medarbejder Time 210,00 215,00 Timeløn til medarbejdere efter kl. 24 Time 210,00 215,00 Egholmskolen: Leje af festsal Time 640,00 655,00 Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole Time 395,00 405,00 Festsal - afgift for opvask Lejemål 1.175, ,00 Pilehaveskolen: Leje af sportshal Time 640,00 655,00 Leje af gymnastiksal Time 330,00 335,00 Ekstra rengøring/opstilling af borde og stole Time 395,00 405,00 Samtlige institutioner: Afgift for opstilling og nedtagning af borde og stole 660,00 675,00 Side 37 af 87

39 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Renovation Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Renovation excl. moms - husholdning *) Fælles formål Dagrenovation - uanset boligtype. Ugentlig afhentning Papir, glas og pap Storskrald og haveaffald Havebolig År 324,00 300,00 Etagebolig År 324,00 300,00 Sommerhus År 324,00 300,00 Nyttehave År 324,00 300, L. sæk År 740,00 769, L. beholder År 870,00 919, L. beholder År , L. beholder År 2.550, , L. beholder År , L. beholder År 3.850, , L. beholderår 6.350, ,00 8 m 3 vip container År ,00 16 m 3 vip container År , ,00 20 m 3 ophaler containår 0, ,00 Havebolig År 100,00 300,00 Etagebolig År 100,00 150,00 Sommerhus År 100,00 100,00 Nyttehave År 100,00 100,00 Havebolig År 400,00 300,00 Etagebolig År 200,00 200,00 Afhentning af haveaffald med container el. grab Uanset boligtype Pr. gang 435,00 550,00 Genbrugsstationer Farligt affald Havebolig År 600,00 600,00 Etagebolig År 200,00 250,00 Sommerhus År 200,00 250,00 Nyttehave År 200,00 250,00 Havebolig År 22,00 85,00 Etagebolig År 22,00 65,00 Tillægsydelser Vask af beholder L. Uanset boligtype Pr. gang - 60,00 Vask af beholder L. Uanset boligtype Pr. gang - 80,00 Leje af vip container Uanset boligtype Måned - 200,00 Ekstra tømning L. Uanset boligtype Pr. gang - 60,00 Ekstra tømning L. Uanset boligtype Pr. gang - 80,00 Mærkater til ekstra sæk Uanset boligtype Pr. gang - 10,00 *) Taksterne svarer til forudsætningerne i Budgetforliget om takstfastsættelse i 2017 Side 38 af 87

40 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Renovation, fortsat Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Renovation excl. moms - erhverv Planlægning og administration Erhverv År 700,00 700,00 Beredskab - farligt affald Erhverv År 95,00 95,00 Genbrugsstation, personbil Alle virksomheder Engangsbillet Pr. gang 100,00 100,00 Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer Årskort År 5.500, ,00 erhvervsaffald Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere Årskort År 3.000, ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år Årskort År 800,00 800,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte Årskort År 3.200, ,00 Genbrugsstation, kassevogn Alle virksomheder Engangsbillet Pr. gang 150,00 150,00 Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer Årskort År 8.700, ,00 erhvervsaffald Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere Årskort År 4.800, ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år Årskort År 0,00 0,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte Årskort År 5.900, ,00 Genbrugsstation, ladvogn Alle virksomheder Engangsbillet Pr. gang 200,00 200,00 Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald Årskort År , ,00 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt Årskort År anlægsgartnere 7.400, ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Årskort År Max. 8 besøg pr. år 0,00 0,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte Årskort År , ,00 Farligt affald Pr. virksomhed uansat antal ansatte 0-5 kg. Pr. gang 0,00 0,00 40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg. Pr. gang 40,00 40,00 Side 39 af 87

41 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Institutionstakster m.v. Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Skolefritidsordning: BH klasse - 4. klasse Måned 1.545, ,00 Daginstitutionstakst, Dagpleje og daginstitutioner: Beregnet med tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen: Kommunal dagpleje Måned 2.614, ,00 Vuggestue 0-2 år Måned 2.700, ,00 Børnehave 3-5 år Måned 1.556, ,00 Side 40 af 87

42 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Fritidsaktiviteter Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Vallensbæk Ridecenter: Måned Opstaldning i boks - basis 1 Måned 4.140, ,00 Opstaldning i boks - komfort 1 Måned 4.520, ,00 Opstaldning i ponyboks - basis 1 Måned 3.485, ,00 Opstaldning i ponyboks - komfort 1 Måned 3.795, ,00 Fold Måned 800,00 815,00 Fold, ponyer Måned 480,00 490,00 Ridehuskort Måned 600,00 610,00 1 På opstaldning pr kan der forekomme regulering af prisen på foder Vallensbæk kommunale rideskole: En ugentlig times undervisning, indenbys børn Måned 480,00 490,00 En ugentlig times undervisning, udenbys børn Måned 545,00 555,00 Voksenridning Måned 600,00 610,00 Minihold ½ ugentlig times undervisning, indenbys børn Måned 270,00 275,00 Minihold ½ ugentlig times undervisning, udenbys børn Måned 320,00 325,00 Udlejning af heste og ponyer til børn Måned 165,00 170,00 Udlejning af heste og ponyer til voksne Måned 205,00 210,00 Sponsoraftale for rideskolehest År , ,00 Sommer ridelejr Uge 2.970, ,00 Sommerferieaktiviteter: Sommerferieaktiviteter for børn Stk. 170,00 175,00 Idrætscenter: Motionscenter, pensionister Enkeltbillet 5,00 5,00 Pilehaveskolens svømmehal: Voksen Enkeltbillet 40,00 40,00 Barn/pensionist Enkeltbillet 25,00 25,00 Voksen Kort 10 ture 165,00 170,00 Barn/pensionist Kort 10 ture 110,00 110,00 Folkebibliotek: Børn: Overskridelse af lånetid 1-13 dage Lån 5,00 5,00 Overskridelse af lånetid dage Lån 30,00 30,00 Overskridelse af lånetid over 30 dage Lån 60,00 60,00 Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale Enhed Skøn Skøn Voksne: Overskridelse af lånetid 1-13 dage Lån 20,00 20,00 Overskridelse af lånetid dage Lån 60,00 60,00 Overskridelse af lånetid over 30 dage Lån 100,00 100,00 Erstatning for bortkommet eller beskadiget materiale Enhed Skøn Skøn Foto-kopiering Side 2,00 2,00 Prints fra nettet Side 1,00 1,00 Telefax, indenlands Side 4,00 4,00 Side 41 af 87

