Klima- og Miljøudvalget Budgetforslag til Budget

Transkript

1 Klima- og Miljøudvalget Budgetforslag til Budget Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Omprioriteringsforslag: ØU 11 Ompr. Nedbringelse af sygefravær Omprioriteringsforslag i alt: Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Budgetønsker: KMU 4 KMU 9A Ønske Ønske Øget vedligeholdelse af stier, veje og cykelstier Afledt drift jf. forslag KMU 9 Ringsted Å projekt rekreative muligheder på åen KMU 11 Ønske Fejning af veje KMU 12 Ønske Styrkelse af én indgang for erhverv og borgere på Rønnedevej 9 KMU 16 Ønske Øget fokus på den generelle klimatilpasning KMU 19 Ønske Udvidelse af busrute 401 A (i begge ender af ruten) KMU 20A Ønske Afledt drift jf. forslag KMU 20 Udvidelse af Eilstrupvej og Øvej efter købet af søerne / oplevelsessti KMU 23 Ønske Forebyggelse af klimaforandringer KMU 24 (tidl. PBU 22) Ønske Ansættelse af Landsbypedeller i 2016 og frem (seniorordning) KMU 25 (tidl. PBU 1) Ønske Bedre infrastruktur gratis bustransport i Ringsted Kommune Budgetønsker i alt: Nr. Anlægsønsker: KMU 2 Anlæg Forslag (hele kr.) Forslag fra Fagudvalg: Udvikling af rekreative områder søerne / helhedsplan Bemærkninger

2 KMU 5 KMU 9 KMU 10 KMU 13 Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Bortsalg af ubrugte/brugbare arealer og landsbrugsjord Ringsted Å projekt rekreative muligheder på åen Dagmarskolen, ønske om markering af p-pladser, bedre belysning, markering af fortove mv. Øget sideudvidelse af vejene på landet KMU 20 Anlæg Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne / Oplevelsessti Skal kvalificeres yderligere Hensigtserklæring, Budget 2015 Anlægsønsker i alt: Indhold Omprioriteringsforslag... 3 Budgetønsker... 5 Anlægsønsker

3 Omprioriteringsforslag ØU 11- Nedbringelse af sygefravær Titel: Nedbringelse af sygefravær Byrådet Fagudvalg Benchmarking Forslaget er en videreudvikling af det arbejde Ledelsescentret allerede gør, og som allerede i løbet af 2015 forventes at have en mindre effekt - der forventes at blive større i Hertil kommer yderligere effekt i forlængelse af dette forslag. Forslaget indebærer ansættelse af en trivselskoordinator og indkøb af et IT-system, der skal hjælpe lederne administrativt i forhold til håndtering af sygefravær. Med udgangspunkt i BDO s analyse af sygefraværet iværksættes: 1. Fastsættelse af fraværsmål på institutionsniveau 2. At HR-funktionen arbejder tværgående og opsøgende for at nedbringe fraværet 3. At HR-funktionen og kommunens Arbejdsmarkedscentret etablerer et tættere samarbejde Særlige tiltag der skal iværksættes: 1. Fokus på langtidssyge medarbejdere for at bringe dem hurtigere tilbage på arbejdspladsen bl.a. understøttet af trivselskoordinatoren 2. Understøtte lederne gennem opfølgning i forhold til langtidssyge, så der frigøres ressourcer til de øvrige ledelsesopgaver 3. En særlig helhedsorienteret indsats i MED-systemet mhp. forebyggelse og reduktion i sygefravær 4. Fokus på procedurerne i forbindelse med sygemelding, sygesamtaler, opfølgning mv. 5. Understøtte lederne i et øget fokus på trivsel og arbejdsglæde Forslaget indebærer en forventet reduktion i sygefraværet svarende til 0,3 dag pr. medarbejder Det vurderes, at der ved gennemførsel af forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Det øgede fremmøde af faste medarbejdere vil alt andet lige øge kvaliteten i opgaveløsningen og have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Forslaget berører alene institutioner, der gør brug af timelønnede og vikarer, idet det således forudsættes at investeringen og den helhedsorienterede indsats for at nedbringe sygefraværet medfører faldende omkostninger til timelønnede og vikarer. Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar I forslaget er der taget udgangspunkt i en toårig projektperiode. Efter 1 år evalueres indsatsen mhp. effekten af tiltagene og evt. justering af disse. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? 3

