367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov

Transkript

1 367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov Sagens kerne I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at igangsætte en kapacitetsanalyse af plejepladser og en foranalyse af muligheden for etablering af et samlet tilbud til borgere med særlige behov (budgetaftale for 2016, udvidelsesforslag nr. U 1.5.). I denne sag fremlægges resultaterne af begge analyser. Indholdet af analyserne er konkretiseret i kommissoriet (sag 292). Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet 1. tager resultaterne i kapacitetsanalysen af plejepladser til efterretning 2. beslutter at der ikke arbejdes videre med etablering af et tilbud til borgere med særlige behov 3. at administrationen undersøger muligheden for etablering af tilbud til ældre udviklingshæmmede, alkoholdemente og handicappede borgere under 65 år. 4. at administrationen undersøger muligheden for etablering af demensplejecenter på Humlehaven. Beslutningskompetence Byrådet. Beslutning Der er modtaget høringssvar af 4. april 2017 fra Ældrerådet. Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Kirsten A. Lauritsen Sagsfremstilling Den af Udvalget for Ældre og Handicappede bestilte A: kapacitetsanalyse af plejepladser og B: analyse af mulighed for tilbud til borgere med særlige behov - fremlægges med denne sag. A: Kapacitetsanalyse af plejepladserden samlede kapacitetsanalyse af plejepladser fremgår af bilag 1. Uanset hvilken fremskrivningsmodel der benyttes, skønnes der i 2027 at være flere borgere med behov for plejebolig sammenlignet med Hvis antallet af plejeboliger forbliver uændret i perioden, vil antallet af borgere, der står på venteliste til en plejebolig stige, således at der i 2027 vil være 143 eller 224 på venteliste afhængig af fremskrivningsmodellen. Derudover må andelen af borgere med demens forventes at være stigende. Ved at lægge den øgede sundhed blandt ældre til grund skønnes behovet for flere plejeboliger at være mindre, end analysen tilsiger. Behovet for plejehjemspladser vurderes at blive størst i Frederiksværk. B: Etablering af tilbud til borgere med særlige behov Den samlede foranalyse for etablering af tilbud til borgere med særlige behov fremgår af bilag 2. Her fremlægges den i kommissoriet bestilte foranalyse af mulighederne for etablering af et nyt tilbud til borgere med særlige behov i Halsnæs Kommune. Kommissoriet konkretiserer analysearbejdet besluttet

2 ved budgetprocessen fra 2015 (Budgetaftale for 2016, udvidelsesforslag nr. U 1.5.). Foranalysen ser på borgere i Halsnæs Kommune, der vil kunne drage fordel af ikke at bo på et almindeligt plejecenter, som de gør nu. Ligeledes ser analysen på de borgere, der har brug for et tilbud, der integrerer plejefaglige og sundhedsfaglige kompetencer med den pædagogiske støtte, de allerede modtager. Udgangspunktet for foranalysen er, jf. kommissoriet, at se på, om samling af disse borgere kan ske i ét tilbud, der er billigere og af bedre kvalitet end det, der tilbydes på nuværende tidspunkt. Målgrupperne Kortlægning af målgrupper til det samlede tilbud er foretaget i forbindelse med foranalysen. Den viser, at der er meget få borgere i kommunen, der hører ind under målgrupperne Psykisk syge borgere med behov for midlertidige pladser for at forebygge indlæggelser og Borgere i enkeltmandstilbud med behov for døgnovervågning. Grundet det lave antal vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at etablere et nyt tilbud målrettet disse målgrupper på nuværende tidspunkt. I den videre foranalyse indgår kun nedennævnte tre målgrupper: Ældre udviklingshæmmede i Botilbud Alkoholdemente Handicappede borgere under 65 år. De tre målgrupper har forskellige behov, men fælles for målgrupperne er, at alle kan drage nytte af at bo et sted, der integrerer sundheds-, pleje- og socialpædagogiske kompetencer i ét og samme tilbud. Valg af ramme for nyt tilbud Det er forudsat i kommissoriet, at etablering af et nyt tilbud til borgere med særlige behov sker på et af kommunens mindre plejecentre, konkret Frederiksværk Plejecenter, Solhjem eller Arresø Plejecenter, Humlehaven (herfra benævnt Solhjem og Humlehaven). Samtidig er det forudsat, at de plejeboliger, der nedlægges på enten Solhjem eller Humlehaven, reetableres på et andet af kommunens plejecentre, således at den samlede plejeboligkapacitet fastholdes. Der peges på Frederiksværk Plejecenter, Arresøparken som det oplagte valg (herfra benævnt Arresøparken). Der kan hverken lægges kapacitetsmæssige årsager eller popularitetsmæssige årsager til grund for valget af enten Solhjem eller Humlehaven. I analysen er der i stedet lagt vægt på det fysiske potentiale for omdannelsen af de to plejecentre. Humlehaven er opført i ét plan, og plejeboligerne har egen indgang. Derudover er bygningen indrettet, så opdeling af plejecenteret i tre eller fire afdelinger er forholdsvis oplagt. Plejeboligerne har egne haver, og dette giver mulighed for også at kunne skærme beboerne udendørs. Humlehaven ligger endvidere i forbindelse med et større græsareal, der vil kunne bringes i spil i forbindelse med eventuel etablering af et nyt tilbud. Da Solhjems bygning ikke har samme kvaliteter som Humlehaven, vurderes det at være mest oplagt, at Humlehaven danner ramme for et nyt tilbud Opsummering af analysens resultater Udgangspunktet for foranalysen er en forventning om, at der vil kunne skabes et tilbud, der både er billigere og af bedre kvalitet for de i kommissoriet nævnte målgrupper. At der kan etableres et tilbud af bedre kvalitet vurderes helt klart at være muligt i foranalysen, men omvendt vurderes det ikke at være muligt at kunne gøre det driftsmæssigt billigere - tværtimod.

3 De målgrupper, der vil have glæde af et nyt tilbud etableret på et eksisterende plejecenter, er målgrupper, der ikke er så store driftsudgifter til, og faktisk vil udgifterne til den enkelte beboer stige i et nyt tilbud i forhold til de nuværende udgifter. Ud over en stigning i udgifterne vil der også være nogle høje engangsudgifter forbundet med etableringen af et nyt tilbud. Der vil både være udgifter til udvidelse af Arresøparken, til ombygning af Humlehaven og udgifter forbundet med, at skulle flytte folk fra Humlehaven. Opsummering af overslag over de drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser og finansieringsmuligheder ved at etablere et nyt tilbud i Humlehaven og udbygge med en længe/blok på Arresøparken: Lønudgifter De samlede lønudgifter i et nyt tilbud til borgere med særlige behov beløber sig til cirka kroner årligt med en bemanding pr. beboer sat til 1,20 årsværk. Øvrige udgifter til beklædning til personalet, uddannelse af personalet og afholdelse af arrangementer beløber sig til cirka kroner årligt. Ombygninger Et overordnet estimat på engangsudgifterne til påkrævede mindre ombygninger og tilføjelser er cirka kroner, hvortil udgifter til udskiftning af gulve bør lægges oveni. Udvidelse af Arresøparken Anlægsomkostningerne ved udvidelsen af Arresøparken med 10 nye boliger samt udvidelse af Café- og administrationsområdet estimeres til cirka kroner. Finansiering af udvidelsen af Arresøparken Udbygning af Arresøparken Plejecenter med 10 boliger ekstra plus tilhørende serviceareal skal finansieres efter 115 i Lov om almene boliger med videre. Det betyder følgende estimerede finansieringsmodel: Finansiering af nye plejeboliger på Arresøparken vil bestå af et kommune kreditforeningslån på 88 pct. svarende til cirka kr., et kommunalt grundindskud på 10 pct. svarende til cirka kr. og et beboerindskud på 2 pct. svarende til cirka kr. Finansiering af servicearealerne vil bestå i en kommunal udgift på cirka kr., da kommunen modtager et servicearealtilskud på cirka kr. Flytteomkostninger Engangsomkostningerne til at flytte borgere fra Humlehaven er beregnet til at ligge i størrelsesordenen kroner. Hertil skal lægges en del ressourcer i form af personaletimer i forhold til selve processen. Administrationens samlede vurdering Administrationen vurderer på baggrund af forventningen til driftsøkonomien, at prisen for at etablere et nyt tilbud for borgere med særlige plejebehov vil være uforholdsmæssig høj. Med Humlehaven som ramme vil det ikke være muligt at etablere driftsenheder af en optimal størrelse - især i forhold til de ældre udviklingshæmmede. Dertil kommer en række høje engangsudgifter til udvidelse, ombygning og flytteproces.

4 Det anbefales derfor, at der udelukkende arbejdes videre med to andre spor som præsenteres nedenfor; etablering af tilbud til ældre udviklingshæmmede, alkoholdemente og handicappede unge under 65 år og etablering af demensplejecenter på Humlehaven. Såfremt dette tiltrædes, vil disse spor skulle analyseres yderligere. Etablering af tilbud til ældre udviklingshæmmede, alkoholdemente og handicappede unger 65 år Det nye tilbud skal tage udgangspunkt i de tre målgruppernes behov og i at etablere et tilbud, der optimerer driftsøkonomien og samtidig giver den bedste faglige effekt. For at driftsøkonomien kan være fornuftig, tilsiger erfaringstal, at der er behov for minimum otte og helst boliger samlet fysisk i én afdeling, for målgruppen ældre udviklingshæmmede. Muligheden for at etablere boliger for de enkelte målgrupper, eventuelt i samarbejde med andre kommuner, skal undersøges bredt. Etablering af demensplejecenter på Humlehaven Borgere med demens eller borgere med demenslignende adfærd er en gruppe borgere i vækst. En del af disse borgere bor på de almindelige plejecentre. Af A2 s analyse af Leve Bo konceptet på Arresøparken i 2016 fremgår det, at 32% af beboerne har en demensdiagnose, og 42% af borgerne har en demensdiagnose/ -adfærd. Dermed er en del borgere med en demensdiagnose eller demenslignende adfærd placeret på et almindeligt plejecenter. Etableringen af et demensplejecenter vil sikre disse borgere, at deres behov varetages af en personalegruppe, der i højere grad har de rette kompetencer. Humlehaven vurderes som værende det mest oplagte plejecenter, som ramme for et demensplejecenter, grundet de grønne arealer og de gode muligheder for afskærmning, der er på plejecenteret. Der vil være udgifter forbundet med mindre ombygninger og tilføjelser. Høring, dialog og formidling Resultaterne af kapacitetsanalysen af plejepladser foranalysen af mulighederne for etablering af tilbud til borgere med særlige behov det eventuelle videre analysearbejde i forbindelse med etablering af tilbud til ældre udviklingshæmmede, alkoholdemente og handicappede under 65 år eller etablering af demensplejecenter på Humlehaven sendes til høring i relevante råd. Økonomi Sagen har isoleret set ikke økonomiske konsekvenser, hvis administrationens indstilling anbefales og godkendes. Såfremt udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med en analyse af 1. Etablering af tilbud til ældre udviklingshæmmede, alkoholdemente og handicappede under 65 år 2. Etablering af demensplejecenter på Humlehaven vil dette have ressourcemæssige konsekvenser i administrationen, hvortil kommer omkostninger til Halsnæs Kommunes Ejendomscenter til bygningsvurdering, skitsetegninger etc.

5