Bevilling 62 Administration og IT

Transkript

1 Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion. Områderne administreres af Sekretariatet. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Tilbageførsel af besparelse på sygdom Overførsel af budget til ØP vedr. Nordisk Energipartner Tilførsel af budget til sekretariater i KKR-regi Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015 Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget Omorganisering IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl Analyse af samling af administrationerne Billigere lagringsplads (Storage) Budgetreduktion på ekstern support til servicedesk og teknikere Ekstern support til servicedesk og teknikere (længere svartider om natten)

2 Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl Indskrænkninger på kontorhold og annoncering Minimering af supportudgifter Reduktion af netværksknudepunkter Ressourcer til analyser Virtualisering af servere Ændring af supportaftale Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider. Funktion og område kr. Politisk service, strategi, projekt og udvikling IT og digitalisering Direktion I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2016-pl Folkeskoler Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni I alt

3 Politisk service, strategi, projekt og udvikling Området omfatter udgifter til politisk service, strategi, projekt og udvikling samt udland, erhverv og EU. Endvidere omfatter budgettet administrative fællesudgifter, herunder kontingent til kommunale sammenslutninger, bidrag til KKR-sekretariater samt kontorhold, inventar og annoncer. Endelig er budget til ledertemadag samt pulje til længerevarende uddannelse for ledere også placeret her. Økonomi for politisk service, strategi, projekt og udvikling Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Administration Bidrag til KKRsekretariater Kontingent sammenslutninger og foreninger Kontorhold, inventar og annoncer Ledertemadag Pulje til længevarende uddannelser til ledere Udbudte kurser / Innomate EU-administrationstilskud Europe Direct Bornholm Projekter, udland og erhverv Udland og erhverv I alt Forudsætninger for budget 2016 Der er tilbageført budget vedr. besparelse på sygdom. Ligeledes er der udmøntet en besparelse på personalekaffe på administrationen samt besparelse på kopi og print

4 Budgettet er opjusteret med budget til bidrag til KKR-sekretariater. Omvendt er budgettet reduceret ifm. overførsel af budgetbeløb til Økonomi og Personale vedr. Nordisk Energipartner. Budgettet til kontorhold, inventar og annoncering er reduceret med kr. årligt. Under kontingent til kommunale sammenslutninger er der budgetteret med udgifter til KL (Kommunernes Landsforening), Foreningen til integration af nydanske samt SØSK-Bornholm. Økonomi fordelt på funktioner Sekretariat og forvaltninger Udvikling af yder- og landdistriktsområder I alt

5 IT og digitalisering Området omfatter udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Ligeledes omfatter området fælles IT-udgifter på skoleområdet og ældre- og handicapområdet. Økonomi for IT og digitalisering Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) ESDH IT, folkeskoler IT, ældreområdet IT og kommunikation hardware netværk software telefoni Systemudgifter, folkeskoler Systemudgifter, fælles I alt Forudsætninger for budget 2016 Budgettet omfatter udgifter til fag- og produktionssystemer, elektroniske opslagsværker, digitale selvbetjeningsområder, ESDH m.m. Derudover udgifter til hardware, software, netværkskapacitet og telefoni. Systemudgifter omfatter primært systemer omfattet af kontrakten med KMD A/S, indgået for perioden med mulighed for forlængelse i indtil 2 år. Systemudgifter (fælles) er reduceret med kr. årligt i forbindelse med, at kommunerne fra 2016 gradvist skal betale for IT-systemer via et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i stedet for direkte til KMD. Beløbet reguleres årligt

6 Fra budget 2015 er der udmøntet en besparelse på kopi og print. hardware er reduceret med kr. årligt i forbindelse med virtualisering af servere, billigere lagringsplads (Storage) samt fjernelse af den enhed der gør, at brugerne ikke vil mærke svartidsproblemer ved backup af kommunens data (længere svartider om natten). netværk er reduceret med kr. årligt i forbindelse med reduktion af netværksknudepunkter samt ændringer i supportaftale. software er reduceret med kr. årligt i forbindelse med reduktion af de udgifter, der ligger til support og udvikling af kommunens tidsregistreringssystem samt budgetreduktion på ekstern support til servicedesk og teknikere. Økonomi fordelt på funktioner Folkeskoler Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fælles IT og telefoni I alt

7 Direktion Området omfatter udgifter til direktionen samt konsulentbistand. Økonomi for direktion Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Administration, direktionen Diverse puljer, direktionen Diverse tilskud, borgmester Konsulentbistand Særlige analyser I alt Forudsætninger for budget 2016 Budgettet er videreført fra budget 2015 med tilpasning til faktisk lønforbrug. Puljer / tilskud er omplaceret til området politisk service, strategi, projekt og udvikling. Konsulentbistand er tilført kr. i 2016 til en analyse af forskellige muligheder for at samle administrationerne. Der skal udarbejdes et kommissorium inkl. tids- og procesplan, som skal behandles af Økonomi- og Planudvalget ultimo I 2016 er der under særlige analyser afsat kr. til ekstra ressourcer i forbindelse med analyser på det tekniske område, færdiggørelse af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap samt specialområdet. Der afsættes midler svarende til en fuldtidsmedarbejder, eller eksterne konsulentydelser, der svarer til et årsværk. Økonomi fordelt på funktioner Sekretariat og forvaltninger I alt