4 Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Løn, arbejdsplads, uddannelse, drift IT mv Investeringsomkostninger IT Indtægter Nedbringelse af forbrug af timelønnede og vikarer I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 1 Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Adm. Ledelsescenter 4

5 Budgetønsker KMU 4 Øget vedligeholdelse af stier, veje og cykelstier Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Øget vedligeholdelse af stier, veje og cykelstier At sikre en sikker og økonomisk infrastruktur i Ringsted Kommune. For at have fremkommelighed og sikkerhed for både bløde og hårde trafikanter skal der være et minimum af registrerede uheld. Derfor er det afgørende af kommunens vejnet altid er i trafiksikker stand. Med en øget vedligeholdelses pulje gøres det muligt at fortsat opretholde et sikkert niveau. Der er et stort pres på vejnettet og det er derfor vigtigt at være på forkant med belægnings tilstand for at imødekomme varige skader og omkostningstunge renoveringer. Med dette forslag ønskes afsat øget midler svarende til 1 mio. kr. pr. år i perioden til stier, fortove, veje og cykelstier. Der er endnu ikke udpeget de præcise strækninger, dette er et skøn som muligvis ville skulle suppleres. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk KMU Center: VEC Bevilling: Vejvedligeholdelse 5

6 KMU 11 Fejning af veje Titel: Fejning af veje Byrådet Fagudvalg Benchmarking Ved at feje veje oftere kan der spares penge på sugning af vejbrønde, samt akut udkald på sugning af stoppede vejbrønde, ligeledes vil tilstoppede rørledninger i nogen grad kunne undgås. Dertil kommer at ukrudt langs veje og kantsten vil have vanskeligt ved at etablere sig, når grus og jord fejes væk, hvilket gør det hurtigere at komme rundt med dampmaskinen, når ukrudtstrykket er minimalt. Renere kantsten, mindre ukrudtstryk, hurtigere overkørsel med dampmaskinen. Færre tilstoppede gadebrønde. Der forventes færre udgifter til sugning af vejbrønde mm i størrelsesorden kr. Opstart 2016 Forslaget vil være 4 årlige fejninger mod de nuværende 2 gange det beløber sig til yderligere ,- for klasse 1 og 2 veje. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk KMU Center: VEC Bevilling: Vejvedligeholdelse 6