43 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Telefax, udenlands visse lande Side 6,00 6,00 Telefax, udenlands resten af verden Side 15,00 15,00 Børnebøger, kasserede Stk. 1 5,00 5,00 Børnebøger, kasserede Stk. 3 12,00 12,00 Voksenbøger, kasserede Stk. 1 5,00 5,00 Voksenbøger, kasserede Stk. 3 12,00 12,00 Musikskolen: Eneundervisning børn i 20 min/ugentlig, samt leje af instrument Måned 400,00 410,00 Eneundervisning voksne i 20 min/ugentlig Måned 690,00 705,00 Voksenkor 1. januar til 31. august Måned 210,00 215,00 Voksenkor 1. september til 31. december Måned 235,00 240,00 Forældre/barn rytmik 2 rater 505,00 515,00 Musik og bevægelse 1. rate 360,00 365,00 Musik og bevægelse 2. rate 450,00 460,00 Musikalsk værksted 1. rate 360,00 365,00 Musikalsk værksted 2. rate 450,00 460,00 Børnekor 1. rate 360,00 365,00 Børnekor 2. rate 450,00 460,00 Ungdomskor 1. rate 360,00 365,00 Ungdomskor 2. rate 450,00 460,00 Ungdomsskolen: Knallertkørekort Stk. 460,00 470,00 Juniorklub: klasse Måned 570,00 580,00 Ungdomsklub: Kontingent År 50,00 50,00 Side 42 af 87

44 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Ældreservice Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Madordning Portion 51,00 52,00 Side 43 af 87

45 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Administration og gebyrer Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven * Fastsat af miljøministeriet Time 311,80 - * Taksten for 2017 udmeldes i efteråret 2016 Skadedyrsbekæmpelse: Rotter, gebyr beregnet efter ejendomsværdi Promille 0,0077 0,0077 Vallensbækbog, udgivet i 1977 Stk. 100,00 100,00 Vallensbækbog, udgivet i 1996 Stk. 150,00 150,00 Abonnement på kommunens budget og regnskab Stk. 200,00 200,00 Gebyr for indgåelse af ægteskab: Såfremt ingen af parterne har bopæl i landet Stk. 500,00 500,00 Gebyr for ejendomme: Ejendomsoplysning Stk. 400,00 400,00 Gebyrer i debitorsystemet Rykkergebyr Max. 200,00 200,00 Rykkergebyr - Andre kommunale tilbud Max. 75,00 75,00 Sundhedskort Stk. 195,00 200,00 Side 44 af 87

46 TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Administration og gebyrer, fortsat Takst eller Budget Budget Afgift pr.: Byggesagsgebyr Takster for sagsbehandling efter byggeloven (byggetilladelser, anmeldelser, dispensationer mv.) skal fra 2015 opkræves efter tidsforbrug. Time 431,00 405,00 Andre gebyrer Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet byggeskadeforsikring Pr. uge 7.515, ,00 *)Taksterne efter byggeloven mv. er ændret pr. 1. januar 2015 som følge af økonomiaftalen for Regeringen og KL har gennemført en ensartet gebyrmodel for alle kommuner. Modellen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. december Side 45 af 87

47 Side 46 af 87

48 Side 47 af 87

49 Side 48 af 87

50 Side 49 af 87

51 Side 50 af 87

52 Side 51 af 87

53 Side 52 af 87

54 Side 53 af 87

55 Side 54 af 87

56 Side 55 af 87

57 Side 56 af 87

58 Side 57 af 87

59 Side 58 af 87

60 Side 59 af 87

61 Side 60 af 87

62 Deltema Forslag som høringssvarene vedrører Øvrige 1.1 Dagtilbud Forældrebestyrelsen i Syvhøjvænge x x Sommerfuglen MED udvalg x x Stien MED udvalg x Forældrebestyrelsen i Løkkebo x x x x x x x Forældrebestyrelsen i Sommerfuglen x x Forældrebestyrelsen i Birkely x x 1.2 Skole/fritidsordning Pilehaveskolen MED udvalg Egholmskolen MED udvalg x x x x x Vallensbæk Skole MED udvalg x x x x Skolebestyrelsen Vallensbæk Skole x x x x Skolebestyrelsen Pilehaveskolen x x x Skolebestyrelsen Egholmskolen x x x x x Ungdomsskolens bestyrelse x x 2.1 Idræt og Fritid Brugerbestyrelsen i Idrætscentret x x Idrætscentret MED udvalg x 2.2 Kultur Musikskolebestyrelsen x 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Korsagergård brugerbestyrelse Korsagergård personale x x 4.2 Pleje, aktivitets og botilbud Ældrerådet x x x x x Hjemmeplejen MED udvalg x x 12.2 Administrativ organisation Hoved MED x x x x x x x Rådhus MED x x Desuden har forældrebestyrelserne i Nøddeboparken, Mejsebo og Stien samt Dagplejens MED-udvalg tilkendegivet, at de tager budgetforliget til efterretning uden yderligere bemærkninger Side 61 af 87

