Borgmesterens ændringsforslag Budgetforslag

Transkript

1 Borgmesterens ændringsforslag Budgetforslag

2 TIL BUDGETFORSLAG UDVALG: Teknisk Udvalg - Drift DATO: 13. september 2012 SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* KONTO- OMRÅDE EMNE/FORSLAG TU-D02 TU-D , grp. 047 Forurenede jernbanesveller , grp. 090 Pulje til vejtræer TU-RD TU-RD TU-RD Driftsbesparelse på asfaltbelægninger Driftsbesparelse på Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Reduktion af bygningsvedligeholdelsen TU-ND Ny plan for vejbelysning TU-ND TU-ND TU-ND04(2) Busbetjening i Hvissinge - bus Bygningsvedligeholdelse, flytning fra drift til anlæg Vedligeholdelse af broer, flytning fra drift til anlæg I ALT = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR.

3 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-D02 Drift x Engangsdrift Anlæg Emne: Forurenede jernbanesveller Der er stadig forurenede jernbanesveller på nogle af Glostrup Kommunes institutioner, som bør udskiftes, da de er sundhedsskadelige. Institutionerne har deres egne budgetter, men udgiften til deponering af jernbanesvellerne er så høj, at det er svært at få indarbejdet i det årlige institutionsbudget. Det foreslås derfor, at der i 2013 afsættes kr. til udskiftning af jernbanesvellerne. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg , grp I alt

4 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-D03 Drift x Engangsdrift Anlæg Emne: Pulje til vejtræer Center for Miljø og Teknik har udarbejdet forslag til vejbeplantning langs 5 veje i Glostrup. Forslagene omhandler Højmarksvej og Mellemvej, der har så store træer, så rødderne ødelægger både vej og fortov, og derfor kræver en udskiftning til en mere holdbar løsning med større og bedre plantehuller. Byparkvej, Dalvangsvej og Paul Bergsøes Vej har så brede rabatter, så der er udarbejdet skitseforslag med plantning af nye vejtræer. Forslagene giver vejene et tiltrængt grønt udtryk, og vil visuelt smalne vejen, så trafikhastigheden sænkes. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg , grp I alt

5 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk udvalg Nr. TU-RD01 Emne/tema: Driftsbesparelse på asfaltbelægninger I forbindelse med driftsbesparelser gældende for 2013 og fremadrettet foreslås en besparelse på kr. på vedligeholdelse af færdselsarealer. Konsekvenser: Besparelsen vil bevirke, at der reduceres i ressourcerne til revneforsegling (levetidsforlængelse) af asfaltbelægninger. Desuden vil nogle udbedringer af asfalthuller blive udskudt til en egentlig vejrenovering i form nyt slidlag. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

6 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-RD02 Emne/tema: Driftsbesparelse på Vej- og Trafikplan/Trafiksanering I forbindelse med driftsbesparelser gældende for 2013 og fremadrettet foreslås en besparelse på kr. på Vej- og Trafikplan/Trafiksanering. Konsekvenser: Besparelserne vil bevirke, at der er færre midler til rådighed for rådgivning og analyser samt akutte sikkerhedsmæssige anlægsarbejder. Økonomi: Kontoområde eller konto nr kr. I alt kr.

7 Glostrup Kommune Dato: 13. august 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-RD04 Emne/tema: Reduktion af bygningsvedligeholdelsen 2013 Der er i budget 2013 afsat kr ,- til vedligeholdelse af ca m2 kommunale ejendomme, Det svarer til en gennemsnitlig vedligeholdelsespris på ca. kr. 66/- m2. Ved at reducere vedligeholdelsen med kr ,- vil den gennemsnitlige enhedsudgift falde til ca. kr.62/- m2. Konsekvenser: Vedligeholdelsesopgaverne prioriteres efter et system med prioritet 1-4, hvor opgaver i kategori 1 omhandler sikkerhed og sundhed og vil altid blive udført. Kategori 2 er opretning af forhold som kan medføre alvorlige følgeskader. Kategori 3 er forebyggende vedligehold og udbedring af skader som ikke har afgørende indflydelse på bygningens brug. Kategori 4 er opgaver af mere kosmetiske omfang, herunder meget ofte indvendige maleropgaver. Reduktionen i bygningsvedligeholdelsen vil betyde at flere af opgaver i prioriteringskategori 2/3 vil blive udskudt, med det til følge at nedslidningen fremrykker og vedligeholdelsesefterslæbet vokser tilsvarende. Økonomi: Kontoområde eller konto nr kr. I alt kr.

8 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-ND01 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Ny plan for vejbelysning Der udarbejdes en analyse af udgifterne til vejbelysning med henblik på at finde besparelser på kr. per år. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

9 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-ND03 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Busbetjening i Hvissinge bus 166 Der afsættes kr. i 2013 og kr. i overslagsårene til bedre busbetjening i Hvissinge. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

10 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-ND04 Drift X Engangsdrift Anlæg Emne: Bygningsvedligeholdelse I budgetårene er der er afsat et puljebeløb på kr. for alle kommunens ejendomme til forventede vedligeholdelsesarbejder efter bygningssyn. Det er i et andet skema forslået at reducere bygningsvedligeholdelsen med kr. i Herefter udgør puljen kr. Derudover foreslås det at der flyttes kr. til anlæg i Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