7 KMU 12 Styrkelse af én indgang for erhverv og borgere på Rønnedevej 9 (for 3 centre) Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Styrkelse af én indgang for erhverv og borgere på Rønnedevej 9 (for 3 centre) Gennem arbejdet i erhvervsnetværket for hele kommunen, og specifikt fra de tre centre på Rønnedevej 9, er der et ønske om, at tilgangen til én indgang til kommunen for borger og erhverv styrkes gennem tilføjelse af et årsværk til håndtering af receptionen på Rønnedevej 9 for de tre centre (Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter, Teknik- og Miljøcenter og Vej- og Ejendomscenter). Med tilføjelse af et årsværk vil der kunne fokuseres på at give den bedste og mest professionelle betjening og hjælpe til at skabe sammenhæng mellem centrene på Rønnedevej 9, hvor vi på mange forskellige områder møder både erhverv og borgere for første gang, men også skal vise en ensartethed i serviceniveau efterfølgende. Det understøtter i ydelseskataloget, Støttefunktioner, og har mulige afledte effekter på tværs af flere delydelser i de tre center på Rønnedevej 9. Der har ikke været afsat midler til denne funktion, og området har hidtil været dækket gennem kompetencegivende ulønnede vikariater af 2-4 måneders varighed. Denne løsning betyder, at der skal ske oplæring af nye personer 3-6 gange årligt, og det er svært at bevare et ensartet serviceniveau, eller nå at komme i dybden med den tværfaglige viden, som bør udvises, når borgere og erhverv henvender sig til kommunen personligt, på mail eller via telefon. Vi ønsker at første indtryk af kommunen for både erhverv og borgere er professionelt, og som sender rette signaler om, hvad kommunen står for. Der kan også etableres et samarbejde på tværs af centrene herunder bl.a. Borgerservice om at ensarte oplevelsen, når man henvender sig til kommunen, og bygge videre på hinandens erfaringer for at opnå en best practice på området. Ved vedtagelse kræves der ikke yderligere tiltag udover ansættelsesproceduren i kommunen. Forslaget understøtter visionen En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet og ønsket om fokus på én indgang for borger og erhvervsliv, der egentlig understøtter alle temaerne i kommunens vision. Det understøttes gennem en mere ensartet, professionel modtagelse af borgere og erhverv både første gang de retter henvendelse til kommunen og efterfølgende. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Omkostninger til årsværk

8 Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Klima- og Miljøudvalget Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Konto 6 8

9 KMU 16 Øget fokus på den generelle klimatilpasning Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Øget fokus på den generelle klimatilpasning Håndtering af klimatilpasning stiller en række nye krav til den kommunale administration. Det forslås derfor, at der fastansættes en klimatilpasningsmedarbejder som kan varetage store dele af den generelle klimatilpasningsopgave og som kan fungere som projektleder på konkrete klimatilpasningsprojekter. Personen skal kunne: bistå med at vedligeholde den eksisterende klimatilpasningsplan indenfor Ringsted by. indgå i arbejdet med at få udarbejdet en klimatilpasningsplan inkl. handleplan for landområderne. indgå i det forberedende politiske arbejde herunder skrive dagsordenspunker og være med til at implementere og sørge for at fastholde viden i hele organisationen. sikre, at der opnås synergieffekt med Forsyningens arbejde og andre tiltag i kommunen og være med til at igangsætte indsatsområder i forhold til handleplanen. sikre borgerinddragelse og formidling både opad, indad og nedad i organisationen. varetage den lovgivningsmæssige del og inddrage erfaringer fra andre lignende projekter i arbejdet. For at kunne løse ovenstående opgaver foreslås afsat kr. i driftsmidler til bl.a. rådgiverhjælp i forbindelse med handleplanen, herunder kortlægning af landområderne og borgermøder. En fastansættelse til klimatilpasningsopgaven bidrager til, at Ringsted kommune kan opfylde det lovgivningsmæssige krav om at få udarbejdet en klimatilpasningsplan for hele kommunen og, at Ringsted Kommune kan leve op til den i Byrådet allerede vedtagne handleplan for klimatilpasning. Desuden vil arbejdet med klimatilpasning give borgerne og erhverv en øget service i form af håndtering af ekstremregn og flere rekreative områder. Stillingsopslag i efteråret Fastansættelse pr. 1. januar Ifølge Ringsted kommunes vision Ringsted lev og vær tilgængelig, ønsker Byrådet at skabe trygge rammer der giver familier optimale muligheder for at bo og leve i kommunen. Desuden ønskes at naturen skal være med til at åbne for forståelse af vores ansvar overfor klima og miljø. 9

10 Klimatilpasningsprojekter er med til at give familier tryghed i en tid, hvor klimaet er under forandring, ved at sikre deres ejendele mod skybrudshændelser. Projekterne værner desuden om miljøet og er med til at synliggøre klimaudfordringerne samtidig med, at der tænkes rekreative værdier ind i flere områder af kommunen. Dette er med til at give oplevelser i hverdagen, og kan endda give unikke events som knytter deltagere sammen og vækker positiv opmærksomhed langt omkring. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Driftsmidler Udgifter Lønudgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 (fastansætt else) 1 (fastansætte lse) 1 (fastansætte lse) 1 (fastansættelse) Klima og miljøudvalget Center: Teknik og Miljø Bevilling: Konto 6 og klima 10

