ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Transkript

1 Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele kr.] ANLÆG: 1 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 800 DRIFT: 2 Øget driftstilskud til Ringsted Kongrescenter Fortsættelse af Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted Kommune (BGK). 150 Forslag i alt ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG

2 Forslagsstiller Kultur- og Trivselsudvalget Nummer 1 Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge Tabel 1: Forslagets samlede anlægsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Brutto anlægsudgifter 800 Brutto anlægsudgifter i alt 800 Afledte driftsomkostninger Afledte driftsomkostninger i alt Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Byrådet har i december 2008 bevilliget 2,1 mio. kroner til køb og etablering af boldbane ved Landsbyhuset Gyrstinge. Der kan imidlertid ikke etableres boldbane og køb af jord for det afsatte budget. Kultur- og Trivselsudvalget har på sit møde den 18. marts 2013 indstillet, at der skal tilføres yderligere kroner. Forslagets indhold Den nuværende anlægsbevilling kan ikke dække både arealerhvervelse og anlæg af selve boldbanen, hvorfor der søges om til tillægsbevilling. Forslagets økonomi Samlet anlægsbevilling: 2,1 mio. kroner (bevilliget i december 2008) Pt. brugte sagsomkostninger: kroner Anslået pris for etablering af græsfodboldbane inkl. dræn og vækstlagssupplement: 1,4 mio. Køb af jord (9.000 m2 x 100)kr. pr. m2 = kroner Yderligere sagsomkostninger: kroner Samlede udgifter: 2,9 mio. Specifikke budgetteringsforudsætninger Ingen Vurdering af risici i anlægsomkostningerne Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse Forslagets forventede effekt Gyrstinge vil komme på niveau med udbud af fritidsfaciliteter som kommunens øvrige landsbys

3 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG

4 Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 2 Forslag Øget driftstilskud til Ringsted Kongrescenter Bevilling Institutionsbevilling Kultur og Fritid Styringsområde Kultur- og Trivselsudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kongrescenter (RK) har i de seneste år gennemgået en markant udvikling i aktivitetsniveau og serviceydelser. Det gælder ikke mindst kulturformatet, hvor antallet af forestillinger er steget fra til om året. RK har hermed fastholdt og udbygget sin status som det førende musikhus i region Sjælland og bidraget til Ringsteds position som regional kultur- og oplevelsesby. RK s økonomi har til stadighed været under pres. I perioden har RK- ud af en samlet bruttoomsætning på godt 80 mio. kr.- genereret et underskud på godt 2 mio. kr. Underskuddet afdrages (med virkning fra 2012) med kr om året. I 2011 og 2012 har RK gennemført en omfattende genopretningsplan med en realiseret positiv effekt på godt kr om året. Alligevel må det konstateres, at RK indkasserer et underskud på godt 1,3 mio. kr. i regnskabet for Den væsentligste årsag til underskuddet er nedgangen i forudbetalte billetindtægter, som faldt fra 3,3 mio. kr. ved årsskiftet 2011/2012 til 2 mio. kr. ved årsskiftet 2012/2013. RK s kommunale budgetramme for 2013 ligger på godt 2 mio. kr. I denne ramme er modregnet/fratrukket det årlige afdrag på gælden på kr Andre kommunale musikhuse under Danske Koncert- og Kulturhuse med et sammenligneligt kulturformat modtager kommunale tilskud i rammen 3-5 mio. kr. om året. Forslagets indhold Med forslaget sikres at RK kan videreføre det nuværende kulturformat og udbygge sin position som det førende musikhus i region Sjælland. Forslagets økonomi

5 Der er behov for at RK s kommunale bevillingsramme øges med kr om året til i alt kr. 2,8 mio. kr. Til sammenligning skal anføres at RK s bevillingsramme for 2010 udgjorde 2,6 mio. kr. For god ordens skyld bemærkes, at det ønskede beløb er kr under den ramme som blev præsenteret i indstillingen på udvalgsmødet i Kultur- og Trivsel d. 18. marts Det skyldes, at der nu er indgået driftsaftale med Ejendomsstaben, hvorefter RK årligt får overført kr til indvendig bygningsvedligeholdelse. Forslagets personalemæssige konsekvenser RK vil kunne fastholde den nuværende stab på 6½ årsværk og sit korps på godt 60 time-lønnede Forslagets forventede effekt Med forslaget sikres at RK kan videreføre sit nuværende kulturformat. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Er allerede implementeret, idet beløbet vil sikre fortsættelsen og udbygningen af RK s nuværende kultur Forslagets konsekvenser for serviceniveauet. Formatet med forestillinger om året sikrer et meget bredt kulturtilbud indenfor næste alle genrer o Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Forslaget understøtter 3 centrale områder i byrådets vision for Ringsted Kommune: Bosætning, erhverv o Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Den kommunale budgetramme for RK i 2013 er på 2,0 mio. kr. RK s samlede bruttoomsætning DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 3 Forslag Fortsættelse af Billedkunstnerisk Grundkursus i Ringsted Kommune (BGK). Bevilling Kulturelle arrangementer og opgaver

6 Styringsområde (politikområde) Kultur- og Trivselsområdet Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Udgifter Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0 0 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I 2008 indgik Ringsted Kommune et samarbejde med Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt Holbæk og Roskilde kommuner om at etablere et forsøgsprojekt i perioden Forslagets indhold Efter forsøgsperiodens afslutning er der et ønske om at fortsætte forsøget med Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) i samarbejde med ovenstående initiativtagere. Forsøget fortsættes til og med Forslagets økonomi Finansiering af BGK pr. år: Kulturregion Midt og Vestsjælland kr. Kulturministeriet kr. Holbæk, Roskilde, Ringsted kommuner kr.* Deltagerbetaling kr. I alt kr. I det sidst afsluttede skoleår 2011/2012 var 8 elever ud af 35 elever fra Ringsted. *Hver kommune indbetaler kr. pr. år. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen. Forslagets forventede effekt BGK undervisningen henvender sig til unge mellem 15 og 25 år. Hvis BGK i Ringsted ikke fortsæ

7 Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen. Implementering af forslaget Forsøget vil fortsætte efter samme model, som det tidligere forsøg. Det betyder at unge kan følge under Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Det vil være en serviceforringelse for de unge borgere i Ringsted Kommune, der ønsker at forberede sig Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ BGK tilbuddet i Ringsted er med til at opfylde børne- og ungepolitikken, der bl.a. omtaler at alle børn ska Nøgletal og benchmarking I skoleåret 2011/2012 var 8 elever ud af 35 elever fra Ringsted Kommune. Samlet budget for området Budgettet for kulturelle arrangementer og aktiviteter udgør kr.. Det søgte tilskud udg