Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2011 Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar august 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade Århus N Kontraktansvarlig: Erik Krarup CVR. Nr Bank: Kontaktperson: Lene Brinch Knudsen Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Kurt Bøgild Kristensen kkr@vhmidtjylland.dk Resumé VÆKSTmidt Accelerator er en videreudvikling af det regionale virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Programmet er målrettet små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale, der skaber vækst og arbejdspladser i Midtjylland. Programmet bygger på succesfulde erfaringer fra tidligere med rådgivnings- og netværkspakker. Som noget nyt er kredsen af samarbejdspartnere udbygget, og virksomheder med et stort potentiale tilbydes en kapitalvækstpakke. Bag programmet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med Væksthus Midtjylland som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet havde en forventet opstart i foråret 2009, men tilsagnet fra EBST forelagde først i september Projektet er dermed forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Projektet har været i gang i knap 2 år, idet selve projektstarten skete i december 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet. På nuværende tidspunkt vurderes programmet til at forløbe tilfredsstillende med hensyn til mål og resultatkrav. Aktiviteterne forløber planmæssigt i forhold til tiden og gennemføres i det omfang og den kvalitet der blev forudsat. Det kan dog konstateres, at den tendens der var fra starten af projektet, hvor der blandt virksomhederne i målgruppen var størst efterspørgsel efter Stor Vækstpakke er fortsat i den efterfølgende periode. Dette falder fint i tråd med de erfaringer der blev gjort under VÆKSTmidt, hvor efterspørgslen efter Chef til leje forløb også var størst. På grund af den store efterspørgsel efter Stor Vækstpakke, har der siden medio august 2011 været indført bevillingsstop på Stor Vækstpakke, således at der også vil være Stor Vækstpakke til bevilling til næste år til gode projekter. Hvad dette bevillingsstop vil medføre af ansøgninger, når der åbnes igen for bevilling, kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, men umiddelbart tyder tilbagemeldingerne fra virksomheder og private rådgivere på, at vi i løbet af den første måned i 2012 vil have opbrugt hele kvoten for Stor Vækstpakke. Samtidig med, har der i den forløbne periode været større fokus på at få udbredt kendskabet til Lille Vækstpakke, hvilket har resulteret i en del nye forløb se vedlagte bilag om status. Ligeledes kan det konkluderes, at efterspørgslen efter Vækstsparring ikke har været så stort som forventet, men der har dog været en stigende efterspørgsel i de seneste måneder og der vil fortsat være fokus på at få markedsført og udbredt kendskabet til Vækstsparring samt den Lille Vækstpakke i den kommende tid. I forhold til de Kollektive Forløb Plato og Globus var der fra projektets start planlagt 6 Plato-forløb og 12 Globus-forløb. Pt. er der igangsat 4 Plato forløb og det 5. er ved at blive dannet. Det 6. og sidste forløb er i planlægningsfasen og skal reelt igangsættes senest november 2011 for at kunne afsluttes 31.august Det har vist sig at være meget stor opgave at rekruttere virksomhederne til Plato, så hvis ikke det lykkes at etablere den 6. Plato gruppe, kan det blive nødvendigt at igangsætte et ekstra Globus forløb. Med hensyn til Globus var der planlagt 12 forløb og der er pt. afsluttet 6, 3 er bevilget og under etablering ligesom der er 5-6 i Pipeline, hvoraf 3-4 kan realiseres i fuldt omfang se bilag vedr. Kollektive Forløb. Med hensyn til Accelerace-delen, der køres i samarbejde med Symbion, forløber alt som planlagt. Der har i 2010 været 4 deltagere i Accelerace-forløbet og 2 virksomheder har modtaget kapital. I 2011 har der både i 1.+2.halvår været 5 deltagere i Accelerace-forløbet og 1 virksomhed har modtaget kapital. Dermed er der i alt 14 virksomheder der har deltaget i Accelerace og 3 der har modtaget kapital. Tidsmæssigt er der sket en forskydning på grund af det senere opstartstidspunkt, hvilket også indvirker på budgettet se særskilt økonomiafrapportering.

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Programdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Programdeltagere der benytter accelerator vækstkapital kvartal Derefter registre- Nulpunktsmåling leveres 1. skal opnå en vækst på minimum 15 % årligt i 3 år i enten cessivt. Effektmålinger leveres i res nulpunktsmålingerne suc- eksport, omsætning eller værditilvækstlingen gennemføres på pro- oktober i Effektmågramniveau og for hvert enkelt produkt. Resultatkrav 1.2 Programdeltagere der benytter den store rådgivningspakke kvartal Derefter registre- Nulpunktsmåling leveres 1. skal opnå en vækst på minimum 10 % årligt i 3 år i enten cessivt. Effektmålinger leveres i res nulpunktsmålingerne suc- eksport, omsætning eller værditilvækstlingen gennemføres på pro- oktober i Effektmågramniveau og for hvert enkelt produkt. Der er pt. 8 virksomheder som har opnået tilsagn om vækstkapital (lån) under Accelerace for et beløb på ca. kr. 12. mio., heraf tre virksomheder er fra region Midtjylland. De tre virksomheder har tilsagn om et samlet lånebeløb på kr. 5,5 mio. Vedr. målemetode se resultatkrav 1.2. Der er afleveret datagrundlag til den eksterne evaluator DAMVAD i maj Forsinkelsen skyldes to ting det senere igangsætningstidspunkt af hele programmet (forventet start foråret 2009 blev til start december 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet) samt ønsket om en tværgående evaluering af flere programmer på en gang. Den gennemførte effektmåling august 2010 har ikke været tilfredsstillende, da den har en del mangler, især ift. kontrolgruppen. Derfor pågår overvejelser omkring det fremadrettede effektmålingsarbejde. Resultatkrav 1.3 Programdeltagere der benytter den lille rådgivningspakke, et kollektivt forløb eller en mentorordning skal opnå en vækst på minimum 5 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Der henvises til kommentar under 1.2. Side 3

4 Resultatkrav 1.4 Programdeltagerne skal opnå en årlig vækst, der er større end andre grupper virksomheder. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. RM godkender udkast til nulpunktsmåling og efterfølgende effektmålinger ( ) med fem grupper virksomheder i 1. kvartal Oplysningerne om de fem grupper virksomheder fremgår af nulpunktsmålingen i 1. kvartal 2010, den årlige effektmåling i oktober og i den samlede programevaluering. Indgår som et element i den samlede evaluering. Resultatkrav 1.5 Programdeltagere fra VÆKSTmidt (registreret med CVR-numre fra ) skal indgå i en effektmåling på omsætning, eksportomsætning og værditilvækst. Se Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. Effektmåling for programdeltagerne fra VÆKSTmidt gennemføres for hver virksomhed 1 år efter endt deltagelse og 3 år frem. Effektmålingen afrapporteres skriftligt i oktober hvert år på programniveau og for hvert enkelt produkt. Målingen foregår på lige fod med programdeltagerne for VÆKSTmidt accelerator. Første resultat af dette kunne findes i Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1.januar november Denne undersøgelse er gennemført af DAMVAD og offentliggjort i juni 2010, men endelig effektmåling mangler. Der henvises også til Resultatkrav 1.2. Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder anvender rådgiver, mentor, netværk og risikovillig kapital Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der gennemføres i alt mindst 528 forløb for potentielle vækstvirksomheder med følgende fordeling: VM leverer oversigt over antal vejledninger og antal programforløb fordelt på branche, kommune og forløbs art. Oversigterne Fra programstart ultimo 2009 til 31.august 2011 er der igangsat 298 forløb se bilag for de ønskede fordelinger. Set i ly forløb i 2009 afrapporteres skriftligt set af det forsinkede starttids forløb i 2010 halvårligt til RM og indgår i den punkt vurderes dette at være tilfredsstillende forløb i 2011 samlede programevaluering forløb i 2012 Resultatkrav virksomheder gennemfører et kollektivt forløb i hele programperioden Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige På nuværende tidspunkt er der 14 virksomheder der enten har været igennem eller er i gang med et kollektivt forløb. Rekrutteringsprocessen til næste forløb påbegyndes i løbet af efteråret i tæt samarbejde med konsulenter fra Symbion.. Side 4

5 Resultatkrav 2.3 Mindst 120 virksomheder med fokus på den store rådgivningspakke skal gennemføre et forløb med et forbrug på mellem 150 og 300 konsulenttimer. Fordelingen er følgende: 10 forløb i 2009 og 50 forløb i hhv og 2011 og 10 forløb i Derudover 30 forløb i hele perioden med speciel fokus på kapitalindskud. Disse fordeles med 15 forløb i hhv og Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige Der er fra programstart ultimo 2009 og frem til 31.august 2011 igangsat 111 forløb, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Forløb med fokus på kapitalindskud har ikke kunnet igangsættes endnu, da der stadigvæk foregår drøftelser om en revidering af det program, som disse forløb skal ses i sammenhæng med. Der forventes at ske en regional tilpasning af dette program, så efter samråd med Region Midtjylland afventes en afklaring af disse drøftelser. Resultatkrav 2.4 Mindst 180 virksomheder med fokus på den lille rådgivningspakke skal gennemføre et forløb i indtil 150 konsulenttimer og/ eller mentorydelser i indtil 75 timer. Fordelingen er følgende: 15 forløb i 2009, 70 forløb i hhv og 2011 og 25 forløb i Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige Der er i perioden fra programmets start og frem til 31.august 2011 igangsat 101 forløb. I løbet af 2011 har der været mere fokus på at få markedsført og udbredt kendskabet til Lille Vækstpakke og der forventes igangsat en del forløb, således at det samlede måltal nås. Dog er det meget vanskeligt at styre en efterspørgsel mod specifikke produkter. Ligeledes gøres der i hele 2011 samt i den resterende projektperiode en større og mere målrettet indsats for at gøre mere brug af mentorydelser(vækstsparring) samt den Lille Vækstpakke. Resultatkrav 2.5 Mindst 180 virksomheder gennemfører et kollektivt tilbud fordelt med 15 virksomheder i 2009, 75 i 2010, 70 i 2011 og 20 virksomheder i Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige Indtil opgørelsestidspunktet 31. august 2011 har der været 86 deltagere på de kollektive forløb, der fordeler sig på 10 grupper. Deltagerantallet i de enkelte grupper er lavere end forventet Side 5

6 nemlig i gennemsnit 8/9 mod forventet 10. Dermed vil det samlede deltagerantal ikke kunne nås, men antallet af igangsatte grupper på i alt 18 vurderes at være realistisk. Således er der planlagt igangsætning af flere nye forløb jf. bilag med status. Resultatkrav 2.6 I hvert af årene gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle kommuner. Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige Pr. 31.august 2011 er der igangsat forløb i samtlige 19 kommuner i regionen. Mål 3 Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. VM s brugerevalueringssystem. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede programevaluering. Brugerevalueringssystemet er dynamisk og følger ikke de samme intervaller som afrapporteringen ift dette program. I perioden 1/ til 31/ har VHMs konsulenter registreret 428 specialiserede vejledningsforløb. 344 af disse virksomheder er sendt til brugerevaluering. Af disse har 246 svaret, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 71,5. De virksomheder der har svaret resulterer i en samlet brugertilfredshedsgrad på ca. 92%. Næste helt præcise måling og valide måling vil omfatte data fra perioden fra 1/ til 31/ Indtil videre er tallene for 1.halvår af specialiserede vejledninger, hvoraf ca. 200 er evalueret. Svarprocenten ligger på ca. 65, mens brugertilfredshedsgraden ligger på ca. 90%. Resultatkrav 3.2 VM indgår samarbejdsaftaler med hele den lokale erhvervsservice og øvrige specialisere- VM s halvårlige skriftlige afrapportering indeholder en opdateret liste over aftalepartnere. Som nævnt i den forrige opfølgning er der indgået aftaler med samtlige lokale erhvervsserviceenheder/kommuner i re- Side 6

7 de samarbejdspartnere. Antal henvisninger til programrelevante tilbud registreres for de samarbejdspartnere, der er nævnt i bilaget, ifm. den halvårlige afrapportering til RM. Se Resultatkontraktens bilag: Programrelevante tilbud. gionen. Endvidere er der samarbejdsaftaler med mere end 30 partnere se vedlagte bilag over samarbejdspartnere. Indtil videre er der ikke registreret nogle henvisninger til programrelevante tilbud udover enkelte henvisninger til Innovationspakker og Eksportstartpakker Eksportrådet. Der er dog et meget tæt samarbejde med Eksportrådet omkring programmet Internationalisering af midtjyske virksomheder. Endvidere er der tæt samarbejde vedr. Vitusprogrammet. 6.1 Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (1. september 2010) Udgiftsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstkapital Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser Vækstpakke, vækstgrupper og netværk Programgennemførelse Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (1. september 2010) Finansieringsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstfonden EU mål 2 Regionalfond Erhvervs- og Byggestyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Side 7

8 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2011 Udgiftsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstkapital Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser Vækstpakke, vækstgrupper og netværk Programgennemførelse Total Note 1:Såfremt alle igangværende projekter afsluttes planmæssigt påregner Væksthus Midtjylland i 2011 at udbetale yderligere kr Oplysninger om modtagne indbetalinger pr. 1. september Finansieringsregnskab 2011 Finansieringsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstfonden - EU mål 2 Regionalfond Erhvervs- og Byggestyrelsen Region Midtjylland Privat medfinansiering (SMV) Total Note 2: Væksthus Midtjylland forventer efter den 1. september 2011 at modtage ca. 3,6 millioner kroner på grundlag af statusrapport fra 1. sept februar 2011, fordelt med ca. 2,9 millioner kroner fra EU mål 2 Regional fond og kroner fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Note 3: Væksthus Midtjylland forventer yderligere at modtage ca. 5,9 mio. kr. efter den 1. september 2011 på baggrund af udbetalinger nævnt i Note 1. Note 4: Såvel udgiftsbudget som finansieringsregnskab er påvirket af, at en række udgifter i form af udbetalt tilskud og virksomhedernes egenbetaling for konsulentydelser først betales efter nogen tid, når virksomhedsprojekterne afsluttes. Projektperioden for de enkelte virksomhedsprojekter har generelt været længere end først antaget, og dermed er afslutningen samt udbetalingen af tilskud/egenbetaling af konsulentydelser også faldet senere end først antaget. Den resterende del af 2011 samt 1.halvår af 2012 vil formenlig være præget af store udbetalinger og stor medfinansiering fra virksomhederne. Side 8