63 Morten Svenningsen Fra: Lasse Johnsson Sendt: 27. september :51 Til: _CØI Budget Cc: Mette Jakobsen; Anne M Poulsen Emne: Høreringsvar Fra Syvhøjvænge Til rette vedkommende Fra bestyrelsen i institutionen Syvhøjvænge har vi følge bemærkninger/ønsker til budget Den bus der skal nedlægges, (kørende børnehave) Kunne vi ikke bruge den som leje bus til udflugter til børnene i hele Vallensbæk kommune? Dette i stedet for at bruge ½Million til madlavning for voksne mænd, hvilket er total uforståeligt o Derved kunne institutionerne opretholde løn til en chauffør de dage hvor de skal bruge bussen o Større muligheder for længere ture o Bedre mobilitet for ALLE institutionerne i Nord Nedlæggelse af de 2 svømmehaller: o Virker meget dyrt at gøre dette, 10mill. Kontra 90millioner o Der bliver langt i transport for børnene i Nord og andre steder i Vallensbæk o Der er et dårligt bussystem til anlægget, hvilket igen betyder ekstra tid og udgifter for alle institutionerne hver uger o Er det forventet at børn helt ned på 5 år skal krydse hovedveje på cykel (da det ikke er realistisk at gå så langt) for at komme til svømning eller til anlægget MVH Lasse Johnsson Formand i Syvhøjvænge 1 Side 62 af 87

64 D Høringssvar til budget 2017 fra MED-udvalget i Daginstitutionen Sommerfuglen. MED-udvalget ser positivt på at der er sat penge af til etablering af produktionskøkkener. Vi er dog ærgerlige over det kun er såfremt forældrene vælger frokostordningen til, da produktionen af mad til vuggestuebørnene i Sommerfuglens køkken er begrænset af de fysiske forhold der findes, på nuværende tidspunkt. Vi finder det problematisk at kommunalbestyrelsen endnu engang vælger ikke at prisfremskrive, da det belaster budgettet når det sker år efter år, men ser positivt på at det i år er gået fra 2 % til 1 %. Ud over det har vi ikke yderligere kommentarer til budgettet. På vegne af MED-udvalget Carina Boye Daginstitutionsleder. Side 63 af 87

65 Høringssvar om budget 2017, fra Stiens MED-udvalg. Intet at kommentere om Budgetet, dog har vi følgende forslag omkring Stiens bus: Vi ser ikke vores bus som nedslidt og forslår derfor at bussen fremad rettet bruges fælles i Vallensbæk kommune. Vi forslår at bussen bliver fælles bus tilbud til Institutioner/Dagplejen/skole/Sfo. Hvor man fælles betaler til dens drift, og man kan bruge bussen 2-4 uger om året. En af vores chauffører kunne være ansvarlig for bussen. De er begge uddannede pædagoger og har været på diplom i Natur og naturfænomener. Daginstitution Stien Side 64 af 87

66 Til Center for Økonomi og Indkøb Emne: Høringssvar budget 2017 forældrebestyrelsen i Løkkebo Hermed fremsendes høringssvar til budgetforlig 2017 med svarfrist onsdag den 28. september Høringssvaret er inddelt i en generel del og i en specifik del. Generel del. Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at det på mødet torsdag den 22. september 2016 mundtligt blev tilkendegivet, at det er muligt at få en tilbagemelding på de afgivne høringssvar. Specifik del. Ad forslag nr. 2 Nedlæggelse af børnehavebus. o Bestyrelsen finder, at det er rimeligt og har forståelse for nødvendigheden af nedlæggelsen af Stiens børnehavebus med henblik på at udnytte ledig kapacitet i institutionerne i distrikt nord. Ad forslag nr. 3 og 27 Pulje til gode toiletvaner på kommunens tre skoler og Toiletpulje til skoletoiletter. o Bestyrelsen finder det tilfredsstillende, at området prioriteres ved såvel renovering samt indsats i forhold til toiletvaner. Ad forslag nr. 4 Tilpasning af normering i SFO. o Bestyrelsen finder i lighed med sidste år det ikke rimeligt, at kommunen høster den totale besparelse som følge af en reduceret normering i skolefritidsordningen. Eftersom 66 % af udgifterne til skolefritidsordningen udgøres af forældrebetalingen, så bør 66 % af besparelsen finansiere en tilsvarende nedsættelse af forældrebetalingen. o Såfremt kommunen fastholder at høste den totale besparelse konstaterer bestyrelsen, at kommunen ikke lever op til sin egen budgetforudsætning om ikke at indføre besparelser på børneområdet. Dette uanset årsagen til besparelsen. Dertil kommer, at det ikke er i tråd med de politiske målsætninger for uddannelse 0-18 årige , som kommunalbestyrelsen udgav den 8. oktober Ad forslag nr. 14. Reduktion af prisfremskrivning i o Det konstateres, at reduktionen i prisfremskrivningen vil få betydning for driften af institutionerne, idet der relativt betragtet bliver færre penge til indkøb af eksempelvis bleer mv. Dermed er der tale om en arbitrær besparelse, som ikke er i overensstemmelse med kommunens udmeldte ambitioner om ikke at spare på børneungeområdet. Dette finder forældrebestyrelsen utilfredsstillende særligt den høje kassebeholdning i 2017 taget i betragtning. Ad forslag nr. 19. Samlet plan for daginstitutioner. o Bestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at man har droppet at bygge en ny institution i kommunen som følge af, at børnetallene ikke udvikler sig som forventet ved sidste års budgetforlig. o Bestyrelsen finder dog samtidig, at den samlede plan for daginstitutioner er noget ugennemsigtig. Det er i denne forbindelse uforståeligt, at der ikke er taget højde for en renovering af Pilekvisten i forbindelse med den samlede renovering af Pilehaveskolen. Side 65 af 87