11 KMU 19 Udvidelse af buslinje 401A (i begge ender af ruten) og natkørsel Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Udvidelse af buslinje 401A (i begge ender af ruten) og natkørsel Forlængelse af linje 401A til også at dække Byskovskolen og Høm, samt natkørsel natten efter fredag og lørdag. Hvis forlængelse afgrænses til Byskovskolen kan udgifter reduceres med 1,4 mio. kr. i forhold til nedenstående udgifter. Væsentligt bedre transportmuligheder for mange borgere især i den nordlige del af Benløse og Høm. Kan implementeres fra august Alle fire: Medansvar, medbestemmelse m.v. forslag på baggrund af blandt andet ønsker fra borgere og erhvervsliv Lev og vær tilgængelig forbedring af tilgængelighed og mobilitet m.m. Uddannelse til alle forbedrede transportmuligheder til uddannelse Unik position for erhvervslivet forbedring af transportbehov for virksomheder, ansatte og kunder Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk KMU Center: TMC Bevilling: Kollektiv trafik 11

12 KMU 23 Forebyggelse af klimaforandringer Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Forebyggelse af klimaforandringer I forbindelse med budget blev der afsat 0,5 mio. kr. i årene: 2011, 2012, 2013 og Her var midlerne bevilliget som anlægsmidler, men klimaforebyggelsen har nu mere karakter af drift. Midlerne blev afsat til iværksættelse af klimaprojekter, herunder køb af rådgivere. Der blev ikke afsat midler til klimaforebyggelse i 2015, men Klima- og Miljøudvalget har vedtaget en handleplan for 2015 der realiseres via overførte midler fra I 2015 arbejdes der bl.a. med gratis energitjek af énfamiliehuse og fej for egen dør projekter. Endvidere med udarbejdelse af en strategisk energiplan - hvordan Ringsted Kommune kan bidrage til omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. Det foreslås, at der afsættes kr. til driftsmidler i 2016 og i overslagsårene 2017, 2018 og 2019 til at fortsætte arbejdet med klimaforebyggelse. Midlerne bidrager til at kommunen kan leve op til forpligtende aftaler inden for klima: Den europæiske klimapagt, hvor kommunen har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 - udledningen, fra Ringsted Kommune som geografisk område, med 20 % inden Aftalen blev underskrevet i Der samarbejdes om denne indsats i regionsregi. Klimakommune konceptet, hvor Ringsted Kommune skal nedbringe CO 2 -udledningen, fra egen drift, med 2 % om året. Aftalen blev underskrevet i Klima- og Miljøudvalget har vedtaget en handleplan for Der arbejdes efter et- eller toårige handleplaner. Forslaget understøtter visionen om muligheden for et bæredygtigt liv, som omfatter sunde, rene og rare omgivelser. Visionen er foldet ud i Natur-, miljø- og klimapolitikken med kapitlet Klimavenlig kommune. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr

13 Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Klima- og miljøudvalget Center: Teknik og Miljø Bevilling: Klima 13

