Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Transkript

1 Fredensborg Kommune Borgermøde Budget

2 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen

3 Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed for at komme med deres forslag og ideer til, hvad byrådet skal prioritere i kommunens budget fremover

4 Program Velkomst Borgmester Thomas Lykke Pedersen Kommunens aktuelle økonomiske situation og udfordringer Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen og økonomichef Henriette Lilleør Spørgsmål, kommentarer og dialog

5 Fremtidens Fredensborg Kommune FREDENSBORG Grøn slotsby rig på oplevelser HUMLEBÆK Levende kulturby ved vandet NIVÅ Naturby for den aktive familie LANDOMRÅDER Et liv på landet med ro og rum KOKKEDAL Klimaby tæt på København

6 Aktiviteter i bykernen Kultur- og naturoplevelser for hele familien Svømmehal Stærke fællesskaber binder Nivå sammen Udvikling af Nivå Havn Lergravssøerne Nivå

7 Overskrift den grønne slotsby moderne familieliv i den historiske bymidte synlig historieformidling i byens rum royal oplevelsesdestination Ny plan for Fredensborg (kulturstrøg, Langedam, Portplads, Jernbanegade)

8 Klimaby med vand og natur Hverdagen og det gode børneliv Sammen om Kokkedal Gymnastikkens Hus Klimatilpasningsprojektet i Kokkedal Byens Hus, Egedal

9 Attraktiv kystlinje og grønne boligområder En bymidte med rum til udfoldelse og oplevelser Anerkendt kulturby for borgere og turister Posthusgrunden i Humlebæk Bymidte, mv. Strandlyst Nyt Plejecenter Rundkørsel i Humlebæk

10 Kommunens aktuelle økonomiske situation og udfordringer v/kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen og Økonomichef Henriette Lilleør

11 Fredensborg Kommune i dag Højt beskatningsgrundlag og godt serviceniveau Kr Beskatningsgrundlag Pr. indbygger, budget 2016 Kr Serviceudgifter Udgift pr. indbygger, budget

12 Likviditetsudvikling Mio. kr oktober 2021 juli 2021 april 2021 januar 2021 oktober 2020 juli 2020 april 2020 januar 2020 oktober 2019 juli 2019 april 2019 januar 2019 oktober 2018 juli 2018 april 2018 januar 2018 oktober 2017 juli 2017 april 2017 januar 2017 oktober 2016 juli 2016 april 2016 januar 2016 Resultat af nyt basisbudget Målsætning minimum 60 mio.kr. Nyt basisbudget inkl. Udfodringer og demografi

13 Mio. kr. Kassebeholdning inkl. disponeringer Pr. marts ,0 140,0 26 mio. kr. Kassebeholdning, rest 120,0 100,0 80,0 60,0 41 mio. kr. 20 mio. kr. 13 mio. kr. Korrektioner 2017 inkl. forventede overførsler Budgetgaranti 2016 til afregning i 2017 Køb af belysning fra Dong i 2018 Mål for kassebeholdning 40,0 20,0 60 mio. kr. 0,0 År 2017

14 Udviklingen i gæld kr SALB leasede aktiver** Lån vedr. indefrossen ejendomsskat Klimagæld Ordinær gæld Langfristet gæld i alt Forventet låntagning og afdrag Mio. kr I alt Optagne lån Afdrag på lån Nettoafdrag

15 Kr Bruttoanlægsudgifter pr. indbygger Kr. pr. indbygger Landsgennemsnit Fredensborg;

16 Fredensborg Kommune i dag Driftsoverskud Genoprettet likviditet Udfordringer på det specialiserede socialområde Gældsafvikling renter og afdrag

17 Hovedlinjerne for økonomiaftalen 2018 Serviceudgifterne, 0,8 mia. kr. højere For Fredensborg svarer det til ca. 5,4 mio. kr. ud af 1,8 mia. kr. indenfor servicerammen i budget 2018 Ekstraordinært finansieringstilskud, 3,5 mia. kr. For Fredensborg svarer det til ca. 10,5 mio. kr. Ingen midtvejsregulering, 1,9 mia. kr. For Fredensborg svarer det til ca. 13 mio. kr. Anlæg, 17 mia. kr. For Fredensborg svarer det til ca. 114 mio. kr.

18 Hovedlinjerne for økonomiaftalen 2018 Skat, tilskud til skattenedsættelser for 450 mio. kr. (indkomstskat) Øvrige Pulje vanskeligt stillede kommuner, 350 mio. kr. Lån til likviditet, 0,5 mia. kr. (28 mio. kr. i budget 2018) Lån til effektiviseringer, 250 mio. kr. Lån til strukturinvesteringer, 400 mio. kr.

19 Hensigtserklæringer Beskæftigelse, regelforenkling Sammenhængende læring Skole, kompetencedækning Socialområdet, styringsmuligheder Kystbeskyttelse Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - forenkling af rammer og styrket styring - samarbejde og nye organiseringer - bedre indkøb og øget digitalisering Optimering af lokale- og bygningskvadratmeter

20 Fordeling af udgifter på de store udgiftsområder Regnskab % 1% 1% 11% 13% Administration, politik og beredskab Børn, skole og unge Miljø og teknik 19% 29% Beskæftigelse Ældre og sundhed Handicap Kultur, erhverv og turisme Fritid og idræt Anlæg 18% 6%

21 Basisbudgettet for Mio. kr I alt Resultat vedtaget budget 1,2 20,2-3,7-25,5-7,8 Ekstra udgifter 7,5 2,9 12, ,5 Resultat nyt basisbudget 8,7 23,1 8,3-8,5 31,6 Basisbudgettet mangler på nuværende tidspunkt de ændringer, som økonomiaftalen for 2018 medfører. Til augustseminariet vil basisbudgettet indeholde disse korrektioner.

22 Udfordringer Handicapområdet Nyt plejecenter ekstra etage til lægepraksis Kystbeskyttelse efterslæb (drift og anlæg) Demografiregulering

23 Handicap og Socialpsykiatri Udfordringerne på Handicap og Socialpsykiatri blev fremlagt på Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i marts Hverken de allerede vedtagne og iværksatte handleplaner eller de nye initiativer, som er foreslået i masterplanen, vil efter administrationens vurdering kunne bringe udgifterne på niveau med budgettet.

24 Nyt plejecenter, lægepraksis Byrådet har indstillet, at der findes finansiering til etablering af faciliteter til lægepraksis i forbindelse med nyt plejecenter i Humlebæk Udgifterne til etableringen kan søges lånefinansieret, hvor kommunens omkostninger til renter, afdrag og drift forventes dækket af lejeindtægter eller ved omprioritering inden for anlægsrammen.

25 Kystbeskyttelse I april 2017 er der truffet beslutning om at fremskynde sikring af kysten for 2,5 mio. kr. i Dette efterlader et finansieringsbehov til afslutning af det igangsatte anlæg i 2018 på 3,4 mio. kr. samt en årlig driftsudgift på 0,05 mio. kr. Kystbeskyttelse indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

26 Demografi Der foretages demografiregulering på områderne børn, skole og ældre. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem sidste års prognose og den seneste prognoses skøn for den kommende demografi.

27 Usikkerheder Beregninger på indtægtssiden Pleje og omsorg Efterslæb på kommunens aktiver Aktivitetsbestemt medfinansiering

28 Rammerne for økonomien Servicerammen Anlægsrammen Udfordringer på driften giver et behov for en reduktion af budgetterne andre steder

29 Rammerne for økonomien Der arbejdes på et budgetkatalog med forslag til nytænkning, effektiviseringer og konkrete besparelser. Budgetkataloget kan være til at bidrage til den politiske prioritering.

30 Den videre proces 26. august: Første budgetforhandling Senest 15. oktober skal der foreligge et vedtaget budget

31 Input, inden byrådet indleder forhandlingerne om næste års budget