Årsberetning 2013 AQUA Akvarium & Dyrepark

Transkript

1 Årsberetning 2013 AQUA Akvarium & Dyrepark

2 INDHOLD Indledning... 3 Fastholdelse af gæsteantallet fra Udstilling i akvariet og dyreparken... 5 Fokus på Gudenåen... 5 Planlægning af ny lakseudstilling og nye udstillinger på 1. sal... 5 Formidlingen... 6 AQUA s naturvejledning og skoletjeneste... 7 Sommerskolen... 7 Kurser for lærere, pædagoger og naturvejledere... 7 Vandtjek... 9 OplevGudenaa-projektet - St. Gudenådag... 9 Levende Kulturspor... 9 Silkeborg Naturfagscenter... 9 De frivillige på AQUA Samarbejde til gensidig fordel Nyt sponsorprogram træder i kraft i Corporate Social Responsibility Hjælp til selvhjælp Miljøpolitik Den Grønne Nøgle Udvikling i forbruget af vand, el og varme Affald Økonomiske nøgletal BESTYRELSE Direktør Eskild Lyngholm (formand) IT-koordinator Søren Wilhelmsen (repræsentant for AQUA s venner) Prodekan Kurt Nielsen Direktør Ole Røsdahl Centerleder Jørgen Thyde Byrådsmedlem Hanne Bæk Olsen Byrådsmedlem Anders Kaysen Byrådsmedlem Frank Borch-Olsen Regionrådsmedlem Henrik Fjeldgaard Direktør Thomas Kingo Karlsen DIREKTION Adm. direktør Knud Bundgaard ØVRIGE LEDENDE MEDARBEJDERE Akvarie- og Dyreparkchef Jørgen Lund Møller Naturvejleder Lars Nygaard Zoolog Morten Vissing Salgs- og marketingchef Laila P. Adamsen Teknisk chef Karsten Christensen

3 3 INDLEDNING 2013 var præget af en fastholdelse af gæsteantallet fra 2012 og et lille overskud i fonden børn og voksne besøgte i 2013 AQUA Akvarium & Dyrepark, hvilket næsten er det samme antal som i Dette kan vi kun være meget tilfredse med, idet mange af de attraktioner, som vi normalt sammenligner os med, har haft tilbagegang i større eller mindre omfang. Mht. antallet af arrangementsgæster fik vi flere end det dobbelte af det budgetterede antal. I Café Foderbrættet omsatte vi i 2013 for mere end dobbelt så meget som året før. Den store fremgang i omsætningen her skyldes bl.a. det nye menukort og pristilpasningerne, som vi søsatte primo Året 2013 blev således igen et travlt år med mange nye aktiviteter, som vil bidrage til en fortsat positiv udvikling af AQUA som et videns- og oplevelsescenter. På formidlingsområdet blev der gennemført en stribe nye aktiviteter og initiativer. AQUA Sø- og Naturcenter har gennemført en række nye formidlingsaktiviteter med det formål at styrke naturfagsundervisningen og børns interesse for naturfagene. I 2013 havde AQUA Sø- og Naturcenter besøg af flere end skoleelever. På det organisatoriske plan startede Akvarie- og Dyreparkchef Jørgen Lund Møller medio januar. Jørgen kom fra en stilling som direktør i Kattegatcentret, hvor han havde været ansat i 19 år. Tak til medarbejdere, frivillige, sponsorer, Silkeborg Kommune og Undervisningsministeriet for et godt samarbejde i Knud Bundgaard Adm. direktør