11 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center: Miljø og Teknik UDVALG: Teknisk Udvalg Nr. TU-ND04 (2) Drift X Engangsdrift Anlæg Emne: Vedligeholdelse af broer Der er afsat kr. årligt til vedligeholdelse af 9 broer/bygværker i 2012 og overslagsårene. Det foreslås at beløbet flyttes til anlæg i Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

12 TIL BUDGETFORSLAG UDVALG: Børne- og Skoleudvalget, Drift DATO: 13. september 2012 SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* EMNE/FORSLAG BSU-D02 Bygningsdrift af klub Dalvangen BSU-D03 Fortsættelse og/eller udvidelse af klub Øst BSU-D06 Bedre normeringer i dagtilbud BSU-D09 Lukning af Ny Vestergård BSU-RD1 Deltagerbetaling CVU BSU-RD2 Bygninger og udendørs arealer BSU-RD3 Nedlæggelse af Børnepolitikpuljen BSU-RD4 Nedlæggelse af Fællessamling (PC) BSU-RD9 Tid til fælles tillidsrepræsentant funktion BSU-RD10 Uddannelse SFO-området BSU-RD11 SFO-ledelse BSU-RD13 Reduktion i Varmeværkets forbrug el-vand-varme BSU-RD14 Svømmeundervisning BSU-RD17 Nedlæg. af forsøgs- og udvikl.pulje dagtilb BSU-RD18 Obligatorisk dagtilbud - tosprogede BSU-RD22 Vestegnskurser BSU-ND1 Permanent frugtordning = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR

13 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-D02 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Bygningsdrift af Klub Dalvangen Der er i budget 2013 og fremover ikke afsat midler til bygningsdrift af klub Dalvangen (husleje, energi, rengøring, renovation, forsikringer og bygningsvedligeholdelse). Det skyldes, at klub Dalvangen skulle flytte til Søndervangskolens arealer. Dette har endnu ikke været muligt af flere årsager. Da klubben endnu ikke er flyttet afsættes midlerne på Klub Dalvangens kontoområde igen. Medtaget i de udsendte hæfter med: 0 kr. Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

14 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-D03 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Fortsættelse af Klub Øst Med udgangspunkt i Projekt Klub-Øst Midtvejsevaluering juni 2012, konstaterer Ungdomscenteret behovet for varig klubaktivitet i bydel Hvissinge og foreslår fortsættelse af aktiviteten. Klub Øst fortsættelse af eksisterende tiltag Ungdomscenteret foreslår at videreføre Klub Øst på 2012-niveau, 1 åbningsdag pr. uge et sted i Hvissinge-området. I 2012 fik Klub Øst tildelt kr ,- til 1 åbningsdag pr. uge på Skovvangskolen. På baggrund af de aktuelle forhold, bl.a. flere brugere end forventet, samt inkludering af flere marginaliserede unge, har det aktuelle budget ikke kunne rumme alt. Økonomi til 1 åbningsdag pr. uge: Personale kr. Aktiviteter kr. I alt kr. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

15 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-D06 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Bedre normeringer i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5 årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til For Glostrup kommune betyder det kr. i tilskud til bedre normeringer. Tilskuddet anvendes til en ændring af belastningsgraden, idet det fastholdes at fordelingen af pædagoger/pædagogmedhjælpere er 60/40. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

16 Glostrup Kommune Dato: 9.august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-D09 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Lukning af Ny Vestergård Der er én daginstitution i Ejby Ejbyvang bestående af to afdelingerne Bakken og Kæret. Herudover er der etableret en udflytterbørnehavegruppe i Ejbyvang, der dagligt tager til Ny Vestergård. Ny Vestergård er oprettet som en midlertidig udflytterbørnehave for 20 børnehavebørn (i tidsrummet ). Det er Skov- og Naturstyrelsen, Københavns Statsskovdistrikt, der ejer ejendommen. Lejeaftalen kan af lejer opsiges med 6 måneders varsel til den første i en måned. Skov- og Naturstyrelsen har i 2012 henvendt sig til kommunen med henblik på at få oplyst, hvor længe kommunen ønsker at anvende Ny Vestergård. Ved at bygge afdelingerne i Ejbyvang sammen og lukke Ny Vestergård herunder opsige lejekontrakten vil der bl.a. kunne spares husleje, forsikring, transport samt særlig vikar- og personalenormering. Et overslag på besparelsespotentialet i lukning af Ny Vestergård er på kr. Center for Dagtilbud og Skole og daginstitutionen Ejbyvang vurderer, at disse midler kan anvendes mere hensigtsmæssigt. Ved en afvikling af Ny Vestergård undgås, at børnene er i et område med forringet sikkerhed på grund af udbygningen af motorvejen. Det er Ejbyvangs vurdering, at det ikke længere er attraktivt at "være" i skoven efter udbygning af motorvejen. Der går meget tid med planlægning og praktiske/administrative opgaver, der gør, at ordningen for de 20 børn er meget ressourcekrævende. Herudover er der problemer med tyveri pga. bygningens afsides beliggenhed (fx stjæles der olie fra olietanken). Lukkes Ny Vestergård vil Ejbyvang mangle plads til de 20 børnehavebørn. Kapaciteten på daginstitutionsområdet er fyldt op, så pladserne kan på nuværende tidspunkt ikke findes i anden daginstitution. Derfor anbefales det, at afdelingerne i Ejbyvang bygges sammen for at etablere det nødvendige antal pladser, men samtidig også for, i tråd med den Nye struktur fra 2009, at skabe en større bæredygtig samlet enhed. Ændringsforslaget om lukning af Ny Vestergård er kun aktuelt, hvis ændringsforslaget om sammenbygning af afdelingerne i Ejbyvang også besluttes. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

