MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Transkript

1 MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

2 MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring og Ørnhøj (effektivisering) Lukning af boldbaner i Fasterholt, Simmelkær, Abildå, Sinding, Stakroge og Høgild Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds Reduktion af tilskud til forårsrengøring af tennisbaner fra 8 t.kr. til 6t.kr. pr. bane Indtægt for hjemmeklubbernes brug af kunstgræsbaner og atletikstadion. Ingen bloktilskud til Karstoft Samlingshus, Haunstrup Huset og Høgild Beboerhus, i alt 384 t.kr. - kan ansøge om vedligeholdelsestilskud fra forsamlingshuspuljen. Der afsættes efterfølgende 187 t.kr. til fordeling mellem Karstoft S., Haunstrup H. og Høgild B. efter nærmere vurdering (KFU-sag) Nettobesparelse i alt 197 t.kr Reduktion af tilskud til Ilskov friluftsbad fra 397 til 150 t. kr Reduktion af budget til afledt drift af projekt Time-Line Indtægt ved forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26 kr. pr. time Ingen tilskud til Hammerum Idrætsdaghøjskole Ekstraordinær vedligehold, svømmeanlæg m.v., Kousgårds Plads: Reduktion af budget til vedligeholdelse Reduktion af bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre (vedligeholdelse eller tilskud) Lokaletilskud: Effektiviseringsanalyse og budgettilretninger Særligt lokaletilskud Reduktion af betjente åbningstider i bibliotekerne i Vildbjerg og Aulum fra 18 til 12 timer ugentligt Danmarks Fotomuseum: Ingen tilskud/lukning Herning Teater - reduktion af tilskud (budget: 514) Herning Garden - Ingen tilskud Kulturelt Samråd: 5% reduktion af tilskud Voksenundervisning/aftenskoler: Reduktion i h.t. mindreforbrug Ingen tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke Reduktion af "Jubilæumsfonden": Forsamlingshuse Samlede forslag

3 MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) Reduktion af udgift/tilskud til boldbaner i Vildbjerg Friluftsbade, ingen tilskud til Sørvad Friluftsbad Fritidspas, lukning af tilbuddet Spor Tolv, kfu's medfinansiering Lokaletilskud, reduktion fra 73% til 70% Aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb. (6.901 x 3%) Lukning, Hammerum lokalbibliotek (lejet bygning, IKKE centerby) -> kun ½ år i 2016 pga. opsigelsesfrist. Ændret udbringsningsfrekvens for Bogen Kommer fra 4 til 8 uger Udmeldelse af Danmarks biblioteksforening Reduktion af den betjente åbningstid til kl. 16:00 mandag til fredag, svarende til 13 timer pr. uge. Reduktion af den selvbetjente åbningstid til kl. 20:00 mandag til torsdag, svarende til 4 timer pr. uge. Sammenlægning af lokalhistoriske arkiver på én adresse i Herning (125 t.kr. i efterfølgende år Den Jyske Sangskole - 5% reduktion af driftstilskud (1.687 x 5%) Kulturama - ingen tilskud/lukning Den Gule Bygning - 5% reduktion (386 x 5%) Tilskud til børneteater i folkeskolerne - (400 x 5%) Danmarks Fotomuseum: Kommunale ejendommes udgifter til el, vand, varme og vedligeholdelse Herning Musikskole - 1,5% reduktion på tilskud Team Teatret - Tilskud reduceres med 1,5% I alt Samlede forslag

4 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1101 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Hjemtagelse af selvforvaltningsaftalen i Timring Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0,05 0,05 0,05 0,05 Timring IK tegnede i maj 2009 en driftsaftale med Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg vedrørnde drift og pasning af det idrætsanlæg klubben er daglig bruger af. Driftsaftalen forpligter klubben til vedligeholdelse af græsarealer (bl.a. græsklipning, gødskning, reparation af målfelter og bekæmpelse af muldvarpe) og omkringliggende beplantning på den del der ligger ind mod banerne. Driftsaftalen ophører uden opsigelse eller påkrav fra nogen af parterne den 31. december 2014 og aftalen kan forlænges, hvis begge parter har ønske herom. Timring IK ønsker en forlængelse af aftalen. I driftsaftalen er der aftalt et tilskud og tilskuddet reguleres årligt med samme % -sats som fra Kommunernes Landsforening udmeldes som pris- og lønstigninger for kommende år. Tilskuddet har været en stigende udgift og Herning Kommunes DRIFT afdeling har i samme periode haft en effektivisering på området som har gjort, at prisen for de samme arbejder som klubben udfører har været faldende. Driftsaftalen er blevet forlænget til udgangen af Timring IK vil anse forslaget som en foringelse af vilkårene for klubben og en nedsættelse af serviceniveauet. Klubben vil ligeledes opleve det som en indskrænkelse af fleksibiliteten. Klubben vil kunne få tilbudet om en ny selvforvaltingsaftale økonomisk reduceret til niveauet som DRIFT vil kunne gøre det for.