4 4 FASTHOLDELSE AF GÆSTEANTALLET FRA 2012 Cirka gæster gik i 2013 gennem tælleapparatet i AQUA, hvilket er næsten det samme antal som i Antal besøgende Sommeren i 2013 var en af de solrigeste i de seneste mange år, hvilket for mange af de attraktioner, som vi i AQUA sammenligner os med, betød en tilbagegang i større eller mindre omfang. Det, at der i AQUA kom næsten det samme antal besøgende som i 2012, kan vi kun være meget tilfredse med. Et over dobbelt så stort antal arrangementsgæster som budgetteret, stort aktivitetsniveau, profilering i medier, mange årskortholdere og succesen med Vandets Kraft er væsentlige forklaringer på fastholdelsen. En anden forklaring er et årskortsamarbejde med fem andre jyske attraktioner, som betyder, at man ved køb af et årskort i AQUA også kan komme gratis ind i Jesperhus Feriepark, Nordsøen Oceanarium, Aalborg Zoo, Den Gamle By og Kattegatcentret. Antal gæster Indeks Tilfredshedsanalyser Besøget som helhed Atmosfære og stemning Årets nyheder I højsæsonen gennemførte AQUA som medlem af Top Attraktioner en gæsteundersøgelse, som afdækker gæsternes opfattelse af en lang række forhold i attraktionen, herunder kvaliteten af den leverede service, oplevelserne, spisesteder, fysiske forhold og meget mere. Undersøgelsen viste, at gæsterne som helhed var tilfredse med besøget i AQUA. 96% af de adspurgte tilkendegav, at de enten var tilfredse eller meget tilfredse med Besøget på AQUA som helhed, og 99% var ligeledes enten tilfredse eller meget tilfredse med Atmosfæren og stemningen i AQUA.

5 5 UDSTILLING I AKVARIET OG DYREPARKEN AQUA fortsatte i 2013 fokuseringen på formidling af viden om dyr i den danske natur. Et af de store og succesfulde tiltag fra 2012 var udbygningen af legepladsen i parken og åbningen af Vandets Kraft. Specielt sidstnævnte vakte stor opmærksomhed både i 2012 og 2013 og har bidraget meget positivt både i forhold til gæstefremgangen og til gæsternes tilfredshed. Vandets Kraft 1 var et led i strategien om at skulle minimere udsvingene i gæstetallet bl.a. på grund af vejret. Traditionelt giver godt sommervejr dårlige besøgstal i akvarier og på museer. I 2013 idéudviklede man videre på Vandets Kraft og lavede således tegninger til Vandets Kraft 2, der vil komme til at indeholde en række nye vandlegeinstallationer, hvor gæsterne gennem ny eksperimenterende leg kan opleve vandets egenskaber. De nye installationer, der vil blive søgt penge til at lave i 2014, er: Stødhævert der fylder vippespand og viser vandsøjletryk, solpanel der renoveres, nyt springvand, skvatmølle-luge så man kan se stenen, der maler, overfaldshjul der driver en gejser, og en Vandinator der er vandleg, hvor man skal gøre hinanden våde. Fokus på Gudenåen AQUA s formidling om de ferske vandes natur, miljø og kultur er landsdækkende, men det er naturligt, at AQUA med sin placering har et særligt fokus på Danmarks største ferskvandsområde, Gudenåsystemet. I 2011 gik AQUA sammen med VisitGudenaa og Naturstyrelsen Søhøjlandet om at udvikle et spændende formidlingsprojekt, OplevGudenaa. I efteråret 2011 bevilgede Nordea-fonden støtte til projektet med kr. 5,3 mio. til at gennemføre første fase i projektet. AQUA har deltaget aktivt i en række delaktiviteter i projektet og har været i gang med at udvikle og designe en helt ny udstilling på 2. sal i AQUA-bygningen, som skal formidle viden om Gudenåen fra dens udspring i Tinnet Krat og til dens udløb i Randers Fjord. Udstillingen vil være klar til åbning før højsæsonen i Der er ligeledes blevet produceret en stemningsfilm om Gudenåen, som bl.a. vil indgå i udstillingen, men som også stilles til rådighed for øvrige parter i OplevGudenaa-projektet. Planlægning af ny lakseudstilling og nye udstillinger på 1. sal Med begrundelsen om hele tiden at udvikle AQUA og dermed fortsat sikre et tilfredsstillende besøgsantal besluttede man i 2013 at lave en plan for at flytte alle krybdyr og padder til 1. sal. Det store ønske var, at gæsterne ville kunne se de enkelte arter i hvert sit terrarium/akvarium, således at formidlingen blev helt optimal. Planen blev lavet, og

