Internt arbejdsdokument Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Jane Nielsen
|
|
- Kaj Lindholm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Internt arbejdsdokument Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Jane Nielsen Dato: Sparekatalog i forbindelse med besparelser på Rådhuset detaljeret beskrivelse Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen Forslag nr. Opprioriteringer Overskrift/titel MED-udvalgenes beskrivelse af konsekvenser: Beskrivelse af forslag: Besparelse Heraf drift Heraf årsværk Center for By, Kultur og Erhverv (C-BKE) C-BKE 02 Eksterne projekter Vi deltager ikke i udviklingsprojekter og eksempelprojekter, som måtte komme fra ministerier og lign. Vi har tradition for at indgå i samarbejder og erfagrupper vedr. byudvikling, bæredygtige byer, Lovforberedende arbejde mv. i forhold til KL, byplanlaboratoriet, Kommunalteknisk Chefforenings faggruppearbejde mm. Vi vil blive involveret mindre og mindre i udviklingsopgaver, og Ballerup vil miste sin status som foregangskommune og sparringspartner og få mindre indflydelse på fx det lovforberedende arbejde. Vi mister netværk og kompetenceudvikling af medarbejdere. Arbejdspladsen bliver mindre attraktiv ,2 Side 1 af 18
2 Aktuelle eksempler: Vi deltager ikke i Kroppedal projekt om Bevaringsværdige kulturmiljøer Kroppedal har netop opfordret os til at være med i et tværkommunalt projekt om kortlægning af forstadens værdier og historie. Projektet kan bidrage til en branding af Ballerup Kommune som attraktiv bosætningskommune. Projektet kan bidrage til erfaringsudveksling og læring. Vi deltager ikke i EdgeCity projekter, fx om forebyggelse af kriminalitet Vi har erfaringer fra Egebjerggård og ved, at det virker. Vi afslutter i år et treårigt tværkommunalt eksempel-projekt i regi af Kriminalpræventivt Råd. Forebyggelse af kriminalitet via byplanlægning er et stort internationalt udviklingsområde, og Ballerup er kendt og markedsføres som foregangskommune på området. C-BKE 04 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Erhvervs annoncering Undlade annoncering i de store erhvervsmagasiner mv. Der har været tradition for branding via annoncering. I 2013 har vi annoncering i Dansk Erhvervs årsmagasin og Attraktive Erhvervskommuner for ca kr. Det er vores vurdering, at denne form for branding /annoncering ikke har målbar effekt og ikke står mål med udgiften. Vi foreslår i stedet mere målrettet information om erhvervskommunen Side 2 af 18
3 C-BKE 05 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Byplanpuljen Reduktion af pulje til byplanopgaver og trykning af planer Ballerup. Vi bruger årligt ca. 1 mio. kr. Puljen er givet til arbejdet med tilvejebringelse af kommune- og lokalplaner, herunder analyser og rådgivning samt trykning af planer. Digitalisering har betydet væsentlig færre udgifter til trykning af planer. I takt hermed er puljen anvendt til konsulentydelser også på planlægningsopgaver, som vi selv har kompetencer, men ikke den fornødne tid til at løse. Der er i de kommende år, udover de politisk prioriterede bymidteprojekter og brugersamarbejder, mange lovpligtige lokalplaner på venteliste. Det gælder dels planer, som er nødvendige i forhold til salg(indtægt) dels planer, hvor private og boligselskaber presser på for at kunne realisere projekter. Hertil kommer, at der som følge af en skærpet regional konkurrence om bosætning og arbejdspladser stilles større krav til dialog og visualisering af udviklings- og udbygningsmuligheder. Reduktion af puljen betyder, at der skal prioriteres hårdere mellem opgaverne, og at det vil tage flere år at komme gennem de lovpligtige opgaver Side 3 af 18
