Økonomisk overblik Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Transkript

1 Økonomisk overblik september 2019

2 Langsigtede mål i budgettet Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt. Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur m.v. Likviditet på mindst kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

3 Vedtaget budget 2019 RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter og generelle tilskud Driftsudgifter og renter Driftsreserve Modernisering og effektivisering Spareramme til senere udmøntning Pris- og lønfremskrivning Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsreserver Anlægsindtægter Drifts- og anlægsresultat Afdrag på lån Lånoptagelse Finansforskydninger m.v Årets resultat Likviditet, primo Likviditet, ultimo

4 Effektiviseringer 2019 Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Teknik- og miljøområdet Folkeskoler og SFO Dagtilbud Kultur og fritid Sundhed og forebyggelse Ældreområdet Specialiseret socialområde Turisme og erhvervsområdet Beskæftigelsesområdet Administration og myndighedsopgaver Tværgående udgifter og projekter I alt Effektiviseringer besluttet i forbindelse med politisk aftale om budget 2019.

5 Øget udgiftspres m.v. Ændret demografisk sammensætning øger udgiftspresset i forhold til bl.a. ældre, sundhed og det specialiserede socialområde. Øget udgiftspres som følge af stigende gennemsnitspriser pr. indbygger, herunder en stigende andel af elever i specialtilbud, flere leverede timer i hjemmeplejen pr. 65+ årige, investeringer i forbyggende indsatser uden det har ført til faldende udgifter til kerneopgaven, manglende kapacitetstilpasning af faste omkostninger. Færre indtægter fra en lavere positiv vækst i befolkningen og en faldende andel af personer i den erhvervsaktive alder årige. Øget skævhed i landsudligningen mellem kommuner betyder, at kommuner med et lavt indtægtsgrundlag pr. indbygger og et stort strukturelt udgiftsbehov pr. indbygger (fx andel af ældre, specialiseret socialområde, overførelsesudgifter) ikke bliver tilstrækkeligt kompenseret.

6 Realvækst og omprioritering Nettodriftsudgifter Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Stigning Stigning Faste priser i kr Teknik og Miljø Skole og Dagtilbud Kultur og Fritid Sundhed og Forebyggelse Pleje og omsorg af ældre Specialiseret socialområde Overførelsesudgifter Erhvervs og Udvikling Administration og fællesudgifter I ALT Befolkning ultimo året årige årige I alt

7 Behov for en udligningsreform Nøgletal i budget 2019 Nyborg Nordfyn Assens FMK Kerte- Køben- Gladsaxe minde havn Udskrivningsprocent 26,40 26,00 26,10 26,10 26,40 23,80 23,60 Grundskyldpromille 27,83 29,98 22,12 22,85 30,30 34,00 23,00 Indtægter fra indkomstskat pr. indb Indtægter fra ejendomsskat pr. indb Indtægter fra selskabsskat pr. indb Indtægter fra tilskud og udligning pr. indb Nettodriftsudgifter pr. indb Forsørgelsesudgifter (netto) pr årige Medfinansiering af sundhedsudgifter pr. indb Andel 65+-årige 23,90 22,60 22,80 23,90 25,10 10,30 16,60 Bruttoanlægsudgifter pr. indb Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb

8 Økonomiaftalen 2020

9 Økonomiaftalen (I) Servicerammen løftes med 1,7 mia. kr. med henblik på finansiering af bl.a. stigende udgifter til flere ældre og flere børn (demografiregulering). Kommunerne gennemfører effektiviseringer svarende til 0,5 mia. kr. som omprioriteres til øget velfærd og borgernær service. Anlægsniveauet hæves fra 17,8 mia. kr. til 19,1 mia. kr. i 2020 (anlægsloft). Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. er fastholdt og fordeles, så 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske vilkår og 1,5 mia. kr. efter almindelig bloktilskudsnøgle. Den aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne fastfryses i 2019 og 2020 svarende til budgetteret. Parterne vil i efteråret 2019 drøfte resultaterne af den igangsatte analyse, herunder efterreguleringen.

10 Økonomiaftalen (II) Der bliver ikke nogen midtvejsregulering i 2019 og kommunerne skal derfor ikke tilbagebetale 1,9 mia. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling 0,5 mia. kr. samt færre overførelsesudgifter 1,4 mia. kr. Mulighed for at sætte skatten op indenfor en ramme på 200 mio. kr., hvis andre kommuner sætter skatten ned. Tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten svarende til 75% i 2020, 50% i 2021 og 2022 og 25% i Kommunerne skal i fællesskab arbejde for at nedbringe likviditeten, fx ved at afvikle gæld. Analyse af de stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Formentlig en sundhedsreform og en udligningsreform med virkning fra Model for minimumsnormeringer i dagtilbud drøftes ved finansloven.

11 Økonomiaftalen (III) Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale. Der afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Særtilskudspulje på 350 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner i Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

12 Økonomisk overblik 2020

13 Økonomisk overblik RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter og generelle tilskud Driftsudgifter og renter Driftsreserve Demografi og tekniske korrektioner Effektiviseringer til øget velfærd Spareramme til senere udmøntning Økonomisk råderum Pris- og lønfremskrivning Driftsresultat Anlægsudgifter Anlægsreserver Anlægsindtægter Drifts- og anlægsresultat Afdrag på lån Lånoptagelse Finansforskydninger m.v Årets resultat Likviditet, primo Likviditet, ultimo

14 Forudsætninger At finansieringstilskuddet på 29,5 mio. kr. i 2020 bliver videreført i eller kompenseres på anden måde via en forventet udligningsreform. At den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne fastfryses i 2019 og 2020, og at Nyborg Kommune bliver kompenseret for eventuelle merudgifter ved en udligningsreform eller en omlægning af finansieringsmodellen. At der i 2019 sker en tilbagerulning af budgetter i afdelinger og institutioner, som følge af den lavere løn- og prisfremskrivning og at der ikke foretages efterregulering af overførelsesudgifterne i 2019, jf. økonomiaftalen At politisk vedtagne effektiviseringer og besparelser fra tidligere år bliver gennemført med fuld effekt fra At udfordringer med stigende udgiftspres på ældreområdet, ud over den almindelige demografiregulering, drøftes på baggrund af BDO-rapport. At udfordringer med stigende udgiftspres på skoleområdet, ud over den almindelige demografiregulering, drøftes på baggrund af KLK-rapport.

15 Handleplan på ældreområdet Finansiering af økonomisk ubalance (1.000 kr.) Overførte uforbrugte engangsbevillinger fra Uforbrugte midler fra klippekort i Harmonisering af klippekort på plejecentre og hjemmeplejen Pulje til ægtefællebolig nedskrives Pulje til særligt dyre enkeltsager nedskrives Vakant stilling planlægger på Rehabiliteringscenter Budgetreduktion Plejecenter Egevang Rengøring 2x2 timer Gåture til hjemmeboende Reduktion i den økonomiske ramme til Rehabiliteringscenter Besparelse på 83a Besparelse vedr. aflastning af pårørende Besparelse på demensområdet Vakant stilling i sygeplejen besættes ikke Lederstilling på Rehabiliteringscentret besættes ikke før Forventet overskud på Tårnparken, demenscenter og klubben Budgetreduktion på udvalgte selvstyrende områder Vakant stilling i Sundhedsafdelingen besættes ikke Reduktion af sygefravær, vikarforbrug og ferieudbetaling Centrale lønpuljer til fratrædelse og feriekort I alt

16 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter: Kommunal indkomstskat (26,4 procent) Selskabsskat Grundskyld (27,83 promille) Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner incl. betinget balancetilskud Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Tilskud til udlændinge Udgfter (tilsvar) Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) Kompensation ændring aldersbestemt udgiftsbehov Kompensation for skattenedsættelse (75, 50, 50, 25) Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud værdighedspulje på ældreområdet Tilskud til bekæmpelse af ensomhed Finansieringstilskud og forventet udligningsreform Udviklingsbidrag til regionen Tilbagebetaling af købsmoms INDTÆGTER I ALT

17 Tekniske korrektioner 2020 Demografi og tekniske korrektioner Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Afregning af kollektiv trafik til FynBus Afregning af SBH-kørsel til FynBus Demografi, dagtilbud Demografi, skoleområdet Demografi, færdigbehandlede patienter Demografi, ældreområdet (antal 65+ årige) Dimensioneringsaftale SOSU-elever Finansieringsansvar for SOSU-elever Demografi, udsatte børn og unge Demografi, voksne og handicappede Foranstaltninger til uledsagede flygtningebørn Sikret institution Kofoedsminde - flere pladser Kulturfestival Norden Pulje til bekæmpelse af ensomhed Nyt lov- og cirkulæreprogram I alt

18 Overførelsesudgifter Overførelsesudgifter Regnskab Forventet Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte m.v Integration Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ressource- og jobafklaringsforløb I alt Administrationsudgifter til Jobcentre Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsudgifter i alt

19 Historisk lav ledighed Ledighedsprocent 2010M M M M M05 Hele landet 6,3 4,3 4,2 3,7 3,5 Landsdel Fyn 7,4 5,3 4,9 4,2 3,8 Assens 8,1 4,9 4,2 3,7 3,3 Faaborg-Midtfyn 7,2 4,7 4,6 3,9 3,4 Kerteminde 8,5 4,9 5,1 4,1 3,6 Langeland 7,9 5,8 6,3 5,2 3,5 Middelfart 5,4 3,5 3,3 3,0 2,7 Nordfyns 8,3 4,8 5,1 4,2 3,6 Nyborg 7,3 4,7 4,4 3,8 3,5 Odense 7,6 6,1 5,4 4,6 4,4 Svendborg 7,0 5,0 4,9 4,1 3,8 Ærø 5,3 4,9 4,5 4,7 3,3

20 Anlægsudgifter (I) Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget I alt Beløb i kr Teknik- og Miljøudvalg Pulje til byggemodning og byudvikling Strategisk byudvikling Ørbæk Pulje til bygningsvedligeholdelse Offentlige legepladser Renovering af folkeskoler Renovering af daginstitutioner Pulje til Natur og Miljø Etablering af bypark på havnen i Nyborg Gadelys, renovering NFS investeringsplan Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v Ballings Plads - Anlæg af plads Multibassin og multihus Skole- og Dagtilbudsudvalg Pulje til legepladser Madordning i daginstitutioner og skoler

21 Anlægsudgifter (II) Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget I alt Beløb i kr Kultur- og Fritidsudvalg Større driftsanskaffelser til idrætsanlæg Pulje til idrætsfaciliteter og kultur Pulje til renovering af forsamlingshuse Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sundhedshus Erhvervs- og Udviklingsudvalg Landsbyforskønnelse Økonomiudvalg Tilskud til Slotsprojekt Pulje til bygningsvedligeholdelse, administration Anlægsoverførsler mellem årene Prisstigninger anlægsprojekter Anlægsreserve I alt Anlægsreserverne under Økonomiudvalget udgør 10,0 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021, 25,0 mio. kr. i 2022 og 31,594 mio. kr. i En del af anlægsreserverne vil bl.a. skulle anvendes til ventilation og indeklima på skolerne samt kommunal medfinansiering ved etableringen af et sundhedshus og eventuel ombygning af Jernbanebo til plejecenter.

22 Anlægsindtægter Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget I alt Beløb i kr Salg af byggegrunde Salg af ejendomme Øvrige indtægter Indtægter i alt

23 Befolkning

24 Befolkning i de fynske kommuner Fynske kommuner Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Ændring Pct. pr. 1. januar Odense ,28% Nyborg ,32% Middelfart ,30% Nordfyns ,16% Faaborg-Midtfyn ,43% Svendborg ,07% Kerteminde ,46% Assens ,43% Langeland ,06% Ærø ,24% I alt ,42%

25 Befolkning i Nyborg Kommune Befolkning Ændring pr. 1. januar årige I alt Årlig vækst Andel år 49% 49% 49% 48% 48% 48% 48% 47% 47% Andel 80+ år 17% 17% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% Andel 0-16 år 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18% Befolkning 1. januar Prognose Prognose Ændring

26 Fødsler, døde og tilflytning Nyborg Kommune Befolkningen primo Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningen ultimo Ændring i året

27 Befolkning i Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug årige I alt Kilde: Folkeregister, KOMLIS

28 Tidsplan for budget 2020

29 Tidsplan for budget september Byrådstemadag om budget 2020 (kl ). 1. oktober Økonomiudvalgets 1. behandling (indstilling). 1. oktober Udsendelse af høringsmateriale til budget oktober Byrådet 1. behandling af budget oktober Frist for indsendelse af høringssvar til budgetmateriale. 23. oktober Sidste frist for politiske ændringsforslag. 4. november Økonomiudvalgets 2. behandling. 5. november Byrådet 2. behandling af budget November/december Ældreudvalget drøfter indstilling med anbefalinger fra BDO-rapport. November/december Skole- og Dagtilbudsudvalget drøfter indstilling med anbefaling til ny styringsmodel på skoleområdet.