14 KMU 24 Videreføre landsbypedelordning i 2016 og frem (forslag fra Landsbyforum) Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Videreføre landsbypedelordning i 2016 og frem (forslag fra Landsbyforum) I forbindelse med budgettet for 2014 blev der afsat midler til etablering af landsbypedelordning i Der blev ikke afsat midler i overslagsårene. Bevilling blev behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 17. april 2014, hvor der blev truffet beslutning om at lade ordningen køre et år fra start april eller maj 2014 med evaluering i ordningens sidste kvartal. Det har imidlertid ikke været muligt, at iværksætte landsbypedel-ordningen, idet der ikke har kunnet rekrutteres kandidater til stillingerne. Der er således ikke disponeret af de afsatte midler i Bevillingen er overført til Landsbyforum ønsker bevillingen videreføres i 2016 og overslagsårene. Jf. sag i Klima- og Miljøudvalget den 17. april 2014 indbefatter ordningen, at der ansættes to landsbypedeller, der hver får tildelt to lokalområder. De to har hver adgang til køretøj, håndværktøj mm. Samlede udgifter første år vil udgøre kr. i driftsomkostninger. Det forudsættes at alle stillinger besættes af seniorjobbere. Det forudsættes, at mødelokale og badefaciliteter kan arrangeres i eksisterende lokaliteter i landsbyerne, fx den lokale idrætsforening. Projektkoordinator for landsbyfora kan evaluere og indhente opgaver på deres periodevise møder med landsbyfora. Ordningen er forankret i Ejendomsstaben. På baggrund af manglende kandidater til stillingerne anbefaler administrationen, at bevillingen falder bort i 2016, som det også er forudsat i Budget Ejendomsstaben har således af to omgange forsøgt at rekruttere både internt og eksternt uden resultat. Arbejdsmarkedscentret har oplyst, at der er ganske få borgere, der er berettigede til seniorjob. Næste borger berettiget til seniorjob er tidligst i efteråret 2015, og det usikkert om borger har ønske om at tiltræde stillingen. Såfremt det er muligt at rekruttere til landsbypedelordningen vil en gennemførelse af forslaget betyde et forbedret serviceniveau for borgere bosat i landområderne. Forslaget kan implementeres pr Forslaget understøtter særligt afsnit i kommunens vision vedr. nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed. 14

15 Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Klima - og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscentret Bevilling: Ejendomsstaben, fællesudgifter/grønne områder 15

16 KMU 25 Bedre infrastruktur gratis bustransport i Ringsted Kommune Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Bedre infrastruktur gratis bustransport i Ringsted Kommune Forslaget har til formål at sikre et markant løft i den kollektive trafik i Ringsted Kommune. Dette skal ske ved, at sikre gratis buskørsel i kommunen. Forslaget går på de busruter, som kører indenfor Ringsted Kommune. Busruter, der kører på tværs af kommunegrænsen, er således ikke en del af forslaget, idet finansieringen heraf også berører Region Sjælland og nabokommunerne. Forslagets økonomiske konsekvenser er udregnet som følge af estimerede tabte billetindtægter. Herudover kan der komme afledte omkostninger fra en mulig påvirkning af indtægter fra regional trafik samt evt. behov for indsættelse at yderligere busser i kommunen. Disse omkostninger kan ikke umiddelbart opgøres. Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet (relateret til kommunens ydelseskatalog) Gratis buskørsel i kommunen vil som udgangspunkt medføre et uændret serviceniveau for kommunens borgere. Det kræver dog at det nuværende udbud af busydelser fastholdes. Forslaget kan styrke mobiliteten for mange borgere samt gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Samtidig vil forslaget være med til at sætte Ringsted Kommune på landkortet, som en attraktiv, miljø- og borgervenlig kommune og dermed også kunne medvirke til at styrke kommunens attraktion som bosætningskommune. Kan implementeres fra august Forslaget kan være med til at understøtte målsætningen om lev og vær tilgængelig ved at styrke mobiliteten og dermed forbedre borgernes muligheder for at bo, leve og være tilgængelige. En styrket mobilitet for borgerne kan også styrke erhvervslivets rekrutteringsmuligheder og dermed understøtte målet om en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Driftsudgifter Plan- og Boligudvalg Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Kollektiv trafik 16

