MULIGHEDSKATALOG SAMLET

Transkript

1 MULIGHEDSKATALOG SAMLET Fagudvalg for Tværgående fra Økonomi- og Erhvervsudvalget fra Teknik- og Miljøudvalget fra Børne- og Familieudvalget fra Social- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelsesudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget 0,3% effektiviseringer af servicedriftsudgifter Total

2 MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner F02 Barselspuljen - budgettilpasning F03 Låneomlægning F04 Tjenestekørsel - Statens model m.v F05 Forskel i pensionsforsikringspræmie F06 Forsikringer, selvforsikring på arbejsskade

3 MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET 15/ØKE Lukning af "Det sker i Herning" /TM Transportudgifter, licenser m.m /TM Personalereduktioner /TM Lokaleoptimering /BU Personalereduktioner /SSB Personalereduktioner /OPB Personalereduktioner /OPB IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb /OPB Forsikringer og forsikringspræmier /OPB Driftssikring af boligbyggeri /OPB Øvrige indkøb, porto, revision m.v /OPB Politisk niveau /BEK IT, inventar og materiel m.v /BEK Personalereduktioner /BEK Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning /BEK Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud /BEK Reduktion af beløb til LAG

4 MULIGHEDSKATALOG FOR TEKNIK OG MILJØ OMRÅDET Lukning af offentlige toiletter Reduktion daglige drift bynære grønne områder Mindre planlægning og færre undersøgelser i vandløb Naturpleje, nedlæggelse af shelterpladser Vinterlukning af offentlige toiletter Nedsætte tilskudspuljen til naturpleje Færre offentlige naturvejlederarrangementer Effektivisering af vandløbsvedligeholdelsen Reduceret naturpleje/skovdrift Opsigelse af medlemsskaber Hotline advokat varmelovgivning Konsulenthjælp til faunabedømmelser Spildevandsanalyser - egenkontrol Reducere konsulentassistance Flagning ved indfaldsveje til Herning Vejbelysning - udvidet natsænkning Vejbelysning - mindre vedligehold Almen vejdrift - effektivisering Grusveje - effektivisering Besparelse skilte Vintertjeneste - beredskabshonorar Lokalbusruter - aldersdifferencering af skoleveje Bybusser - omlægning af feriekøreplan Bybusser - mindre søndagskørsel Bybusser - mindre aftenkørsel Bybusser - reducering i aftenkørsel i feriekøreplanen Teletaxa - nedlæggelse Herning Lufthavn - driftstilskud Trafikplanlægning - færre konsulenttimer

5 MULIGHEDSKATALOG FOR BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Reduktion af centrale puljer, strukturmidler mv Pulje til Udvikling og kapacitetstilpasning (7 mio. kr. pulje) Pulje til speciel vedligehold, hele puljen i Ikke disponeret Strukturmidler Tidlig indsatspulje Reduktion i antallet af skoleudsættere Fælles tillidsrepræsentant FTR, ny aftale Reduktion i ressourcetildelingen til fritidshjem 2 og SFO Puljen til mere pædagogisk personale (bloktilskud) Central vikarpulje reduceres (ER pulje) Kapacitetstilpasning på specialundervisningsområdet Ungdomsskole Ung Herning, 10% Besparelse på IT - infrastruktur mv Skoleledelse Nedlæggelse af ½ konsulentstilling centralt Nedlæggelse af 0,75 stilling i PPR (takstfinansieret = 66% Herningelever) Reduktion af pulje til kursusafgift Udrulning af Sverigesprogram (anbringelsesområdet) Visitation af kørsel Serviceniveaujustering, Tandplejen TVÆ 00.1 Fælles - optimering af kvm

6 MULIGHEDSKATALOG FOR SUNDHED OG ÆLDRES OMRÅDE Klippekort Nedlæggelse af 5 daghjemspladser (Fuglsangsø Centret) Lukning af 4 aflastningspladser (Fuglsangsø Centret) Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus

7 MULIGHEDSKATALOG FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Hjemtagelse af selvforvaltningsaftale i Timring og Ørnhøj (effektivisering) Lukning af boldbaner i Fasterholt, Simmelkær, Abildå, Sinding, Stakroge og Høgild Nedgradering af areal på Idrætsvej i Sunds Reduktion af tilskud til forårsrengøring af tennisbaner fra 8 t.kr. til 6t.kr. pr. bane Indtægt for hjemmeklubbernes brug af kunstgræsbaner og atletikstadion. Ingen bloktilskud til Karstoft Samlingshus, Haunstrup Huset og Høgild Beboerhus, i alt 384 t.kr. - kan ansøge om vedligeholdelsestilskud fra forsamlingshuspuljen. Der afsættes efterfølgende 187 t.kr. til fordeling mellem Karstoft S., Haunstrup H. og Høgild B. efter nærmere vurdering (KFU-sag) Nettobesparelse i alt 197 t.kr Reduktion af tilskud til Ilskov friluftsbad fra 397 til 150 t. kr Reduktion af budget til afledt drift af projekt Time-Line Indtægt ved forhøjelse af svømmehalstakst fra 16 kr. til 26 kr. pr. time Ingen tilskud til Hammerum Idrætsdaghøjskole Ekstraordinær vedligehold, svømmeanlæg m.v., Kousgårds Plads: Reduktion af budget til vedligeholdelse Reduktion af bloktilskud til idrætshaller og fritidscentre (vedligeholdelse eller tilskud) Lokaletilskud: Effektiviseringsanalyse og budgettilretninger Særligt lokaletilskud Reduktion af betjente åbningstider i bibliotekerne i Vildbjerg og Aulum fra 18 til 12 timer ugentligt Danmarks Fotomuseum: Ingen tilskud/lukning Herning Teater - reduktion af tilskud (budget: 514) Herning Garden - Ingen tilskud Kulturelt Samråd: 5% reduktion af tilskud Voksenundervisning/aftenskoler: Reduktion i h.t. mindreforbrug Ingen tilskud til Dacapo og Sct. Johannes Kirke Reduktion af "Jubilæumsfonden": Forsamlingshuse

8 MULIGHEDSKATALOG FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGET 17 BSK2 Ungeledighed lig med landsgennemsnittet BSK5 Udgift til sygedagpenge på landsgennemsnittet BSK1 Reduktion af kommunens tilskud til Jobbanken SOC9 Flytning af aktiviteter fra Vildbjerg Sports og Kulturcenter til Herning SOC8 Nedlægge lederstilling i Projektenheden CEB12e 17 JC2 17 CEB3d Nedlæggelse af Beskyttet Beskæftigelse, nedlæg.af Reva LAB samt lukning af Valeursvej, men bevarelse af Produktion på Godsbanevej Halvering af finansiering af arb.giv. udg.ved løntilskud i kommune- forsikrede ledige Sammenlægning af motionstilbud for ledige og sygemeldte i BSK UE16 Ny IT aftale - Ungeenheden (UU-del) SOC1C ret og pligt for aktivtetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år - alene aktivering til de som vil JC1c skærpe krav til bevilling af uddannelse - forsikrede ledige JC3 reducer brug af sprogskole - jobparate ledige JC6a reducer brug af anden aktør til jobparate ledige JC10 omlægge indsats for ledige fleksjobbere