6 6 byggeriet startede op ultimo 2013 med planlagt indvielse i forbindelse med påsken Der, hvor krybdyrene og padderne flyttede fra i stueetagen, valgte man at lave en plan for en ny lakseudstilling, ligeledes med planlagt indvielse i forbindelse med påsken Da vinteren så småt gik på hæld fik vi årets første dyreunger. Det var AQUA s nye dyr vildsvinene, der fik unger. De små grise blev født i en hule lavet af blade og grene, akkurat som det ville være sket i naturen. De små stribede grislinger var meget populære blandt gæsterne i vinterferien. parken. Dette lykkedes til fulde, men skal opbygges over tid. Samtidig blev Havedammen lukket ned og tømt for fisk. Den skal fremover fungere som vandhul for at øge bestanden af padder, vandinsekter og fugle i parken. AQUA s nyansatte dyrepasser Pernille Guldhammer har fået ansvaret for AQUA s pattedyr. En af hendes første opgaver var at arbejde målrettet på at gøre bæverne mere synlige i dagtimerne. Det må siges at være lykkedes, da vores bævere nu er aktive i dagtimerne, hvor gæsterne kan følge dem, mens de gnaver træ og bygger dæmning. Sidst på foråret mistede vi vores gamle hanstork Ib. En sulten ræv havde fundet en svaghed i vores ydre hegn og var kommet ind i parken. Storkeparret havde netop lagt æg og hanstorken må have forsøgt at tage kampen op med ræven, desværre uden held. Hunstorken Lille Kirstine kunne ikke selv magte opgaven med at udruge æggene, og hun forlod reden, hvilket betød at AQUA for første gang, siden storkeparret ankom, ikke fik storkeunger. Der blev i AQUA lagt en ny linje for at fremme de vilde planter og dermed også insekter og fugle i Udstillingen i stueetagen med invasive arter blev i juni lavet om til en udstilling med danske smådyr, hvor der er mulighed for at udskifte dyrene i anlæggene, der løbende fornyes. Her udstilles sjældne arter som brud, hasselmus, markfirben og klokkefrø. Allerede 4 uger efter udstillingen var åbnet, ynglede de sjældne klokkefrøer. I november kunne vores gæster opleve havørrederne på leg i Åen. Det var vores ørreder, der for fire år siden kom som smolt, der nu er begyndt selv at yngle. Der bliver spændende at følge fremover. FORMIDLINGEN AQUA gennemførte i 2013 et omfattende aktivitets- og formidlingsprogram, der både retter sig mod de besøgende generelt og mod undervisningssektoren specifikt. Formidling er en meget vigtig opgave for AQUA. Det gælder både over for de besøgende i AQUA og over for de mange skoler og institutioner, der hvert år besøger AQUA som et led i elevernes uddannelse. I skolernes ferier bliver der afviklet en lang række formidlingsaktiviteter i AQUA, hvor de besøgende selv kan være aktive med bl.a. bygning af foderbrætter til havens fugle og skattejagter. I skolernes sommerferie er der ofte formidlingsaktiviteter både i akvariet og i parken, hvor dyrepasserne sørger for at publikum får en særlig oplevelse. Ud over formidlingsaktiviteter på stedet deltog AQUA s medarbejdere i en lang række indslag i medier, heriblandt flere indslag i programmet Vild med Dyr på TV2.

