Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer.

Transkript

1 Strategi og Organisation Notat Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Sag: Effektiviseringskatalog ( status) vers. 2 Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund: Der har i de senere år været stigende fokus på de offentlige udgifter, samt på kvaliteten i kommunernes opgaveløsning. Med regeringen og KL s økonomiaftale for 2011 og kravet om nulvækst i kommunerne bliver det fremover en endnu større udfordring at få ressourcer og kvalitet til at hænge sammen. Halsnæs kommune har siden sammenlægningen arbejdet med at effektivisere og optimere organisationen, processerne og opgaverne. Men nogen egentlig effektiviseringsstrategi har kommunen ikke endnu. 2. Effektiviseringer hvad er det? Når der tales om begrebet effektivitet sættes der fokus på hvor meget der produceres af en given ydelse i forhold til hvor mange ressourcer og penge der anvendes til at producere ydelsen. Traditionelt set har fokus på effektivitet ofte ført til fokus på besparelser og dermed har det ofte været sådan at både kvalitet og udgifter er blevet reduceret. Effektiviseringer handler om at sætte fokus på hvordan ressourceanvendelsen optimeres bedst muligt. Dette kan ske ved, at samme serviceydelse opnås ved et lavere ressourceforbrug eller ved, at kvaliteten af serviceydelsens forbedres uden, at ressourceforbruget ændres. Sagt på en anden måde er kernen i effektiviseringer; at få mere (service) ud af samme penge eller at få det samme (service) ud af færre penge Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer. På baggrund heraf kan det være en fordel at være meget skarp på principperne for arbejdet med effektiviseringer, samt herunder at overveje om effektiviseringer skal bidrage til et specifikt råderum, om der skal etableres en incitamentsstruktur og om forslag til effektiviseringsindsatser skal komme ovenfra eller nedenfra. Der findes en række forskellige tilgange og alle giver forskellige dilemmaer og udfordringer.

2 3. Indsatsområder På baggrund af en stor undersøgelse som KREVI har foretaget af kommunernes effektiviserings- og omstillingstiltag viser det sig, at kommunerne i deres effektivisering er fokuseret på følgende 10 indsatsområder; Strukturtilpasninger lukning af fysiske enheder Organisatoriske tilpasninger Konkurrenceudsættelse og udlicitering Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Digitalisering og ny teknologi Tværgående samarbejde internt og mellem kommuner Tilpasning af ydelser og omlægning af servicetilbud Hjemtagning af ydelser Effektvisering af indkøb Energibesparende tiltag 4. Halsnæs kommunes effektiviseringstiltag Ved at sætte Halsnæs kommunes effektiviseringstiltag ind i KREVIs ramme / identificerede indsatsområder viser der sig følgende billede af hvor indsatserne i Halsnæs kommune har været i de sidste år. Strukturtilpasninger Er gennemført Er besluttet og igangsat Er under vejs Sammenlægning af tandplejen Sammenlægning af Klubber og Ungdomsskole Reduktion af biblioteker Sammenlægning af haller og svømmehal Sammenlægninger af daginstitutioner Samdrift af Trekløveret og Midgaarden Nedlæggelse af virksomheden PPR Nedlæggelse af virksomheden Sammenlægninger af nuværende 8 distrikter til tre distrikter/skoler Sammenlægning af plejecentre Side 2 af 8

3 Sundhedstjenesten Sammenlægning af Dag og døgnbehandling Nedlæggelse af Jobcentret Nedlæggelse af virksomheden Job og Kompetenceudvikling Nedlæggelse af virksomheden Dagplejen Sammenlægning af Centralkøkkenet og reduktion i antal medarbejdere fra 35 til 15 fra Selskabsgørelse af fjernvarme, affald, vand og spildevand (loven krævede kun affald og fjernevarme) Sammenlægning af værested i socialpsykiatrien, samt etablering af frivillighedscenter Organisatoriske tilpasninger Er gennemført Er besluttet og igangsat Er under vejs Centralstyring af kommunens ejendomme Fælles rengøringsenhed Reduktion i antallet af direktører, chefer og ledere Reduktion i antallet af MEDudvalg og dermed i antallet af møder og repræsentanter Regelforenkling og afbureaukratiseringstiltag Opgaveflytninger mellem afdelinger Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer og et udvalg Diverse reduceringer og justeringer af antallet af områder, sekretariater og afdelinger på rådhuset Udnyttelse af udfordrings- Side 3 af 8

4 retten Stillingsnedlæggelser i forbindelse med organisatoriske ændringer Konkurrenceudsættelse Er gennemført Er besluttet og igangsat Er under vejs Hjælpemiddel centralen Centralkøkkenet Tøjvask til ældre Natur og vej ( analyse igangsat) Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Er gennemført Er besluttet og igangsat Er under vejs Lean projekter på rådhuset Forøge lærernes undervisningstid Øget indsats for sygedagpengerefusioner vedrørende kommunens medarbejdere Lean projekter i virksomhederne Visitation efter pakker i stedet for enkeltydelser Fokus på effektiv mødeledelse og mødestrukturer Reduktion i sygefraværet - Projekt aktiv omsorg Reduceret antal stillingsannoncer og kun i sort/hvid Ophør med generel introduktion til nye medarbejdere Regelforenkling og afbureaukratiseringstiltag Effektivisering af Side 4 af 8

5 byggesagsbehandling og lokalplan arbejde kortere sagsbehandlingstid Natur og vej og Rengøringsvirksomheden har indkøbt bedre teknologi og maskiner der effektivisere arbejdet Indførelse af certificeret kvalitetsstyringssystem på miljøområdet sikre effektivisering Indførelse af professionel projektledelse af bygge og anlægsprojekter Tillægsaftaler Sat pres på virksomhederne og medført effektiviseringer Reducering af antallet af møder i ledelsen og i MED Flere interne uddannelser Halvering af liggedagene på de midlertidige døgnpladser Nedbringelse af ventedagsbetaling på hospitalerne Digitalisering og Ny teknologi Indførelse af selvbetjeningsløsninger Digitale dagsordener til udvalgs- og byrådsmøder Digitale dagsordener til udvalgs- og byrådsmøder Indførelse af selvbetjeningsløsninger Nyt ESDH system Udnyttelse af E-boks Side 5 af 8

6 Epos HR til medarbejdersamtaler og kompetenceudvikling Nem- ID GIS anvendes nu rutinemæssigt i al arealrelateret myndighedsarbejde. Gennemført. Skaderegistreringssystem Indførsel af E-handel Elektronisk LIS system Sygedagpengesystem Tværgående samarbejde internt og mellem kommuner Fælles kommunal tandregulering (Hillerød) Ny leverandør til specialtandplejen (til Frederikssund) Beredskabet 60 selskab Tilpasning af ydelser og omlægning af servicetilbud Ferielukning af daginstitutioner Ændrede åbningstider i institutioner og SFO Side 6 af 8

7 Tidligere overgang mellem børnehaver og sfo (minisfo) Natur og Vej skal kortlægge deres ydelser i 2011 bl.a. med henblik på politisk prioritering. Identificering af serviceniveauer og beslutninger om kvalitetsstandarder Socialpsykiatrien har fokus på recovery har et optag på 170 men budget til 125 brugere Reduktion af puljen til udadreagerende borgere (forventes yderligere reduceret i 2011) Hjemtagelse af ydelser Hjemtagelse af stof og misbrugsområdet (oprettelse af nyt tilbud) Effektivisering af indkøb Leasing kontrakter (rammeaftaler) Fælles indkøbsstrategi Mobiltelefoner mv. standardindkøb Kontorartikler i begrænset sortiment Ansættelse af indkøbskonsulent til opnåelse af besparelse på Side 7 af 8

8 indkøbsaftaler Energibesparende foranstaltninger ESCO projekt Klima børnehave Klima børnehave Energi rigtig køb af udstyr Biler i energiklasse A Side 8 af 8