Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Transkript

1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud Administration U omflyttes så budget og forbrug passer Sundhed U omflyttes så budget og forbrug passer U Aktivitetstilbud Sundhed U Aktivitetstilbud -300 Center for Center for Kvalitet og Sammenhæng - Kvalitet og Sundhed Sammenhæng - 37 Center for Center for Kvalitet og Sammenhæng - Kvalitet og Administration Sammenhæng på Sundhed U på børneområdet 99 børneområdet på U på børneområdet -99 børneområdet på Sundhed U på socialområdet 149 socialområdet på U på socialområdet -149 socialområdet som følge af ændet pris- og Sundhed U som følge af ændet pris- og 64 som følge af Pleje, service ændet pris- og U som følge af ændet pris- og 150 som følge af ændet pris- og U som følge af ændet pris- og -292 som følge af ændet pris- og Administration som følge af ændet pris- og Pleje, service Transaktionsudgif ter U Transaktionsudgifter 679 Transaktionsudgif Administration Transaktionsudgifter -679 ter Demensmidler til Højdevang sogn og Pilehuset Pleje, service U Demensmidler til Højdevang sogn og Pilehuset -640

2 Demensmidler til Højdevang sogn og Pilehuset U Demensmidler til Højdevang sogn og Pilehuset 640 Kom trygt hjem Sundhed U Kom trygt hjem -680 Kom trygt hjem U Kom trygt hjem 680 Mindreforbrug Handikapkørsel-> Merforbrug HMC Mindreforbrug Handikapkørsel-> Merforbrug HMC Neurologi og Rehabiliteringsce nter Kbh Neurologi og Rehabiliteringsce Pleje, service U Mindreforbrug Handikapkørsel-> Merforbrug HMC U Mindreforbrug Handikapkørsel-> Merforbrug HMC Sundhed U NRK amabasadør U NRK amabasadør 500 nter Kbh Neurologi og Rehabiliteringsce U Ansættelse af leder nter Kbh Neurologi og Rehabiliteringsce Administration Ansættelse af leder nter Kbh Sygepleje: Støtte til alvorligt syge Sundhed U Sygepleje: Støtte til alvorligt syge Sygepleje: Støtte til alvorligt syge U Sygepleje: Støtte til alvorligt syge Telemedicin: 1 stilling i 9 mdr. Telemedicin: 1 stilling i 9 mdr. Dobbelt husleje Sundhed U Telemedicin: 1 stilling i 9 mdr Administration Telemedicin: 1 stilling i 9 mdr U , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af U , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af Udsatte voksne U , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af -603

3 Børnefamilier med særlige behov U , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af , punkt 7. I forbindelse med samlokalisering af Kompetenceudvik BR : I forbindelse med kompetenceudvikling i ling i visitationen Hjemmepleje hjemmeplejevisitationen skal der overføres 200 t. kr. til efteruddannelse af medarbejdere Kompetenceudvik BR : I forbindelse med kompetenceudvikling i hjemmeplejevisitationen skal der overføres 200 t. kr. til ling i visitationen efteruddannelse af medarbejdere Renovering af Kollegiet Renovering af Kollegiet Systemet Opus Lex Systemet Opus Lex Byggeri og modernisering af botilbud U Udsatte voksne U Byggeri og modernisering af botilbud Tværgående Tandsager Tandsager Borgere med handicap, U U Udsatte voksne U Udmøntning af Borgere med Task Force midler handicap U I forbindelse med renovering af kollegiet skal der overføres 1,288 mio. kr. til Kollegiet til anvendelse for indtægtstab i forbindelse med renoveringen af tilbuddet. BR I forbindelse med renovering af kollegiet skal der overføres 1,288 mio. kr. til Kollegiet til anvendelse for indtægtstab i forbindelse med renoveringen af tilbuddet. BR Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2014 givet 0,475 mio. kr. til en udvidelse af Opus Lex. et blev ved en fejl placeret på anlæg "3641 Byggeri og modernisering af tilbud", men skulle retteligt være placeret på Socialforvaltningens andet anlægsområde "3646 Tværgående ". BR Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2014 givet 0,475 mio. kr. til en udvidelse af Opus Lex. et blev ved en fejl placeret på anlæg "3641 Byggeri og modernisering af tilbud", men skulle retteligt være placeret på Socialforvaltningens andet anlægsområde "3646 Tværgående ". BR BR Til nedbringelse af sagspukkel på tandsager, enkeltydelser, overføres 200 t. kr. til modtagerenheden BR Til nedbringelse af sagspukkel på tandsager, enkeltydelser, overføres 200 t. kr. til modtagerenheden BR pkt. 7 Med udgangspunkt i Task Forcens hovedopgaver er det i en et-årig periode i 2015 besluttet, at understøtte hjemløsesenhedens taskforce og sagsbehandlingen i SCK med yderligere 0,5 mio. kr. ift. allerede udmøntet 2,5 mio. kr., jf. bevillingsmæssige ændringer pr. april