5 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1102 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Hjemtagelse af selvforvaltningsaftalen i Ørnhøj/Abildå Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0,05 0,05 0,05 0,05 Ørnhøj/Abildå B 1986 tegnede i maj 2009 en Driftaftale med Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg vedrørnde drift og pasning af det idrætsanlæg klubben er daglig bruger af. Driftsaftalen forpligter klubben til vedligeholdelse af græsarealer (bl.a. græsklipning, gødskning, reparation af målfelter og bekæmpelse af muldvarpe) og omkringliggende beplantning på den del der ligger ind mod banerne. Driftsaftalen ophører uden opsigelse eller påkrav fra nogen af parterne den 31. december 2014 og aftalen kan forlænges, hvis begge parter har ønske herom. Ørnhøj/Abildå B 1986 ønsker en forlængelse af aftalen. I driftsaftalen er der aftalt et tilskud og tilskuddet reguleres årligt med samme % -sats som fra Kommunernes Landsforening udmeldes som pris- og lønstigninger for kommende år. Tilskuddet har været en stigende udgift og Herning Kommunes DRIFT afdeling har i samme periode haft en effektivisering på området som har gjort, at prisen for de samme arbejder som klubben udføre har været faldende. Driftsaftalen er blevet forlænget til udgangen af Ørnhøj/Abildå B 1986 vil anse forslaget som en foringelse af vilkårene for klubben og en nedsættelse af serviceniveauet. Klubben vil ligeledes opleve det som en indskrænkelse af fleksibiliteten. Klubben vil kunne få tilbudet om en ny selvforvaltingsaftale økonomisk reduceret til niveauet som DRIFT vil kunne gøre det for.

6 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1103 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Lukning af 2 stk. 11-mands fodboldbaner i Fasterholt Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,02-0,02-0,02-0,02 Fodboldbane arealet i Fasterholt svare til 3 stk. 11-mands fodboldbaner. Der har ikke været spillet fodbold i Fasterholt de sidste tre år og der er ingen klubber i området der bruger banerne. Ved en lukning af to baner vil der stadigvæk være et areal tilbage svarende til en 11-mands fodboldbane til brug for byens borgere. Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen. Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en eller to fodboldbaner på det lukkede areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr ,- pr. bane. Går der mere end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større. For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr ,- til en grovklipning.

7 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1104 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Simmelkær Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,01-0,01-0,01-0,01 Fodboldbane arealet i Simmelkær svare til godt 3 stk. 11-mands fodboldbaner. Der har ikke været spillet fodbold i Simmelkær i flere år og der er ingen fodboldklubber i området der bruger banerne. Ved en lukning af en bane vil der stadigvæk være et areal tilbage svarende til to 11-mands fodboldbaner til brug for Simmelkær Kroket og byens borgere. På den ene af de baner der vil være til rådighed efter lukningen af en bane er der opsat et lysanlæg. Lysanlægget bruges af Simmelkær Kroket og vil kunne bruges til fodbold hvis der kommer et ønske om igen, at spille fodbold i Simmelkær. Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen. Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en fodboldbane på det lukkede areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr ,-. Går der mere end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større. For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr ,- til en grovklipning.

8 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1105 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Abildå Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,01-0,01-0,01-0,01 Ørnhøj/Abildå B 1986 har i flere år ikke brugt banen i Abildå, og der er ikke andre klubber i området der bruger banen. Ørnhøj/Abildå B 1986 bruger banerne i Ørnhøj til alt deres fodboldaktivitet samt kroket. Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen. Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en fodboldbane på det lukkede areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr ,-. Går der mere end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større. For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr ,- til en grovklipning.

9 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1106 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Sinding Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,01-0,01-0,01-0,01 Fodboldbane arealet i Sinding svare til 3 stk. 11-mands fodboldbaner. Klubben har bedt om, at vi fjerner målerne på den ene bane i Sinding da de ikke bruger banen mere. Ved en lukning af denne bane vil der stadigvæk være de to baner tilbage som Sinding GIF bruger. Den ene bane er med lysanlæg og den anden er en kampbane som også bruges af Sinding Kroket. Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen. Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en fodboldbane på det lukkede areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr ,-. Går der mere end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større. For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr ,- til en grovklipning.

10 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1107 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Stakroge (bane 2) Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,01-0,01-0,01-0,01 Fodboldbanearealet i Stakroge svarer til 2 stk. 11-mands fodboldbaner. Der har ikke været spillet foreningsfodbold i Stakroge i flere år, og der er ingen fodboldklubber i området, der bruger banerne. Ved en lukning af en bane vil der fortsat være et areal tilbage svarende til en 11-mands fodboldbane til brug for byens borgere. Arealet vil også kunne bruges, hvis der kommer et ønske om igen at spille fodbold i Stakroge. Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen. Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt at etablere en fodboldbane på det lukkede areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr ,-. Går der mere end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større. For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr ,- til en grovklipning.

11 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1108 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Lukning af 1 stk. 11-mands bane i Høgild (bane 2) Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,01-0,01-0,01-0,01 Fodboldbane arealet i Høgild svare til 2 stk. 11-mands fodboldbaner. Der har ikke været spillet forenings fodbold i Høgild de sidste to år og de sidste par sæsoner der blev spillet fodbold i Høgild, var der kun et hold der brugte banerne. Ved en lukning af en bane 2 vil der fortsat være et areal tilbage, svarende til en 11-mands fodboldbane til brug for byens borgere. Kommentarer fra Herning Kommunes Planafdeling med oversigtskort er vedlagt sagen. Bliver det på et senere tidspunkt (indenfor 2-4 år) nødvendigt, at etablere en fodboldbane på det lukkede areal vil det medføre en baneomlægning med tilhørende udgift i størrelsesordenen kr ,-. Går der mere end 5 år vil udgiften til baneomlægningen blive større. For ikke arealet går i selvsået skovvækst anbefales det, at der årligt afsættes kr ,- til en grovklipning.

12 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1110 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,01-0,01-0,01-0,01 På Idrætsvej i Sunds ligger der et fodboldbane areal på m 2 hvoraf de m 2 bliver brugt til idræt/fodbold af nogle oldboys fodboldspillere og instutionen Qualsholm Sunds Kræmmermarked ønsker, at bruge hele arealet til deres årlige marked. Dette vil dog medføre en udgift til reetablering af arealet, når markedet er overstået og denne udgift vil tilgå Sunds Kræmmermarked. Tager vi de godt m 2 ud af idrætsdriften, opnår vi en besparelse og Sunds Kræmmermarked kan bruge arealet bl.a. til kørende trafik, uden det vil medføre udgifter for dem til reetablering. Kræmmermarkedet vil også bruge de sidste m 2, men uden kørende trafik, så her vil der ikke være udgifter til reetablering. Sunds IF bruger ikke arealet længere, da de har samlet alle deres fodbold aktiviteter på/ved Kølbækvej. Der vil være en udgift til græsklipning af de m gange om året, og forslaget får ingen konsekvens for skolebrugen.

13 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1111 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Nedsættelse af tilskud til forårsklargøring af tennis baner Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Kommune har siden kommune sammenlægningen i 2007 ydet et tilskud pr. bane til tennis klubberne i forbindelse med forårsklargøringen af deres baner. Tilskudet bliver reguleret og udbetales når kommunen har synet klubbernes baner efter klargøringen. Der var i 2014 kun en klub der købte forårsklargøringen hos ekstern leverandør. De resterende klubber står selv for klargøringen via frivillig arbejdskraft. Selve forårsklargøringen består af en fjernelse af det brugte tennisgrus, fjernelse af ukrudt, udlægning og jævnning af nyt grus, tromling samt vanding indtil den nye grus er spilbar. Der bruges mellem kg. tennisgrus pr. bane om året. Udgiften til grus er mellem kr pr. bane om året. Herning Kommune udbetalte i 2014 kr ,- pr. bane i tilskud. Vedtagelse af forslaget vil give klubberne kr ,- mindre i tilskud, så der vil blive udbetalt kr ,- i tilskud pr. bane til dækning af udgifterne i forbindelse med forårsklargøringen.

14 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1112 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Leje pr. time for brug af kunstgræsbane for hjemmeklubberne Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Kommunes egne kunstgræsbaner i Tjørring og Snejbjerg bruges primært af de to hjemmeklubber Tjørring IF og Snejbjerg SG&I. Ledige tider lejes ud til andre klubber fra kommunen og også eksterne klubber samt DBU. De to hjemmeklubber har fortrinsret, og for at kunne synliggøre samt styre deres timeforbrug ligger bookningen af banerne i Conventus. Styringen af tiderne i Conventus varetages af Herning Kommunes Stadioninspektør. Ved anlægget af disse baner har vi i kommunen fået tre baner som kan bruges døgnet rundt hele året. Der er mange klubber i kommunen som specielt i de tidlige forårs månder som meget gerne vil leje sig ind på banerne. De ledige tider er synlige i Conventus, og klubberne kan bokke via systemet. De to hjemmeklubber kan ikke bruge alt kapiciteten på banerne, men booker måske mere end de skal bruge for ikke at komme til at stå uden baner. Flere klubber som ønsker at leje timer har registreret at banerne ikke bruges selvom de er bokket af hjemmeklubberne. Der er derfor utilfredshed med at de kun kan få de ledige tider der ligger efter kl. 21:30. Ved indførelsen af forslaget vil hjemmeklubberne betale timelejen for de bookede timer, uanset om de bruger banerne eller ej. Dette er samme procedure som når der lejes haltimer. Skulle der er klubber som registrerer, at banerne ikke bruges, selvom de er bokket af hjemmeklubberne, ved klubberne, at der betales timeleje. Tjørring IF og Snejbjerg SG&I vil få en udgift til lejen af banerne og denne udgift har de ikke budgetteret med. Opkrævningen af lejen vil ske på baggrund af de timer der er godkendt i Conventus.

15 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1113 Serviceområde: SO 11 Idræt og Fritid Nr. og emne: Leje pr. time for brug af atletikstadion for klubber i kommunen (som haltimer) Område: Drift af udendørs idrætsanlæg Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Atletikstadion er hjemsted for Herning Løbeklub, Herning Hawks og Herning Gymnastik Forening Atletik/Motion. Bookningen af tider på atletikstadion sker via Conventus og styringen af tiderne varetages af Herning Kommunes Stadioninspektør. Bookede og ledige tider er synlige i Conventus og alle klubber/forenninger i kommunen kan bokke via systemet. Kommunes skoler og andre uddannelses instituationer bruger også atletikstadion, men de fleste booker via en mail til stadioninspektøren. Ved indførelsen af forslaget vil alle klubber/foreninger betale timeleje for de bookede timer, og det er samme procedure, som når der lejes haltimer. Kommunes skoler og andre uddannelsesinstituationer bør fritages for timelejen. Klubber og foreninger, men specielt Herning Løbeklub, Herning Hawks og Herning Gymnastik Forening Atletik/Motion, som er de store brugere af atletikstadion, vil få en udgift til leje som de ikke har budgetteret med. Opkrævningen af lejen vil ske på baggrund af de timer, som er godkendt i Conventus.

16 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1114 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Høgild, Haunstrup og Karstoft beboer-/ samlingshus, fjernelse af tilskud Område: Lokaletilskud bloktilskud selvejende institutioner Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Kommune yder et årligt bloktilskud til de selvejende institutioner Høgild Beboerhus, Haunstrup Huset og Karstoft Samlingshus på hhv kr., kr. og kr. Forslaget indebærer en fjernelse af det årlige tilskud til drift af de 3 huse, som i vid udstrækning har karakter af forsamlingshuse. Indtægtsgrundlag i Høgild: Herning Kommune kr., folkedansere kr., Åkanden kr. (lukket), privat kr.,div kr. Lønudgifter, rengøring: kr. Primære foreningsaktiviteter: Linedance, badminton, folkedans Indtægtsgrundlag Haunstrup: Herning Kommune kr., anden udlejning kr. Lønudgifter, rengøring: kr. Indtægtsgrundlag Karstoft: Herning Kommune kr., Midalderklubben kr., folkedansere kr., øvrige kr. Lønudgifter, rengøring: kr. En fjernelse af det årlige driftstilskud vil medføre en overhængende risiko for lukning af de lokale huse. Alternativt skal der findes andre måder at drive husene på, evt. på forsamlingshuslignende vilkår med mulighed for at søge om tilskud fra Herning Kommunes Jubilæumsfond til særlige vedligeholdelsesopgaver. Udvalget besluttede ved 2. behandlingen, at der afsættes kr. årligt til fordeling mellem de 3 huse efter en nærmere vurdering (KFU-sag). Udvalget besluttede ligeledes, at de 3 huse tilbydes at blive optaget som forsamlingshuse med mulighed for at søge om tilskud til vedligeholdelse fra Jubilæumsfonden.

17 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1115 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Nedsættelse af tilskud til friluftsbad i Ilskov Område: Stadion- og Idrætsanlæg tilskud friluftsbade Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Kommune yder driftstilskud til 5 selvejende friluftsbade i Herning Kommune, herunder Ilskov og Sørvad med hhv og kr. Forslaget indebærer en nedsættelse af tilskuddet til Ilskov Friluftsbad fra kr. til kr. årligt, således at tilskuddet nærmer sig niveauet for tilskuddet til Sørvad Friluftsbad. Årlige entreindtægter for DSI Ilskov Frilutsbad udgør ca kr., og badet i Ilskov har årligt ca besøgende i perioden maj til august. Friluftsbadene er selvejende institutioner og benyttes fortrinsvis af lokalbefoldningen. Nedsættelse af kommunalt driftstilskud vil kræve en inddragelse af frivillige kræfter eller bidrag til driften af friluftsbadet. Forslaget kan medføre en indskrækning af åbningstiden og anden måde at drive badene på. Der må påregnes udgifter til reetablering af areal i tilfælde af en evt. lukning af friluftsbadet.

18 Fagudvalg: Kultur- og Fritid Nr. på skema: 1116 Serviceområde: 11 Idræt og Fritid Nr. og emne: TimeLine reduktion af driftsbudget Område/tema: Andre fritidsfaciliteter TimeLine Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Nedsættelse af afsat driftsbudget vedr. TimeLine fra kr. til kr. årligt. TimeLine fra lukket landevej til et unikt byrum for bevægelse, oplevelser og forbindelser TimeLine er et (endnu ikke realiseret) byudviklingsprojekt, der har som omdrejningspunkt at skabe nyt liv i Hernings sydlige del - og at forbinde byen med Lind og MCH Messecenter Herning. Projektet handler om at udvikle halvanden kilometer lukket landevej (Gl. Vejlevej) tværs gennem Knudmosen og genopfinde området som en unik ramme om bevægelse, kunst og natur. Landevejen syd ud af Herning lukkede i 2003 i forbindelse med etableringen af motorvejen syd om byen. I dag fungerer vejen primært som cykelrute mellem Lind og Herning. Herning Kommune ønsker at genoplive vejstriben i synergi med TimeWorld projektet. Herning Kommune har afsat 5 mio. kr. i budget 2016 til realisering af TimeLine. Derudover vil en række fonde blive inviteret til at deltage. Der er udarbejdet forundersøgelse i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania. Projektide og indhold med tilhørende drift skal videreudvikles og kvalificeres. Afsatte driftsmidler er målrettet aktivitetsbånd/ innovativt bevægelsesstrøg / nyt mødested mellem Lind og Herning. En reduktion i afsatte driftsmidler til TimeLine vil medfører forringede muligheder for vedligeholdelse af aktivitetsstrøget. Alternativt skal der ses på muligheden for at udvikle driftssamarbejde med relevante interessenter/ foreningsaktører.

