Plan- og Boligudvalget Forslag til Budget

Transkript

1 Plan- og Boligudvalget Forslag til Budget Nr. Forslag (hele kr.) Omprioriteringsforslag: ØU 11 PBU 3 PBU 12 Ompr. Ompr. Ompr. Nedbringelse af sygefravær Bedre arbejdsgange og højere produktivitet (Produktivitetsforbedringer på ejendomsområdet VEC) Kvalificering af overvejelser om samling af kommunens energibudgetter i VEC (under udarbejdelse) Økonomi i forslag Skal kvalificeres yderligere Økonomi i forslag Skal kvalificeres yderligere PBU 14 Ompr. Samling af budgetter til indvendig vedligehold i VEC Omprioriteringsforslag i alt: Nr. Forslag (hele kr.) Bemærkninger Budgetønsker: PBU 5 Ønske Afskaffelse af byggesags-gebyrer PBU 6 Ønske Modernisering af lokalplaner PBU 7 Ønske Ressourceopgørelse ifm. højere produktion af lokalplaner Benchmarking PBU 10 Ønske PBU 11A Ønske Afledt drift jf. forslag PBU 11 byggemodning af byggegrunde og erhvervsarealer PBU 18A Ønske Afledt drift jf. forslag PBU 18 Plejeplan træer kasernen PBU 21 Ønske Ressourcer ift. øget produktioner af byggetilladelser og landzonetilladelser Økonomi i forslag Skal kvalificeres yderligere Økonomi i forslag Skal kvalificeres yderligere PBU 23A Ønske Afledt drift jf. forslag PBU 23 Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler Budgetønsker i alt: Nr. Forslag (hele kr.) Plan- og Boligudvalget: Bemærkninger Bemærkninger

2 Byggemodning af udstykninger til erhverv og boliger PBU 11 Anlæg PBU 18 Anlæg Plejeplan på kasernen Økonomi i forslag Skal kvalificeres yderligere PBU 20 Anlæg Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af bygningssyn mv. PBU 23 Anlæg Installering af automatiske brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler Plan- og Boligudvalget i alt: Indhold Omprioriteringsforslag... 3 Budgetønsker... 8 Anlægsønsker

3 Omprioriteringsforslag ØU 11- Nedbringelse af sygefravær Titel: Nedbringelse af sygefravær Byrådet Fagudvalg Benchmarking Forslaget er en videreudvikling af det arbejde Ledelsescentret allerede gør, og som allerede i løbet af 2015 forventes at have en mindre effekt - der forventes at blive større i Hertil kommer yderligere effekt i forlængelse af dette forslag. Forslaget indebærer ansættelse af en trivselskoordinator og indkøb af et IT-system, der skal hjælpe lederne administrativt i forhold til håndtering af sygefravær. Med udgangspunkt i BDO s analyse af sygefraværet iværksættes: 1. Fastsættelse af fraværsmål på institutionsniveau 2. At HR-funktionen arbejder tværgående og opsøgende for at nedbringe fraværet 3. At HR-funktionen og kommunens Arbejdsmarkedscentret etablerer et tættere samarbejde Særlige tiltag der skal iværksættes: 1. Fokus på langtidssyge medarbejdere for at bringe dem hurtigere tilbage på arbejdspladsen bl.a. understøttet af trivselskoordinatoren 2. Understøtte lederne gennem opfølgning i forhold til langtidssyge, så der frigøres ressourcer til de øvrige ledelsesopgaver 3. En særlig helhedsorienteret indsats i MED-systemet mhp. forebyggelse og reduktion i sygefravær 4. Fokus på procedurerne i forbindelse med sygemelding, sygesamtaler, opfølgning mv. 5. Understøtte lederne i et øget fokus på trivsel og arbejdsglæde Forslaget indebærer en forventet reduktion i sygefraværet svarende til 0,3 dag pr. medarbejder Det vurderes, at der ved gennemførsel af forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Det øgede fremmøde af faste medarbejdere vil alt andet lige øge kvaliteten i opgaveløsningen og have en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet. Forslaget berører alene institutioner, der gør brug af timelønnede og vikarer, idet det således forudsættes at investeringen og den helhedsorienterede indsats for at nedbringe sygefraværet medfører faldende omkostninger til timelønnede og vikarer. Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar I forslaget er der taget udgangspunkt i en toårig projektperiode. Efter 1 år evalueres indsatsen mhp. effekten af tiltagene og evt. justering af disse. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering 3