67 Ad forslag nr. 24. Etablering af en svømmehal. o Bestyrelsen har forståelse for behovet for en ny svømmehal centralt placeret ved idrætscentret som følge af nedslidningen af kommunens øvrige svømmehaller. o Bestyrelsen opfordrer til, at det medtages i business case arbejdet for svømmehallen, at skoler og institutioner, der skal anvende svømmehallen, får dækket udgifter til transport til svømmehallen. Det understreges i den forbindelse, at det ikke er en reel mulighed at transportere sig ved anvendelse af offentlige transportmidler, cykel eller lignende. Der bør således stilles bustransport til rådighed. På vegne af en enig forældrebestyrelse Jonas Mark Formand forældrebestyrelsen Løkkebo Side 66 af 87

68 Vallensbæk Kommune Center for Økonomi og Indkøb Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Vallensbæk Strand d. 26. september 2016 Høringssvar vedr. budget 2017 På vegne af forældrebestyrelsen for Dagsinstitutionen Sommerfuglen, fremsendes høringssvar vedr. budget I forliget for budget 2017 af 21. september er der ét væsentligt punkt, som vi må opponere kraftigt imod: Atter ser vi, at fremskrivning på driftsudgifterne af daginstitutionerne ikke er oppe på vanligt niveau. Denne skjulte besparelse er urimelig overfor kommunens yngste borgere, som for tredje år i træk evt. vil kunne mærke dette på manglende indkøb af udstyr til de i forvejen ældre og slidte institutioner. Efter prisfremskrivningen udeblev i 2015 og 2016, er der for 2017 blot fremskrevet med 1%, hvilket vi finder meget kritisabelt. Vi ser det som positivt, at der for 2017 er afsat penge til etablering af to produktionskøkkener i de fem daginstitutioner, som pt. ikke har produktionskøkkener. Dog så vi helst, at budgettet indeholdt midler til at etablere produktionskøkkener i samtlige 5 daginstitutioner, da dette vil give et reelt valg af frokostordning for børnehavebørnene og samtidig lægge sig op af kommunens retningslinier, om at maden skal produceres lokalt i daginstitutionerne. Vi ønsker også en klar udmelding fra kommunen om, hvilke kriterier man vil lægge til grund for udvælgelsen af de to institutioner. Slutteligt vil vi oplyse at vi er positive over, processen for budget 2017, i forhold til at datoer for høringsperioden blev meldt så tidligt ud. Vi kunne dog ønske at perioden var længere end blot 3½ arbejdsdag, da dette kunne kvalificere høringssvarene yderligere, fordi vi derved ville have mulighed for at få afholdt møde med distriktslederen inden svarfristen. Med venlig hilsen Kasper Barkan Staal pva. Forældrebestyrelsen Sommerfuglen Side 67 af 87

69 28. september 2016 Budgetforlig 2017 Vi er glade for igen at blive indraget i processen omkring kommunens budget. Vi har gennemgået punkterne i årets budgetforlig på bestyrelsesmødet d. 26/9 i Birkely. Ang. forslag 24: Etablering af en svømmehal Den nuværende svømmehal på Pilehaveskolen ligger i nærmiljøet for børnene i Birkely. Den nye svømmehal, som foreslås, ligger noget længere væk, og vi har i den forbindelse en række bekymringer: 1) Transport til/fra svømmehallen kommer til at tage længere tid, som skal trækkes fra svømmetiden eller anden aktivitet. 2) Transport til/fra svømmehallen bliver afhængig af busafgange eller af en bus, der stilles til rådighed. Det gør det mindre fleksibelt og sværere at planlægge. 3) Hvis transportudgifterne til/fra svømmehallen pålægges institutionerne selv, så skal disse penge findes et andet sted. Samlet set er vi kede af at miste vores lokale svømmehal, og vi frygter, at vi ikke vil komme til at benytte den nye svømmehal ligeså let og ofte. Vi håber, at der bliver en ordning, så børnene let kan blive transporteret til/fra den nye svømmehal og at udgifterne til denne transport ikke skal dækkes af institutionerne selv. Ang. forslag 4: Tilpasning af normering i SFO Uanset begrundelsen for nedskæringen i normeringen i SFO erne, så er der tale om en nedskæring i forhold til det nuværende niveau. Vi mener ikke, at det nuværende niveau er for højt, og frygter at en nedskæring vil gå yderligere ud over normeringen af i SFO erne i den tid, hvor børnene er til stede, eller de muligheder, personalet har for at planlægge og forberede aktiviteter. Vi er i bestyrelsen fuldt klar over at dette forslag er vedtaget i forbindelse med forliget, men vi vil gerne over for forligsparterne udtrykke vores utilfredshed med, at de mener, at vores børn kan klare sig med færre ressourcer. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Daginstitutionen Birkely Side 68 af 87

70 Side 69 af 87

71 Økonomiudvalget Egholmskolen Egholmvej Vallensbæk Strand Tlf.: Egholmskolen den 27. september Høringssvar vedr. budget MED udvalget, har på sit møde den 27. september 2016, drøftet budgetforliget for Vi er i udgangspunktet glade for, at vi i Vallensbæk ikke skal gennemføre store besparelser, men vil alligevel kommentere: Toiletter Vi er SÅ glade for, at vi får renoveret 3 elevtoiletter og vi hilser også puljen til adfærdsarbejdet velkommen. På sigt tror vi dog at vi bliver nødt til at udvide antallet af toiletter i forhold til antallet af elever i området omkring heksekedlen. SFO Vi er ærgerlige over besparelsen/tilpasningen på SFO-området. De midler vi har i SFO-regi bruges både til pædagoger om eftermiddagen og til at pædagoger kan være en del af skoledagen. Konsekvensen af besparelsen kan være, at vi bliver nødt til at kigge på de tilbud vi har vi har fx et bevægelsesbånd i den store elevpause, hvor pædagoger står for aktiviteter. Det er vi bekymrede for at vi ikke kan fortsætte med. Fremskrivning Igen i år fremskrives driftsbudgetterne ikke(fremskrives kun med 1%) - en hurtig beregning viser, at det gennem de sidste tre år betyder et årlig købekraftsforringelse på ca. t.kr det kan mærkes! Svømmehal Vi er meget positive over at få nye svømmefaciliteter. En lille bekymring er dog om der er tænkt i afsættelse af midler til transport - Egholmskolen har jo flere klasser, der skal transporteres end Vallensbækskole har pt. OG er der tænkt i økonomi, sådan at svømmesalen kan konverteres til en bevægelsessal? Med venlig hilsen MED-udvalget på Egholmskolen Side 70 af 87