17 Anlægsønsker KMU 2 Udvikling af rekreative områder søerne/helhedsplan Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Udvikling af rekreative områder søerne/helhedsplan Helhedsplanen for Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø forventes færdig primo Planen vil indeholde en række forslag til forbedringer af rekreative og naturmæssige forhold. Der har været en omfattende inddragelse af borgere i processen omkring helhedsplanen. Interessen for søernes fremtidige udnyttelse er stor i lokalområdet og fra borgere og brugere generelt. Derfor vil det være fordelagtigt at kunne etablere synlige forbedringer allerede i Det kunne for eksempel være etablering af et fugletårn, borde og bænke, informationstavler eller lignende. I forslaget er det antaget, at afledt drift kan afholdes af allerede bevilligede midler til drift af søerne. Forslaget bidrager til at styrke kvaliteten på områderne Planlægning og Naturbeskyttelse hvor den rekreative udnyttelse og formidling af natur forbedres. 1. halvår 2016: Planlægning af tiltag og myndighedsbehandling. 2. halvår 2016: Etablering af tiltag. Forslaget understøtter Ringsted Lev og vær tilgængelig herunder visionen om, at vores natur skal stimulere til fordybelse og aktivitet og åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: Projektet kræver velvillighed hos lodsejere Klima- og Miljøudvalg Center: Teknik og Miljøcenter Bevilling: Grønne områder 17

18 KMU 5 Bortsalg af ubrugte/brugbare arealer ved landbrugsjord KMU Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Bortsalg af ubrugte/brugbare arealer ved landbrugsjord Vurdering af hvilke områder/arealer der endnu ikke er udstykket/eller lokalplanlagt, der kan komme på tale til salg. Ved salg af mindre uanvendelige småarealer arbejder kommunen med en mindre indtægt pr. areal. Alle udgifter til berigtigelse og udstykning afholdes af køber. Forventet indtægt og omfanget af anmodninger er umulig at forudse. Der skal gennemføres en undersøgelse af hvilke arealer, der vil være relevante. I takt med frasalg af arealer der er bortforpagtet vil der ske en nedsættelse af forpagtningsafgifterne og e-skat. Forslag til konkrete arealer forelægges snarest, når det er blevet gennemarbejdet sammen med TMC (plan) Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter???? Afledt drift (økonomi i forslag skal kvalificeres yderligere) Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: Den forventede indtægt ved salg er vanskelig at forudse. KMU Center: VEC Bevilling: Køb og salg 18

19 KMU 9 Ringsted Å projekt rekreative muligheder på åen Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Ringsted Å projekt rekreative muligheder på åen Dette forslag tager udgangspunkt i Byrådets hensigtserklæring i budget 2015: Med henblik på udarbejdelse af et konkret forslag til budget 2016 udarbejdes en plan for at gøre Ringsted Å til en integreret del af de rekreative muligheder, som dels oplevelsesstien giver mulighed for, og som dels er opstået ved kommunens køb af Gyrstinge og Haraldsted søer. Vision Forestil dig en sommerdag, hvor du sætter din kano eller kajak i Haraldsted Lillesø ved badestranden og ror ned ad Ringsted Å. Du følger strømmen ned gennem Torpet Mose med det storslåede naturområde og rige fugleliv. Du tager et hvil ved broen ved Havemøllevej. Det er varmt, og du springer i åen. Efter en svømmetur ror du videre forbi Ringsted by og forbi de gamle vandmøller ved Høm og Englerup. Så venter den næsten naturlige åstrækning gennem den smukke ådal ned til Susåen ved Vrangstrup, hvor Naturstyrelsen har genslynget åen, opsat borde, bænke og lavet en ophalingsplads til kano og kajakker.du har roet ca. 3 timer og kan stoppe her. Men du kan også fortsætte ned ad Susåen, gennem Tystrup Bavelse Sø, og i morgen vil du have nået Næstved. Og hvem ved, måske har du fået så meget blod på tanden, så du ror videre i Smålandsfarvandet i det smukke område omkring Enø og Gavnø. Det Blå T Midt i Ringsteds naturoplevelser. Ringsted Å løber på strækningen fra Haraldsted Lillesø til Suså tæt forbi Ringsted By. Ringsted Å er en meget smuk ådal og del af det Blå T, som er kernen i Ringsteds naturoplevelser. Det Blå T omfatter ud over Ringsted Å, søområderne med Gyrstinge og Haraldsted Sø. Med Ringsted Å-projektet bliver der skabt sammenhæng og synergi med søprojektet og Oplevelsesstien. Dette projekt undersøger mulighederne for at kunne supplere gangmulighederne langs åen med muligheden for at kunne ro på Ringsted Å i kajak og kano fra Haraldsted Lillesø til Susåen. En strækning på ca. 15 km. Det Blå T bliver hermed kernen i et sammenhængende natur- og oplevelsesforløb midt i Ringsted. Udfordringer Inden der kan ros på åen skal en række udfordringer undersøges. De vigtigste er: Lodsejere og andre interessenter skal inddrages. Myndighedsbehandling af tilladelser og å-regulativ. Der skal sørges for fremkommelighed ned af åen. Det betyder, at der evt. skal ændres i grødeskæringspraksis, forhindringer i form af overhængende træer og andre spærringer 19

20 fjernes. Aftaler med mølleejere ved Høm og Englerup om passage ved møllerne. Behov for regulering af sejlads på åen. Økonomi Det foreslås, at der på budget 2016 afsættes anlægs- og driftsmidler til udgifter forbundet med etablering af sejlrende og fjernelse af forhindringer ned gennem Ringsted Å. Forslaget styrker borgernes adgang til natur og oplevelser men har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for serviceniveauet. Implementering og tidsplan 2. halvår 2015: myndighedsbehandling + lodsejer- og interessentinddragelse. Herunder aftaler med mølleejere. 1. halvår 2016: grødeskæring+ etablering af sejlrende, samt eliminering af forhindringer ned gennem åen. Sommer 2016: Indvielse af sejlads på Ringsted Å. Forslaget understøtter Ringsted - lev og vær tilgængelig Og mere konkret understøtter forslaget visionen om, at Vores natur skal stimulere til fordybelse og aktivitet og åbne for forståelse af vores ansvar over for klima og miljø. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter 300 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: Projektet kræver velvillighed hos lodsejere/mølleejere og andre interessenter. Klima- og Miljøudvalg Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Grønne områder 20

21 KMU 10 - Dagmarskolen, ønske om markering af P-pladser, bedre belysning, markering af fortove mv. Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Dagmarskolen, ønske om markering af P-pladser, bedre belysning, markering af fortove mv. P-pladserne ved Korsevænget er på nuværende tidspunkt markeret med vejsøm i fliserne, det skaber en del problemer da de er svære at se. Derfor ønskers der en bedre markering af p- pladserne med striber. Ligeledes ønskers der en forbedret belysning af p-pladserne som særligt i vinterhalvåret er meget mørk. Fortovet fra stationen til skolen er meget slidt, for at forbedre sikkerheden for de børn og voksne der ankommer med bus og tog til skolen, ønskes der en bedre markering af fortovet. Kan udføres i 2016 Ringsted Uddannelse gennem hele livet Ringsted lev og vær tilgængelig Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter 250 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) KMU Center: VEC Bevilling: Vejvedligeholdelse 21

22 KMU 13 Øget sideudvidelse af vejene på landet Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Øget sideudvidelse af vejene på landet Hensigten med forslaget er at udvide fordelingsveje således, at de opnår en minimumsbredde på 6 meter. En række smalle veje på landet bør sideudvidelse, således at vi kan undlade at fylde rabatten 2 gang årligt med tilfyldningsmaterialer. Ringsted Kommune bruger hvert år midler på tilfyldning af rabatter/sidearealer der bliver kørt op, pga. smalle veje. Større huller ved kørebanen forringer den samlede kørebane, og det giver farlige situationer når bilister kører ud i hullet terræn når de skal passere hinanden. Der er afsat 1,5 mio. kr. i årene Ved investering af yderligere ca. 4 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i årene , vil vi kunne etablere yderarealer som ikke påkræver påfyldning 2 gang om året. Ringsted Kommune får en række borger henvendelser om skader på køretøjer, disse henvendelser suppleres med et tilsyn begge opgaver der vil minimeres ved ovenstående tiltag. Der er endnu ikke udpeget de præcise strækninger som skulle sideudvides, dette er et skøn som muligvis ville skulle suppleres. Forslaget understøtter flere af temaerne da borgerne og virksomhederne skal kunne færdes på vejene, og hvor trafikafviklingen er optimal. Det er administrationens vurdering, at sideudvidelserne vil give en trafikafvikling, der er i overensstemmelse med den, der er beskrevet i kommuneplanen. Det vil sige, at den tunge trafik ledes til fordelingsvejene. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko 22

23 Begrundelse: Det vil være vanskeligt, at opnå præcise beskrivelser af de eksisterende forhold. Derfor vil der være nogen risiko for, at der forekomme overraskelse i forbindelse med de enkelte projekter. I den forbindelse vil det formentlig være muligt at tilpasse de enkelte etaper således, at der er overensstemmelse med bevillingen. Klima og Miljøudvalget Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Trafiksikkerhed 23

24 KMU 20 Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne/oplevelsessti Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Udvidelse af Ejlstrupvej og Øvej efter købet af søerne/oplevelsessti Ringsted Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. Et resultat af helhedsplanen skulle gerne være, at der vil blive mere aktivitet på og omkring/ved søerne. Dette vil afstedkomme mere trafik på adgangsvejene Ejlstrupvej og Øvej, der giver adgang til henholdsvis Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. Der vil endvidere være behov for fremkommelige adgangsveje i forbindelse med drift og vedligehold af søerne og arealer omkring disse. Både Ejlstrupvej og Øvej er i dag forholdsvis smalle veje. Af hensyn til trafiksikkerheden og fremkommelighed vil det være hensigtsmæssigt at udvide disse veje og renovere belægningerne. Derudover vil det være en forbedring af tilgangen til Gyrstinge Sø, hvis der blev etableret en mindre parkeringsplads i forbindelse med Øvej. Ejlstrupvej tænkes udvidet til 3,5 meter kørebane og kørerfast rabat i begge sider på ca. 0,5 meter fra Slangerupvej til Haraldsted Sø. Den sidste del af strækningen er privat fællesvej, men ejes af Ringsted Kommune. Udgift ca kr. Øvej tænkes ligeledes udvidet til 3,5 meter kørebane og kørerfast rabat i begge sider på ca. 0,5 meter fra Allindemaglevej til Gyrstinge Sø. Udgift ca kr. På en stor del af strækningen er belægningen grus og sten. Af hensyn til vedligeholdelse og fremkommelighed vil det være hensigtsmæssigt, at vejen asfalteres. Udgift ca kr. Derudover er det meste af strækningen privat fællesvej. Det skal afklares, hvor meget kommunen rent juridisk kan gøre på en privat fællesvej eller Ringsted Kommune skal optage vejstrækningen som offentlig vej. I den forbindelse må der påregnes udgifter til landinspektør. Udgift ca kr. Forslaget styrker borgernes adgang til natur og oplevelser men har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for serviceniveauet udvidelse af vejene drift Forslaget støtter visionen om lev og vær tilgængelig derudover er forslaget en konkretisering af PBU og KMUs budget ønsker omkring fokus på grønne områder og rekreation. Forslaget vil understøtte visionens beskrivelser om unikke områder med natur der stimulere og fordre bevægelse og fordybelse. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter

25 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: De eksisterende jordbundsforhold er ukendte. Det er muligt, at der skal eksproprieres. Juridiske forhold er uklare. KMU Center: Vej- og Park center Bevilling: Anlæg og vejvedligeholdelse 25