7 7 AQUA S NATURVEJLEDNING OG SKOLETJENESTE Som Videnpædagogisk Aktivitetescenter (VPAC) modtog AQUA igen i 2013 tilskud fra Undervisningsministeriet. Formidling til undervisningssektoren foregår gennem AQUA Sø- og Naturcenter. Hvor man for nogle år siden ofte oplevede, at lærere tog deres klasser med på AQUA Sø- og Naturcenter som en kærkommen afveksling fra den almindelige undervisning, så oplever vi nu stadig oftere, at besøgene bliver lagt ind i årsplanerne, og derfor mere er med til at sikre de lovbestemte trinmål, der findes for naturfag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Dette sætter samtidig større krav til både formidlere og lærere, som i stadig større grad skal bruge tid til planlægning og forventningsafstemninger inden besøgene blev et lidt anderledes år for AQUA s formidling over for skoler og ungdomsuddannelser. Forårets arbejdskonflikt på lærerområdet betød, at en lang række af vores planlagte forløb måtte aflyses. Til gengæld blev der et større pres på stedet efter sommerferien, hvor mange skoler gerne ville besøge AQUA. I 2013 blev der i alt gennemført 328 arrangementer med deltagere. Antallet af lejrskolebesøg faldt i foråret, mens antallet af lokale skoler, der benytter sig af vores tilbud, er uændret. Antallet af besøgende gymnasieklasser er støt stigende. Som Videnspædagogisk Aktivitetscenter arbejder vi hele tiden for at kunne tilbyde skoler og gymnasier en formidling, der lever op til de undervisningsmål der ligger for fagene, mens vi samtidig sørger for at udnytte de unikke muligheder i AQUA og søområderne omkring AQUA. Undervisningen får her en særlig mulighed for at komme tæt på relativt svære naturvidenskabelige fænomener på en spændende og letforståelig måde. Sommerskolen Hvert år tilbyder AQUA Sø- og Naturcenter en sommerskole for børn i alderen år. Hver sommerskole forløber over en hel uge, hvor der dels er faglige indslag, og dels er praktisk arbejde med hjælp til dyrepasning og friluftslivsaktiviteter. Sommerskolerne er voldsomt populære, og de 60 pladser er altid overbookede. Kurser for lærere, pædagoger og naturvejledere AQUA Sø- og Naturcenter gennemførte i 2013 en

8 8

9 9 række kurser for lærere, pædagoger og naturvejledere. Det drejede sig bl.a. om et regionalt lærerkursus af en uges varighed, hvor der bl.a. blev sat fokus på undervisning i økologi og ikke mindst i ferskvandsøkologi. I samarbejde med Københavns Universitet afviklede vi i efteråret 2013 et ugekursus for kommende naturvejledere med særlig fokus på formidling over for børn og unge. Vandtjek I samarbejde med skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening har AQUA gennem en årrække udviklet en platform for undersøgelser af søer og vandhuller. Et materiale der bliver benyttet af en lang række skoler i hele Danmark. I 2013 startede man på at udbygge dette materiale, så det også kan benyttes til at undersøge bl.a. vandløb. Dette arbejde er støttet økonomisk af undervisningsministeriet. OplevGudenaa-projektet - St. Gudenådag Som en del af OplevGudenaa-projektet blev der i august 2013 afholdt en Store Gudenådag langs hele Gudenåen. AQUA bidrog i den forbindelse med et arrangement, hvor vi satte særlig fokus på Gudenåens store søer med mulighed for at tage med en naturvejleder på tur på søerne i en gammel Gudenå-pram. Der var også mulighed for at låne indsamlingsudstyr, så publikum selv kunne prøve at indsamle vandinsekter og småfisk fra søerne. En meget populær aktivitet for de yngste deltagere! Levende Kulturspor Med støtte fra Silkeborg Kommune og fra Kulturarvsstyrelsen blev projekt Levende Kulturspor startet I Projektet går ud på at præsentere en række steder i naturen, hvor man kan se, at mennesket har sat sine spor gennem tiderne. En del af projektet har formet sig som et samarbejde med Silkeborg Kulturhistoriske Museum, som sammen med AQUA har udbudt en række offentlige ture, hvor man både har kunnet møde naturen og kulturformidleren på same sted. Arrangementerne har været meget populære, og ved et arrangement ved Bøllingsø var der ikke mindre end 200 deltagere. Silkeborg Naturfagscenter Silkeborg Naturfagscenter er et strategisk samarbejde mellem skoletjenesten på AQUA og Silkeborg Kommunale Skolevæsen. AQUA s naturvejledere og kommunens naturfagskonsulenter får her mulighed for sammen at udvikle og afprøve nye muligheder for spændende naturfagsundervisning. Naturfagscentret har i 2013 bl.a. dannet rammen for flere store arrangementer i et EU støttet SMILE-projekt, hvor lærere fra Norge og Sverige har deltaget. Der har været afholdt en række inspirationsdage og korte kurser.