72 COI Vallensbæk Rådhus Vallensbæk, den 26. september 2016 HØRING VEDR. BUDGET 2017 MED-udvalget på Vallensbæk Skole har behandlet fremsendte budgetforslag og flg. kommentarer: MED konstaterer med tilfredshed, at der er fokus på skolernes toiletter både hvad angår udskiftning, som vi håber på kan blive løbende over flere år og på adfærdsregulerende tiltag. Prisfremskrivningen, som har været ikke-eksisterende de to foregående år, er for 2017 reduceret til 1 %. Den indirekte besparelse via manglende prisfremskrivning betyder at skolens drift har været under pres de seneste år. Tilpasning af normering i SFO i forbindelse med skolereformen. MED eforundret over besparelsen, da denne fandt sted sidste år. Der er ikke sket ændringer i rammer og vilkår i SFO-feltet siden sidste år. Ydermere er MED bekymret over om kvaliteten af opgavevaretagelsen kan bibeholdes. MED finder det bekymrende at man ønsker at det kun er uddannet personale, der må arbejde i skolen, men at man udmelder en 80/20 fordeling i tildelingsmodellen til pædagog/ikke faglært personale. Så man ønsker 100% uddannet personale, men man giver ikke budget til det og nu vil man spare yderligere. Med venlig hilsen MED-udvalget v/ Vallensbæk Skole Side 71 af 87

73 Lasse Bredager/Annette Belling Side 2 af 2 Side 72 af 87

74 COI Vallensbæk Rådhus Vallensbæk, den 27. september 2016 Høringssvar budget 2017 Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole har behandlet fremsendte budgetforslag og vi har flg. kommentarer til dette: Skolebestyrelsen vil gerne uddele roser til initiativet til både at påbegynde renovering af toiletter (dette fortsætter forhåbentlig i de kommende år), samt at sætte budget af til, og sætte fokus på adfærdsregulerende initiativer vedr. toiletvaner (Nudging). Skolebestyrelsen udtaler bekymring vedr. prisfremskrivning på kun1 % i Dette skal ses på baggrund af, at der i 2015 og 2016 ikke fandt prisfremskrivning sted, hvilket har indflydelse på den daglige drift på skole og SFO. Ligeledes er vi bekymrede over den yderligere udvanding af SFO-området, som de nye besparelser vil medføre. Med venlig hilsen Steven Johnsen Formand for skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole Side 73 af 87

75 Side 74 af 87

76 tirsdag, den 27/ Høringssvar fra skolebestyrelsen på Egholmskolen til budget 2017 Vi er generelt glade for at være bestyrelse i en kommune, som ikke er ramt af voldsomme besparelser. Svømmehal Vi er positive over for etableringen af en ny svømmehal, og de deraf bedre faciliteter til bevægelse på skolen, men vi er i bestyrelsen bekymrede over at det ikke fremgår explicit hvordan - og hvilke midler, der skal anvendes til at gøre svømmesalen på Egholmskolen til et bevægelsesrum. Derudover vil vi huske økonomiudvalget på, at der skal afsættes yderligere driftsmidler til transport af vores små elever til svømmeundervisning. SFO-besparelse/tilpasning Bestyrelsen kan godt se hvorfor det ligger lige for at skære i budgetterne set i forhold til åbningstiden i SFO. Men udgangspunktet for en besparelse på SFO-området må være, at forældrebetalingen reduceres i forhold. Vi foreslog sidste år, at fastholde forældrebetalingen for at undgå en stor besparelse på SFO men det var jo ikke et tilsagn om, at man så blot kunne spare året efter uden hensyn til forældrebetalingen! Den økonomi, der tildeles SFO kommer både SFO-tid og skoletid til gavn. Vi har fx frikvartersaktiviteter, hvilke pædagogerne står for - og disse er i fare for ikke at kunne bestå. Toiletter Vi er glade for at vores ønske om renovering toiletterne er blevet hørt og vi værdsætter at der er blevet afsat en økonomiskpulje til arbejdet med adfærd. Som de lægmænd vi er, tillader vi os dog at tvivle på om den afsatte ramme holder til tre toiletter og håber derfor at der er en tillægsbevilling klar, såfremt det afsatte beløb ikke holder. Vi oplever at toiletkapaciteten er under pres især omkring de små elever fra 0-2. klasse hvilket en renovering ikke kommer til at ændre på, og vi tænker at en udvidelse af antallet af toiletter skal indtænkes i de kommende budgetter. Fremskrivning Vi tager ad notam at der ikke fremskrives med den fulde procent i 2017 men opfordrer til, at denne uskik slutter i år. Der er tale om en skjult besparelse i og med det ikke er synligt at skolens købekraft er nedsat år efter år. Venlig hilsen Skolebestyrelsen på Egholmskolen Side 75 af 87