4 Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Løn, arbejdsplads, uddannelse, drift IT mv Investeringsomkostninger IT Indtægter Nedbringelse af forbrug af timelønnede og vikarer I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 1 Økonomiudvalget Center: Ledelsescentret Bevilling: Adm. Ledelsescenter 4

5 PBU 3 Produktivitetsforbedringer på ejendomsområdet Byrådet Fagudvalg Benchmarking Titel: Produktivitetsforbedringer - Samling af tekniske servicepersonale i VEC samt optimeringer i Vej & Park (Under udarbejdelse og yderligere kvalificering i budgetprocessen) Samling af kommunens tekniske servicepersonale i VEC. Dvs. at det tekniske servicepersonale fra Sportscentret, Kongressen og Plejecentre organisatorisk overgår og samles i Ejendomsstaben i VEC. Vej & Park gennemfører p.t. organisationsudviklingsforløb, hvor der bl.a. i april 2015 gennemføres en værdistrømsanalyse. Denne analyse vil afdække og identificere mulige produktivitetsforbedringer indenfor Vej & Parks organisation og opgaveløsning. Medfører bedre service og kvalitet på især vedligeholdelse af bygninger. Samt en større fleksibilitet med hensyn til brug af servicespersonalet 2016 Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk (Økonomi i forslag skal kvalificeres yderligere) PBU Center: VEC Bevilling: 5

6 PBU 12 Kvalificering af overvejelser om samling af kommunens energibudgetter i VEC Titel: Kvalificering af overvejelser om samling af kommunens energibudgetter i VEC (under udarbejdelse kvalificering yderligere i budgetprocessen) Fakta: Energibudgetter er dannet på baggrund af gennemsnitligt forbrug over 3 år for ca. 10 år siden. Når institutionen sparer på energien eller selv finansierer energiprojekter beholder de besparelsen. Når energiprojekter finansieres af energipuljen reduceres energibudgettet. Hvis energibudgetter samles i VEC synliggøres om energiforbrug er større/mindre end budgetter. Besparelse/underskud hvis budgetter ikke svarer til reelt forbrug; mulighed for vidensdeling mellem faktura på energiforbrug og energiregistrering i DBD; institution mister mulighed for at anvende optjent besparelse til andre formål; Det kræver ekstra ressource i VEC til betaling af faktura. Ved implementering bør det være til årsskiftet. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk 0,2 0,2 0,2 0,2 (Økonomi i forslag skal kvalificeres yderligere) PBU Center: VEC Bevilling: 6

7 PBU 14 Samling af kommunens budgetter til indvendig vedligeholdelse i VEC Titel: Samling af kommunens budgetter til indvendig vedligeholdelse i VEC For at sikre en overordnet forbedring og ensartethed vedr. den indvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, samles budgetterne til dette i VEC. I 2016 er der budgetteret med 4,2 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse på de kommunale ejendomme. En generel forbedring af den indvendige tilstand på de kommunale ejendomme. Derudover vil ekstraarbejder som følge af uprofessionelt udført arbejde kunne undgås, og kvaliteten vil blive hævet. De nuværende rammeaftaler udløber juni 2016, herefter vil det være muligt at opnå en økonomisk gevinst hvis fx alt malerarbejdet udbydes samlet. Et evt. udbud på malerarbejde ville løbe i 6 år og følge den udarbejdede vedligeholdelsesplan. Implementeres januar Klargøring til overdragelse umiddelbart efter det vedtagende budget. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Investeringsomkostninger Indtægter I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk PBU Center: VEC Bevilling: Vedligeholdelse af bygninger 7

8 Budgetønsker PBU 5 - Afskaffelse af byggesagsgebyr Titel: Afskaffelse af byggesagsgebyr Pr. 1. januar 2015 er der sket ændringer i bygningsreglementet, som betød en ny gebyr- og opkrævningsmodel i Ringsted Kommune. Ændringerne medfører, at Ringsted Kommune ikke længere kan opkræve et fast standardgebyr som hidtil. Man kan således undlade at opkræve byggesagsgebyr eller vælge at opkræve efter tidsforbrug. Erfaringerne med at udbrede viden om den nye model og administrativt udføre den, under hensyntagen til serviceniveau og krav til gebyrindtægter, betyder, at det anbefales, at byggesagsgebyret helt afskaffes i Ringsted Kommune. En afskaffelse af byggesagsgebyret lægger sig i kølvandet på, hvad en række andre kommuner har valgt at gøre, både som erhvervsvenlige kommuner, men også grundet de mere administrativt tunge regler pr. 1. januar Relateret til kommunens ydelseskatalog, så omhandler det punkter under Byggesager, og afledte effekter er mulige på Registre og Bygnings- og Boligforhold. Det forventes, at serviceniveau vil kunne opleves højnet, grundet mindre bureaukrati i arbejdsgange og større klarhed i ansøgningsprocessen. Der forventes en større gennemsigtighed for ansøgere (erhverv og private) i ansøgningsprocessen og budgetstyring. Efter de nuværende regler kendes det endelige byggesagsgebyr eksempelvis ikke, før den endelige ibrugtagningstilladelse gives, når byggeriet er færdigt. Der forventes ikke nogen komplikationer ved at fjerne byggesagsgebyret i form af eksempelvis en stigning i halvfærdige ansøgninger, når de bliver gebyrfrie. Kravene til ansøgninger vil forsat være de samme og skal indsendes via den digitale indgang på Byg og Miljø. Ved ikkefyldestgørende ansøgningsmateriale vil kommunen afvise ansøgningen med krav om at opfylde de regler, som også fremgår af den digitale ansøgningsproces. Hvis det vedtages ikke at opkræve byggesagsgebyr, kræves ingen yderligere tiltag. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet ved at være et erhvervsvenligt træk at fjerne gebyret og derved komme virksomheder i møde ift. deres planer om etablering, udvidelser mv. Forslaget understøtter Ringsted Lev og vær tilgængelig. Det sker bl.a. på baggrund af ønsket om øget bosætning, varierende bo-miljøer og et stærkt sammenhæng mellem by og land, gennem et klar og gennemskuelig ansøgningsproces for byggeri og tilknyttet vejledning hos kommunen. 8

9 Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Indtægter Bortfald af gebyrindtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Plan- og Boligudvalget Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Gebyr for byggesagsbehandling 9

10 PBU 6 - Modernisering af lokalplaner Titel: Modernisering af lokalplaner En række lokalplaner i Ringsted Kommune er af ældre dato. Det kan betyde, at visse formuleringer og konkrete faglige vurderinger i lokalplanerne ikke længere er tidssvarende. Eksempler på dette kunne være forhold omkring solceller, mobilmaster mv., hvor udviklingen de seneste år er gået stærkt. Dertil kommer, at praksis i Natur- og Miljøklagenævnet kan have udviklet sig og gjort enkelte dele af lokalplanerne forældede. Det vurderes ikke umiddelbart, at der er tale om akutte problemer, men der eksisterer ikke noget præcist overblik over problemets omfang. På den baggrund foreslås det, at der igangsættes en konsulentanalyse med henblik på at tilvejebringe et grundlag, som kan danne baggrund for en fremadrettet beslutning om eventuel modernisering af lokalplaner i kommunen. Det bemærkes at vedtagne lokalplaner ikke kan ændres, hvorfor en eventuel modernisering kræver udarbejdelse af helt nye lokalplaner for de omfattede områder. Konsulentundersøgelsen foreslås gennemført i den første halvdel af Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget kan bidrage til at klarlægge behovet for en modernisering af lokalplanerne og dermed en potentiel styrkelse af klarheden og stringensen i kommunens plangrundlag, hvilket vil kunne bidrage til en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet samt skabe øget klarhed for den enkelte borger bosat i de berørte områder. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Driftsudgifter Plan- og Boligudvalg Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Plankontoen 10

11 PBU 7 Ressourcer til større og mere proaktiv produktion af lokalplaner Titel: Ressourcer til større og mere proaktiv produktion af lokalplaner Der ønskes øgede midler til planområdet gennem en styrkelse af medarbejderressourcerne på området. Det drejer sig dels om at håndtere den situation, at der p.t. står lokalplaner i kø til udarbejdelse. Den årlige produktion pr. årsværk er ca. 3-4 lokalplaner. Med henblik på en øget produktion af lokalplaner ønskes tilført ressourcer på 3 årsværk, således at køen af lokalplaner kan nedbringes over en kortere årrække. Når køen af lokalplaner er nedbragt, er det målsætningen, at de yderligere ressourcer skal bruges til en markant stærkere proaktiv indsats. Denne indsats skal sikre, at udviklere og entreprenører oplever Ringsted Kommune som et sted, der hurtigt kan sætte handling bag ordene i forhold til at skabe de optimale rammer for at fremme erhvervsudvikling og bosætning i kommunen. Ansættelse af 3 nye planmedarbejdere primo Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget vurderes at være afgørende for målsætningen om en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet gennem muligheden for at opnå en stærkere, robust og fleksibel planadministration, der hurtigt kan etablere grundlaget for virksomhedernes vækst. Forslaget kan derudover spille en central rolle i forhold til målsætningen lev og vær tilgængelig gennem at understøtte det grundlag, der skal sikre etableringen af gode og trygge rammer for bosætning i kommunen. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter Personalemæssige konsekvenser, årsværk Plan- og Boligudvalg Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Økonomiudvalg efter indstilling fra PBU 11

12 PBU 10 - Benchmarking Titel: Benchmarking > Ejendomsomr. med energirenovering, ESCO, udbud og kloge m2 Under udarbejdelse, kvalificeres yderligere i budgetprocessen. Forslaget dækker over en arbejdsform som fremadrettet indarbejdes i den måde som VEC skal arbejder på. - VEC skal sammenlignes med tilsvarende kommuner på udvalgte områder (antal m², antal årsværk, vedligeholdsudgifter, energiforbrug m.m.). - Evt. brug af ESCO til energiforbedringer af ejendomme. - Optimerer brugen af kommunale ejendomme til gavn for brugere og borgere - Sælge omkostningstunge bygninger/ejendomme. Der udarbejdes p.t. en benchmarkrapport på bl.a. ejendomsområdet. Rapporten udarbejdes af BDO og resultatet heraf samt budgetforslag m.m. fremlægges særskilt i senere politisk sag til fagudvalg. ESCO forslaget omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende byggeog anlægsarbejder ud fra et bæredygtigt og totaløkonomisk princip. Målet er, i samarbejde med ESCO entreprenøren, at forbedre indeklimaet i kommunens ejendomme og reducere kommunens energiforbrug. ESCO projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme. Den 5. maj 2015 afholder administrationen politisk temamøde omkring ESCO. Dette er et tiltag i overensstemmelse med hensigtserklæringerne for kommunens budgetaftale i I hvilket omfang at der skal afsættes beløb både til forundersøgelse og til det egentlige ESCOprojekt vil være afhængig af den politiske opbakning. Beløbet vil indskrives senere. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Afledt drift (Økonomi i forslag skal kvalificeres yderligere) 12

13 Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) PBU Center: VEC Bevilling: 13

14 PBU 21 Ressourcer ift. øget produktion af byggetilladelser og landzonetilladelser Titel: Ressourcer ift. øget produktion af byggetilladelser og landzonetilladelser Der er et pres og efterslæb på myndighedsopgaverne på landzone-, og byggetilladelser, som udfordrer serviceniveauet på begge områder. Der ønskes en styrkelse af myndighedsudførsel på områderne ved tilføjelse af et årsværk, der kan løse opgaver på begge områder. Det opståede pres og efterslæb kan bl.a. henføres til, at ressourcer på området er brugt til andre, større projekter i kommunen, samt øgede antal sager der bl.a. opstår som følge af digitalisering (lovliggørelsessager, geokodning af ejendomme). Servicemål for både byggesager og landzone-tilladelser er under pres. En yderligere forlængelse af servicemålene vil blot medføre større bunker og stadig samme antal årsværk til at udføre opgaverne. Tilføjelsen af et delt årsværk, samt midler til målrettet spidsbelastninger, på de to faglige områder vil både understøtte serviceniveauet, der ønskes, samt den tværfaglighed der bør underbygges på de to fagområder i centeret og ift. erhvervsnetværket. Der forventes en større klarhed over servicemål både internt i centeret, men også i forhold til ansøgninger fra erhverv og private. I forhold til ydelseskataloget er der således en direkte styrkelse af kvalitet og serviceniveau på Byggesager, Registre, Bygningsforhold, Naturbeskyttelse og Planlægning. Derudover frigives der ressourcer til at styrke samarbejdet i centeret i forbindelse med interne høringer på andre faglige områder, der knytter sig til virksomhedsansøgninger, lokalplaner, naturbeskyttelse mv. Ved vedtagelse kræves der ikke yderligere tiltag ud over ansættelsesproceduren i kommunen. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter i sit indhold og produktion både Ringsted Lev og vær tilgængelig og En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet. Med øgede ressourcer vil der også komme et fokus på at bidrage til at inddrage borgeren/erhverv som medproducent i arbejdsgangene, der knytter sig til området. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. Udgifter Omkostninger til årsværk Indtægter Nettoudgifter

15 Personalemæssige konsekvenser, årsværk Plan- og Boligudvalget Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Konto 6 (byggesag) 15

16 Anlægsønsker PBU 11 - Byggemodning af udstykninger til erhverv og boliger PBU Titel: Byggemodning af udstykninger til erhverv og boliger Beregning over forventede omkostninger til byggemodning. Parcelhusgrunde i små udstykninger 1-10 stk. koster 0,3 mio. kr. pr. stk. Større parcelhusudstykninger over 10 stk. koster 0,25 mio. kr. pr. stk. Vedrørende erhverv er der for så vidt angår udstykning Knudslund igangsat en særlig vurdering af anvendelsen. Ønsker at være på forkant med udviklingsplaner. Forslag til konkrete udstykninger forelægges snarest, dette jf. byrådsbeslutning af 7. april Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Afledt drift???????? (Økonomi i forslag skal kvalificeres yderligere) Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) PBU Center: VEC Bevilling: Køb og Salg 16

17 PBU 18 Plejeplan på kasernen Titel: Plejeplan på kasernen Ringsted Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for Kaserne parken. Denne skal dels danne grundlag for placeringen af udendørs motionsredskaber (etableres i 2015) dels give en status på områdets grønne struktur og de muligheder der er i området. Kaserne parken vil med de nye regnvandsbassiner (etableret i 2014) og motionsredskaber, danne base for en stor del af byens borgeres mulighed for motion og rekreation. Dog er de grønne elementer på arealerne ikke plejet over en lang årrække og der er ikke noget samlende element der kan understøtte de nuværende tiltag. Derudover er en stor del af de grønne områder/ bevoksninger i dårlig stand og påvirket af de seneste storme og den øgede vandstand der har været på arealerne. En stor del af bevoksningerne er bevaringsværdige. Forslaget skal understøtte helhedsplanen ved at etablere og genoprette flere af de grønne områder på kasernen således at der bliver skabt et bynært, rekreativt og robust område der samtidig vil være et grønt bindeled mellem Kærehave Skov og Ringsted Ådal. I planen tænkes flere funktioner, og mulighed for aktiviteter, ind for at sikre at arealet er interessant og kan bruges af mange. Samtidig tænkes effektiviseringen af driften ind i planen således at det forsøges at minimere driften ved smarte løsninger, afgræsning m.m. Der bliver i løbet af 2015 færdiggjort en grøn helhedsplan for kasernen der samtidig sikre den fremtidige drift af området. Forslaget styrker borgernes adgang til natur og oplevelser men har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for serviceniveauet udarbejdelse af helhedsplan samt etablering af udendørs motionsredskaber 2016 genopretning af grønne områder og etablering af nye efter helhedsplanen 2017 genopretning af grønne områder og etablering af nye efter helhedsplanen 2017 genopretning af grønne områder og etablering af nye efter helhedsplanen 2019 drift Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget støtter visionen om lev og vær tilgængelig derudover er forslaget en konkretisering af PBU og KMUs budget ønsker omkring fokus på grønne områder og rekreation. Forslaget vil understøtte visionens beskrivelser om unikke områder med natur der stimulere og fordre bevægelse og fordybelse. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Afledt drift

18 Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) PBU Center: Teknik- og miljøcenter/ Vej- og Park center Bevilling: Grønne områder 18

19 PBU 20 - Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af bygningssyn mv. Titel: Vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler på baggrund af bygningssyn mv. På bagrund af en rapport udarbejdet af Rambøll, tilføres der flere middeler for at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale skoler. Vedligeholdsefterslæbet vurderes til over en 10 årig periode at være 153 mio. kr. Beløbet dækker over alt bygningsvedligeholdelse både indvendig og udvendig, men ikke evt. projekteringsudgifter. Flere af skolerne bedømmes vedligeholdsmæssigt til at være meget under middel. Hvis efterslæbet arbejdes ned, vil tilstanden af skolerne være middel. Herunder er beskrevet de væsentligste vedligeholdelsesbehov: Udskiftning af olietank på Kildeskolen Eftergang af rækværk på Byskovskolen Benløse Renovering af vandbehandlingsanlæg på Byskovskolen Asgård Lovpligtige serviceaftaler på gasfyr, elevatorer mv. Undersøgelse af revner i spærkonstruktioner på Campusskolen Udbedring af rådskader i tagkonstruktion på Byskovskolen Asgård Udskiftning af vandinstallationer på Byskovskolen Asgård Renovering af stormskadet bygning på Haraldstedskole Udskiftning af vandinstallationer på Campusskolen Udskiftning af bølgeeternittage på Byskovskolen Benløse, Valdemarskolen og Vigersted Skole Udskiftning af facadepartier på Campusskolen Udskiftning af gulvbelægning på Byskovskolen Benløse Udskiftning af halvtag på Vigersted Skole Udskiftning af halgulv i Nordbakkeskolen og Byskovskolen Asgård Udskiftning af linoleumsgulve i Byskovskolen Benløse Udskiftning af Rockwoollofter på Byskovskolen Asgård Udskiftning af lofter og belysning på Byskovskolen Benløse Renovering af pedelbolig på Kildeskolen Udskiftning af plastvinduer på Byskovskolen Benløse Udskiftning af vinduer på Valdemarskolen Udskiftning af vinduer på Haraldstedskole Renovering af skolekøkken på Søholmskolen og Kildeskolen Renovering af varmeanlæg (rør) på Vigersted Skole Udskiftning af tage på Dagmarskolen, Nordbakkeskolen, Valdemarskolen og Ådalsskolen Udskiftning af ventilationsanlæg på Vigersted Skole I perioden er genopretningspuljen hvert år på 8,0 mio. kr. I 2015 er der afsat 4,9 19

20 mio. kr. til skolerne. På nuværende tidspunkt er der afsat kr. i 2016 på skolerne. Beløbet afsat til skolerne svinger altså meget år for år. Som beskrevet i rapporten fra Rambøll, dækker beløbet til vedligeholdelse efterslæbet ikke midler til projektering. Der vil i den forbindelse blive regnet med et 14 % tillæg projektering m.v. Den gennemsnitlige årlige udgift inklusive projektering er derfor godt 17,4 mio. kr. Efter et forsigtigt skøn, vurderes det at ca. halvdelen af genopretningspuljen går til skolerne. Der er derfor fratrukket 4,0 mio. kr. i Vedligeholdelsesefterslæbet nedbringes for at tilgodese borgere og bruger af skolerne, i modsat fald vil tilstanden af skolerne blive yderlig forværret. Udgiften til vedligeholdelse og genopretning af skolebygningerne vil, hvis der ikke tilføres middeler, vokse markant i løbet af de næste år. Et alternativ ville være at vurder de forskellige skolers bygningsmæssige tilstand og på den baggrund udvælge dem der skal satses på fremadrettet. Herefter kan de resterende skole rives ned eller sættes til salg og efterfølgende opfører nye skoler i det omfang behovet er. I henhold til rapporten fra Rambøll overføres der hver år i en 10 årig periode samlet 15,3 mio. kr. til at få nedbragt vedligeholdsefterslæbet på skolerne. Det forventes at rapporten fra Rambøll kan fremlægges til politisk orientering sommer Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Understøtter visionen om et godt læringsmiljø til alle. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) PBU Center: Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Anlæg 20

21 PBU 23 Installering af automatisk brandalarmering anlæg (ABA-anlæg) på kommunens skoler Titel: Installering af automatisk brandalarmering anlæg (ABA-anlæg) på kommunens skoler Byrådet behandlede i møde den 12. januar 2015 (sag nr. 11/11465) en sag om frigivelse af 2 mio. kr. til videreførelse af installering af automatisk brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler. Af sagsfremstillingen fremgik det at der manglede en bevilling på 0,5 mio kr. for at komme alle skoler igennem og at dette skulle indgå i budgetlægningen for 2016 Hvis der ikke installeres automatisk brandalarmeringsanlæg på kommunens skoler vil præmien på bygningsforsikring stige Arbejdet forventes at være udført med udgangen af maj måned 2016 Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Automatisk brandalarmeringsanlæg Afledt drift Service på anlæg Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Begrundelse: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: Plan og boligudvalget VEC Bevilling: Ejendomsstaben bygningsvedligehold 21