17 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD1 Forslag til ændringer Emne/tema: Deltagerbetaling CVU Der er afsat kr. til dækning af diplomuddannelser m.v. for lærerpersonalet. Antallet af personaler der deltager i disse uddannelser er faldende. På den baggrund kan kontoen reduceres med kr. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

18 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD2 Forslag til ændringer Emne/tema: Bygninger og udendørsarealer Der er afsat til bygninger- og udendørsarealer. Kontoen har været anvendt til udgifter til mindre bygningsmæssige ændringer eller køb af inventar til specialbørn i folkeskolen. Det foreslås, at kontoen nedlægges idet Glostrup Skole i fremtiden selv kan klare disse udgifter inden for den ramme, som de har. Konsekvenser: Glostrup Skole skal prioritere anderledes inden for den tildelte ramme, hvilket både gælder vedligeholdelse og elevrelaterede udgifter. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

19 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD3 Forslag til ændringer Emne/tema: Nedlæggelse af Børnepolitikpuljen Udviklingsrådet på Dagtilbudsområdet og Udviklingsrådet for Skole- og Klubområdet træffer beslutning om anvendelsen af midler fra Børnepolitikpuljen til pædagogisk forsøgsog udviklingsarbejde relateret til Børnepolitik Center for Dagtilbud og Skole vurderer, at puljen kan nedlægges. Konsekvenser: Reduktionen vil betyde, at mulighederne for at lave lokalt udviklingsarbejde relateret til børnepolitikken forringes. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

20 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU NR.: BSU-RD4 Forslag til ændringer Emne/tema: Nedlæggelse af Fællessamling (PC) På mødet, hvor medarbejderrepræsentanter fra hele kommunen havde mulighed for at fremsætte forslag til ændring af budgettet, fremsatte medarbejderne forslag om nedlæggelse af PC/Fællessamlingen, idet der nu kun er én skole. Materialerne i fællessamlingen kan fordeles på undervisningsstederne. Hensigten med IT-strategien i skolen er, at skolen i højere grad fremover skal benytte sig af de muligheder, som IT-skyen giver for at downloade undervisningsmaterialer. Så det forventes, at behovet for skolebøger bliver mindre. Til at varetage fællessamlingen og indkøb til skolebibliotekerne er der ansat en deltidsmedarbejder (som er kommunal tjenestemand). Til indkøb til skolebibliotekerne er der afsat en fælles pulje på kr. årligt. For at opnå den fulde besparelse vil det være nødvendigt, at finde et andet job til medarbejderen, da udgiften til pension til den kommunale tjenestemand elleres vil belaste kommunens pensionsudgifter til tjenestemænd. Konsekvenser: Skolen må foretage en prioritering af de midler, der er til rådighed for undervisningsmaterialer. Der skal findes anden beskæftigelse til medarbejderen fx ved naturlig afgang af andre medarbejdere ellers kan besparelsen ikke opnås. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

21 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD9 Forslag til ændringer Emne/tema: Tid til Fælles Tillidsrepræsentant funktion De omfattende strukturændringer på både dagtilbudsområdet og skoleområdet har medført, at Fælles Tillidsrepræsentanterne har haft mange opgaver at varetage. Men nu er strukturerne på plads. Så FTR skal kun varetage almindelige daglige FTR-opgaver. Samtidig har ledergruppen på både skoleområdet og dagtilbudsområdet fået deres egne tillidsrepræsentanter, så FTR ikke længere skal varetage deres interesser. For tiden forhandles tiden til FTR-funktionen med en af de faglige organisationer, hvor Fællestillidsrepræsentanten i dag har en fuldtidsstilling til opgaven. På den baggrund foreslås det, at tiden til denne FTR-funktion reduceres med 50 %. Konsekvenser: Fællestillidsrepræsentanten skal udføre ordinære institutionsopgaver i den øvrige del af sin arbejdstid, med mindre den faglige organisation vælger at frikøbe fællestillidsrepræsentanten ligesom en anden faglig organisation gør det. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

22 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD10 Forslag til ændringer Emne/tema: Uddannelse SFO-området Der er afsat en pulje på kr. til efteruddannelse af personale. På Glostrup Skole s SFO er der også afsat midler til uddannelse af personale. Det vurderes, at puljen kan nedjusteres med kr. set i lyset af tidligere års forbrug. Konsekvenser: Ingen. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

23 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD11 Emne/tema: SFO-ledelse Forslag til ændringer I den nye Glostrup skole er der ansat en skoleleder, der har ansvaret for såvel skolens undervisning og skolens fritidsdel. Til at lede undervisningsdelens ca elever er der afsat 9,2 stilling fordelt på 10 ledere, hvilket giver en gennemsnitlig ledelsestid pr. skoleelev på 0,0043 stilling. Til at lede skolens fritidsdel med ca. 880 børn er der afsat 5,6 stilling fordelt på 9 stillinger, hvilket giver en gennemsnitlig ledelsestid pr. barn på 0,007 stilling. Ved at reducere den samlede SFO-ledelsestid med 1,6 stilling, vil den gennemsnitlige ledelsestid pr. barn blive 0,0045 stilling. Reduktionen kan opnås ved at nedlægge 3 souschefstillinger, således at der kun er en souschef, hvor den tværgående SFO-leder har sit arbejdssted. Reduktionen har 9/12 virkning i 2013 pga. opsigelsesvarsler m.v. Konsekvenser: Hvis souschefstillingerne nedlægges kan souscheferne tilbydes skolepædagogstillinger, så konsekvensen vil være en reduktion på 1,6 skolepædagogstilling med en gennemsnitsløn på kr. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