4 C-BKE 06 Opprioritering Erhverv Arbejds marked Branding puljen Reduktion af pulje til branding/tiltrækning af begivenheder i BSA. Der er hvert år afsat 1 mio. kr. Brandingpuljen benyttes til at sætte Ballerup Kommune på landkortet ift. BSA samt tilbudsmateriale ifm. tiltrækning af aktiviteter/begivenheder til BSA, eksempelvis Melodi Grand Prix og VM i badminton Center for Børn og Ungerådgivning (C-BUR) C-BUR 01 Drøftet med C-SI Nedlæggelse af stilling som psykologisk konsulent Funktionen psykologisk konsulent, med tilhørende gruppe-indsatser dækkes af centerets øvrige psykologer Såfremt rammebeløbet nedjusteres, vil det betyde, at Ballerup Kommune ikke i samme omfang vil kunne brande BSA og de aktiviteter, der knytter sig an hertil. Opgaveoverdragelse til psykologer i psykologfaggruppen (psykologfaglighed bevares). Funktionen kommer tættere på det decentrale tværfaglige samarbejde, der dermed styrkes. Negativ konsekvens: flere opgaver til en i forvejen presset psykologgruppe. Den psykologiske konsulent deltager som konsulent og rådgiver i sagsbehandlernes/socialrådgivernes arbejde/undersøgelse og beslutning i komplekse sociale familiesager. Afgørelser og sagsbehandling har store konsekvenser og en psykologfaglig sparring og supervision er ,384 Side 4 af 18
5 C-BUR 02 C-BUR 04 C-BUR 05 Drøftet med C-SI Drøftet med C-SS Drøftet med C-SS Nedlæggelse af stilling som familiepleje konsulent Investering i TURBOindsatsen/ på Ballerup Ungdomspension. Ballerup Familiehus etablerer Intensiv Familiestøtte Der er aktuelt 6 familieplejekonsulenter i CBUR. En af disse stillinger nedlægges. Investering ved opnormering af TURBOindsatsen, der udvider denne fra 10 til 12 unge. TURBO er en indsats, hvor udsatte unge anbringes og støttes på eget værelse som alternativ til traditionel døgnanbrin-gelse En intensiv familiestøtte i Ballerup Familiehus begrænser køb af eksterne familietilbud, f.eks. hjemmehos-støtte. ofte væsentligt for beslutningsprocessen. Som konsekvens af en evt. besparelse vil denne funktion blive fordelt på flere distriktspsykologer, som umiddelbart ikke har denne erfaring og kompetence. Udførelsen af denne konsulentopgave vil gå fra arbejdet med børn, unge og familier i skoler og dagtilbud (jvnf. i øvrigt høringssvar fra CBUR s medudvalg). Det generelle tilsyn overgår i flg. lovændring til Socialtilsyn Hovedstaden. Resterende opgaver og specifikke tilsyn kan varetages af tilbageværende konsulenter. Nogle unge profiterer ikke af anbringelse på traditionel døgninstitution og støttes bedre ved anbringelse i egen bolig. Ved mindre investering i personale opnås færre dyrere eksterne anbringelser, hvorved såvel besparelse som alternativ til egen foranstaltning opnås. Erstatter køb af ydelser i andre kommuner. Opgraderer egen kapacitet. Foranstaltningen med- fører besparelse. Det første år forventes en besparelse på omkring kr , når de samlede udgifter til med-arbejdere er trukket fra , Side 5 af 18
6 C-BUR 06 Drøftet med C-SS Brug af kontaktpersoner i Det udgående team (DUT) ved Ballerup Ungdomspension. ift. Handicappede unge. Ansættelse af en kontaktperson i DUT betyder, at der kan gives støtte til op til 8 unge pr. måned internt, frem for at støtten købes eksternt. Relevant og specifik kompetenceudvikling udvikles lokalt til gavn for fremtidige ungesager. Investeringen støtter den strategiske satsning på ydelser i nærmiljø og på mindste indgriben. En mindre investering i personale medfører besparelse i køb af eksterne ydelser og sikrer en bedre støtte til handicappede unge. Center for Ejendomme (C-EJD) C.EJD Alle Omlægning af driften,. Driftsoptimering centre C-EJD 02 Alle centre Samme serviceniveau og måske lidt ændret vareudbud C-EJD 03 C-EJD 04 Optimering af driften af kontorartikellageret Nedlæggelse af vakant stilling som teknisk/ administrativ medarbejder fra 2016 Nedlæggelse af 2 vakante stillinger som serviceleder Leverandørskift med billigere priser til følge. Opgaven skal varetages af rådhusbetjentene som udfyldningsopgave Stillingen nedlægges i 2016, og opgaverne fordeles mellem øvrige medarbejdere. Ledelsesstrukturen i de decentrale serviceteam er forenklet. 11 servicelederstillinger er nedlagt og erstattet med en servicechef med personaleansvar og 4 distrikts- Ændret administration af graffitiopgaver. Hærværksopgaver løses i sikkerhedsorganisationen. Procedurer ved anlæg og vedligeholdelse er systematiseret. Uændret serviceniveau og bedre service. Det skal pointeres at der er fjernet to vakante stillinger og tilført en servicelederstilling. Samtidig er der afskaffet 11 servicelederstillinger og til erstatning oprettet 4 koordinatorstilling uden personaleledelsesansvar. Erfaringerne fra fase1 viser at , ,0 Side 6 af 18
7 koordinatorer. Center for IT Digitalisering (C-ITD) C-ITD Udlægning af IT drift og support Udlægning af IT drift og Support opgaven, jf. politisk sagsbehandling i junimøderækken. Center for Miljø og Teknik (C-MT) C-MT 03 C-MT 04 C-MT 05 C-MT 06 C-MT 07 Byggesagsarkivet flyttes Kvalitetsstyring Herreløse katte Vandområdet - mindre brug af konsulenter Administrative opgaver Det skannede byggesagsarkiv flyttes fra lager i Esbjerg til stadsarkivet. Den eksterne revision af kvalitetsstyringssystemet afskaffes, idet det ikke længere er et lovkrav. Aftalen om afhentning af herreløses katte ophæves. Der er afsat konsulentpenge til udarbejdelse af spildevandsplan og regulativer som følge af implementering af EU s vandrammedirektiv. En større del af opgaven hjemtages. Der spares 0,8 årsværk på det administrative der udføres flere, relevante serviceydelser nu. Sammenfattet opnås en besparelse på 1,0 mio. kr., i 2014 stigende til 1,9 mio. kr. i 2017, hvor synergieffekterne af IT forsyningen har fuld effekt. Under hensyn til usikkerheden i synergi effekten indlægges 1,2 mio. kr. Effekt: Der sparres udgifter til opmagasinering af papirarkiv. Pga. flytteomkostninger kan besparelsen måske først realiseres fra Effekt: Der er ikke længere ekstern revision af kvalietsstyringssystemet. Borgere: Borgere kan ikke længere få hjælp af kommunen til indfangning af herreløse katte. Effekt: Opgaven er obligatorisk. Borgere: Øget sagsbehandlingstid på natur- og vandområdet generelt, da vi selv er nødt til at løse de lovpligtige planopgaver. Organisationen: Øget belastning, øget sårbarhed, da området forvaltes på af et årsværk. Effekt: Der er flyttet opgaver fra centret til kontaktcentret samt til Se Side 7 af 18
8 C-MT 08 C-MT 09 kretariat for politik og ledelse. Samtidig har den administrative gruppe ved interne omorganiseringer fået flere administrative opgaver. Men der vil blive mindre tid til supportteams og ledelse samt længere sagsbehandlingstider. Borgere: Længere sagsbehandlingstider på borgerhenvendelser. Organisation: Mindre support til fagteams betyder, at sagsbehandler-ne skal udføre flere administrative opgaver. Effekt: Der er mulighed for effektivisering, f.eks. gennem NemØkonomi, færre anlægsprojekter mv. Men der vil blive mindre tid til support til teams og ledelse. Organisation: Mindre support til øvrige medarbejdere betyder, at sagsbehandlere selv skal klare økonomi- Økonomiopgaver område. Der spares 0,8 årsværk på økonomiområde. opgaver, som de ikke er så gode til. Miljøområdet Miljøledelse. Uden miljøledelse vil organisationen kunne følge forbruget af el, vand og varme, men ikke kunne påvirke den viden og adfærd, som er nødvendig for at få det fulde udbytte af de tekniske tiltag. Muligheden for at opnå CO 2 -besparelser på andre områder, som transport, indkøb, økologi og affald, bliver også besværliggjort. Dermed bliver fremdriften hen i mod at blive en bæredygtig virksomhed forsinket Side 8 af 18
9 C-MT 10 C-MT 15 C-SI (C-SI) C-SI 01 Miljøledelse er desuden et krav i Green Cities samarbejdsaftalen, afskaffelse af miljøledelse vil derfor betyde, at vi i mindre grad lever op til Green Cities samarbejdsaftalen. Effekten vil være, at Ballerup Kommune ikke i samme grad kan præge den miljøpolitiske udvikling, som er den politiske styregruppe i Green Cities formål. Vi vil ikke længere have en ambitiøs miljøprofil, som er kendt og respekteret. Vi vil heller ikke kunne deltage i fælles projekter (såsom Carbon 20) samt have erfaringsudveksling med ambitiøse kolleger i de andre kommuner. Organisation: Det vil ikke være muligt i samme omfang som nu, at indgå i klima og bæredygtighedsprojekter indenfor og udenfor organisationen. Effekt: Opgaven er blevet digitaliseret, og tilsynet er overgået til materielgården. Organisationen: Den luft, der er skabt gennem effektiviseringen, kan ikke anvendes til andre opgaver. Opprioritering Erhverv Arbejds marked Miljøområdet Gravetilladel-ser Effektivisering / bortfald af møder Medlemskab af Green Cities Der spares 0,5 årsværk på gravetilladelser, hvilket er ca. 1/2 af den tid, der har været anvendt Efter ny organisering i C-SI fra er der også sket en effektivisering i mødeaktiviteterne. En mere effektiv mødestruktur internt i centeret ,2 Side 9 af 18
10 C-SI 02 C-SI 03 C-SI 05 C-SI 06 Effektivisering af møder med decentral ledelse Dialogbaserede aftaler Ressourceudmeldinger til skoler/bfo, Klub, Dagtilbud Effektivisering af ledelsesstruktur Møder med dagtilbudsledere reduceret til 4 timer/mdl. Møder med skoleledere reduceret til 4 timer/mdl. Udelukkende med de strategiske ledere. Den dialogbaserede aftale på skoleområdet bortfalder. En ændret og mere forenklet ressourcetildelingsmodel på de tre områder vil kræve færre ressourcer, da der er færre indtastninger. Er gennemført på skole /BFO. Der er pt. ikke personaleressourcer til at foretage samme forenkling på klub og dagtilbud men det kommer. Nedlæggelse af teamkoordinator i forbindelse med ny organisering i C-SI. Dagtilbudsområdet: effektive møder. Skoleområdet: tydeliggørelse af de forskellige ledelseslag effektive møder. Fremadrettet vil kvalitetsrapporten være det eneste styringsredskab mellem skolerne og kommunen. På sigt vil forældre og medarbejdere opleve en større gennemsigtighed på skoleområdet. En mere gennemskuelig ressourcetildelingsmodel vil gøre, at lederne ikke fremover skal bruge tid på at kontrollere et utal af fordelingsparametre de kan nøjes med at forholde sig til max. 10, og derefter lægge det decentrale budget. I forbindelse med ny organisering i C-SI, blev ledelsesstrukturen ændret til en centerchef og to afsnitsledere. I den forbindelse blev teamkoordinatorstillingen i det tidligere økonomiteam nedlagt. Dette bl.a. med henblik på at skabe tydelig ledelse i cen , , , ,29 Side 10 af 18
11 Center for Social og Sundhed (C-SS) C SS 01 Reduktion 0,23 årsværk Der sker en strømlining af det administrative arbejde med bl.a. C-SS 04 C-SS 05 Annoncering i bladet De 4 årstider Forslag til optimering af arbejdsgange og drift Center for Økonomi og Personale (C-ØP) C-ØP 01 Opprioriterinmaer mv. Lønsumske- beskæftigelsesområdet rådsbetjening. Bladet er målrettet Ballerups seniorborgere. Bladet søges delvist finanseriet via annonceindtægter. C-SS har i forbindelse med udarbejdelse af sparekataloget identificeret en række områder, hvor det vurderes at der kan opnås en besparelse bl.a. ved effektivisering af administrative arbejdsgange på tværs af C-SS, gennem mere effektiv organisering af opgaveløsningen, optimeret brug af administrative IT-systemer og digitale løsninger mv. Fra regneark til NemØkonomi teret. Der sker en strømlining af det administrative arbejde med bl.a. rådsbetjening , De enkelte områder skal vurderes i forhold til, om der kan blive tale om serviceforringelser. Tværgående, men primært i og her opgjort for C-ØP, da alle centre tidligere fik lønsumskemaer fra ØP til opfølgning. Det ligger nu i NemØkonomi ,1 Side 11 af 18
12 C-ØP 02 Opprioritering beskæftigelsesområdet C-ØP 03 Opprioritering beskæftigelsesområdet Anlæg LIS (Ledelsesinformation) 1) Effektivisering som følge af ny organisation 2) Udvikling og udnyttelse af Prisme til styring af anlæg (digitalisering og styring). Effektivisering efter overgang til KOMLIS. C-ØP 04 Forsikringer Administrativ omlægning af forsikringer, herunder genforhandlet mægleraftale og selvrisiko mv. Igangværende udbud og effektivisering i administration af området fra 0,5 til 0,2 årsværk. C-ØP 05 Tryghedspuljen (KL/KTO) (midler til afskedigede medarbejdere(oao) ved kommunale besparelser) er ophørt ved overenskomst-fornyelsen Ny pulje er aftalt med nyt budget fra O.13. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Digitalisering af området via Prisme Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Drift ok, dog skal projekter etc. i brugen af KOMLIS fortsat finansieres separat f.eks. indsatser i forbindelse med opstart af områder. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering. Ingen politiske konsekvenser og alene en administrativ effektivisering , ,3 Ingen politiske konsekvenser Side 12 af 18
13 Sekretariat for Politik og Ledelse (C-PL) S-PL 01 Reduktion i kommunens internationale aktiviteter Beskrivelse: 1. Edge Cities Network medlemskab opsiges 2. Tilskud til rejser til venskabsbyforbindelser mv. skæres ned 3. Færre aktiviteter med internationalt sigte Konsekvenser: Tilføjet den 19. februar 2014: Med en beslutning om at reducere i det samlede budget for det internationale område på kr. vil der skulle ske en efterfølgende politisk beslutning om den fremtidige internationale strategi og profil og budgetmæssige prioritering. I det arbejde vil der politisk blive taget stilling til præcis hvordan de kr. skal fordeles mellem det generelle internatinale arbejde og tilskud til venskabsbyforeninger og foreninger. Ad. 1. Det primære udbytte af Edges Cities samarbejdet har været i forhold til møderne for de folkevalgte med erfaringsudveksling mellem medlemskommunerne. Der har igennem de seneste år været færre konkrete resultater af samarbejdet. Medlemskabet koster kr., og i 2012 blev der rejst for ca kr. I 2013 forventes der at blive rejst for kr. Ad. 2. Konsekvensen vil være, at der ikke udbetales faste tilskud til venskabsbyforeningerne Prag 10 og East Kilbride og ikke vil være mulighed for, at foreninger og skoler kan søge Side 13 af 18
14 om tilskud til rejser til venskabsbyer (i 2012 blev der udbetalt samlet ca kr.). Ad. 3. Færre aktiviteter med internationalt sigte vil få den konsekvens, at der vil kunne afvikles færre studierejser og studiebesøg samt ingen deltagelse i internationale konferencer mv. Indirekte vil det få konsekvenser, idet Ballerup Kommunes muligheder for at få inspiration og indgå samarbejde om EU-støttede projekter begrænses. Med ovenstående besparelse vil der være følgende budgetter til det internationale kr. til internationale forbindelser, herunder rejser og kontakt til venskabsbyer og samarbejdsforbindelser og øvrige internationale indsatser kr. til Wuxi-samarbejdet, herunder Ballerup-deltageres rejser i forbindelse med Wuxi-samarbejdet dette ligger udover, hvad der hører under Bycirklens budget) kr. til internationalt netværk på skoleområdet. Størstedelen af tidsforbruget på det internationale område ligger i forhold til Wuxi-samarbejdet, og årsværks- Side 14 af 18
15 virkningen af ovenstående reduktioner vil være beskeden. S-PL 03 Opsigelse af medlemskab af Danish- Chinese Business Forum Opsigelse af medlemskab af Danish-Chinese Business Forum Ballerup Kommune får ikke nyhedsbreve og kan ikke deltage i organisationens arrangementer og netværk S-PL 04 S-PL 06 S-PL 07 Bycirklen - tilpasning til faktisk niveau Beboerklagenævn og huslejenævn i samarbejde med Furesø Kommune Møder, repræsenta-tion KMB ekstern Reduktion på Bycirkelkontoen til det faktiske niveau Furesø og Ballerup Kommuner etablerer et fælles husleje- og beboerklagenævn og et fælles sekretariat Der skæres 10 % af budgettet på forplejning til udvalgsmøder, KMB-møder og receptioner, middage og arrangementer med KMB s deltagelse Ingen. Forventer et mindreforbrug, der også vil kunne gøre sig gældende fremadrettet Sagerne behandles i de to kommunalbestyrelser i oktober Konsekvensen vil være større kvalitet og effektivitet, som gør det muligt at høste en besparelse. Opgaven hjemtages fra Gladsaxe Kommune, og der skal derfor ansættes en ny medarbejder. Udgifterne til sekretariatet deles mellem Ballerup og Furesø Kommuner ud fra befolkningstal. Konsekvenserne vil være - Færre middage efter KMBmøderne eller smørrebrød/sandwich uden servering - Fælles niveau for forplejning til udvalgsmøder mv. - Stram prioritering af antallet af og karakteren af KMB-arrange Side 15 af 18
16 Sekretariat for Udvikling og Kommunikation (S-UK) S-UK 01 S-UK 02 S-UK 03 Udelukkende elektroniske stillingsannoncer Ingen reklamer i busser Ingen reklamer på stationer Elektroniske stillingsannoncer frem for trykte stillings-annoncer. Der vil stadig være mulighed for i enkeltstående tilfælde (fx ifm. ansættelse af kommunaldirektør) at have en trykt annonce (finansieringen hertil skal dog findes på andre konti) Reklamer i udvalgte busser, der kører i Ballerup Kommune og omegnskommuner, nedlægges 15 outdoor reklamepladser på s-stationer nedlægges menter. - Målrettet kommunikation om Ballerup Kommune på jobportaler - Møder borgerne på internettet, som er der, de søger nye jobs - Der forventes ikke at være færre ansøgere, selvom der udelukkende bruges elektronisk annoncering. - Mister en kommunikationskanal, der også når ud over bygrænsen, som fx har været brugt til at promovere kviksvar, selvbetjening, borgerpanelet mv. - Vil i stedet bruge øvrige kommunikationskanaler (via infoskærme, ballerup.dk, reklame på servicebussen, de 12 reklamestandere der i dag bruges til kulturkalenderen og sociale medier) til at opnå mindst samme effekt. - Mister en kommunikationskanal, der også når ud over bygrænsen, som fx har været brugt til at promovere kviksvar, selvbetjening, borgerpanelet mv. - Vil i stedet bruge øvrige kommunikationskanaler (via infoskærme, ballerup.dk, reklame på service Side 16 af 18
17 S-UK 04 Aben udsendes elektronisk Aben går fra trykudgave til elektronisk udgave. Der afsættes årligt kr. til udvikling og vedligeholdelse af elektronisk udgave. bussen, de 12 reklamestandere der i dag bruges til kulturkalenderen og sociale medier) til at opnå mindst samme effekt. Den trykte udgave har givet mulighed for at kommunikere til alle i organisationen og dermed understøtte udbredelse af værdier, politikker og strategier, videndele mv. Med ændringen skal medarbejderne aktivt tilvælge personalebladet. Da det ikke er alle personalegrupper, der dagligt benytter elektroniske medier, er der en risiko for, at budskaberne ikke når ud til ligeså mange medarbejdere og ledere som hidtil. Dog vil brugen af sociale medier sandsynligvis understøtte at flest muligt nås Direktionen Direktionen centre Alle -01 Nedlæggelse af en direktørstilling Nedlæggelsen af 1 ud af 4 direktørstillinger udgør en kraftig reduktion i direktionens størrelse. En ændring fra 4 til 3 direktører vil umiddelbart reducere direktionens evne til at varetage den overordnede tværgående strategiske ledelsesopgave og den tværgående koordination af den politiske betjening af borgmester og udvalg, herunder svække organisationens fokus på en helhedsorienteret opgaveløsning ,23 Endvidere vil den politiske betjening vil ændringen indebære større ansvar for centercheferne, der i konsekvens må delegere større driftsan- Side 17 af 18
18 svar til afsnitslederne. Direktionen anbefaler, at forslaget ikke gennemføres, før end de igangværende store omstillinger som følge af spareplaner og strategiske tiltag er tilendebragt og, der er foretaget en politisk vurdering af det efterfølgende strategiske ledelsesbehov. Side 18 af 18
Sparekatalog i forbindelse med besparelser på Rådhuset detaljeret beskrivelse
Sagsnr.: 2013-19899 Dokumentnr.: 2014-13354 Sagsbehandler: JVJ/JNE Center for Økonomi og Personale Dato: 06.02.2014 Sparekatalog i forbindelse med besparelser på Rådhuset 2014-2015 detaljeret beskrivelse
Læs mereHøringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen
3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i
Læs mereOrganisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale
BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør
Læs mereUdvalg for dagtilbud og familier
Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til
Læs mereI det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.
N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt
Læs mereRoller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)
Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.
Læs mereHøringssvar ift. Serviceniveau-reduktioner /Ramme
UNGDOMSPENSIONEN Magleparken 3 2750 Ballerup Tlf: 4497 6715 Dato: 3. oktober 2019 Tlf. dir.: 44976715 Høringssvar ift. Serviceniveau-reduktioner 2020-2023/Ramme 30.46. Hermed fremsender medarbejderne på
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Umiddelbar implementering Evt. bemærkninger Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000
Læs mereDirektionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning
Direktionen Direktionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning 27-03-2019 18/27039 Den 25. marts var der frist for indkomne høringssvar vedr. det oplæg til organisationstilpasning, som Kommunalbestyrelsen
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereRoller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur
Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereSbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015
Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger
Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse
Læs mereØkonomiudvalget
Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 30-05-2016 Økonomiudvalget - 30-05-2016 30.05.2016 kl. 20:30 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750
Læs mereDirektionens besvarelse af høringssvar
Dato 15-11-2015 Dok.nr. 158086/15 Sagsnr. 15/12912 Ref. KIOL Direktionens besvarelse af høringssvar Forslag Afdelinger Høringssvaret Direktionens overvejelser/svar Ad A) Borgerservic e og GIS Fælles MED
Læs mereNotat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.
Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereDialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013
Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen
Læs mereFlest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.
Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus
Læs mereForvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mereJOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune
JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center
Læs merePrioriteringskatalog Økonomiudvalget
Prioriteringskatalog Udvidelsesforslag 2 % Besparelsesforslag 2 % Forslag Anlægsinvestering nr. Politikområde Forslag navn B2016 B2017 B2018 B2019 1 Politisk org abonnementer, kurser mv. for byrådsmedlemmer
Læs mereNotat Vedrørende administrative effektiviseringer
Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder
Læs mereDigitaliseringsstrategi 2011-2014
Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere
Læs mereSTANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)
STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3
Læs mereSagsnr Bilag 2: Business case. Dokumentnr Sagsbehandler Maja Helvig Haxthausen
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 19-05-2017 Bilag 2: Business case Satspuljeansøgning fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune til puljen Mod en tidlig forebyggende og
Læs mereGladsaxe en kommunikerende kommune
Økonomiudvalget 18.01.2011 Punkt 14, bilag 1 Gladsaxe en kommunikerende kommune Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 11.01.2011 Baggrund Gladsaxe Kommune ønsker en fælles kommunikationsstrategi,
Læs mereCenter for Social og sundhed justeret organisering 2016
Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser
Læs mereBesparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018
- Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 15. maj 2018 Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget Årlig spareramme: 4.606.000 kr. -4.606-4.806-4.806-4.806 42 Erhverv,
Læs mereRådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen
Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift
Læs mereKANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011
KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereAfprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereSagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx
Sagsnr. xx.xx.xx-p20-xx-xx Godkendt dato xx-xx-xxxx Dato xx-xx-xxxx Revideret dato Sagsbehandler Xxxx Xxxxxxx Projektaftale Projekt Udvikling af Næstved Bymidte 2025 Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING
Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen
Læs mere1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud
Læs mereHolbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan
Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab
Læs mereDriftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.
Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv. Øvrige driftsudgifter AUU Job- og Ungeindsats Job og afklaring Budget ændring -8,265-10,100-10,100-10,100 Kapacitetstilpasning af budgetter vedr.
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2
Læs mere(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.
Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Anette Hyre-Jensen (A) Bente
Læs mereHandlingsplan Bestyrelsen
Handlingsplan 2019 07-12-2018 Bestyrelsen Interessevaretagelse Interessevaretagelse over for beslutningstagere (især politikere og embedsmænd), lokalt, landsplan og internationalt Netværk og samarbejde
Læs mereBevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Læs mereØkonomiudvalget. Resume og høringssvar
Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben
Læs mereMINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN
MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT
Læs mereBusiness Case nr. I 309/02
Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige
Læs mereNotat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse
Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereDen 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).
Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ
Læs mereDagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef
Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereBilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet
Bilag 1 360 grader rundt om Green Cities samarbejdet Indledning I Kommuneplan 2009 har Byrådet besluttet, at der skal handles på klimaområdet. Handling kan primært ske ved CO 2 reduktion og tilpasning
Læs mereBudgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
Læs mereRebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg
Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og
Læs mereDe inddragende processer har bidraget til at kvalificere og præcisere de muligheder og gevinster, som den ny ledelsesstruktur kan bidrage til:
Dato: 28-05-2019 Sagsnummer: 18/13891 Center: Center for Børn og Læring Bilag til sag 18/13891 Udvalget for Børn og Ungdom 4. juni 2019 Forslag: Ny ledelsesorganisering for dagtilbud i Center for Børn
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereDer er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer.
Strategi og Organisation Notat Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 12-01-2011 Sag: Effektiviseringskatalog ( status) vers. 2 Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund: Der har i de senere år været
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereUndersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012
Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling
Læs mereForslag fra medarbejderne i Nordfyns Kommune
Forslag fra medarbejderne i Nordfyns Kommune UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Revideret den 6. august 2018 Dokument nr. D2018-191542 Sags nr. S2018-10128 Indholdsfortegnelse
Læs mereOrganisering i Vordingborg Kommune
Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den
Læs mereOVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet
Læs mereBilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt
Læs merePrincipper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune
Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune v. 1.0 22032017 Godkendt i Økonomiudvalget Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper: 1.
Læs mereAllerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for
NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den
Læs merePlan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018
Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBusiness Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011
Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større
Læs mereStrategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune
Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige
Læs mereDe vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark
De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager
Læs mereDirektionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08
Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mereOFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK
OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse
Læs mereIndstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag
61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627
Læs mereIndstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi
Læs mereStrategi for Telepsykiatrisk Center ( )
Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og
Læs mereVelfærd gennem digitalisering
Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode
Læs mereØkonomiudvalget. Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet.
Økonomiudvalget Holder møde torsdag kl. 8. ca. 1 gang om måneden. Dog kommer også møder om behandling af budgettet. 22-01-2018 Opgaver Samordne kommunens planlægning ikke begrænset til økonomisk planlægning
Læs mereHandleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes
Læs mereUDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato
UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR
ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.
Læs mereGenudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
Læs mereBilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)
Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18
Læs mere01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg
App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for
Læs mereDagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018
Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder
Læs mereLedelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune
Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en
Læs mereBaggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.
Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune
Læs mere