77 Økonomicenteret Vallensbæk Rådhus Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand 21. sept Vallensbæk Ungdomsskoles høringssvar til budgetforlig 2017 Vallensbæk Ungdomsskoles bestyrelse fremsender hermed høringssvar til budgetforlig Svar til budget 2017 Ungdomsskolebestyrelsens forslag: Fokus på det praktiske talent Ungdomsskolebestyrelsen har drøftet budgetforliget, og bestyrelsen er forundret over at forslaget Fokus på det praktiske talent ikke prioriteres med midler til anlæg af et absolut minimum af lokalefaciliteter. Vallensbæk kommune har en voksende gruppe unge med særlig talent indenfor det praktiske arbejde. Desværre bliver det vanskeligt for disse unge (primært drenge) at vælge den rigtige uddannelse, og at fastholde dem i en erhvervsuddannelse hvis de ikke bliver afklaret med, og opdager, hvilken håndværksmæssig retning som de har særligt talent indenfor. Vi risikerer at tabe flere unge mellem 2 stole, fordi: De ikke bliver motiveret for uddannelse da rammerne for motor er særdeles mangelfulde De ikke opdager at de rent faktisk har et talent og går den gymnasiale vej - og lider et nederlag Lokalerne tydeligt signalerer at motor/håndværk er lavt prioriteret Ungdomsskolebestyrelsens forslag: Fokus på lokaler til Juniorklub Ungdomsskolebestyrelsen afventer fortsat en politisk udmelding, med en tydelig indikation om den fremtidige placering af Juniorklubben, særligt juniorklubbens lokaler på Vallensbæk skole. Vallensbæk Ungdomsskoles bestyrelse og ledelse står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til ovenstående. På bestyrelsens vegne Jytte Bendtsen Formand for Ungdomsskolebestyrelsen Side 76 af 87

78 Vallensbæk den 27. september 2016 Center for Økonomi og Indkøb Høringssvar vedrørende Budget 2017 Tak for tilsendt og mødet på Rådhuset den 22. september med borgmesteren. Brugerbestyrelsen har på deres møde den 27. september behandlede punktet på deres møde, og vi har følgende bemærkninger: Vi er kede af at man ikke har fundet et mindre beløb til færdig renovering af de eksisterende omklædningsområdet i Idrætscenter, vores ønsker var følgende: Renovering af lokalerne samt udskiftning af bænker og toiletter af omklædningsrum i Vallensbæk Idrætscenter. Det vil bringe forholdene op til dato for alle de mange mennesker som besøger Idrætscenteret hver dag. Det er ikke skete siden idrætscenter blev bygget for 30 år siden. Forventede omkostninger er budgetteret til DKK. Vi ser frem til en ny svømmehal og man vil bruge de gamle svømmehal til at udvide den eksisterende plads af indendørs områder til vores sportsforeninger. Dog vores største problem, som vi har frembragt mange gang ved mange lejligheder er, at vi har for få omklædningsrum i den nuværende hal, så vores store ønsker er naturligvis at udvidelse vil ske i forbindelse med nybyggeriet. Derudover skal man have afsat midler til at drift en ny svømmehal. Med venlig hilsen Søren Erik Manegold Svendsen Formand for brugerbestyrelsen Vallensbæk Idrætscenter Side 77 af 87

79 Vallensbæk den 27. september 2016 Center for Økonomi og Indkøb Vedrørende Budget 2017 Tak for tilsendt. Vi har på personalemøde med MED-status den 27 september 2016 behandlede punktet, og vi har følgende bemærkning. Vi ser frem til en ny svømmehal og at man vil ombygge de gamle svømmehaller, til at udvide den eksisterende plads, af indendørs områder til vores sportsforeninger. Dog er vores største udfordring, at vi har for få omklædningsrum i den nuværende hal(idrætscentret) ikke løst. Så vores store ønsker er naturligvis, at udvidelse af omklædningsrum vil ske i forbindelse med nybyggeriet af ny svømmehal. At der bliver bygget nogle ekstra omklædningsrum, som kan benyttes af anden sport. Derudover skal man have afsat midler til drift af en ny svømmehal. Med venlig hilsen Personalegruppen Vallensbæk Idrætscenter Side 78 af 87

80 Høringsvar fra Vallensbæk Musikskoles bestyrelse til Budgetforlig 2017 Vallensbæk Musikskoles bestyrelse er blevet orienteret om budgetforliget på bestyrelsesmøde mandag d. 27/9 2016, og kan ved den lejlighed konstatere, at den merudgift vi gjorde opmærksom på musikskolen har fået i form af et nyt ulempetillæg og et weekendtillæg i forbindelse med en ny arbejdstidsaftale er blevet forbigået. Vi har derfor i fuld enighed valgt, at indsende dette høringssvar for at gøre opmærksom på den konsekvens som beslutningen medfører med følgende kommentarer: 1. KL oplyser at ulempeydelserne er forhøjet en smule, men merudgiften bliver for skolen ca ,kr, som vi skal finde indenfor eget budget, og det synes vi i forhold til vores budget ikke er en smule, men relativt meget. Som en konsekvens af skolereformen kan vi først starte undervisning senere end tidligere, og har derfor meget undervisning efter kl. 17. Samtidig peger KL på, at reduktionerne bortfalder, hvilket man dog ikke bare kan se som en udgift, der kan forsvinde, fordi der jo var en grund til at der var reduktioner, pga. den større forberedelsesmængde, som jo stadig skal honoreres. KL peger også på, at man kan kigge på lokale aftaler, som kan opsiges, samt at MGK-undervisning også har reduktioner, der kan opsiges. Vi har dog ikke haft nogen lokale aftaler eller MGK-undervisning i Vallensbæk, hvorfor der heller ikke der er nogen besparelse at hente. 2. KL peger på, at ressourcerne kan anvendes langt mere fleksibelt for at finde de penge, hvilket er rigtigt. Man skal dog bare huske på, at skal vi bede musikskolelærere om at undervise mere for samme penge, vil det gå udover kvaliteten af vores undervisning, hvilket vil gå udover vores elever. 3. KL foreslår at der vil være mulighed for afspadsering af ulempeydelserne, men dette vil jo bl.a. være undervisning, som der skal afspadseres fra, og dermed tid fra eleverne. 4. En konsekvens ved dette, vil uvægerligt blive, at vi må lave og lægge langt færre arrangementer og koncerter efter kl. 17 og i weekender for at spare noget af den ekstra udgift. Dette er også en kvalitetsforringelse. 5. KL og FMM har lavet på mange måder en spændende ny aftale, men bestyrelsen mener at i forhold til netop dette ulempetillæg, så har KL ikke tænkt sig ordentligt om, fordi det fordyrer en vigtig kerneaktivitet for musikskolerne: koncerter og arrangementer. 6. Nogle kommuner rundt omkring i landet har valgt, at kompensere sin musikskole for denne ekstra udgift for netop at undgå ovenstående, eksempelvis Glostrup og Lyngby. 7. På baggrund af disse argumenter gør vi igen opmærksom på nogle forhold, som vil have konsekvenser for vores musikskole, i håbet om at det vil blive taget i betragtning igen. På musikskolebestyrelsens vegne Formand Mia Petersen Side 79 af 87

81 Morten Svenningsen Fra: Leif Larsen Sendt: 25. september :27 Til: _CØI Budget Emne: Høringssvar vedr. Mulighedskatalog Vedhæftede filer: Høringssvar brugerbestyrelsen.docx Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Til Peter Werther Andersen. Centerchef for økonomi. Vallensbæk kommune. Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand. Den 25 september Vedhæftet nærværende følger Seniorhusets brugerbestyrelses høringssvar budgetforslag Det skal bemærkes at brugerbestyrelsen har et ønske om, at ansvarsplaceringen for kørselsordning i sommer perioden afklares. Da der forekommer personfølsomme oplysninger ved gennemførelsen af ordningen, i den nuværende udformning. Hvilket fremgår af brugerbestyrelsens høringssvar. Med venlig hilsen. Leif Larsen. Formand. 1 Side 80 af 87

82 Peter Werther Andersen Centerchef for økonomi og indkøb. Vallensbæk kommune. Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand. Den 21. september Høringssvar til budget Seniorhusets brugerbestyrelse ser med tilfredshed at det politiske budgetforlig indeholder budgetudvidelse på kr til dækning af ferie åbning jævnfør forslag 6 i det udsendte materiale. I budgettet er det nævnt at bevillingen er betinget af at Seniorhuset er ubemandet. Dette er i modsætning til det ansøgte, hvor brugerbestyrelsen i ansøgningen har anført følgende: At der er 1 fra personalet tilstede i sommer- og juleperioden. At personalets primære opgave er at administrere kørselsordning, registrering, indberetning, håndtere henvendelser, koordinere og støtte borgere med særlige behov. Endvidere fremgår det af den medsendte beregning, at der er afsat beløb til honorering af ovenfor nævnte personale. Løn: Timeløn ca. 195 kr. Uger 4 Timer 5 Dage 2 Merudgift løn kr kr. Brugerbestyrelsen skal derfor henlede opmærksomheden på, at der i de kr er taget højde for en personaleudgift, som anført kr Brugerbestyrelsen skal anmode om at foranstående tages til efterretning og indgår i vedtagelsen, således at der er overensstemmelse, mellem det budgetlagte kr og anvendelsen af midlerne. Som begrundelse herfor skal det her anføres, at der i forbindelse med kørselsordningen indgår personfølsomme oplysninger, da der finder en registrering sted i forhold til den enkelte borger og det forhold, at kommunen indeholder betaling for kørselen (brugerbetaling). Brugerbestyrelsen skal i denne forbindelse meddele at den ikke kan tilsikre disse oplysninger forsvarligt. Der må således i forbindelse med beslutningen, placeres et ansvar herfor, såfremt det oprindelige forslag ikke tages til efterretning.. På forhånd tak. Med venlig hilsen. Leif Larsen. Formand for brugerbestyrelsen. Side 81 af 87

83 Side 82 af 87

84 ÆLDRERÅDET VALLENSBÆK HØRINGSSVAR BUDGET 2017 Forslag 6 Ferieåbent på Korsagergård. Ubemandet Ældrerådet kan tilslutte sig beslutningen at der holdes åbent i ferieperioder i seniorhuset. Mange ældre har ikke anden tilknytning end seniorhuset og føler sig lidt fortabt, når huset er total lukket i ferieperioden. Ældrerådet er bekendt med at Seniorhuset i deres høringssvar har gjort opmærksom på, at man ikke er helt tilfreds med åbningen, da kørselsordningen for de svageste brugere ikke er nævnt. Ældrerådet kan godt forstå seniorhusets bekymring og kan derfor tilslutte sig indsigelsen. Forslag 9 Ældreområdet Egen tid. Finansiering via Værdighedsmilliard Ældrerådet er ganske forundret over at se, at Kommunen afskaffer de svageste ældres egen tid, som blev indført for flere år siden. Ældrerådet havde hele tiden forstået, at denne opsparing af den ½ time pr. uge ville man ikke røre ved. Nu ser vi, at man til gengæld vil erstatte denne reducering ved på forhånd at tage af værdighedsmilliarden, som regeringen har bevilget kommunerne også for 2017, for at forbedre de svagestes vilkår i Af andelen af værdighedsmilliarden, nemlig kr. 2,4 mio. som Vallensbæk vil kunne få bevilget for 2017, vil den ene mio. allerede være reserveret til det underskud man har opnået ved at reducere de svageste ældres vilkår i form af den halve times opsparing pr. uge. I realiteten vil Vallensbæk i 2017 kun have kr. 1,4 mio. af værdighedsmilliarden at gøre godt med for de svageste i vort samfund. Ældrerådet kan ikke acceptere denne fremgangsmåde, hvilket er en forringelse af de svageste ældres vilkår. Forslag 21 Pause i etablering af plejeboliger Ældrerådet har taget ad notam, at den planlagte udvidelse af antallet af midlertidige boliger fra 4 til 6 i løbet af 2017 sættes i bero, da den nuværende kapacitet for tiden vurderes at være tilstrækkelig til at dække det aktuelle behov. Dette specielt med henblik på at det vurderes, at de næste boliger ville kunne tages i brug uden væsentlig ombygning, hvis der opstår behov for udvidelse af antallet af midlertidige boliger. Side 83 af 87

