INDSTILLING OG BESLUTNING

Transkript

1 Socialforaltningen BR har i tidligere budgetaftaler afsat samlet 67,4 mio. r. til etablering af 30 pladser til unge med sindslidelse. Socialforaltningen an etablere pladserne for 52 mio. r. Denne løsning gier mulighed for at anende mindreforbruget til en ræe andre presserende anlægsprojeter, der ommer Socialforaltningens målgrupper til gode, herunder modernisering af 56 meget utidssarende bofællessabspladser til unge med sindslidelser. INDSTILLING OG BESLUTNING Socialforaltningen indstiller til Socialudalget, Øonomiudalget og Borgerrepræsentationen, Socialforaltningen gies en anlægsbeilling på 52 mio. r. til indretning af 30 pladser til unge med sindslidelser i den ommunale ejendom Langhuset, hilet også indebærer en samlet renoering af Langhusets og sal. Der er samlet afsat 67,4 mio. r. til sagen i budget 2010 og 201 At Socialforaltningen anender det samlede mindreforbrug fra pt. 1 på 15,4 mio. r. til følgende: 2a: 10 mio. r. til modernisering af 56 esisterende bofællesabspladser til unge med sindslidelse 2b: 4 mio. r. til indretning af de resterende 700 m2 af Langhuset til brug for dagtilbud for borgere med handicap. Der gies anlægsbeilling til anendelse af midlerne så projetet an øre i sammenhæng med at-punt 2c: 0,6 mio. r. til byggemodning af ommunal grund beliggende ed Toften i Brønshøj, hor der an etableres 5 estra sæe boliger til hjemløse. 2d: 2,4 mio. r. til at sørge for en tilstræelig alitetsmæssig gennemførsel af igangærende nybyggeri af 10 boliger til borgere med handicap. De beillingsmæssige onseenser fremgår af øonomiafsnittet. PROBLEMSTILLING Socialforaltningen sal etablere 30 nye pladser til unge med sindslidelser, som sulle stå færdige ultimo 201 Midlerne til pladserne stammer fra hh. Tryghedsplan II (2007), budget 2010 og 201 Pladserne sulle iht. budget 2012 etableres som sericelosboliger for at imødegå et osende beho for pladser, som an betales af unge på ontanthjælp. Etableringen af pladserne er bleet forsinet grundet anseligheder med leje/øb af ejendom til projetet. Socialforaltningen har nu fundet en egnet ejendom, hor pladserne an etableres forholdsis hurtigt og for færre penge end der er afsat. Mindreforbruget foreslås brugt i anlægsprojeter til gan for andre målgrupper i Socialforaltningen. Se sagens histori i bilag re. indstiling om etablering af 30 pladser til unge med sindslidelse Sagsnr.: Doumentnr.: Side 1 af 1

2 LØSNING Socialforaltningen foreslår en løsning, hor pladserne til unge med sindslidelser etableres i den ommunale ejendom Langhuset på Sundbyang. Størstedelen af Langhuset fraflyttes sommeren 201 De nuærende beboere flytter til nybyggede plejeboliger. Socialforaltningen foreslår, at der samtidig med indretningen af de 30 pladser også ser en helhedsrenoering af Langhuset. Det il sabe en langtidsholdbar og alitetssiret løsning for ejendommen og for ungetilbuddet. Renoeringen og indretningen af Langhuset an gennemføre for færre midler end afsat. Mindreforbruget gier mulighed for at hjælpe målgruppen af unge med sindslidelser på ontanthjælp yderligere ed at modernisere 56 meget utidssarende boliger til målgruppen. Herudoer an mindreforbruget anendes til at få gennemført andre højt prioriterede projeter, der il ære til gan for Socialforaltningens målgrupper og sabe driftsmæssige synergieffeter. F.es. il foraltningen ed etablering af dagtilbud i den resterende del af Langhuset unne samle 3 dagtilbud, som i dag ligger spredt og langt æ fra brugernes bosteder i et tilbud på sundbyang. Det betyder et sericeløft, idet sundbyang har mange både cafe, sømmehal, gymnastisal sal an bruges af dagtilbuddet. Herudoer betyder samlingen, at der an oprettes 4 nye pladser indenfor den nuærende driftsøonomi, idet der frigies medarbejdertimer når medarbejderne ie sal bruge tid på transport af brugerne. Permanent løsning for de 30 pladser til unge med sindslidelser på Langhuset De 30 ungepladser etableres i den ommunale ejendom Langhuset på og sal. Ejendommen ligger i et roligt arter, men tæt på byens faciliteter, hilet er meget elegnet til målgruppen. På botilbuddet bor de unge typis 1-3 år og støttes i at lee en mere selhjulpen tilærelse, hor de bedre an mestre deres sindslidelse. Socialforaltningen urderer, at tilbuddet an fungere i sammenhæng med den ørige målgruppe på Sundbyang, som primært er dagtilbud til borgere med handicap. KEjd har sammen med rådgier urderet at og sal an ombygges til ungepladserne for ca. 30 mio. r. KEjd urderer, at ejendommen i samme moment bør gennemgå en større renoering af bl.a. tag og tenise installationer for at fremtidssire ejendommen, optimere driften og sire at inesteringen i ejendommen blier langsigtet. Socialforaltningen il derfor gerne anende samlet set 52 mio. r. på en samlet renoering af Langhusets og sal, hilet il gie en løsning, der er af endnu højere alitet end forudsat i den oprindelige beilling. SOF og KEjd har samarbejdet om udilingen af sagen. KEjd har taget generelle forbehold for tidsplan og øonomi, hilet bl.a. syldes at ie alle forhold omring ejendommen er endt på nuærende tidspunt. Se edhæftede høringssar fra KEjd. Ombygningen il desuden betyde, at fremtidig ommunal tomgang på lejemålet undgås. Ejendommen il ie unne udlejes uden en renoering, da og sal er helt utidssarende og indrettet med 72 små ærelser og utidssarende installationer. Side 2 af 2

3 Tabel Tidsangielse for projetet Anlægsatiitet, Tidsangielse Tilbud 1 Forprojet gennemført X - Anlægsbeilling giet X - Opførelse igangsat X - Opførelse afsluttet X - Facilitet ibrugtaget X Tabel Risici ed projetet Særlige risici edr. oerholdelse af øonomi Stigning i udgifter til etablering Særlige risici edr. oerholdelse tidplanen Alloering af grund, herunder et. ændringer til loalplan Besrielse Miljøundersøgelser og myndighedsforhold an ise uforudsete forhold, hilet an medføre øgede udgifter. Besrielse Miljøundersøgelser og myndighedsforhold an ise uforudsete forhold, hilet an medføre at tidsplan ryes. Konseens At Socialforaltningen må regulere på raene til indretning og renoering. Konseens At raene til byggeriet reurderes og tilpasses den forudsatte tidsplan. Løsningen med etableringen af ungepladserne på Langhuset betyder, at der er et mindreforbrug på 15 mio. r. ift. de oprindeligt afsatte midler i sagen. Nedenfor er en besrielse af løsning til, hordan mindreforbruget anendes. Modernisering af 56 bofællessabspladser til unge med sindslidelse: Socialforaltningen ønser, at anende 10 mio. r. af mindreforbruget til modernisering af 56 bofællessabspladser til unge med sindslidelse. Der er stort pres på entelisten for moderniserede bofællesabspladser til unge med sindslidelser på ontanthjælp. Der findes i dag 74 helt utidssarende bofællessabspladser, som har beho for modernisering. Der er løbende tomgang på en del af boligerne, da standarden er så ringe, at målgruppen ie il bo der. En modernisering il derfor betyde at den nuærende apacitet an udnyttes fuldt ud. Kaliteten af tilbuddet til målgruppen il også øges, da boligerne samles i opgangsfællessaber, hilet betyder at personalet ie sal bruge nær så meget tid på transport. Det gier personalet mere tid sammen med beboerne, ligesom de får bedre mulighed for faglig sparring og udiling af tilbuddet. Der sal udoer de 10 mio. r. i anlæg også anendes ca. 40 mio. r. i deponering. Deponeringsmidlerne stammer fra frigjort deponering ed øb af Bomiparen. Flere og bedre dagtilbudspladser til borgere med handicap indenfor nuærende driftsøonomi: Socialforaltningen ønser, en anlægsbeilling til at anende ca. 2,4 mio. r. af mindreforbruget til at indrette den resterende del af Langhusets sal til dagtilbud til borgere med handicap (autisme). Foraltningen il samle 3 mindre tilbud, der i dag ligger spredt. Samlingen gier langt mindre transporttid for brugerne af Side 3 af 3

4 dagtilbuddet. Samlingen il betyde et sericeløft og en udidelse af apaciteten med 4 pladser, da der spares penge til ørsel af borgerne og tilbuddet får en bedre udnyttelse af personaleressourcer. Ydermere er der i forejen flere andre handicapdagtilbud på sundbyang og mange faciliteter til dagtilbud, herunder cafe, sømmehal og gymnastisal. Desuden il det betyde, at hele Langhuset udlejes og tomgang undgås. Projetet indarbejdes i anlægsprojetet på den ørige del af Langhuset. KEjds forbehold samt de generelle besrielser af risici og tidsplan er derfor de samme som besreet under afsnittet Permanent løsning for de 30 pladser til unge med sindslidelser på Langhuset. Flere sæe boliger til hjemløse indenfor nuærende driftsøonomi: Socialforaltningen ønser at anende 0,6 mio. r. til etablering af 5 sæe boliger til hjemløse. Socialforaltningen har i samarbejde med boligorganisationen KAB fået mulighed for at udide med 5 estra sæe boliger på en ommunal grund beliggende ed Toften i Brønshøj. Opførslen af sæe boliger sirer passende boliger til hjemløse og særligt udsatte befolningsgrupper, som har sært ed at indpasse sig eller ie magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. De 5 boliger etableres i tilnytning til 10 esisterende sæe boliger. Der er derfor allerede en social iceært som støtter beboerne samt alle nødendige fælles faciliteter. Der er dermed tale om en udidelse med 5 pladser til hjemløse for en anlægsudgift på 0,6 mio. r. til byggemodning af grunden. Denne finansiering er en forudsætning for, at de sæe boliger an etableres. Driften af de 5 boliger holdes indenfor den esisterende driftsramme, da lønudgiften til den sociale iceært er finansieret af statslige midler. Støtte til gennemførsel af igangærende nybyggeri af 10 boliger til borgere med handicap: Socialforaltningen ønser at anende 2,4 mio. r. til esisterende byggeri af botilbud til borgere med handicap. Socialforaltningen arbejder pt. på at gennemføre et byggeri med 10 nye pladser som sal rumme eneltmandsprojeter for borgere med handicap. Målgruppen har omplese og arige funtionsnedsættelser og en meget udadreagerende adfærd. De har derfor beho for en pædagogis indsats i specialindrettede fysise rammer. Det betyder f.es. særlige foranstaltninger ift. lydisolering, materialebrug mm. For at unne gennemføre projetet i den alitet, som er nødendig til den specielle målgruppe urderer foraltningen, at det nødendigt at tilføre projetet 2,4 mio. r. yderligere. Det syldes dels, at projetet er det første af sin art i ommunen, horfor raene til indretningen har ist sig at ære mere omplicerede end først urderet. Derudoer er projetet bleet fordyret af, at Rosilde Kommune trods tidligere tilendegielser ie har ønset at lae den fornødne loalplan, der er nødendig for at gennemføre det esisterende projet. Projetet ræer derfor yderligere omostninger ed øb af anden grund, estra rådgierydelser til ændring til ny grund mm. Projetet ble besluttet i oerførselssag 201 Side 4 af 4

5 ØKONOMI Af tabel 3 nedenfor fremgår de beillingsmæssige samt driftsmæssige onseenser intern i Socialforalningen. Der søges ie i denne indstilling om yderligere driftsmidler, da de forslåede anlægsatiiteter enten er driftsneutrale eller betyder øgede pladser indenfor den esisterende ramme. Tabel 3: beillingsmæssige onseenser internt i Socialforaltningen samt tidsmæssige forudsætninger Projet Etablering af 30 ungepladser på Langhuset* Afsatte anlægsmidler Politis beslutning 67,4 mio. r. Tryghedsplan II (2007) Budget 2010 Budget 2012 Finansieringsbeho Tidsplan for etablering -15,4 mio. r.* Medio Beilling/ funtion Psyiatri Dagtilbud borgere med 0 2,4 mio. r. Medio Handicap handicap Langhuset Modernisering af mio. r Psyiatri bofællessabspladser til unge med sindslidelser Støtte til gennemførsel af (25 mio. r.) Oerførselssag 2,4 mio. r. Medio Handicap projet samling af 10 eneltmandsprojeter til borgere med handicap sæe boliger 0 mio. r. 0,6 mio. r. Primo Hjemløse Resultat 0 mio. r. Af tabel 4 og 5 fremgår de beillingsmæssige onseenser ed anlægsbeillingen på oprettelse af 30 pladser til unge med sindslidelse samt samling af dagtilbud på Langhuset. Af tabel 6 og7 fremgår fordelingen på af anlægsmidlerne på estern rådgining, interne udgifter og udgifter til anlæg. Der søges ie anlægsbeilling til de ørige sager i indstillingen nu. For disse sager il der blie fremlagt særsilte anlægsbeillinger i løbet af 201 Tabel Beillingsmæssige onseenser imellem SUD og KKF Indtægt (I) Beløb i 000 r.* Atpunt (nr. og nan) ja/nej Beilling Varig? Udalg Funtion / (2013 p/l) Udgift (U) SUD 3647 anlæg U Nej Københans Nej KFU Ejendomme U b SUD 3647 anlæg U Nej b KFU Københans Ejendomme U Nej I alt Side 5 af 5

6 Tabel 5. Anlægsbeillinger frigielse af anlægsmidler Udalg KFU Atiitet/projet 30 boliger til unge Beilling (nr. og nan) Københans Ejendomme SUD 30 boliger til unge 3647 anlæg KFU SUD Samling og udidelse af dagtilbud Samling og udidelse af dagtilbud Københans Ejendomme 3647 anlæg Beløb i 000 r. Funtion (2013 p/l) Vosne med sindslidelser - Botilbud Vosne med sindslidelser - Botilbud Vosne med Handicap - Dagtilbud Vosne med Handicap - Dagtilbud 12 - I alt Tabel 6. Kategorisering af anlægsmidler til 30 pladser til unge med sindslidelse 000 r. (2013 p/l) I alt Estern rådgining Byggerådgining Interne udgifter Adm.bidrag SOF Adm.bidrag Kejd Anlæg af projetet Byggeomostninger Montering, flytteudgifter m I alt 0 52 Tabel 7. Kategorisering af anlægsmidler til dagtilbud 000 r. (2013 p/l) I alt Estern rådgining Byggerådgining Interne udgifter Adm.bidrag SOF Side 6 af 6

7 Adm.bidrag Kejd Anlæg af projetet Byggeomostninger Montering, flytteudgifter m I alt VIDERE PROCES Tidsplanen for færdiggørelse af de forsellige dele af løsningen fremgår af oenstående tabel. Socialforaltningen fremlægger særsilte øbs- og anlægsindstillinger for sagerne i løbet af 2013, hor der fremlægges mere uddybende besrielser af projeterne. Socialforaltningen udarbejder en ommuniationsplan for hordan naboer og loaludalg orienteres om ombygningen og de nye beboere i Langhuset. Efter proceduren for inddragelse af Københans Ejendomme sal indstillingen jf. styrelsesedtægtens 15 til udtalelse i Kultur- og Fritidsudalget og Øonomiudalget samtidigt inden behandling i Borgerrepræsentationen. Antallet af pratianter, som sal ansættes i forbindelse med byggeriet, il blie ortlagt i forbindelse med udarbejdelsen af hoedprojetet. Anette Laigaard /Lars Østergaard Side 7 af 7