24 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Familie og Forebyggelse UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD13 Emne/tema: Forslag til ændringer Reduktion i Varmeværkets forbrug af el, vand og varme. Anvendelsen af Varmeværkets lokaler har ændret sig over tid. Varmeværkets medarbejdere arbejder i højere grad som gademedarbejdere i lokalområdet, og færre aktiviteter foregår i selve huset. Ændringerne har sammen med medarbejdernes øgede ressourcebevidsthed medført et mindreforbrug på el, vand og varme. Konsekvenser: Reduktionen får konsekvenser for serviceniveauet. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

25 Glostrup Kommune Dato: 13. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD14 Forslag til ændringer Emne/tema: Kørsel til svømmeundervisning I dag cykler eleverne fra Søndervang, Vestervang og Nordvang til svømmeundervisning i Fritidscentret. De eneste som ikke cykler til svømmeundervisning er eleverne fra Skovvang. De er hidtil blev transporteret i bus på grund af afstanden. Bustransporten koster kr. om året, og kan spares hvis eleverne cykler som de øvrige elever. Ændringen kan først gennemføres fra august 2013, så besparelsen i 2013 vil kun være på kr. i Konsekvenser: Elever fra Glostrup Skole, Skovvang skal fremover cykle til svømning. Der skal anskaffes nogle cykler. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

26 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD17 Forslag til ændringer Emne/tema: Nedlæggelse af Forsøgs og Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet Udviklingsrådet på dagtilbudsområdet træffer beslutning om anvendelsen af midler fra Forsøgs- og Udviklingspuljen til pædagogisk udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet. Rådets opgave er at drøfte og afgive udtalelser om kommunens overordnede og fremtidige dagtilbudsudvikling samt skabe interesse for og debat om dagtilbud. Udviklingsrådet drøfter generelt og specifikt dagtilbudsområdet, men især: - Pædagogiske indsatsområder - Pædagogiske læreplaner - Mål og politikker - Evaluering - Serviceområder (PPR, støttepædagoger, sundhedsplejen) - Tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn - Helhed og sammenhænge i barnets liv - Børnemiljøvurdering (BMV) - Forældrebestyrelsen - Forældresamarbejde Center for Dagtilbud vurderer, at puljen kan nedlægges. Konsekvenser: Reduktionen vil betyde, at mulighederne for at lave lokalt udviklingsarbejde i kommunens dagtilbud forringes. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

27 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD18 Forslag til ændringer Emne/tema: Obligatorisk dagtilbud - tosprogede Der er afsat kr. i 2013 og 2014 til dette tilbud. Udgiften er baseret på 15 børn. Pris pr. barn kr. Behovet forventes at falde til ti børn. Reduktionen vil være på kr. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

28 Glostrup Kommune Dato: 30. august 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-RD22 Forslag til ændringer Emne/tema: Vestegnskurser Kontoområdet nedlægges idet der ikke længere etableres disse kurser. Konsekvenser: Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

29 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Dagtilbud og Skole UDVALG: BSU Nr.: BSU-ND1 x Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Permanent frugtordning Pr. 1. januar 2013 indføres der permanent frugtordning til Glostrup Skoles elever samt elever i 10 eren og 89ti tilbuddet. Det betyder, at alle elever får et stykke frugt på skoledage. Indførsel af frugtordning kræver, at det sendes i udbud idet grænsen er kr. Center for Økonomi og Styring (Tema indkøb og analyse) står for udbuddet i samarbejde med Glostrup Skole og Ungdomscenteret. Budgettet vil være en del af Glostrup Skoles ramme. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

30 TIL BUDGETFORSLAG UDVALG: Kulturudvalget, drift DATO: 13. september 2012 SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* KONTO- OMRÅDE EMNE/FORSLAG KU-D Glostrup Idrætsanlæg, balance i driftsøkonomien KU-D Børnekulturfestival KU-D Åben hal/græs KU-D Sommerferieaktiviteter KU-D Lysanlæg ved Østervangsbanerne, drift KU-D Kløverstier, drift KU-RD Centralpulje vedr. gratis arrangementer KU-RD2 370 Emilsvej KU-RD Kulturguide KU-RD4 372 KU-RD KU-ND KU-ND Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Hjemmesider vedr. Foreninger Street Activity Area og Ungdomspark, drift Glostrup Idrætsanlæg, drift af wildwasserfluss KU-ND Borgmesterportræt I ALT = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR.

