Klima- og Miljøudvalget Forslag til budget 2018 pr. april 2017

Transkript

1 Klima- og Miljøudvalget Forslag til budget 2018 pr. april 2017 KMU 1 Version: 5. april 2017 Ændret af: STBA Titel: Besparelse ønskes brugt på forbedring af den kollektive transport Inden for busdriften forventes en årlig samlet besparelse på op til 1,8 mio. kr. med Movias udbud A15. Det skal dog bemærkes, at der kan forventes en merudgift til busdriften, på grund af den ændrede vejføring over Torvet. Det er stadig uafklaret, hvor store ekstraudgifterne bliver, da det afhænger af, en eventuel hastighedsbegrænsning i Nørregade, rundkørslens udformning, placering af stoppesteder, antallet af passagerer etc. Administrationen foreslår at sætte pengene af til de kommende ekstraudgifter, for at køre over Torvet og til at forbedre den kollektive trafik: A) Betaling af merudgiften for at køre over Torvet, med den nye ændrede vejføring. B) I efteråret 2017 præsenterer Movia en række forslag til forbedringer af kommunens samlede busnet, med henblik på trafikbestilling Noget af besparelsen kan bruges til virkeliggørelse af de af Movias forslag, der økonomisk ligger ud over den busservice, som kommunen hidtil har leveret. C) Nogle af midlerne kan bruges til egenfinansiering i forbindelse med puljeansøgning. Der annonceres løbende puljer til at forbedre den kollektive trafik, både inden for busanlæg og opstartsdrift af nye buslinjer. Kommunen kan som hovedregel kun ansøge midler hos puljerne, hvis kommunen selv yder et tilsvarende beløb til egenfinansiering. Forslaget forventes at have en positiv effekt på det serviceniveau, som kommunen yder borgerne inden for den kollektive transport. Implementering og tidsplan: Forslaget kan implementeres løbende fra Her kan administrationen begynde mere intensivt at søge puljer til projekter, når vi ved, at kommunen kan lægge en egenfinansiering. Movias forslag til forbedret kollektiv transport bearbejdes i hen imod i driftsstart december Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Udgifter Tekst Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) 1

2 Tekst I alt Personalemæssige konsekvenser, årsværk Klima og Miljøudvalget Center: Teknik og Miljøcentret Bevilling: 2

3 KMU 2 Version: ( ) Ændret af: (bkje) Titel: Helhedsplan Dagmarsgade Sct. Knudsgade - Pileborggade Der er udarbejdet et dispositionsforslag der omhandler trafiksikkerhed og byrumsforbedring i Dagmarsgade, Sct. Knudsgade og Pileborggade. Dispositionsforslaget er efterfølgende betegnet som en helhedsplan, hvor der er lagt vægt på at tilsvarende materialer som er anvendt på nærliggende torve og pladser indgår med samme typer i dele af projektområdet (de 3 gader) for at styrke et sammenhængende og genkendeligt udtryk, samtidig med at hver gade får sin egen karakter igennem valg af detailløsninger, så som gadetræer, materialer og bymiljø m.v. Byrådet godkendte den 14. november 2016 helhedsplan for Dagmarsgade, Sct Knudsgade og Pileborggade. Samtidig besluttede Byrådet at give en projekteringsbevilling på ca kr. til detailprojektering af Dagmarsgade og Sct. Knudsgade. Byrådet godkendte den 6. februar 2017 en anlægsbevilling på ca kr. til byrumsforbedring af 1. etape af Dagmarsgade. 1. etape af Dagmarsgade forventes at være strækningen fra Sct. Knudsgade til Bryggerstræde og forventes udført i Den resterende del af helhedsplanen omfatter således udarbejdelse af udbudsmateriale for 2. etape af Dagmarsgade, udarbejdelse af udbudsmateriale for Sct. Knudsgade, projektering og udbudsmateriale af Pileborggade, samt bevilling til projekt, udbud og til alle anlæggenes gennemførelse. Renovering af gaderne forventes gennemført i samarbejde med Ringsted Forsyning A/S. Dog forventes at Ringsted Forsyning allerede i 2017 udskifter en del af ledningsnettet på Pileborggade, uden at kommunen anlægger nyt byrum. I planlægger Ringsted Forsyning A/S at gå i gang med Pileborggade samt resten af Dagmarsgade og Sct Knudsgade. Der er endnu ikke besluttet i hvilen rækkefølge. Hvis der forsat ønskes udført ændring af gadeprofilerne, samtidig med at Ringsted Forsyning A/S udskifter forsyningsledninger, kræver det afsætning af yderligere midler på budgettet. De økonomiske konsekvenser beror på et skøn, hvor VEC og Ringsted Forsyning samarbejder om projekterne. Optioner: Fravalg af Pileborggade svarer til en mindreudgift på kr., heraf intern kr. Den afledte drift mindskes med kr. Fravalg af Sct Knudsgade svarer til en mindreudgift på kr., heraf intern kr. Den afledte drift mindskes med kr. Fremmer forbedring for trafikanterne, både fodgængere, cyklister og bilister, herunder også forbedring af trafiksikkerheden. Implementering og tidsplan: (skøn) 2018 Udbud af 2. etape af Dagmarsgade og anlæg af 2. etape Udbud af Sct. Knudsgade og anlæg af hele Sct. Knudsgade. 3

4 2019 Projektering, udbud og anlæg af Pileborggade Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Afledt drift Øget drift i f.m.træer, parkeringslommer og plantebede Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: De eksisterende jordbundforhold og ledningsanlæg. KMU Center: VEC Bevilling: Anlæg 4

5 KMU 3 Version: ( ) Ændret af: (bkje) Titel: Forbedring af Øvej i forbindelse med offentlig adgang til Gyrstinge Sø. Ringsted Kommune har udarbejdet en Helhedsplan for søerne. Et resultat af helhedsplanen er, at der vil blive mere aktivitet på og omkring Gyrstinge Sø. Dette vil afstedkomme mere trafik på Øvej, der er den eneste adgangsvej i bil til nord- og østlige del af søen. Adgangsvejen gennem Stor Bøgeskov i den vestlige ende af søen er lang, snørklet og parkeringspladserne er få. Adgangen sker desuden på nåde af Stiftelsen Sorø Akademi. Øvej er en privat fællesvej, hvor det er de vejberettigede der har adgang og betaler for vedligeholdelse af vejen, efter privat aftale. Hvis vejen skal anvendes som offentlig adgang til søen for kørende trafik, skal der forinden indgås aftale med privat vejejer, der skal give tilladelse. I dag kan cyklister og gående benytte vejen til søen, men der er ikke indgået aftale om offentlig adgang for kørende trafik til søen. Pr. 1. juli 2014 overtog kommunen søen, og de forpligtelser som den tidligere ejer havde omkring vedligeholdelse af Øvej. Den tidligere ejer leverede et læs stabilgrus pr. år til beboerne på vejen. Vejejer lægger grus ud og snerydder vejen. Mens den tidligere ejer af søen havde søen, var der ikke offentlig annonceret adgang via Øvej til søen. Nu ønsker kommunen at åbne for offentlig adgang (i bil), hvilket medfører, at vejens ejer skal tillade den udvidede vejret. Vejen er i dag grusvej og foreslås opgraderet til asfaltvej på den del af strækningen, hvor der ligger ejendomme tæt op ad vejen. Den øgede biltrafik giver store støvgener for disse ejendomme i sommerperioden, ligesom grusvejen bliver hullet i den våde periode af året. Det er et forslag, som kan indgå i forbindelse med forhandling om offentlig kørende adgang til søen ad privat fællesvej. Hvis vejen åbnes for offentlig kørende adgang øges trafikken forventelig og dermed vil der af hensyn til de nuværende ejendomme langs vejen og den øgede behov for fremkommelighed forventes at blive stillet øget krav til vejen. Der er ingen tal på trafik eller besøgende, men bedste bud er, at trafikken vil stige med en faktor 3-5. En aftale med ejerne af Øvej om offentlig adgang samt en forbedring af vejen, som gør den egnet til den øgede offentlige trafik betragtes som den bedste løsning en løsning som er helt nødvendig og afgørende for at borgere og brugere kan få glæde af de faciliteter kommunen er i gang med at etablere, fx stien og fugletårn. Øvej er samtidig adgangsvej for Ringsted Lystfiskerforening, der har fiskeret i Gyrstinge Sø. Øvej privat fællesvej med privat vejejer. Strækningen er i alt ca. 780 meter lang, hvorefter vejen slutter på areal for vendeplads/parkering ved søen. Areal for vendeplads/parkering ejes af Ringsted Kommune. Det er den blå og den røde strækning, der i alt er ca. 780 meter lang. 5

6 Oversigtskort. Etablering af lille vendeplads og parkering (ca. 400 m2) i grus, skønnes at kunne udføres for kr. Det er vigtigt, at der etableres en brugbar p-plads, ellers vil brugerne have tendens til at benytte vejen til parkering, med de ulemper det kan medføre for de vejberettigede. Øvej kunne fx asfalteres på den første delstrækning (blå strækning m) til og med ejendommene, mens den næste delstrækning (rød strækning) fra ejendommene til vendeplads/parkering, fortsat kunne bibeholdes i grus. Den blå strækning på oversigtskortet skønnes at kunne udføres for kr. 6

7 Hvis Øvej fx asfalteres på hele strækningen til vendeplads/parkering, skønnes det at kunne udføres for kr. Det er den blå og den røde strækning tilsammen. Ovennævnte forudsætter at vejen bibeholdes som privat fællesvej og at der kan indgås aftale med vejejer om offentlig kørende adgang til søen via Øvej, herunder asfaltering af denne. Vejrettigheder på private fællesveje stiftes normalt som privatretlige aftaler og der kan tilkomme udgifter til fx landinspektør og juridisk bistand. Det indgår ikke i ovennævnte eller efterfølgende skøn, da der ikke er kendskab til at der har været en dialog med vejejer på nuværende tidspunkt og derfor vil det være urealistisk gætværk. Skønnet anlægsudgift ved valg af billigste forslag: (asfalt på blå strækning + grus p-plads) Vendeplads/p-plads: kr. 400 m asfaltvej: kr. = bevillingsbehov kr. Forslaget styrker borgernes adgang til natur og oplevelser, men har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for serviceniveauet. Offentlig kørende adgang på private fællesveje i landzone, kan kun indgås ved aftale med vejejer, og kan medføre forøgede vedligeholdelsesudgifter fremadrettet. Udgifter til vejvedligeholdelse kan fordeles efter brug af vejen, hvis der ikke foreligger anden aftale. Ringsted Kommune må forvente, at skulle afholde de udgifter, der kan forbindes med offentlig kørende adgang til søen ud over de udgifter, der kan forbindes med kørsel på vejen ved drift af søen. Implementering og tidsplan: Implementering forudsætter aftale med privat vejejer, før der åbnes op for offentlig kørende adgang til søen. Aftale om istandsættelsen og fordeling af udgifter til den efterfølgende drift af vejen forudsættes indgået samtidig Aftaler om offentlig kørende adgang og forbedring ved asfaltering af vejen m.m Drift. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget støtter visionen om lev og vær tilgængelig. Der ud over er forslaget en beskrivelse af PBU og KMUs budget ønsker omkring fokus på grønne områder og rekreation. Forslaget vil understøtte visionens beskrivelse om unikke områder med natur der stimulerer og fordrer bevægelse og fordybelse. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Projekt og udbud af vendeplads og asfaltvej 40 7

8 Afledt drift Skøn ved offentlig kørende adgang uden fordeling mellem de vejberettigede Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: De eksisterende jordbundsforhold, eksisterende ledningsanlæg og mulighed for indgåelse af frivillige aftaler med vejejer og øvrige berørte er ukendte. Dog er den tilstødende skovejer ved Øvej meget interesseret i forslaget. KMU Center: Teknik- og Miljøcenter Bevilling: Anlæg 8

9 KMU 4 Version: ( ) Ændret af: (bkje) Titel: Sanering af Fælledvej Følger tidsplan for Ringsted Forsynings etablering af ny regnvandsledning i Fælledvej i Fælledvej er offentlig vej, som ikke har nogen vejafvandingsbrønde. Vejvandet afledes meget dårligt fra området, måske fordi dræn i området ikke fungerer. Der modtages jævnligt borgerhenvendelse med ønske om at forbedre vejforholdene. Når Ringsted Forsyning etablerer ny regnvandsledning i området, bliver det muligt at forbedre vejen med vejafvandingsbrønde, der så kan kobles på den nye forsyningsledning. Forslaget indeholder etablering af nye vejafvandingsbrønde, tilkoblet samtidig med at Ringsted Forsyning etablerer den nye regnvandsledning. Endvidere etableres kantsten ved kørebanens afgrænsning, mens den nuværende græsrabat bibeholdes som græsrabat i hver side. Fælledvej forventes på sigt ændret til en blind vej, hvorfor det skønnes, at der ikke er behov for at etablere et egentlig fortov med belægning i hver side af vejen. Der er p.t. bump på kørebanen, hvilket forventes genetableret efter nugældende regler for bump. Eksisterende vejbelysning bibeholdes uændret. Der kan ikke opkræves vejbidrag. Det kan der kun hvis vejen, herunder fortov o.lign. udvides. Det er der ikke tale om i dette tilfælde. Kommunen har i øvrigt ikke tidligere opkrævet vejbidrag til offentlige veje, så vidt vides. Forslaget fremmer forbedring for trafikanterne, både fodgængere, cyklister og bilister ved at forbedre vandafledningen fra vejen og opgradere de fartdæmpende foranstaltninger til nugældende regler. Endvidere vil risikoen for at tilgrænsende ejendomme oversvømmes med vejvand mindskes. Implementering og tidsplan: Forudsættes at følge samme tidsplan som Ringsted Forsyning, således at projektet kan gennemføres sammen. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Projekt og anlægsfasen Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko 9

10 Beskrivelse af risici: De eksisterende jordbundsforhold, eksisterende ledningsanlæg og tilslutning til Roskildevej m.m. KMU Center: VEC Bevilling: Anlæg 10

11 KMU 5 Titel: Styrket indsats på trafiksikkerhedstiltag Version: (29. marts 2017) Ændret af: (cla) Der afsættes årligt et rådighedsbeløb på budgettet på 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhed i kommunen. Formålet med denne pulje er en udmøntning af Trafiksikkerhedsplan Der vil i de kommende år være stor anlægsaktivitet, i Ringsted bymidte især, da Ringsted Forsyning skal forny ledninger og separatkloakere. Samtidig er en ny Trafikhandlingsplan (2017) under udarbejdelse, hvori indgår en prioriteret projektliste. For at kunne opnå de ønskede synergieffekter som muligt med den i forvejen planlagte graveaktivitet, samt generelt at øge tempoet for forbedringer af sikkerhed, tryghed og fremkommelighed, foreslås det at forøge det årlige rådighedsbeløb på budgettet til 5,0 mio. kr. og samtidig omdøbe programmet fra Trafiksikkerhed til Trafikhandlingsplan. Forbedring af de trafikale forhold for de bløde trafikanter, gående, cyklende og knallerter. Implementering og tidsplan: Projekterne på listen udføres med opstart efter endelig vedtagelse af Trafikhandlingsplan 2017 i den prioriterede rækkefølge. Tidsplanen vil forløbe over de kommende år, hvor der forud for hvert år fremlægges en ny trafikhandlingsplan med en prioriterede liste. Arbejderne vil ske i forenelighed med Ringsted Forsynings i forvejen planlagte gravearbejder. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Forslaget understøtter trafiksikkerhedsplanen 2017 og effektueres via den prioriterede projektliste. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Tekst Afledt drift Tekst Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) KMU Center: VEC Bevilling: Anlæg 11

12 KMU 6 Version: ( ) Titel: Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej Ændret af: (psc) Anlæg af fortov på østsiden af Ørslev Stationsvej mellem Ørslev Gade og Nygårdsvej samt på sydside af den nordlige del af Ørslev Stationsvej. Samme standard som eksisterende fortov nord for Nygårdsvej. Bedre serviceniveauet for fodgængere. Implementering og tidsplan: Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Ringsted lev og vær tilgængelig. Anlæg af fortov i stedet for rabat giver fodgængere bedre mulighed for at færdes sikkert og trygt. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Tekst Afledt drift Tekst 40 Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Forurening og blød bund. KMU Center: VEC Bevilling: Anlæg 12

13 KMU 7 Version: ( ) Ændret af: (cla) Titel: Etablering af sikkert vejstykke på Ejdamsvej Vigersted Lokalråd har fremsendt et ønske om etablering af sikkert vejstykke på Ejdamsvej, idet en del af vejen ligger i en lavning og dermed hurtigt står under vand. Implementering og tidsplan: Arbejdet udføres i 2017 som en del af driften. Vejen hæves 30 cm på en strækning af 24 m med asfalt. Der er indhentet et tilbud i 2016 på kr for udførelsen. Asfaltarbejdet udbydes og udføres sammen med det øvrige asfaltarbejder i Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Tekst Afledt drift Tekst Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) KMU Center: VEC Bevilling: Anlæg 13

14 KMU 8 Version: ( ) Ændret af: (cetr) Titel: Bedre tilgængelighed ved afsætning af børn på Autistskolen og Vigersted Skole Vigersted Lokalråd har ønske om at der hurtigst muligt kan etableres en gennemtænkt og trafiksikker løsning ved afsætning af børn til autistskolen og til Vigersted Skole fra Snekkerupvej. Ønsket er 2 etape af to, hvor etape 1 stien mellem børnehus og skolen er etableret. Etableringen af afsætningsfaciliteter vil højne serviceniveauet, øge sikkerheden og mindske faren for ulykker i forbindelse med afsætning af børn om morgenen samt ved afhentning om eftermiddagen. Nuværende lysforhold på området bibeholdes. Implementering og tidsplan: Implementeringen kan starte efter godkendt bevilling, da det nuværende parkeringsområde er afspærret. Tidsplan: 1. Indhentning af endeligt tilbud på ombygning af indkørsel og P-pladsen. 2. Arbejdet færdiggøres forventeligt i løbet af 1 måned afhængig af vejr ved asfaltering. Hvilket tema i kommunens vision understøtter forslaget og hvordan? Understøtter visionen: Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Ved at tilbyde trafiksikker adgang til Autistskolen og Vigersted skole. Økonomiske konsekvenser, 1000 kr Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar Ombygning af indkørsel og P-pladsen uden etablering af ekstra lys Afledt drift Mindre årlig vedligeholdelse af anlæg Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) KMU Center: VEC Bevilling: Anlæg 14

15 15