85 Forslag 23 Etablering af nyt byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuet Ældrerådet kan tilslutte sig udviklingen af nyt byrum ved Sundhedshuset og Vandgrunden, men må håbe på, at forslaget ikke alene indebærer etablering af en naturlegeplads. Der anføres at etableringen af byrummet skal være til gavn for alle generationer, altså også for de ældre. Det kræver dog samtidig at der etableres bænke, således at den ældre generation kan tage sig et hvil. Forslag 26 Etablering af legeplads og toiletter ved havnen Ældrerådet håber på, at Kommunen kommer til at overtage Havnetorvet, hvilket vil indebære at der etableres en toiletbygning med to offentlige toiletter. Toiletter på havneområdet er vitterlig et stort sagn. 26/ p.v.af Ældrerådet Friederike Wenning Side 84 af 87

86 Morten Svenningsen Fra: Charlotte Thygesen Sendt: 26. september :27 Til: _CØI Budget Cc: Birte Sonnenborg Grothe Emne: Høringssvar hjemmeplejens MED-udvalg Kære CØI, Hjemmeplejens MED- udvalg har d.d. behandlet Mulighedsforslag vedr. budget 2017 og fremsender hermed nedestående høringssvar. Udvalget har taget forslagene til efterretning og finder det positivt, at forslagene bl.a. medvirker til at fastholde tilbuddet om ekstra tid til hjemmehjælp( Egen tid ) til kommunens svageste borgere samt en fornuftig afventning i forhold til udvidelsen af antallet af midlertidige boliger i Rønnebækhus, idet belægningen af de allerede 4 etablerede boliger har været noget svingende i år. Med venlig hilsen Charlotte Thygesen Distriktsleder Hjemmeplejen Vallensbæk Kommune Telefon: Vallensbæk Stationstorv 100 Direkte/Mobil: / Vallensbæk Strand cht@vallensbaek.dk 1 Side 85 af 87

87 HovedMEDS høringssvar til budget HovedMED drøftede på møde den 23. september 2016 forslag til budget B siden i HovedMED havde følgende høringssvar til Budget 2017: Økonomiudvalget. Forslag nr. 14. Reduceres i prisfremskrivningerne B-siden i HovedMED gør opmærksom på, at det er problematisk med en fremskrivning af udgifterne til bl.a. løn da der bør være et vist råderum i forhold til de i overenskomsterne forpligtigelser til årlige lønsamtaler med nødvendige konsekvenser. Økonomiudvalget. Forslag 15. Øget kontrolindsatsen mod socialt bedrageri Det er B-sidens opfattelse at der er en del penge at hente ved en skærpet indsats på det sociale område. Økonomiudvalget. Forslag nr. 17 Administrative besparelses pulje. B-siden i HovedMED henstiller til, at reduktionen på 1. mio. kr. på det administrative område findes andre steder end ved afskedigelse af medarbejdere. Børne- og Kultur udvalget. Forslag nr. 2. Nedlæggelse af Børnehavebus. B-siden i HovedMED henstiller til, at nedlæggelsen af Stiens børnehavebus finder sted uden der, i den forbindelse, sker afskedigelser af medarbejdere. Børne- og Kultur udvalget. Budget forslag nr. 4. Tilpasning af normering i SFO B-siden i HovedMED henstiller til, at tilpasning af normering i SFO finder sted uden der, i den forbindelse, sker afskedigelser af medarbejdere. Teknik- og Miljøudvalget. Forslag nr. 11. Støjpulje. B-siden i HovedMED foreslår. Hvis det kan lade sig gøre teknisk, at lokale støjinitiativer i Vallensbæk Kommune etableres i samme højde som allerede etablerede hegn o.l. af æstetiske årsager. Teknik- og Miljøudvalget. Forslag nr. 12. Renovering og overdragelse af vedligeholdelse af havearealer. B-siden i HovedMED henstiller til forligspartierne, at anlæg udskydes f.eks. etableringen af nyt byrum på Vandgrunden ved sundhedshuset hvis reduktionen af de administrative udgifter, nedlæggelse af Stiens børnehavebus eller tilpasning af normering i SFO vil betyde afskedigelser. Ledelsen tog B-sidens høringssvar til efterretning. Side 86 af 87

88 Dato: 28. september 2016 Rådhus-MEDs høringssvar til Budget 2017 Rådhus-MED har på sit møde den 27. september 2016 drøftet det fremsendte budgetforlig vedr. Budget B-siden i Rådhus-MED har følgende bemærkninger til budgettet: Forslag 2 Nedlæggelse af børnehavebus Pladsanvisningen har udtrykt bekymring for konsekvenserne ved nedlæggelse af bussen. Det forventes, at det vil medføre et øget arbejdspres og eventuel utilfredshed fra forældre, der ikke ønsker, at deres barn skal gå i en institution i nord, fordi der ikke er plads i syd. Ligeledes er der frygt for, at ændringen vil få forældre til i stedet at vælge en privat daginstitution, hvilket giver mere ledig kapacitet i de kommunale tilbud. Forslag 14 Reduktion af prisfremskrivning i 2017 Vi er positive over for, at det i år kun er 50% af prisfremskrivningen, der reduceres med budget Men da det er 3. år i træk, at prisfremskrivningen reduceres, medvirker det endnu en gang til at udhule vores budgetter, og gøre vores købekraft mindre. Dette gælder bl.a. indkøb af materialer, bøger m.m. i Kultur og Borgerhuset samt indkøb af hardware og tjenesteydelser på it-området. Vi gør samtidig opmærksom på, at der her er mange forpligtende kontrakter, hvor firmaer laver prisfremskrivninger, som vil påvirke budgetterne. Det vil betyde, at der skal findes yderligere besparelser andre steder i driftsbudgetterne. Eksempler på områder med forpligtende kontrakter: rengøring, el, vand, varme, måtter, polering. Med venlig hilsen Malene Benson Formand Mick Fürst Steffensen Næstformand 1 Side 87 af 87