31 Glostrup Kommune Dato: 13. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D02 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Glostrup Idrætsanlæg, balance i driftsøkonomien Glostrup Idrætsanlæg har problemer med at få driftsøkonomien til at balancere. Det skyldes bl.a. at den forventede besparelse på Offentligt Privat Partnerskab ikke kan realiseres, samt at der er mistede indtægter i forbindelse med lukning af solarierne. Det har ikke været muligt at etablere anden form for indtægtsgivende aktivitet i stedet for solarierne, idet kommunalfuldmagten sætter begrænsninger. For at hjælpe Glostrup Idrætsanlæg med genopretning tilføres institutionen en ekstraordinær bevilling på kr. i Herudover skal Glostrup Idrætsanlæg i de kommende år skabe en balance i driftsøkonomien via skarpe prioriteringer i driften, herunder vedligeholdelse. Som en yderligere hjælp i bestræbelserne på at nå målet tilføres institutionen også kr. i Desuden giver et andet forslag om investering i wildwasserfluss en bedre mulighed for at øge kundegrundlaget. Medtaget i de udsendte hæfter med: Budgetbeløb i hele kr = Merudgift/mindreindtægt - = Mindreudgift/merindtægt Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

32 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D03 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Børnekulturfestival Glostrup Børnekulturfestival samler Glostrups børn på tværs af alder og institutioner til en inspirerende dag fuld af oplevelser, hvor børnenes kreativitet og skaberglæde er i centrum. Festivalen har været afholdt 7 gange i perioden Festivalen er populær blandt børn og institutioner. Ved budgetbehandlingen i 2010 blev der afsat kr. i budget Ved budgetbehandlingen i 2011 blev der afsat kr. i budget Der er ikke afsat midler til børnekulturfestival i budget 2013 og overslagsår. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

33 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D04 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Åben hal/åbent græs tilbud om idræt, leg og bevægelse i Hvissingehallen og på Glostruphallens forplads. Åben hal er et tilbud på lørdage i vinterhalvåret i Hvissingehallen. Det er tilbud til alle, som frister til lege, bevægelse og idræt på en uformel måde. I hallen er der en opsat skum- og hoppepuder, airtrack mv. Der kan klatres i tove, spilles boldspil, minifloorball mv. Åbent græs er et tilbud på søndage i sommerhalvåret. Der foregår aktiviteterne udendørs ved Glostruphallen. Samlet er udgifterne til Åbent hal og Åbent græs på kr. Udgifterne er kr. til idrætskoordinatorer samt kr. til materiel. Aktiviteterne har hidtil været finansieret for et år ad gangen og er ikke finansieret i budget 2013 og overslagsårene. Det er centerets vurdering, at både åben hal og åbent græs er tiltag, som får mange børn til at udfolde sig fysisk. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

34 Glostrup Kommune Dato: 13. september 2012 Center For Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D05 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Sommerferieaktiviteter Efter der i nogle år ikke har været afholdt sommerferieaktiviteter i Glostrup, blev der i budget 2012 afsat kr. til genoptagelse af aktiviteter for børn i sommerferien. Der blev hen over sommerferien 2012 udbudt en række forskellige aktiviteter til børn i forskellige aldersgrupper. Med afsættelse af kr. i budget 2013 vil det igen blive muligt at tilbyde Glostrups børn og unge alternativer til ophold i klub og sfo. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

35 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D08 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Lysanlæg ved Østervangsbanerne, drift Et lysanlæg vil betyde, at banerne også kan benyttes efter mørkets frembrud. Det medfører yderligere aktivitet i klubhuset. Driftsudgifterne til klubhuset vil stige samtidig med at der vil være udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af selve lysanlægget. Økonomi Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

36 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-D11 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Kløverstier, drift Der må forventes en vis årlig driftsudgift til nye skilte, opdatering af interessepunkter, informationsmateriale og evt. afholdelse af events fx kløverstiløb. Center for Kultur og Idræt vurderer, at denne udgift vil være ca. mellem og kr. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

37 Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-RD1 Forslag til ændringer Emne/tema: Centralpulje vedr. gratis arrangementer kr. Budgettet vedr. puljen til gratis arrangementer er på kr. Gennem årene har forbruget været på ca kr. Det foreslås, at budgettet reduceres med kr. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

38 Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr. KU-RD2 Forslag til ændringer Emne/tema: Emilsvej 29 besparelse på kr. Huset på Emilsvej 29 er sat til salg. FOF har haft kontor og undervisningslokale i huset, men er fraflyttet pr. 1. juli Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

39 Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr. KU-RD3 Forslag til ændringer Emne/tema: Kulturguide kr. For at imødekomme et stort ønske fra borgerne blev der fra 1. januar 2011 afsat et budget til udgivelse af Kulturguiden på kr. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Kulturguiden udkom tidligere 6 gange om året, pt. bliver den udgivet 4 gange, dette medfører, at der kan reduceres i budgettet med kr. Kontoområde eller konto nr I alt

40 Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget NR. KU-RD4 Forslag til ændringer Emne/tema: Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning kr. A Tilskud til lærer- og lederløn Jævnfør folkeoplysningsloven yder Glostrup Kommune tilskud til lærer- og lederløn til oplysningsforbundene mv. til den folkeoplysende voksenundervisning. Forbruget udgjorde i kr. (2011 niveau). I årene 2013 og overslagsår er budgetteret med kr. Forslag til reduktion på lærer- og lederløn kr. Konsekvenser: Ved samme antal undervisningstimer som gennemført i 2011 får en reduktion af tilskud til lærer- og lederløn på kr. ikke effekt B -Beskrivelse Tilskud til nedbringelse af egenbetaling for pensionister med social pension og efterlønsmodtagere ved deltagelse på hold i den folkeoplysende voksenundervisning Glostrup Kommune yder efter folkeoplysningsloven et tilskud på 40% af egenbetalingen ved deltagelse på op til 2 hold. Tilskuddet er en kan mulighed, men er ikke lovpligtigt. Det kan reduceres, eller det kan helt bortfalde. Der er meget forskellige tilskudsordninger og niveauer i kommunerne. Glostrup Kommunes tilskudsordning ligger i den bedre halvdel. Enkelte kommuner yder slet ikke tilskuddet længere (fx Høje Tåstrup og Ballerup). En reducering til et tilskud på 25% og til 1 hold og 1 foredrag i stedet de nuværende 40% til 2 hold vurderes at kunne give en besparelse på kr. årligt. Bortfald af tilskuddet giver en besparelse på kr. Konsekvenser Reduktion betyder en højere deltagerpris. Der kan være borgere, der ikke længere har råd til at deltage i undervisningen af denne grund. En del af undervisningen er tilrettelagt som handicapundervisning for deltagere med særligt behov, og det kan have en sundhedsmæssig eller social konsekvens for den enkelte, hvis tilbuddet fravælges på grund af prisen. C Beskrivelse Udgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Budgettet vedr. mellemkommunal afregning har i de sidste år ikke været brugt fuldt ud.

41 Der foreslås derfor en besparelse på kr. Konsekvenser Den mellemkommunale afregning er lovpligtig, hvis borgere fra Glostrup i fremtiden i højere grad benytter tilbud i andre kommuner, end de gør i dag, kan budgettet vise sig at være for lille. Center for Kultur og Idræt foreslår: Reduktion på driftsbudgettet vedr. voksenundervisningen på kr. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

42 Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr. KU-RD5 Forslag til ændringer Emne/tema: Hjemmesider vedr. foreninger Budgettet til hjemmesider blev i sin tid afsat for at kunne hjælpe foreningerne med udgifter i forbindelse med oprettelse af hjemmesider. Der er kun ganske få, der har benyttet sig af muligheden, som har været oplyst flere gange i foreningsnyt. Derudover kan hjemmesider i dag oprettes for få midler. Konsekvenser: Ingen Økonomi: Nedlæggelse af puljen til hjemmesider kr. Kontoområde eller konto nr I alt

43 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-ND01 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Street Activity Area og Ungdomspark, drift I forbindelse med etablering af Street Activity Area og Ungdomspark er der udgifter til vedligehold mv. Økonomi Driftsudgifterne forventes at være kr. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

44 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr.: KU-ND02 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Glostrup Idrætsanlæg, drift af wildwasserfluss Ved etablering af wildwasserfluss forventes besøgstallet i svømmehallen at stige og dermed medføre en stigning i indtægter. Der vil være driftsudgifter til el og vedligeholdelse. Økonomi: Indtægten forventes at være ca kr. om året. Driftsudgifter til el og vedligeholdelse beregnes til ca kr. Det vil sige en årlig merindtægt på ca kr. Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

45 Glostrup Kommune Dato: 12. september 2012 Center for Kultur og Idræt UDVALG: Kulturudvalget Nr. KU-ND03 X Drift Engangsdrift Anlæg Emne: Borgmesterportræt Den budgetterede udgift til borgmesterportræt vil blive taget ud af budgettet for Der afsættes i stedet et lignende beløb til formålet i Medtaget i de udsendte hæfter med: Kontoområde Efterfølgende år: Kun Anlæg I alt

46 TIL BUDGETFORSLAG UDVALG: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - drift DATO: 13. september 2012 SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* KONTO- OMRÅDE EMNE/FORSLAG EBU-RD Sygedagpenge I ALT = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR.

47 Glostrup Kommune Dato: August 2012 Center: Jobcenter UDVALG: EBU Nr. EBU-RD1 Emne/tema: Sygedagpenge Jobcentret er ved at etablere en mere intensiveret indsats på Sygedagpenge området. Den endnu mere målrettede indsats i forhold til sygedagpengemodtagerne vil betyde, at varigheden af sagsbehandlingstiden nedsættes væsentligt. Jobcentret forventer dermed at kunne nedbringe antallet af årspersoner på sygedagpenge med ca. 40 personer. I forhold til budgettet svarer det til ca. 3 mio. kr. netto. For at nå dette mål vil det imidlertid være nødvendigt at anvende flere aktive tilbud. Det forventes derfor at der skal anvendes ca. 0,8 mio. kr. mere end budgetteret på aktive tilbud og lægelige udredninger af sygemeldte. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

48 TIL BUDGETFORSLAG UDVALG: Sundhedsudvalget DATO: 13. september 2012 Drift SAMLET OVERSIGT, NETTO HELE kr. NR.* KONTO- OMRÅDE EMNE/FORSLAG SU-RD Tidsforbrug på Træningscentret SU-RD Forløbsprogrammer, kompetenceudvikling SU-RD Sundhedspuljen: Et Sundere Glostrup SU-RD Projekt Lær at leve med Kronisk Sygdom" SU-RD Kommunallægefunktionen SU-RD Reduktion af klinikassistenttimer SU-RD Telefonrådgivning for børnefamilier SU-RD Tværkommunalt genoptræningssystem SU-RD Brugerbetaling for kørsel til genoptræning SU-RD Besøg til alle familier med børn på 3 år SU-RD Serviceniveau til småbørnsfamilierne SU-RD Reduktion af vikar- og lønudgifter i Tandplejen SU-ND Fremme af sundhed SU-ND Forsøg inden for økologi I ALT = MERUDGIFT/MINDREINDTÆGT - = MINDREUDGIFT/MERINDTÆGT * UDVALGETS PRIORITERINGSNR.

49 Glostrup Kommune Dato: 2. august 2012 Center: Kultur og Idræt UDVALG: Sundhedsudvalget Nr. SU RD01 Emne/tema: Reduktion af tidsforbruget til faglig sparring og planlægning på Træningscentret. Der er afsat tid til faglig sparring samt planlægning af genoptræningsopgaver i forbindelse med planlagt fravær. Denne tid kan reduceres/fjernes samlet med 1 time om ugen pr. medarbejder. Konsekvenser: Planlægningen vil være mindre struktureret og dermed vil der være øget risiko for fejl, der i sidste ende vil påvirke borgerne i form af eksempelvis aflysning. Den mindre tid til faglig sparring kan betyde at enkelte træningsforløb vil blive forlænget samt mindre faglig udvikling for den enkelte terapeut. Økonomi: Reduktionen i tidsforbruget til faglig sparring og planlægning betyder en besparelse på 0,43 årsværk. Kontoområde eller konto nr I alt

50 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center: Center for Kultur og Idræt UDVALG: Sundhedsudvalget Nr. SU RD03 Emne/tema: Forløbsprogrammer, reduktion af midler til kompetenceudvikling. Beløbet til kompetenceudvikling reduceres med kr. pr år. Konsekvenser: I opstartsperioden har der været et øget behov for kompetenceudvikling af det personale, der skulle varetage de arbejdsopgaver, der er i forbindelse med forløbsprogrammerne. Det ekstraordinære behov for kompetenceudvikling er blevet dækket på nuværende tidspunkt. Ved behov for ekstraordinær kompetenceudvikling kan det betyde, at primær arbejdspladsen skal være med til at finansiere kompetenceudviklingen af medarbejderen, men samtidig må det også forventes, at kompetenceudviklingen kan anvendes i det daglige arbejde. Økonomi: Der er i budgetforslag 2013 og overslagsårene afsat kr. årligt til kompetenceudvikling. Ved at reducere budgettet med kr. årligt, vil der være et budget til kompetenceudvikling på kr. i år 2013 og overslagsårene. Kontoområde eller konto nr I alt

51 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center: Center for Kultur og Idræt UDVALG: Sundhedsudvalget Nr. SU RD04 Emne/tema: Reduktion af Sundhedspuljen: Et Sundere Glostrup Center for Kultur og Idræt indstiller, at Sundhedspuljen under Sundhedsudvalget reduceres. Sundhedspuljen, Et Sundere Glostrup, blev vedtaget i forbindelse med budget 2011, som en del af 50 punkts planen, hvori der indgik en række sundhedsindsatser. Formålet med Sundhedspuljen, som er på ca årligt, er at centrene i kommunen løbende kan søge om forskellige ad hoc sundheds-projekter/indsatser i løbet af året. Forslagene og dermed puljen administreres af Sundhedsudvalget. Konsekvenser: Konsekvenserne med en reducering i Sundhedspuljen er, at eventuelt nye indsatser på sundhedsområdet i løbet af året skal ligges frem som enkeltsager eller indgå som ændringsforslag til det følgende års budget. Overordnet set vil der være tale om en nedprioritering af de mindre sundhedsindsatser. Økonomi: Center for Kultur og Idræt indstiller, at Sundhedspuljen reduceres med kr. i år 2013 og i hvert af overslagsårene fra år Der er i budgetforslag 2013 afsat kr. til Sundhedspuljen, at dele af Sundhedspuljen i år 2013 er anvendt til aflønning af klinisk diætist stilling samt Mad- og Måltidspolitik. Budgetbeløbet er på kr. i overslagsårene. Kontoområde eller konto nr I alt

52 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center: Center for Kultur og Idræt UDVALG: Sundhedsudvalget Nr. SU RD05 Emne/tema: Ophør af projekt Lær at leve med Kronisk Sygdom Center for Kultur og Idræt indstiller at projekt Lær at leve med Kronisk Sygdom ophører. Projektet er et gratis kursusforløb for personer med kronisk sygdom. Kurset omfatter seks mødegange, hvor kursusdeltagerne arbejder med at håndtere gener og få hverdagen til at fungere. Baggrunden for, at Center for Kultur og Idræt anbefaler, at projektet ophører, er at evalueringen af Lær at leve med Kronisk Sygdom fra medio 2012 har vist, at udbyttet for kommunen og deltagerne i kurset ikke står mål med de afsatte midler. Antallet af tilmeldinger til kurset er faldet, hvilket har ført til at antallet af aflysninger er steget proportionelt. Det har betydet, at ressourceforbruget ikke står mål med det samlede udbytte. Samtidig har borgerne fyldestgørende alternativer gennem Region Hovedstadens Kroniker program. Konsekvenser: Eftersom efterspørgslen om deltagelse i programmet i længere tid har været faldende, er konsekvenserne for det oplevede serviceniveau hos borgerne meget små. Økonomi: Der er i budgetforslag 2013 og overslagsårene afsat kr. årligt til Lær at leve med kronisk sygdom. Kontoområde eller konto nr I alt

53 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Familie og Forebyggelse Udvalg: SU Nr. SU RD06 Kommunallægefunktionen. Kommunallægens funktion er primært ind- og udskolingsundersøgelser samt sundhedsundersøgelser af kommunens skolebørn. Derudover har kommunallægen funktion i forhold til hygiejnetilsyn i daginstitutionerne. Kommunallægefunktionen i Glostrup Kommune er aktuelt normeret til 18 timer om ugen svarende til 936 timer om året. Det foreslås, at det ugentlige timetal reduceres til 15 timer ugentligt svarende til en timereduktion fra 936 til 780 timer årligt. Konsekvenser: En reduktion af timeforbruget til kommunallægen vil betyde: 1. Afskaffelse af kommunallægens rutinemæssige årlige sundhedssamtale for alle børn og unge som går i special-, modtageeller læseklasser. Alle nye børn i de ovennævnte klasser tilbydes indskolingsundersøgelser ved kommunallæge indenfor det første skoleår, uanset hvilket klassetrin barnet starter på. Børnene ses aktuelt af både sundhedsplejerske og kommunallæge hvert år. Børn i disse klasser vil fremover årligt modtage sundhedssamtale/ sundhedspædagogisk aktivitet ved sundhedsplejerske. Ved behov for yderligere udredning/afklaring omkring særlige sundhedsproblematikker vil sundhedsplejersken henvise barnet som særligt behovsbarn til kommunallægen, som derefter tilser barnet og familien. Herudover vil et barn kunne henvises til kommunallægen som særligt behovsbarn, hvis forældre eller fagfolk vurderer, at der er behov for en lægelig vurdering. 2. Omfordeling af den sundhedsfaglige opfølgning i forhold til gruppen af behovsbørn børn som i relation til diverse sundhedsmæssige problematikker, tilbydes ekstra konsultation hos kommunallægen. Kommunallægen vil fremover i højere grad henvise behovsbørn til ekstra tilsyn ved sundhedsplejen. Efter konsultation mellem kommunallæge og sundhedsplejerske vurderes det, om barnet har behov for lægelig opfølgning. 3. Afskaffelse af ekstra konsultationer hos kommunallæge ved udeblivelse fra aftalt/tilbudt konsultation. Aktuelt indkaldes børn og deres familier, som udebliver fra indskolings- og udskolingsundersøgelser samt behovsbesøg, til nye samtaler, indtil samtalen er gennemført. Der vil fremover kun blive genindkaldt en enkelt gang. Udebliver familierne også her, noteres dette i journalen. Hvis det vurderes, at der er særlige omstændigheder omkring et barn og dets familie, der nødvendiggør samtalen, vil familien blive kontaktet pr. telefon og genindkaldt ud over den ene gang. Familierne vil også fremover til enhver tid have mulighed for at kontakte Sundhedsplejen og rykke deres aftale til en anden dag eller tidspunkt.

54 Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

55 Glostrup Kommune Dato: 15. august 2012 Center for Familie og Forebyggelse Udvalg: SU Nr. SU RD07 Reduktion af klinikassistenttimer. Tandplejen har pr en vakant stilling som klinikassistent på 25 timer og 45 minutter. Der foreslås en reduktion af stillingen på 7 timer og 45 minutter om ugen, således at den genbesættes som en 18-timers stilling. Konsekvenser: De 7 timer 45 minutter indebærer en reduktion i det forebyggende arbejde på tandklinikken på Nordvangskolen. Økonomi: Kontoområde eller konto nr I alt

56 Glostrup Kommune Dato: 15.august 2012 Center for Familie og Forebyggelse Udvalg: SU Nr. SU RD08 Sundhedsplejens åbne telefonrådgivning for børnefamilier i Glostrup Kommune. Sundhedsplejen tilbyder åben telefonrådgivning mellem kl hver dag. Formålet med åben rådgivning er at sikre, at børnefamilier i Glostrup Kommune har adgang til sundhedsplejefaglig rådgivning og vejledning. Telefonrådgivningen giver familierne mulighed for at få akut hjælp og støtte samt omlægge besøgsaftaler, hvilket har stor betydning for antallet af forgæves besøg fra sundhedsplejerskerne til familierne. Telefonrådgivningen er aktuelt tilrettelagt således, at den enkelte familie i så høj grad som muligt kan komme i kontakt med den sundhedsplejerske, som i forvejen kender til familien. Det betyder, at der hver dag er op til fire telefonlinjer åbne. Med forslaget prioriteres det, at reducere i den åbne telefonrådgivning, således at der fremover vil være to åbne telefonlinjer til Sundhedsplejen mellem kl Kommunens børnefamilier vil således hver dag kunne komme i kontakt med en sundhedsplejerske i tidsrummet Det vil ikke nødvendigvis være den sundhedsplejerske, de kender i forvejen, men de vil fortsat kunne modtage kvalificeret vejledning. I tilfælde hvor det er nødvendigt eller ved behov for kontakt til kendt sundhedsplejerske, vil forældrenes besked blive videregivet og familien vil blive kontaktet hurtigst muligt. Det aktuelle timeforbrug til telefonrådgivning er på 18 timer ugentligt og det foreslås at reducere timeforbruget med fem timer, hvilket vil medføre en samlet besparelse på ,00 kroner. Konsekvenser: Børnefamilierne i Glostrup Kommune vil ikke altid modtage telefonisk vejledning af den sundhedsplejerske, der i forvejen kender til familien. Omlægning af telefontid vil betyde en nedgang i sundhedsplejerskernes samlede timeforbrug og dermed få personalemæssige konsekvenser. Økonomi: Kontoområde eller konto nr kr kr kr kr I alt kr kr kr kr