4 TMU TMU Udmøntning af Task Force midler Velfærdsteknolog i Velfærdsteknolog i Udskiftning af signalanlæg i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ifm. Supercykelprojekt et Ishøjruten Udskiftning af signalanlæg i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ifm. Supercykelprojekt et Ishøjruten Ordinær drift U Ordinær anlæg U Byggeri København, service Københavns Ejendomme, service Byggeri København, eksekvering af anlæg Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (sbidra g), anlæg BR pkt. 7 Med udgangspunkt i Task Forcens hovedopgaver er det i en et-årig periode i 2015 besluttet, at understøtte hjemløsesenhedens taskforce og sagsbehandlingen i SCK med yderligere 0,5 mio. kr. ift. allerede udmøntet 2,5 mio. kr., jf. bevillingsmæssige ændringer pr. april 2015 Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknologi - - BR S U Pilotprojektet vedrørende Velfærdsteknologi - BR S U Udskiftning af signalanlæg i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ifm. Supercykelprojektet Ishøjruten (BR 17/6 2015, punkt 33) Udskiftning af signalanlæg i krydset Folehaven/Gl. Køge Landevej ifm. Supercykelprojektet Ishøjruten (BR 17/6 2015, punkt 33) Effektuering af BR 30/ punkt mellem Effektuering af BR 30/ punkt mellem Effektuering af BR 30/ punkt mellem Effektuering af BR 30/ punkt mellem budgettet i alt 4-grupper. Merudgifterne finansieres af -puljen afsat med OFS til håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager under Københavns Ejendomme U budgettet i alt 4-grupper. Merudgifterne finansieres af -puljen afsat med OFS til håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager under Københavns Ejendomme budgettet i alt 5-grupper. Merudgifterne finansieres af -puljen afsat med Budget 2014 til ekstraordinære udgifter, midlertidige foranstaltninger, forurening og grundkøb, der vedrører daginstitutionsprojekter besluttet i budget

5 E4 Ejendomspakke 2014 E4 Ejendomspakke 2014 Enghave Pl. / Matthæus Skolesammenl. Tove Ditlevsens Skole Enghave Pl. / Matthæus Skolesammenl. Tove Ditlevsens Skole Enghave Pl. / Matthæus Skolesammenl. Tove Ditlevsens Skole ESCO ESCO Omdannelse af Brønshøj Sportshal. Omdannelse af Brønshøj Sportshal. Opjustering af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende udlejningsejendo mme Opjustering af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende udlejningsejendo mme Pulje til jordkøb Københavns Ejendomme, service Københavns Ejendomme, anlæg Københavns Ejendomme, anlæg Fælles forsikringer, service Fælles forsikringer, service Økonomisk Forvaltning, anlæg U budgettet i alt 5-grupper. Merudgifterne finansieres af -puljen afsat med Budget 2014 til ekstraordinære udgifter, midlertidige foranstaltninger, forurening og grundkøb, der vedrører daginstitutionsprojekter besluttet i budget Nyt IT system til understøttelse af en forbedret vedligeholdelse af kommunens ejendomme Nyt IT system til understøttelse af en forbedret vedligeholdelse af kommunens ejendomme Mindreforbrug på sagen ifb. projektet regnskabsforklares U U I U Etablering af nyt skur, der skulle have været udført under projektnummer 640, sammenlægning af Enghade Plads skole og Matthæusgades Skole Etablering af afstivning i kælder, arbejder der skulle have været udført under projektnummer Udførelse og gennemførelse af driftsfasen af et ESCO-projekt flyttes fra Byggeri Københavns til Københavns Ejendomme Udførelse og gennemførelse af driftsfasen af et ESCO-projekt flyttes fra Byggeri Københavns til Københavns Ejendomme I budget 2012 blev der afsat 90 mio. til udvidelse af Katrinedal Skole, hvor Brønshøj Sportshal inddrages til skoles idrætsundervisning. I forbindelse med forundersøgelser af sportshallen er der konstateret forekomster af bly, PCB, og asbest. Det var forudsat i B2012, at udgifter til forurening mv. skal finansieres af "Bufferpulje til skoleudbygninger under Økonomiudvalgets bevilling Fælles, funktion ". Der er 1,3 mio. kr. tilbage i denne pulje I budget 2012 blev der afsat 90 mio. til udvidelse af Katrinedal Skole, hvor Brønshøj Sportshal inddrages til skoles idrætsundervisning. I forbindelse med forundersøgelser af sportshallen er der konstateret forekomster af bly, PCB, og asbest. Det var forudsat i B2012, at udgifter til forurening mv. skal finansieres af "Bufferpulje til skoleudbygninger under Økonomiudvalgets bevilling Fælles, funktion ". Der er 1,3 mio. kr. tilbage i denne pulje Opjustering af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende udlejningsejendommenes overgang til kommunens interne forsikringsordning. Opjustering af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende udlejningsejendommenes overgang til kommunens interne forsikringsordning. BR Plads til Alle - Pulje til grundkøb i Norhavnen flyttes til Kejd

6 Pulje til jordkøb Sammenlægning af fælles beredskab Sammenlægning af fælles beredskab Scandiagade Smedetoften 14, Klubfællesskab Københavns Ejendomme, Anlæg Københavns Brandvæsen, anlæg Københavns Brandvæsen, anlæg U BR Plads til Alle - Pulje til grundkøb i Norhavnen flyttes til Kejd U Arbejdet med det fælles beredskab U Arbejdet med det fælles beredskab U Mindreforbrug på sagen ifb. projektet regnskabsforklares Scandiagade Smedetoften 14, Klubfællesskab Udvidelse af Katrinedal Skole med 1 spor. Udvidelse af Katrinedal Skole med 1 spor U Merforbrug på sagen som følge af extra krav på sagen I forbindelse med udvidelsen af Katrinedal Skole er der opdaget jordforurening i en stor del af jorden omkring skolen. Udgifterne er ikke en del af bevilligen til udvidelsen, hvorfor merudgifterne finansieres af -puljen afsat med OFS håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager under Københavns Ejendomme I forbindelse med udvidelsen af Katrinedal Skole er der opdaget jordforurening i en stor del af jorden omkring skolen. Udgifterne er ikke en del af bevilligen til udvidelsen, hvorfor merudgifterne finansieres af -puljen afsat med OFS håndtering af uforudsete merudgifter på byggesager under Københavns Ejendomme