19 Fagudvalg: Kultur og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1120 Serviceområde: 11 Idræt og Fritid Nr. og emne: Område: Gebyr indtægter svømmehalstakst forhøjes fra 16,-kr til 26,-kr pr time. Lokaletilskud - gebyrindtægter x Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Gebyrindtægter forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26 kr. pr. time svarende til timetaksten på halområdet. Merindtægten vil blive finansieret af de foreninger som benytter svømmehaller og varmtvandsbassiner i Vildbjerg, Snejbjerg og Herning. Takstforhøjelsen forventes at give en merindtægt på i alt kr.. Forhøjelsen af taksten for benyttelse af svømmehaller har en konsekvens/ekstra udgift for flg. foreninger: Herning Svømmeklub : ca. kr FOF: ca kr Vildbjerg Svømmeklub : ca. kr Snejbjerg Svømmeklub : ca. kr

20 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1121 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Område: Hammerum Herred Idrætsdaghøjskole, bortfald af grundtilskud Tilskud Højskoler Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Forslaget indbefatter, at Herning Kommunes årlige ikke lovpligtige grundtilskud på kr. daghøjskoles folkeoplysende aktiviteter bortfalder. Herning Kommune har de senere år indgået 1 årig driftsaftale med Idrætsdaghøjskolen. Tilskudsmodellen baserer sig på et grundtilskud på kr. fra Kultur og Fritid samt en hensigtserklæring vedr. tilskud til kommunalt aktiverede eller køb af yderlser, der aftales/ afregnes via Socialforvaltningen, hvor Socialforvaltningen har til hensigt, at købe ydelser hos Hammerum Herred Idrætsdaghøjskole i videst muligt omfang. Idrætsdaghøjskolen har herudover mulighed for inden for sit formål at have anden indtægtsdækket virksomhed. Jf. idrætsdaghøjskolens regnskab 2013 fremgår det af ledelsesberetningen, at det ikke er Herning Kommunes borgere, som benytter sig af tilbuddet. Jf. daghøjskolens regnskab 2013 fremgår et kommunalt tilskud på 1,778 mio kr., hvor kr. vedrører grundtilskud fra Herning Kommune. Årets resultat: kr. Egenkapital udgør kr., heraf kr. i likvide beholdninger. Projekt Madtjansen har givet et underskud på kr. Bortfald af tilskuddet vil forringe skolens eksistensgrundlag, hvor der på sigt vil være risiko for lukning af skolen. Idrætsdaghøjskolen lejer sig ind i Hammerum Hallen, som ved en evt. lukning vil miste en lejeindtægt på kr. (2014) med afledt negativ virkning på hallens drift. Den manglende lejeindtægt er modregnet i besparelsen.

21 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1122 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Område: Reduktion af vedligeholdelsesmidler til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver vedr. svømmeanlæg Andre fritidsfaciliteter Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Reduktion af midler til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i svømmeanlæg med kr. årligt. Der er i budgettet afsat midler til fremtidige ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver med kr. årligt, og disse midler foreslås reduceret til kr. årligt. De uforbrugte midler overføres hvert år til en anlægskonto som opsparing til større renoveringsopgaver, idet erfaringerne viser, at teknisk krævende anlæg af denne karakter med tiden kræver betydelige vedligeholdelsesmidler. Færre midler til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på svømmenalæg.

22 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1123 Serviceområde: 11 Idræt og Fritid Nr. og emne: Kousgaards Plads - reduktion af budget til drift af pladsen Område: Andre fritidsfaciliteter Kousgaards Plads Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Reduktion af midler til drift af Kousgaards Plads ved DGI Huset med kr. årligt. Der er i budgettet afsat midler til drift af pladsen med kr. årligt, og budgettet foreslås reduceret med kr. årligt, således at budgettet svarer til det konstaterede forbrug de senere år. Færre midler til drift af Kousgaard Plads men vil fortsat kunne vedligeholdes på et acceptabelt niveau.

23 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1125 Serviceområde: 11 - Idræt og Fritid Nr. og emne: Område: Bloktilskud til haller, reduktion af vedligeholdelsesudgifter eller bloktilskud Lokaletilskud - haller Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Reduktion af budgettet vedr. idrætshaller med kr., svarende til ca. 1,5%. Herning Kommune yder et årligt bloktilskud til drift af kommunens idrætshaller. Der afsættes hvert år en pulje på ca. 1 mio. kr. til særlige vedligeholdelsesudgifter, fx udskiftning af halgulve og tage, som hallerne ikke har mulighed for at afholde/ spare op til inden for den ordinære drift. Forslaget indebærer, at det fremover ikke vil være muligt at imødekomme ansøgninger om tilskud til særlige renoverings- og vedligeholdelsopgaver. Nedsættelse af ramme til bloktilskud til haller, vil reducere hallernes mulighed for at gennemføre reparationsog vedligeholdelsesarbejde med deraf nedslidning og forringende idrætsfaciliteter for hallernes mange brugere til følge.

24 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1126 Serviceområde: 11 Idræt og Fritid Nr. og emne: Lokaletilskud til foreninger analyse og budgetreduktion Område: Lokaletilskud - foreninger Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Der ydes lokaletilskud til folkeoplysende foreningers aktiviteter i klubhuse, spejderhuse og øvrige lejede og ejede lokaler. Lokaletilskuddet udgør 73% af udgifter til husleje, forbrugsafgifter, alm. vedligeholdelse m.m. Der vil blive foretaget en analyse af idrætsforeninger, uniformerede korps, blandede foreninger, kirkelige foreninger og de politiske foreninger. Analysen vil bero på en vurdering af forholdet mellem det bevilgede tilskud, lejemålets omfang, det faktiske medlemstal og aktivitetsniveauet. I henhold til Folkeoplysningsloven kan Kultur- og Fritidsudvalget med baggrund i ovenstående parametre ændre i tidligere vedtagne bevillinger. Konkrete foreninger vil i første omgang blive udvalgt til en nærmere analyse ved en gennemgang af de udbetalte tilskud med focus på tilskuddenes størrelse i forhold til medlemstal. Konsekvensen vil blive en tilretning af tilskudsniveau med baggrund i en konkret vurdering af den enkelte forenings aktiviteter og medlemstal mv. Berørte foreninger vil opfatte forslaget som en serviceniveauforringelse.

25 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1127 Serviceområde: 11 Idræt og Fritid Nr. og emne: Særligt lokaletilskud til foreninger Område: Lokaletilskud Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Nedsættelse af budgetrammen vedr. særligt lokaletilskud fra kr. til kr. Færre midler til at imødekomme ekstraordinære vedligeholdelsesansøgninger fra idrætsforeninger, spejdere, og blandede foreninger samt ansøgninger om tilskud til nye projekter. Puljen anvendes til bl.a. renoveringer af klubhuse, pejderhuse, skydeanlæg, omklædningsrum samt øvrige mindre tilskud. Kontoen kan ikke beskæres yderligere, idet forbruget på denne konto som minimum skal modsvare gebyrindtægterne på området. Nedsættelse af ramme til særligt lokaletilskud, vil reducere mulighederne for at gennemføre nye initiativer samt reparations- og vedligeholdelsesarbejde på de eksisterende klub- og spejderhuse mv. med deraf følgende nedslidning og forringede idrætsfaciliteter for det frivillige foreningsliv. Berørte foreninger vil opfatte forslaget som en serviceniveauforringelse.

26 Fagudvalg: KFU Nr. på skema: Serviceområde: SO14.- Folkebiblioteker Nr. og emne: 7. Reduktion af betjente åbningstimer i Vildbjerg og Aulum Område: Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,2-0,2-0,2-0,2 Det foreslås at Herning Bibliotekerne reducerer de betjente åbningstimer på bibliotekerne i Vildbjerg og Aulum med 6 timer ugentligt. Bibliotekerne i Vildbjerg og Aulum har i dag betjening 6 timer om dagen, 3 dage ugentligt. I skoleferierne er der dog kun betjening 2 dage. Det foreslås at betjeningen reduceres til 2 dage ugentligt, såldes at betjeningen kommer på niveau med de øvrige selvbetjente biblioteker i kommunen. Forslaget vil medføre at den ugentlige betjente tid reduceres fra 18 til 12 timer ugentligt, svarende til 0,2 årsværk for de to biblioteker. Borgerne i Aulum og Vildbjerg vil med forslaget få mindre tid hvor de kan få højt kvalificeret bibliotekarisk vejledning og hjælp. De borgere der skal have hjælp af en bibliotekar, vil altså fremadrettet få færre muligheder for at besøge deres lokale bibliotek. Reduktionen vil føles som en markant serviceforringelse.

27 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1501 Serviceområde: 15 - Kultur Nr. og emne: Fjernelse af tilskud eller lukning af fotomuseet, Museumsgade 28, Herning Område/tema: Museer - Fotomuseet Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -1,0-1,0-1,0-1,0 Driftsbudget til fotomuseet er kr årligt, som udbetales som et tilskud. Museet har en ansat leder. Budgetmidlerne er målrettet drift af museet, udstillinger og registrering af genstande og fotos. Museet har gæster årligt 75% af de besøgende i juli, juli og august er vestkyst turister. Entreindtægten udgør kr. af det samlede budget. Fotomuseets Venneforening bidrager med kr. til markedsføring Museet præsenterer skiftende fotoudstillinger med forskellige fotografer inden for presse, dokumentar- og kunstfotos. Kommunale Ejendomme afholder årligt udgifter til el, vand og varme, ejendomsskatter og forsikringer samt renovation i alt kr. Det oplyses endvidere, at der har været begrænsede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen de senere år. KFU besluttede ved 2. behandlingen af forslaget, at der beholdes kr. til fortsat at kunne fremvise interessante fotoudstillinger i Herning, som eksempelvis Årets Pressefoto. Midlerne sættes ind i budgettet ved Huset No. 7. De får herved en forpligtelse til at fremvise 3-4 fotoudstillinger om året. Udvalget besluttede ligeledes, at besparelsen på ejendomsudgifterne ikke gennemføres/bortfalder, således bygningernen fortsat an stilles til rådighed for museets fortsatte drift. Hvis besparelsen gennemføres har Kultur & Fritidsudvalget, ved siden af mulighedskateloget, disponeret kr i 2016 til ½ års drift, således Danmarks Fotomuseum får et år til at undersøge muligheden for finansiering af driften ved eksterne midler. Hvis dette ikke lykkedes vil forslaget sandsynligvis betyde lukning af museet. Ifølge vedtægterne er der ikke særlige forpligtigelser for Herning Kommune i tilfælde af lukning. Det vurderes at ejendommmen i Museumsgade er salgbar.

28 Forvaltningen foreslår, at der beholdes kr. til fortsat at kunne fremvise interessante fotoudstillinger i Herning, som eksempelvis Årets Pressefoto. Midlerne sættes ind i budgettet ved Huset No. 7. De får herved en forpligtelse til at fremvise 3-4 fotoudstillinger om året.

29 Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalget Nr. på skema: 1502 Serviceområde: 15 Kultur Nr. og emne: Område: Reduktion af tilskud til Herning Teater Herning Teater Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Herning Teater modtager et ordinært tilskud til opfyldelse af foreningens formål, som er at tilbyde Hernings borgere et varieret og kvalitativt udbud af teaterforestillinger. Herning Teater udvælger, indkøber og afvikler hvert år ca forestillinger for børn, unge og voksne. Der foreslås en besparelse på kr. pr. år. Det er bestyrelsens opgave at udmønte besparelsen. Det kan den f.eks. gøre ved at udbyde en forestilling mindre. Den kan forsøge at finde et alternativ og billigere spillested en MCH Herning Kongrescenter, hvor størstedelen af forestillingerne bliver spillet. Der arbejdes i forvejen tæt sammen med andre venues, men de store forestillinger fra de store teatre/operaer mv. kan ikke rummes andre steder end i MCH. Man kan også vælge at justere markedsføringsomkostningerne ned eller arbejde med en højere grad af sponsorstøtte.

30 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1505 Serviceområde: SO 15 - Kultur Nr. og emne: Tilskud til Herning Garden Område: Musikarrangementer Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Reduktion af hele det kommunale tilskud til Herning Garden på kr. Herning Garden er en selvejende institution som blev grundlagt i Driftstilskuddet blev halveret i 2014 (tidl. budgetforlig), hvilket Herning Garden har ageret efter bl.a. via øget frivillighed og øget samundervisning. Det er yderst tvivlsomt, om Herning Garden kan finde finasiering til en fortsættelse af aktiviteterne. En lukning vil betyde, at de 35 medlemmer fra et bredt udsnit af Herning Kommunes folkeskoler mister deres fritidstilbud, og Herning vil miste sin garde som en del af bybilledet. Børnene vil i stedet kunne modtage undervisning i de respektive instrumenter på Herning Musikskole. Der vil ikke være et tilbud i forhold til de øvrige garderdicipliner. Der er ingen fastansatte i garden, men der anvendes honorarlønnede undervisere. I regnskabsåret 2013 genererede Herning Garden selv indtægter for ca kr. Konsekvensen af at fjerne driftstilskuddet vil sandsynligvis betyde en lukning, men det er en bestyrelsesbeslutning. Herning Kommuner stiller lokaler til rådighed for Herning Garden i Nørregade 7. Lokalerne vil blive frigjort ved en evt. lukning af Garden, og vil dermed kunne bruges til andre kulturinstitutioner, der efterspørger mere plads.

31 Fagudvalg: Kultur og Fritidsudvalg Nr. på skema: 1506 Serviceområde: 15 - Kultur Nr. og emne: Reduktion på kr. af budgettet for Kulturelt Samråd Område: Kulturelt Samråd Herning Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Der foreslås en generel besparelse på Kulturelt Samråds budget på 5 %, hvilket svarer til kr. årligt. Budgettet vedr. Kulturelt Samråd Herning indeholder dels en post til afholdelse af lønomkostning til koordinator, samt et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet disponeres af Kulturelt Samråd Hernings forretningsudvalg, som består af valgte aktører fra kulturinstitutioner og aktører i Herning Kommune. Forretningsudvalget disponerer midlerne til kulturel aktivitet i hele kommune efter armslængdeprincippet i forhold til KFU. Kulturelt Samråd Hernings aktiviteter er delt op i to grupper: tilskud til egne arrangemeter og underskudsgarantier til andres arrangementer. Samrådets egne aktiviteter er f.eks. Liv i Sdr. Anlæg og Herning Børneteaterfestival (festival over tre dage, heraf en dag spredt på syv lands- og centerbyer). Samrådet laver egne aktiviteter for kr. årligt (2013) Underskudsgarantierne gives efter behandling på forretningsudvalget, og i 2013 blev der givet tilskud for i alt kr. til 26 arrangementer/projekter i hele kommunen, som var arrrangeret af andre end Samrådet selv. Besparelsen på de 5 % udmøntes udelukkende på det ordinære tilskud (kaldet rådighedsbeløbet) og ikke på koordinatorlønomkostningen. Hvis budgetbeløbet til rådighedsbeløbet nedsættes med ,00 kr. må forretningsudvalget nødvendigvis blive mere selektiv i bevillingerne både til egne og andres aktiviteter.

32 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1508 Serviceområde: 15 - Kultur Nr. og emne: Reduktion af budgettet til voksenundervisning Område: Voksenundervisning/aftenskoler Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Iflg. folkeoplysningslovens bestemmelser afsætter kommunalbestyrelsen hvert år et beløb til den folkeoplysende voksenundervisning. Beløbet bruges til aflønning af ledere og lærere i aftenskolen. Tilskuddet må ikke overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til aflønning. Der foreslåes en reduktion i tilskud til lønudgifter til aftenskoleundervisning. Budgettet udgør i kr. før evt. reduktion. Reduktionen kan medføre en nedskæring i antallet af aftenskoletilbud eller en stigning i deltagerbetalingen. Budgettet er de senere år ikke blevet forbrugt fuldt ud.

33 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1511 Serviceområde: 15 Kultur, 64 Andre Kulturelle Opgaver Nr. og emne: De tidl. Amtstilskud, bortfald af tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke Område/tema: Andre kulturelle opgaver Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) I forbindelse med amternes nedlæggelse overgik en del af de kulturelle opgaver til kommunerne, og på det tidspunkt prioriteredes de midler, der efterfølgende var til rådighed. De tidl. Amtsmidler blev disponeret til en række kulturelle aktivieter og arrangementer, som tidl. modtog tilskud direkte fra amtet. Flg. modtager tilskud: Socle Du Monde, Musical i MCH Herning Kongrescenter, masterclass DJS, CHPEA, KMF 336, Dacapo, Herning Teaterforening, Team Teatret, HASO og Sct. Johannes Kirke. Det drejer som om tilskud til specifikke tiltag. Forslaget er at fjerne tilskuddet til: - Dacapo ,- kr. per år. Dacapo Musikforening arrangerer en årlig symfoniorkesterkoncert i MCH Herning Kongrescenter. Der deltager publikummer til koncerten. Der sælges billetter for ca kr. i fri handel, mens Herning Teater køber billeter for kr. Koncerten er tidl. finansieres derudover med et tilskud fra KFU på kr. og en underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd Herning på kr. - Sct. Johannes Kirke kr. per år. Der afholdes en række koncerter i kirken i løbet af året. Dacapo Musikforening kan søge symfonikoncerten finansieret på anden vis via større tilskud fra KFU, større underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd Herning, mindre husleje til MCH Herning Kongrescenter, fonds- og sponsorsøgning eller mest sandsynligt: der afholdes ikke fremadrettet symfoniorkesterkoncerter i Herning på regelmæssig basis. Sct. Johannes Kirke vil enten selv afholde omkostningerne til alle koncert i kirken, eller der vil blive afholdt lidt færre koncerter i kirken årligt.

34 Fagudvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Nr. på skema: 1512 Serviceområde: 15 Kultur, 64 Andre Kulturelle Opgaver Nr. og emne: Reduktion af budget vedr. Jubilæumsfonden - forsamlingshuse Område/tema: Andre kulturelle opgaver Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter Ændring i nettoudgifter i alt Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Forslag om nedsættelse af budgetbeløbet til Jubilæumsfonden, forsamlingshusdelen. Forsamlingshuse har mulighed for at ansøge om tilskud til renovering, bygningsvedligeholdelse og bygningsforbedringer, svarende til 50% af de dokumenterede udgifter. Jubilæumsfondens salde udgjorde pr på kr. og tilføres hvert år kr. 12 ud af 17 forsamlingshuse ansøgte i 2015 om tilskud fra puljen, og alle ansøgninger kunne imødekommes. Puljen til imødekommelse af ansøgninger fra forsamlingshuse reduceres med kr., men vil kun i begrænset omfang berøre ansøgerne.