10 10 DE FRIVILLIGE PÅ AQUA I mange år har AQUA haft en bred kreds af frivillige, som giver en stor og hjælpende hånd med bl.a. at vise rundt, uddele brochurer, gennemføre ferieaktiviteter og lave praktisk arbejde i akvariet og dyreparken. De frivillige er organiseret som en forening med egen generalforsamling og bestyrelse. Uden dette store og værdifulde arbejde fra frivillige var AQUA ikke i stand til at gennemføre de mange aktiviteter hen over året. Kredsen af frivillige er gennem årene fastholdt, og ved udgangen af 2013 var der omkring 70 frivillige tilknyttet AQUA.

11 11 SAMARBEJDE TIL GENSIDIG FORDEL En bred kreds af virksomheder bakker op om AQUA s arbejde i form af sponsoraftaler, der giver virksomhederne en lang række fordele, som de kan bruge i forhold til medarbejdere og deres familier, kunder samt forretningsforbindelser. Nyt sponsorprogram træder i kraft i 2014 Indtil nu har der kun været grund-, sølv-, guld- og hovedsponsorat, men vi har kunnet fornemme, at der har manglet et sponsorat mellem grundsponsoratet til kr og sølvsponsoratet til kr Derfor besluttede man i efteråret 2013 at indbyde en række sponsorer til et møde, hvor sponsorerne kunne komme med forslag til forbedringer af AQUA s sponsorprogram. Dette mundede ud i et nyt sponsorprogram, der træder i kraft primo I dette nye sponsorprogram introducerer AQUA et bronzesponsorat til kr og nogle flere fordelsydelser ved at være sponsor i AQUA, bl.a. et årligt eksklusivt familiearrangement for alle sponsorer samt aftenrundvisning for sølv-, guldog eksklusivsponsorer. Derudover får vore sponsorer mulighed for at lave en række tilkøb, såsom logo på trækvogne, arbejdsvogne, dyrepassernes arbejdstøj, årskort mv. samt mulighed for at købe aftenrundvisninger, teambuilding og leje af AQUA til specialpriser. I 2013 har AQUA næsten formået at fastholde antallet af sponsorer, og i løbet af 2013 har 82 virksomheder været sponsorer i AQUA.

12 12 GULDSPONSOR SØLVSPONSORER

13 13 GRUNDSPONSORER AKVA Waterbeds Bendtsen Biler A/S Bent Andersen Silkeborg A/S Bki Foods A/S Bloddonorerne Silkeborg Bomavent Brockstedt-Kaalund Adv. partnerselskab Bygma C Gardiner Candinavia Aps Christians Anlæg og Løgager Entreprenør A/S DanBolig Danmarks Sportsfiskerforbund Dansand A/S Danske Bank Deloitte Effektiv Rekruttering Elfac Fli-Dan Aps Folkesparekassen Frank Borch A/S Frisko/Unilever Funder El Service Glarmester Gjerulf Gustav Hansen & Søn A/S H. Reimar Nielsen A/S Henning Mortensen A/S Intranote IT-Effect A/S Kamark Grafisk A/S KK Ejendomme KPMG Krüger A/S Kølegruppen A/S Legekæden, Silkeborg LINAK Danmark A/S Lindpro A/S Lynge Papir & Kontor A/S Låsby Telt & Serviceudlejning Midtjysk Malerforretning Murermester Ove Hansen NatureContext Nykredit Peter A.G. PROCES DATA A/S Revisorerne Hostrupshus Silkeborg Beslag & Værktøj Silkeborg Business College Silkeborg Caravan Center ApS Silkeborg Gulvbelægning A/S Silkeborg Slagteren Silkeborg VVS-Teknik Aps Sotea Sparekassen Kronjylland Stark, Silkeborg Steen s Rengøring og Polering Svane Service Sydbank vestjyskbank Villys Tømrerforretning A/S Århus Fiskeeksport Aps

14 14 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Corporate Social Responbility (CSR) er en integreret del af AQUA s værdisæt og den måde, virksomheden drives på. Det betyder, at AQUA forsøger at hjælpe mennesker jobmæssigt gennem forskellige prøveansættelsesforhold og praktikpladser. Det betyder også, at AQUA tager hensyn til miljøet i det daglige arbejde. Hjælp til selvhjælp AQUA har igen i 2013 haft mange personer i arbejdsprøvning, praktik og lignende og har et tæt samarbejde med JobCentret i bl.a. Silkeborg. Formålet er at afklare deres muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse. Det sker ud fra en holdning om, at det er hjælp til selvhjælp. De, som kommer i arbejdsprøvning, skal yde en indsats og vise, at de vil noget med forløbet. Til gengæld tilbyder AQUA meningsfyldte arbejdsopgaver. I 2013 havde AQUA til stadighed 2-3 personer i en eller anden form for arbejdsprøvning eller praktik.

15 15 MILJØPOLITIK Som en del af Ferskvandscentret arbejder også AQUA aktivt for et bedre miljø såvel samfundsmæssigt som gennem et stærkt fokus på egen miljøindsats. Det sker bl.a. gennem en formuleret miljøpolitik og nøje overvågning af forbrugsmønstre inden for vand, el og varme samt affaldshåndtering. Den Grønne Nøgle Centret arbejder i henhold til kravene i Green Key (Den Grønne Nøgle), som er et miljømærke, der gives til konferencecentre, hoteller m.fl. Green Key indebærer, at Ferskvandscentret og AQUA lever op til en række konkrete miljøkrav, bl.a. inden for energistyring og affaldshåndtering. Udvikling i forbruget af vand, el og varme Ressourceforbruget vises i det absolutte forbrug for henholdsvis vand, el og varme. AQUA forsynes primært fra egen boring, som suppleres med byvand. Vandforbruget bruges hovedsagelig til rensnings- og skylleprocesser og til opfyldning af akvarier, damme og søer samt til Vandets Kraft. Sammenlignet med de foregående år steg vandforbruget i 2013 en smule, hvilket skyldes den varme sommer og dermed vandforbruget til Vandets Kraft.

16 16 AQUA s elforbrug er på det samme niveau som i Vi vil i 2014 investere i lysstyring samt i flere LED-installationer i udstillingen. Grunden til besparelsen på ca kwh siden 2009 er det nye vandbehandlingsanlæg. AQUA s varmeforbrug har været stigende de seneste år. De store glasfacader er meget påvirkelige over for de kolde vintre, og derfor er varmeforbruget steget, idet vi i 2013 havde det meget koldt helt hen til og med april måned.

17 17 Affald Der er indrettet en containergård til sortering og bortskaffelse af de forskellige affaldstyper, ligesom der er indgået aftaler med leverandører om håndtering af returemballage. I 2011 blev der indgået en aftale med Waste Partner Management (WPM) om at optimere affaldshåndteringen.

18 18 ØKONOMISKE NØGLETAL Nedenfor vises henholdsvis resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2013 og sammenligningstal fra Regnskabsåret følger kalenderåret. RESULTATOPGØRELSE I tkr Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat

19 19 BALANCE I tkr Aktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Grundkapital Rådighedskapital Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt

20 AQUA Akvarium & Dyrepark Vejlsøvej Silkeborg Tlf.: