STRATEGIPLAN

Transkript

1 FORKORTET UDGAVE FURESØ EGEDAL FORSYNING STRATEGIPLAN

2 SIDE 2 14 FORORD Strategiplanen er selskabsledelsens overordnede plan for udviklingen af virksomhederne drevet af Furesø Egedal Forsyning A/S. Den omfatter de væsentligste indsatser, aktiviteter og mål for perioden , og for nogle indsatsers vedkommende endnu længere. Planen er et redskab for selskabets daglige ledelse og medarbejdere og fungerer også som information til interne og eksterne samarbejdspartnere. Dette er en forkortet udgave. Se planen i sin fulde længde på

3 SIDE 3 14 INDHOLD FURESØ EGEDAL FORSYNING A/S Indsatsområder Furesø Egedal Forsyning Fælles indsatsområder - Klimatilpasning Fælles indsatsområder - Spildevand EGEDAL FORSYNING A/S Indsatsområder Egedal Vandforsyning A/S Indsatsområder Egedal Spildevand A/S FURESØ FORSYNING A/S Indsatsområder Furesø Spildevand A/S

4 SIDE 4 14 FURESØ EGEDAL FORSYNING A/S FURESØ FORSYNING A/S EGEDAL FORSYNING A/S FURESØ SPILDEVAND A/S FURESØ EGEDAL FORSYNING A/S EGEDAL VANDFORSYNING A/S EGEDAL SPILDEVAND A/S 50/50% egerskab OM SELSKABET I Furesø Egedal Forsyning A/S står vi for driften af: Furesø Spildevand A/S Egedal Spildevand A/S Egedal Vandforsyning A/S De tre selskabers anlæg aftager og renser spildevand i Furesø og Egedal samt leverer drikkevand i den del af Egedal, der oprindeligt var Ølstykke Kommune. Samlet servicerer vi cirka borgere. Formålet for Furesø Egedal Forsyning er at levere miljøbevidste ydelser af høj kvalitet og til så lav en pris som muligt. På den måde understøtter selskabet en stabil, sikker og effektiv forsyning. Selskabet udfører serviceopgaver i forbindelse med kundebetjening, drift og vedligehold samt ud- og nybygning af anlæggene. Statens Vandplaner og kommuneplanerne udgør tilsammen det overordnede plangrundlag for forsyningerne. Rammerne udmøntes i vandforsynings-, spildevands- og klimaplaner, som er vores overordnede styringsgrundlag. Desuden planlægges vores arbejde ud fra kommunernes ejerstrategier. Se selskabernes nøgletal på

5 SIDE 5 14 FORBRUGSAFGIFTER Vores aktiviteter finansieres af forbrugsafgifter, som betales af borgere og virksomheder. Afgifterne skal dække den løbende drift samt vedligehold og fornyelse af renseanlæg, vandværk og ledningsnet. Desuden opkræver vi tilslutningsafgifter for vand- og spildevand, når nye ejendomme bliver tilsluttet forsyningsanlæggene. Tilslutningsafgiften opkræves for nybyggede boliger og virksomheder og for tilslutning af eksisterende boliger uden for forsyningsområdet. Se gældende takster på INVESTERINGER Investeringsniveauet fastsættes af bestyrelserne indenfor de rammer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter, og med udgangspunkt i det enkelte selskabs kort- og langtidsplaner. DET FORVENTEDE ÅRLIGE INVESTERINGSNIVEAU Furesø Egedal Forsyning Furesø Spildevand Egedal Spildevand Egedal Vandforsyning I alt: 0,5-1 mio. kr mio. kr mio. kr. 4-6 mio. kr. 64,5-82 mio. kr.

6 SIDE 6 14 INDSATSOMRÅDER FURESØ EGEDAL FORSYNING KONSOLIDERING Fælles holdingstruktur Vi ønsker et tættere samarbejde mellem de to holdingselskaber Furesø hhv. Egedal Forsyning og vil undersøge muligheden for at danne en fælles holdingstruktur. Øget samarbejde Vi følger udviklingen og konsolideringen i sektoren, og sammen med vores ejere vil vi afsøge mulighederne for et tættere strategisk samarbejde med andre forsyninger i branchen og i regionen for at opnå stordriftsfordele eller udvide vores forretningsområder. ØKONOMI OG TAKSTER Effektivisering Et tæt samarbejde mellem Plan & Projekt Afdelingen og Driftsafdelingen skal sikre driftsbesparelser og serviceforbedringer. Yderligere effektiviseringer skabes ved synergien i, at Furesø Egedal Forsyning driver flere selskaber, og gennem øget samarbejdet med andre forsyninger. Finansiering Byggemodningsaktiviteter i begge ejerkommuner har øget behovet for nye investeringer i bassiner og forsyningsledninger. Vi vil sikre, at selskaberne har økonomi til at fastholde investeringsniveauet i eksisterende anlæg bl.a. gennem en effektiv finansieringsstrategi, hvor vi supplerer finansieringen af nye anlæg gennem låneoptagelse. Takster Vores mål er stabile takster, der også er så lave som muligt inden for rammerne af selskabets økonomi. Øgede investeringer i klimatilpasning kan betyde øgede takster. Vi udarbejder en plan for vores forventninger til taksternes sammensætning og udvikling. FORRETNINGSUDVIKLING Indtægtsgrundlag Vi vil supplere indtægtsgrundlaget gennem udvikling af forretningsområder, der kan bidrage til at finansiere driften. Produktudvikling Vi vil arbejde med at udvikle produkter og arbejdsmetoder, som kan optimere drift, økonomi, planlægning og styring hos os selv, men som potentielt også kan udvikles til nye forretningsområde, der kan sælges til andre forsyningsselskaber. Udvikling og optimering Vi identificerer løbende tiltag, der kan give synergieffekter, effektiviseringsgevinster og en bedre service. Generelt søger vi at fremme vores innovation og effektivitet gennem erfaringsudveksling med branchen og andre forsyninger. Benchmarking Vi vil fortsat anvende benchmarkingsystemer, som gør, at vi kan sammenligne os med andre forsyninger i branchen. Vi vil også fremover anvende brancheforeningens kundeundersøgelser.

7 SIDE 7 14 SAMARBEJDE OG SAMSPIL Lokalområdet Vi arbejder med at definere vores rolle som en aktiv samarbejdspartner, der understøtter lokalsamfundet. Andre faggrupper Vi vil undersøge mulighederne for at samarbejde med andre brancher og flere faggrupper for eksempel med forsikringsbranchen i forhold til en fælles indsats om klimasikring. Ejerkommunerne Vi har fokus på det effektive, gode samarbejde med vores ejere og arbejder løbende med at afklare ansvars- og rollefordeling mellem ejer, forvaltning og virksomhed. MERVÆRDI Vores anlæg skal i højere grad skabe merværdi, f.eks. via helhedsorienterede løsninger, hvor ny- og reinvesteringer i forsyningsanlæggene også skaber rekreative muligheder for borgere og lokalsamfund. Nordvand Ballerup Rudersdal Hørsholm Lyngby-Taarbæk Allerød Fredensborg Egedal Furesø Hillerød Helsingør Frederisksund Gribskov Halsnæs Vand Spildevand Udgifter til vand og spildevand 2015 sammenligning med øvrige forsyninger i Nordsjælland Udregnet på grundlag af oplysninger fa DANVAs hjemmeside for en gennemsnitsfamillie på 2,15 personer med et årligt forbrug på 85 m 2.

8 SIDE 8 14 KOMMUNIKATION Synlighed og dialog Vi vil være en mere synlig medspiller for forbrugerne, f.eks. i samarbejdet med grundejerforeningerne om LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Vi vil også undersøge muligheden for at udvide dialogen med relevante brugergrupper om deres ønsker til forsyningens service og leverance. Informationskampagner Vi vil øge specifikke brugergruppers viden om vand- og spildevandsforsyning og invitere til dialog om, hvordan forbrugerne med enkle midler kan være med til at forbedre driften af anlæggene. Det kan f.eks. handle om, hvad der ikke bør sendes ud til renseanlægget. Vi vil også udvide vores kommunikation om klimatiltag og se på, hvordan vi kan tilbyde mere rådgivning til f.eks. husejere om, hvordan de kan klimasikre private afløbsinstallationer m.v. ORGANISATION OG MEDARBEJDERE En velfungerende organisation Vi fortsætter arbejdet med at udvikle en organisation med medarbejdere, der kommer fra forskellige funktioner og lokaliteter. Vi arbejder med fælles mål, fælles sprog og fælles kultur og ønsker at give medarbejderne de bedst mulige kompetencer og rammer for udvikling og videndeling. Oprettelse af elev- og lærlingepladser Sammen med forsyningerne i Halsnæs og Frederikssund samt private erhvervsdrivende i lokalområdet arbejder vi for at etablere elev- og lærlingepladser i vores virksomhed. MILJØMÅL OG PLANGRUNDLAG Miljømæssige målsætninger Selskaberne i Furesø Egedal Forsyning skal sikre en stabil vandforsyning og spildevandsafledning af høj kvalitet, og hvor hensynet til sundhed, natur og miljø er højt prioriteret. Bæredygtighed og CO 2 -påvirkning På lang sigt er det vores mål at drive CO 2 -neutrale forsyningsanlæg. Derfor vil energioptimering være i fokus ved renovering og etablering af nye anlæg. Beredskabsplaner Vi vil udvikle retningslinjer og standarder, der skal minimere følgerne af forurenende uheld. Vi samarbejder også med kommunerne om beredskabsplaner og -strategier, der kan forebygge skadelige følger af ekstrem regn, og vi udarbejder interne beredskabsplaner, der minimerer risikoen for slamflugt og overløb fra anlæggene. Plangrundlag Ejerkommunernes klima-, vandforsynings- og spildevandsplaner udstikker de overordnede rammer for vores investeringer. Vi vil bidrage proaktivt til planerne for at sikre, at vores viden om og erfaring med anlæggene indgår i prioriteringerne.

9 SIDE 9 14 KLIMATILPASNING FÆLLES INDSATSOMRÅDER KLIMATILPASNING Vi vil bidrage til at konkretisere og implementere Furesø og Egedal kommuners handleplaner for klimatilpasning. Vi vil være proaktive i den langsigtede klimaplanlægning, og hvor det er muligt i forhold til lovgivningen, tager vi gerne ansvar for at forvalte dele af vandkredsløbet. Vi allokerer ressourcer til at understøtte og fremme klimatilpasning i begge ejerkommuner. KLIMAUDFORDRINGER Vi ønsker at øge lokalsamfundets bevidsthed om håndtering af ekstremregn, f.eks. med skybrudsanlæg på terræn. BORGERINDDRAGELSE Borgerne skal i højere grad inddrages i klimatilpasningsprojekter. Vi vil udvikle et koncept for samarbejdet med grundejerforeninger, så vi gennem information og støtte kan motivere grundejerne til at tage aktiv del i klimatilpasningen. LAR-LØSNINGER Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til Lokal Afledning af Regnvand (LAR) blandt borgere, institutioner og virksomheder. AFLEDNING AF REGNVAND Vi vil udarbejde en strategi for, hvordan vi forbedrer magasinering og afledning af de voksende mængder regnvand. KLIMA-ORGANISATION Vi vil arbejde for at etablere en organisation, der kan sikre den bedst mulige håndtering af klimaudfordringer. Deltagerne kan være forskningsinstitutioner, rådgivere, borgere, kommuner, forsikringsselskaber m.v.

10 SIDE SPILDEVAND FÆLLES INDSATSOMRÅDER STRUKTURPLAN Vi vil skabe grundlag for en beslutning om den fremtidige struktur for rensning af spildevand i forsyningsområdet. RENSNING AF SPILDEVAND Vi vil optimere vores spildevandsrensning med fokus på energiforbrug og bæredygtighed og ønsker at deltage i udviklingsprojekter, der kan afdække mulighederne for at genanvende f.eks. fosfor i slammet. SLAMSTRATEGI Slam er en ressource, og vi vil udarbejde en strategi for håndtering og udnyttelse af slam. Vi vil bl.a. undersøge mulighederne for at etablere et biorefinery i regionen og afdække potentialet for at samarbejde med forsyninger og virksomheder om at udnytte restprodukter PLAN FOR KLOAKSYSTEMET Vi vil udarbejde en langsigtet strategi for de kloakerede områder og analysere perspektiverne i fælles kontra separat kloakering. RE- OG NYINVESTERINGER (10 ÅRS PLAN) Vi vil lægge langsigtede investeringsplaner med udgangspunkt i den forventede byudvikling i ejerkommunerne. AFLEDNING FRA NYE OMRÅDER I forbindelse med lokalplanlægningen samarbejder vi med kommunen om spildevandsafledning, regnvandshåndtering og aflastningsområder i de områder, der forventes at blive udbygget i de kommende år.

11 SIDE EGEDAL FORSYNING A/S OM SELSKABET Egedal Forsyning leverer vand til den oprindelige Ølstykke Kommune, mens resten af kommunen dækkes af private vandværker. Egedal Forsyning håndterer spildevand for hele kommunen. En del af spildevandet fra den tidligere Ledøje-Smørum Kommune behandles på renseanlægget Måløv Rens A/S, der ejes i fællesskab af Furesø, Egedal, Ballerup og Herlev kommuner.

12 SIDE EGEDAL VANDFORSYNING A/S - INDSATSOMRÅDER EGEDAL SPILDEVAND A/S - INDSATSOMRÅDER LOKAL VANDFORSYNING Hvis det er økonomisk muligt, vil vi bevare den lokale vandforsyning i Egedal Kommune og prioritere at have eget vandværk. De private vandværker er vigtige samarbejdspartnere, som vi gerne vil udvide samarbejdet med. Hvis behovet opstår hos de private værker, er vi et robust alternativ. SAMARBEJDE Vi ønsker at sikre en optimal fremtidig vandforsyning ved at samarbejde med andre forsyningsselskaber. Vi afsøger derfor mulighederne for strategiske samarbejder i regionen. LEDNINGSNETTET Vi vil lægge en plan for renovering og udbygning af ledningsnettet i de nye bolig- og erhvervsområder, der er udlagt i kommuneplanen. ØLSTYKKE VANDVÆRK Der er behov for at modernisere Ølstykke Vandværk, og både kundegrundlaget og den kommende Frederikssundsmotorvej gør det nødvendigt at tage stilling til værkets fremtid. Vi vil analysere scenarier for anlæggets videre drift og se på alternative løsninger. BLØDT VAND Vi vil analysere mulighederne for at levere blødgjort vand. SPILDEVANDSPLAN Vi vil understøtte kommunens byudvikling og bidrage aktivt til en bæredygtig håndtering af regnog spildevand. KONKRETE TILTAG Vi vil øge intensiteten af ledningsrenoveringen og lægge en prioriteret plan for udbedringer af kloakkerne. Vi fortsætter med delvis overdækning af åbne forsinkelsesbassiner. Vi vil forbedre overvågningen af overløb fra fælleskloakerede områder for at få et opdateret billede af, hvordan systwemet fungerer. Det samlede afløbssystem indeholder næsten 100 regnvandsudløb, som vi vil gennemgå med henblik på optimering af sandfang og olieudskillere. RENSEANLÆG Vi vil vurdere muligheden for at udvide Ølstykke Renseanlæg og nedlægge Stenløse Renseanlæg for at optimere driften. Vi vil afklare vores rolle og indsats i forhold til det fælleskommunale Måløv Renseanlæg. KLIMATILPASNING Vi vil samarbejde med Egedal Kommune om klimatilpasning og fokusere indsatsen på oplandet til Stenløse Å og på det nordlige Smørumnedre. NYE KILDEPLADSER På grund af den nye motorvej vil vi undersøge mulige placeringer af nye kildepladser til indvinding.

13 SIDE FURESØ FORSYNING A/S OM SELSKABET Furesø Forsyning A/S håndterer spildevand fra hele Furesø Kommune. Fra den oprindelige Farum Kommune ledes det til selskabets eget anlæg i Stavnsholt, mens spildevandet fra den oprindelige Værløse Kommune ledes til det fællesejede Måløv Rens A/S, der ejes med 41,5 % af Furesø Forsyning A/S. Vandforsyningen varetages af Furesø Vandforsyning Amba.

14 SIDE FURESØ SPILDEVAND A/S - INDSATSOMRÅDER SPILDEVANDSPLAN Furesø Kommunes spildevandsplan omfatter perioden Planen siger bl.a., at kloaksystemet løbende skal renoveres for at bevare dets værdi. Den målsætning vil vi udarbejde en detaljeret plan for. Vi vil også bidrage aktivt til målsætningerne om at mindske påvirkningen af søer og vandløb og om at nedbringe risikoen for oversvømmelser. Det vil ske i samspil med Furesø Kommune. KONKRETE TILTAG TV- inspektioner viser, at ledningsnettets tilstand generelt er dårlig, og at op imod 50 % af ledningerne har behov for at blive renoveret. Det vil vi sætte øget fokus på. Vi vil forlænge udløbsledningen fra Stavnsholt Renseanlæg for at forbedre badevandets kvalitet, og vi vil gennemføre renoveringer og udbygninger i bassinerne ved Skovbovænget, Ravnehusvej, Tingmosen og Ballerupvej. Vi vil overvåge overløb fra kloaksystemet til vandområderne for at få et overblik over, hvordan det fungerer, og om der er behov for at nedbringe udløbsmængden. Baseret på resultaterne vil vi i dialog med miljømyndigheden gennemføre tiltag, der kan forbedre tilstanden i søerne. Vi vil indgå i en proaktiv dialog med kommunen om etablering og udvikling af de nødvendige anlæg til regn- og spildevandshåndtering i forhold til den forventede byudvikling. ENERGIPRODUKTION På Stavnsholt Renseanlæg vil vi forbedre produktionen af strøm fra biogas gennem udrådning af slam. AKTIVITETER FOR KLIMATILPASNING Vi vil fortsætte samarbejdet med Furesø Kommune om implementering af aktiviteter for klimatilpasning. Indsatsen forventes at fokusere på området ved Søndergårdsvej, Søndersøvej og Værløse Erhvervsområde. I samarbejde med forsikringsselskaberne vil vi gennemføre et pilotprojekt, der kan forbedre datagrundlaget for indsatsen for klimatilpasning. Vi ønsker at bidrage aktivt til den langsigtede klimatilpasning af Furesø Kommune og vil fortsat stille vores kompetencer og specialviden til rådighed. KLIMATILPASNING Vi vil arbejde for, at krav om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) bliver indarbejdet i lokalplanerne og i kommunens informationsmaterialer i forbindelse med grundsalg.

15 Februar 2016 VIL DU VIDE MERE? Hvis du ønsker at vide mere, kan hele strategiplanen hentes på Du er også velkommen til at kontakte os: Furesø Egedal Forsyning Knud Bro Allé Stenløse Mail: forsyning@fefors.dk Tlf.: