Sorø Kommune en attraktiv kommune i vækst

Transkript

1 Sorø Kommune en attraktiv kommune i vækst Budgetaftale 2017 (18-20) indgået af De Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige Indledning Parterne lægger vægt på, at Sorø Kommune fortsat skal være økonomisk robust og i stigende grad uafhængig af statslige tilskud. Målet er, at Sorø Kommune gennem et stigende antal borgere og et stigende antal arbejdspladser formår at skabe et større skatteprovenu og kvalificere sig til flere indtægter, snarere end at modtage særtilskud fra staten som vanskeligt stillet kommune. Med de seneste to budgetaftaler og det løbende politiske arbejde har parterne arbejdet for at skabe balance mellem kommunens indtægter og aktivitetsniveau. Målet har været at skabe et økonomisk råderum, som år for år gør det muligt at investere i udvikling og omlægning af den kommunale velfærd også i en tid, hvor de kommunale budgetter reduceres som følge af de statslige krav og mål. I budgetaftalen for 2017 tager vi afsæt i stigende egne indtægter og faldende statslige særtilskud. Parterne tager til efterretning, at Sorø Kommune i 2017 har et lille råderum skabt af stigende egne indtægter uanset at de statslige særtilskud bortfalder i takt med, at Sorø Kommune tjener flere penge selv. Det er baggrunden for, at parterne har mulighed for at investere i nye indsatser i Sorø Kommune uden at der skabes et underskud efter afdrag på vores gæld. Vi ønsker at investere i udviklingen af en stærk kommune i vækst. Der skal derfor skabes rammer for flere boliger i Sorø Kommune. Der byggemodnes og gennemføres udstykninger, og der sker salg af grunde og ejendomme, der er interessante i forhold til udvikling af nye boliger i Sorø Kommune. Parterne forventer, at der i løbet af 2017 og 2018 vil komme mindst 120 nye boliger i Sorø Kommune. Erhvervsklimaet i Sorø Kommune skal være blandt de bedste i Danmark. Dansk Industri har med deres årlige erhvervsklimaanalyse bekræftet både sidste år og i år, at Sorø Kommune er på rette vej. Parterne sætter fortsat fokus på, at virksomhederne i Sorø Kommune har gode betingelser, således at de kan bidrage med vækst og nye arbejdspladser. Parterne vil arbejde hårdt for at fastholde en tæt dialog med kommunens virksomheder, så virksomhederne og kommunen kender hinanden og kender hinandens behov. Parterne lægger herudover vægt på, at der i budgetaftalen for 2017 er et råderum, så der er mulighed for at styrke serviceniveauet på en række områder. Dette råderum skyldes de senere års økonomiske tilbageholdenhed, som altså nu har skabt grundlag for at styrke serviceniveauet med budgetaftalen for 2017 og frem. Parterne lægger også vægt på, at Sorø Kommune har en effektiv administration, og løbende arbejder med at udvikle driften, så borgerne får mest muligt ud af de ressourcer, der anvendes. Der er derfor i budgettet afsat midler til at investere i udvikling af en mere effektiv administration, og der er afsat midler til at investere i medarbejderdrevet innovation indenfor den kommunale kernevelfærd. Sorø Kommunes Byråd vedtog i 2014 Visions- og Planstrategi Denne strategi har været et vigtigt kompas for byrådets, forvaltningens og de kommunale enheders strategi og daglige drift. Vi har haft et stærkt fokus på at arbejde mod målet om at være Danmarks bedste kommune for børn og familier. Vision 1

2 og Planstrategien står ikke alene. De politiske fagudvalg har i 2016 i samspil med borgere og andre interessenter fået udarbejdet: Værdighedspolitik, Miljøpolitik, Vækstpolitik, Integrationsstrategi; Kultur- og fritidspolitikken og Handicappolitikken er på vej. Det politiske arbejde i fagudvalgene har skabt et godt grundlag for indholdet af denne budgetaftale. Parterne har som følge af bortfaldet af omprioriteringsbidraget vurderet, om man skulle lade nogle af de vedtagne besparelsesforslag rulle tilbage. Parterne er imidlertid af den opfattelse, at det er vigtigt løbende at omstille driften, og i det lys, vil nogle af de tidligere vedtagne besparelser blive gennemført. Økonomiske rammevilkår Sorø Kommune er i en god udvikling i disse år. Indbyggertallet stiger, skatteindtægternes stigning ligger over gennemsnittet for hele landet, og vi har færre ledige end gennemsnittet for hele landet. Antallet af private arbejdspladser er ligeledes i fortsat vækst. Denne udvikling betyder øgede skatteindtægter og betyder, at de kommunale udgifter til offentlig forsørgelse falder. Det er rigtig godt for kommunens borgere, og en udvikling som forhåbentlig kan være med til at gøre kommunen endnu mere robust, herunder også styrke handels- og foreningslivet i kommunen. Konsekvensen af denne udvikling er imidlertid også, at Sorø Kommune modtager færre midler i statslige tilskud og udligning, hvilket grundlæggende er sundt og på sigt vil give mulighed for at øge serviceniveauet i kommunen. Lige nu og her betyder det, at Sorø Kommune på trods af fjernelsen af omprioriteringsbidraget ikke har fået forøget råderummet til serviceforbedringer væsentligt. Kodeks for det gode budgetarbejde sætter mål om balance, likviditet og overholdelse af servicerammen. Fokus er i denne aftale på overholdelse af dette kodeks, dog fraviges kodeks på likviditetsmålet i 2018 og 2019, idet parterne er enige om at acceptere en gennemsnitlig likviditet på mindst 65 mio. i 2018 og mindst 60 mio. kr. i Det gør vi for at sikre budget til en bedre velfærd og de nødvendige investeringer, som skal til indenfor det ejendomsstrategiske område for at opnå effektiviseringsgevinster på driften og sikre kommunens aktiver. I 2017 er der i aftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen igen indarbejdet et midlertidigt finansieringstilskud til kommuner med lav likviditet og et højt strukturelt underskud. Sorø Kommune modtager en andel af tilskuddet. Dette tilskud forventer Regeringen ikke at skulle indarbejde i de kommende års aftaler, da kommunernes samlede gennemsnitlige likviditet under ét er forøget gennem de senere år, og det strukturelle underskud tilsvarende forbedres med baggrund i den forventede vækst. Parterne er derfor enige om at afvente næste års økonomiaftale, før et eventuelt finansieringstilskud indarbejdes i overslagsårene, som det også er sket i tidligere år. Kommunernes Landsforening og Regeringen er blevet enige om at fjerne omprioriteringsbidraget fra og med Dermed er en væsentlig usikkerhed i kommunens budgetlægning fjernet. Det betyder, at de rammebesparelser, som endnu ikke er udmøntet, er annulleret og taget ud det tekniske budgetforslag. Det betyder også, at de allerede vedtagne budgetændringer afledt af arbejdet med omprioriteringsbidraget stort set er fastholdt ud fra nødvendigheden af, at indtægterne skal kunne finansiere udgifterne. Effektivisering Det er aftalt mellem KL og Regeringen, at der fra 2018 og frem til 2020 årligt skal effektiviseres for 1,0 mia. kr., hvor halvdelen afleveres til staten og den anden halvdel kan disponeres i kommunerne. Et effektiviseringsarbejde, som sættes i gang centralt fra og som omfatter alle dele af den kommunale virksomhed. 2

3 Det betyder, at der skal findes effektiviseringstiltag i Sorø Kommune svarende til netto 2,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio. kr. i For budgetåret 2017 er det aftalt mellem KL og Regeringen, at kommunerne skal levere effektiviseringer indenfor det administrative område svarende til 1,6 mio. kr. i Sorø Kommune. Forslag til udmøntning af besparelsen fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget, idet parterne er enige om, at størstedelen af udmøntningen forventes at ske indenfor arbejdsmarkedsområdet med baggrund i faldet i antallet af ledige og borgere på overførselsindkomst. Denne tilpasning foretages også med varig virkning for overslagsårene. Parterne lægger endvidere vægt på, at Sorø Kommune har en effektiv administration og på anden vis arbejder med at udvikle driften til gavn for borgerne. Som supplement til de centrale initiativer budgetteres der som noget nyt med 0,5 mio. kr. til investering i medarbejderdreven innovation indenfor den kommunale kernedrift. Oplæg og initiativer behandles i de respektive udvalg. Vækst og byudvikling I byrådets Visions- og Planstrategi 2018 er fastlagt en række ambitiøse målsætninger for Sorø Kommunes udvikling i de kommende år, herunder en markant målsætning om at blive Danmarks bedste kommune for børn og familier samt målsætninger om at styrke erhvervslivet og Sorø Kommunes omdømme. Parterne fremhæver den aktuelle stærke interesse for at flytte til Sorø Kommune, hvilket følges op af konkrete initiativer til byudvikling flere steder i kommunen. Byudviklingen vil i 2017 og 2018 tage fart, idet der forventes igangsat og opført mindst 120 nye boliger i denne periode. Det gælder dels i privat regi og dels i regi af boligselskaberne. Derudover er der fortsat fokus på salg af parcelhusgrunde i de kommunale udstykninger: Klokkergården og Engstien i Sorø, Færøvej og Skelbæklund i Dianalund, samt Slettebjerggårdsudstykningen i Stenlille. Parterne er enige om at fortsætte byudviklingen i takt med, at efterspørgslen opstår. Siden vedtagelsen af helhedsplanen for Stenlille i december 2013 er en lang række ejendomme langs Hovedgaden blevet renoveret med både kommunale og statslige byfornyelsestilskud, og i august 2015 blev et nyt aktivitetsområde ved skolen med bl.a. skaterramper og fitnessredskaber taget i brug. Aktuelt er et større områdefornyelsesprojekt med fokus på byens rum under opsejling. Helhedsplanen for Ruds Vedby blev vedtaget i oktober 2015, og også her gør de offentlige tilskud til bygningsforbedringer i øjeblikket en synlig og positiv forskel i bybilledet. Ruds Vedby Lokalråd arbejder desuden løbende på at understøtte det videre arbejde i de projektgrupper, der blev nedsat i forbindelse med planens udarbejdelse. For Dianalunds vedkommende vedtages helhedsplanen dette efterår. Også denne plan rummer en lang række borgerformulerede projektidéer, som nu skal omsættes til handling, understøttet af de midler kommunen har afsat til planens realisering. I nærværende budgetaftale afsættes der midler til en foranalyse for området ved Sorø Station i 2017, således at de positive signaler fra finanslovsudspillet om en udvidelse af parkeringsområdet kan følges op af en kommunal helhedsplan for området. Helhedsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med alle interessenter som er aktive i området. Endvidere afsættes midler til igangsætning af en foranalyse til en helhedsplan for Fjenneslevområdet i 2018, idet kommunens kompetencer på planområdet vil være til rådighed fra dette tidspunkt. Helhedsplanen udarbejdes i et tæt samarbejde med interessenter i lokalområdet. 3

4 De statslige midler fra landsbypuljen på i alt kr. suppleres med kommunale midler på kr., således at landsbypuljen i 2017 samlet udgør kr. På erhvervsområdet lægger parterne vægt på, at Sorø Kommune igen har forbedret placeringen i DI s erhvervsklimaanalyse, som blev opnået i 2015, hvor Sorø Kommune var årets højdespringer. Parterne lægger fortsat stor vægt på, at det gode lokale erhvervsklima fastholdes på et højt niveau. På social- og sundhedsområdet sættes fokus på borgernære og tværgående indsatser med fokus på rehabilitering, samarbejde og samskabelse, inklusion, lighed og værdighed Nyt samlet sundhedshus: Tilgængelighed og styrket tværfagligt samarbejde Sundhedscentret har siden opgavereformen løbende fået flere opgaver, samtidig med at der har været en konstant vækst i antallet af genoptræningsopgaver omkring borgere, efter sygehusbehandling mm. Endvidere bidrager Sundhedscentret med forsat flere opgaver for andre sektorer i Sorø Kommune. Denne udvikling vil fortsætte i de kommende år, hvorfor en udvidelse af de fysiske rammer for centrets virke er både ønsket og nødvendigt. Skal Sorø Kommune fortsat lykkes med høj grad af borgertilfredshed, høj ydelseskvalitet samt en samlet særdeles omkostningseffektiv opgavevaretagelse, så er der behov for en udvidelse af de fysiske rammer. Et nyt samlet Sundhedshus på Dr. Kaarsbergsvej vil dels kunne imødekomme ovenstående, men vil desuden give mulighed for etablering af et bofællesskab med bl.a. praktiserende læger samt hjemmesygeplejen, som giver mulighed for styrket tværgående samarbejde omkring relevante sundhedsopgaver. Herved tager Sorø Kommune et væsentligt skridt i den fortsatte udvikling af Det nære sundhedsvæsen, som er på den nationale dagsorden, og som skal udvikles i takt med realiseringen af den nationale sygehusplan (færre, men større sygehuse mm.). Der er med denne budgetaftale afsat 7,2 mio. kr. til renovering og ombygning af sundhedshuset på Dr. Kaarsbergvej. Ny sundhedsstrategi for Sorø Kommune Social og Sundhedsudvalget godkendte i maj 2016 en ny sundhedsstrategi, som grundlag for Sundhedscentrets fremtidige opgavevaretagelse på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Den nye sundhedsstrategi har social ulighed i sundhed som omdrejningspunkt. Borgerne i Sorø Kommune er, som resten af den danske befolkning, borgere i et samfund med udpræget grad af lighed mht. til økonomi, uddannelsesmuligheder og sikkerhed. Ikke desto mindre er vi også et samfund præget af social ulighed i sundhed, som handler om, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet og også i vores kommune. Det medfører, at jo dårligere vores borgere er stillet socialt, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Sundhedscentret vil med den nye strategi i de kommende år sætte fokus på indsatser, der har sigte på at imødegå og om muligt reducere denne ulighed i sundhed. 4

5 Fra socialpsykiatri til psykosocial rehabilitering Udviklingen på det psykosociale område har de seneste år vidnet om, at flere og flere mennesker får psykiske vanskeligheder, mister kontakten med arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og får brug for støtte fra det offentlige system. Samtidig viser tendensen, at indlæggelsesforløbene på de psykiatriske hospitaler bliver væsentligt kortere. Vi vil lægge en ny strategi for Sorø Kommunes indsats, som skal bygge på en psykosocial indsats, hvilket vil tage udgangspunkt i en rehabiliterende indsats til mennesker med psykosociale handicap. Det betyder, at indsatsen sigter mod, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Indsatserne skal tage afsæt i ønsket om at skabe håb og muligheder, proces og mening, relationer og partnerskaber for den enkelte borger med psykosociale handicap. Herigennem vil vi øge mulighederne for, at borgere kan komme sig og opnå inklusion i samfundet. Ny handicappolitik Handicappolitikken vedrører alle områder i kommunen, fra skole og daginstitutionstilbud til job og uddannelsesmuligheder, sociale tilbud, transport og tilgængelighed (fysisk, digitalt, mentalt). Et hovedelement i arbejdet med en ny handicappolitik er at sikre en politik, som er nærværende for både borgere, handicaporganisationer samt politikere, og som alle kommunens fagcentre har kendskab og ejerskab til. Den nye Handicappolitik er udarbejdet af alle interessenter i fællesskab gennem en inddragende og involverende proces, og den er opbygget således, at den bliver meget handlingsorienteret at arbejde med i de kommende år. Således er der, ud fra fem tværgående temaer - Tilgængelighed, Inklusion, Mødet med den anden, Frivillighed og Samskabelse samt Sundhedsfremme og forebyggelse opstillet mål og handlinger, som i de kommende år skal realiseres. Væksthus Holberghaven Der lægges vægt på at give de ældre medborgere adgang til oplevelser med frisk luft, og solskin og det, der er forbundet med det aktive liv. Der afsættes derfor midler til at etablere et væksthus ved Holbergcenteret. Finansieringen skal ske som en kombination af kommunale midler og fondsmidler. Kommunalt tilskud til Ældreudflugt genindføres Med denne aftale genindføres der et kommunalt tilskud til den årlige ældreudflugt på kr. Det efter et år, hvor ældreudflugten succesfuldt blev gennemført med stor opbakning fra foreninger og sponsorer. Flere ressourcer til tandplejen i kommunen Med henblik på at fastholde et højt niveau på blandt andet ældreområdet tilføres tandplejen kr. årligt. 5

6 På børne- og undervisningsudvalgets områder styrker vi igen folkeskolen og dagtilbudsområdet med fokus på øget kvalitet. Folkeskolen Folkeskolen er højt prioriteret. Børnenes faglige resultater og trivsel har i en periode ikke været tilfredsstillende, men i kraft af en målrettet indsats er vi på vej til at ændre dette. Vi fortsætter nu dette arbejde. Vi ønsker at skabe en stærk folkeskole med optimal læring og trivsel, glæde og nysgerrighed for alle, og derfor styrker vi nu skolernes budgetter for i højere grad at kunne nå disse mål. Det gælder både på normal- og specialområdet. Vores investering i folkeskolen skal udmønte sig i konkrete resultater, og det går vi i dialog med skolerne om i løbet af efteråret. På skoleområdet lægger parterne stor vægt på, at man fortsætter den gode udvikling, hvor der er stærkt fokus på børnenes kompetencer. Der lægges stor vægt på de centrale forudsætningsskabende kompetencer som at læse, skrive og regne. Det er imidlertid også vigtigt at se på andre sider af det gode børneliv. Ikke kun basisfagene er vigtige, men også sprogfag, sciencefag, praktisk/musiske/kreative fag og alle de mange indsatser, der bidrager til børnenes almendannelse og trivsel. Vi ønsker, at Sorø Kommune er kendetegnet ved en god kompetencegivende og attraktiv undervisning, så børnene får de bedste forudsætninger for et godt voksenliv og er bedst muligt rustet til at tage en uddannelse og senere fungere på arbejdsmarkedet og bidrage til samfundets udvikling. Parterne lægger vægt på, at der udover driften og den udvikling, der følger af Vision og Planstrategien, også vil være plads til nytænkning, der bidrager til udvikling af kernekompetencerne inden for især læsning, skrivning og regning, ligesom parterne vil se et oplæg på, hvorledes svømmeundervisningen kan styrkes i folkeskolen. Vi er fortsat meget optaget af at den forebyggende indsats, og vi fortsætter med at investere i vores børn i kommunen. For at understøtte denne udvikling af folkeskolen er der med denne budgetaftale afsat 5,5 mio. kr. årligt fra skoleåret 2017/18. Inklusion Det forventede provenu ved, at supercentrene skulle overtage specialundervisningsopgaverne fra eksterne udbydere, har vist sig vanskeligere at opnå end forventet. For at give mere tid til implementeringen og for at undgå, at almenområdet skal finansiere specialundervisningen i den periode, er der med denne aftale afsat 3,0 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til specialundervisningsområdet. Investeringerne på folkeskoleområdets specialområde omfatter også investeringer i en ombygning af tandklinikkerne på Borgerskolen og Stenlille Skole til supercentre. Målet er at øge udbuddet af undervisningstilbud til børn med særlige behov her i kommunen. Der er afsat en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til formålet. 6

7 Den samlede investering i folkeskolen i denne aftale udgør 24,0 mio. kr. for hele perioden. Dagtilbud I Sorø Kommune har vi primært integrerede institutioner med børnehaver og vuggestuer og med dagplejen som et alternativ til vuggestue. Med disse tilbud tilstræbes det, at der i videst muligt omfang er en reel valgmulighed mellem vuggestue og dagpleje for forældrene. Dette skal ske inden for en økonomisk ramme, hvor der lægges vægt på både kapacitetsudnyttelse af de eksisterende faciliteter, forældrenes præferencer og dagtilbuddenes opgave med at forberede børnene til et godt skoleliv. Dagtilbudsområdet får endvidere mandat til at flytte børn i alderen mellem 2 år og 9 måneder og 3 år fra vuggestue/dagpleje og til børnehave i forhold til, hvad der gavner børnenes trivsel og udvikling. For at give mulighed for at arbejde med det frie valg og den hensigtsmæssige ressourceudnyttelse i daginstitutionerne afsættes årligt 1,5 mio. kr. fra 2017 og frem. Parterne noterer sig, at indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet har resulteret i en øget fokusering af det pædagogiske arbejde. Udvidelsen af det pædagogiske arbejde har øget tiden sammen med børnene, idet det økonomiske ansvar er samlet på færre hænder. Der er i øvrigt er skabt en ramme for et tæt samarbejde imellem de enkelte institutioner. Med områdeledelse er der også skabt et godt grundlag for at sikre en god kapacitetsudnyttelse af daginstitutionsfaciliteterne. Parterne er derfor enige om, at ønsket om at etablere en specialinstitution i den nordlige del af kommunen skal imødekommes, idet der dog også er enighed om, at dette skal ses i sammenhæng med det aktuelle byudviklingsperspektiv for Dianalund, hvor den ønskede tilflyttervækst kræver den nødvendige kapacitet i daginstitutionerne. Børn og Ungeudvalget skal derfor behandle en sag, som belyser en alternativ placering af specialinstitutionen i Sandlyng Børnehus, herunder evt. afledte konsekvenser for Troldehavens fortsatte drift på to adresser. Til formålet afsættes 1,9 mio. kr. i anlæg i 2017, idet det forudsættes at evt. sparede driftsmidler i en sådan løsning kan bruges til at finansiere nødvendige driftsudgifter på Troldehavens to adresser. I finanslovsforslaget lægger regeringen op til at bruge 580,0 mio. kr. ekstra over de næste fire år til at styrke læring og trivsel i dagtilbud for børn. Vedtages dette, vil Sorø Kommunes andel udgøre ca. 3,0 mio. kr. Disse penge vil tilgå dagtilbudsområdet til de beskrevne formål. Sorø Kommune skal være Danmarks bedste sted at bo for børn og familier, og vi er godt på vej. Gode rammer for et stærkt kultur-, og forenings- og fritidsliv Der lægges vægt på, at Sorø Kommune har et stærkt kultur- og foreningsliv, og derfor videreføres de nuværende budgetter. Der er et meget stærkt forenings-, idræts- og kulturliv i Sorø Kommune. Det er et afgørende parameter for Sorø Kommunes attraktivitet som bosætningskommune, at der er et mangfoldigt og tidssvarende udbud af tilbud og aktiviteter på kultur- og fritidsområdet. De seneste år er mulighederne blevet flere. Således har kommunen nu kunstgræsbaner til fodboldspillerne i Sorø og på Frederiksberg, mens der arbejdes lokalt med etablering af endnu en kunstgræsbane i Dianalund. Børn og unge i Stenlille har fået skaterfaciliteter, og noget lignende er på vej i Fjenneslev og i Sorø. Samtidig er den populære model med åbent bibliotek blevet udbredt fra Dianalund til Sorø, og Sorø Musiske Skole har med sin nye placering i tilknytning til 7

8 Borgerskolen fået markant bedre rammer for sit virke. Med denne aftale følges nu op med den ønskede renovering af loft og lys i foyeren, samt renovering af billedkunstlokalet, musiksalen og samlingssalen på Sorø Borgerskole. Også i de kommende år vil parterne prioritere investering i kultur- og fritidslivet til gavn for borgernes fritidsmuligheder, trivsel og sundhed. Investeringen består både i den løbende understøttelse af vores mange aktive foreninger og kulturaktører, men også i at afsøge mulighederne for at skabe nye løsninger sammen med foreningerne, sammen med eksterne fonde, og på tværs af det, der er kommunalt, og det, der er privat, foreningsejet eller selvejende. I 2016 har Sorø Byråd godkendt et partnerskab om udvikling af gårdmiljøet mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum. Det er et gårdrum med et særdeles stort potentiale som attraktiv bypark med spændende og sjove legemuligheder for de små og attraktive opholds- og udfoldelsesmuligheder for de voksne. I 2017 afsætter vi kr. til medfinansiering af projektets realisering, idet vi herved etablerer et seriøst grundlag for den videre dialog med fonde, erhvervsliv m.v. om den fuldstændige finansiering. Med denne aftale afsættes kr. i 2017 til vedligeholdelse af inventaret i sportshallerne. Der er endvidere afsat kr. årligt fra 2017 og frem til flere aktivitetsmidler og bykontoret på Sorø Bibliotek. Kommunens legepladser opgraderes. Til dette formål afsættes kr. Et arbejdsmarkedsområde med stærkt fokus på den virksomhedsrettede indsats og gode resultater På arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet lægges der vægt på, at jobcentret yder en meget udadvendt og erhvervsrettet indsats. Det er afgørende i forhold til at modtage nydanskere og komme godt i gang med integrationen. Det er ligeledes afgørende i forhold til de ledige og de borgere, som ikke har tilstrækkelig uddannelse, at jobcenteret arbejder aktivt med at gøre borgerne uddannelsesparate eller få dem i arbejde med det mål, at borgerne bliver selvforsørgende. Antallet af asylansøgere i Danmark har været stigende, men i 2016 er udviklingen vendt, og forventningen til, hvor mange nydanskere der kommer til Sorø Kommune, er dalet. Det er positivt, da det er et udtryk for at flygtningesituationen i verden er kommet mere under kontrol, og det er væsentligt for Sorøs økonomi, da der er omkostninger forbundet med at modtage og påbegynde integrationen af nydanskere. De seneste år har mange forskellige reformer været styrende for kommunens indsats. I 2016 har det særligt været reformen af refusionssystemet samt Regeringens integrationsudspil, der har været i fokus. I 2017 vil Jobreformen, to- og trepartsaftalerne på integrationsområdet, ændring af dagpengereglerne samt udvidelse af personkredsen for modtagere af integrationsydelse have et særligt fokus. Fælles for dem alle er, at de alle peger hen i mod en mere virksomhedsrettet indsats for alle målgrupper. For kommunen gælder det om at nedbringe borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Gennem hele 2016 har der været en positiv udvikling indenfor jobcentrets målgrupper. På overførselsindkomsterne er det især områderne dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, som har vist positive tendenser. Dette har haft en mærkbar indvirkning på langtidsledigheden, som er faldet 30 procent indenfor det seneste år. Disse tendenser skal gerne fortsætte ind i 2017 gennem et målrettet fokus på virksomhedernes jobåbninger og opkvalificering af de ledige, så vækstbetingelserne udnyttes optimalt til gavn for kommunens virksomheder. Hjørnestenen for indsatsen i 2017 er derfor fortsat den virksomhedsrettede indsats. Dette skal også ses i lyset af regeringens integrationsudspil samt vedtagelsen af reformen af refusionssystemet. Den virksomhedsrettede aktivering skal således benyttes i et endnu større og mere målrettet omfang end 8

9 tidligere, hvilket betyder, at der bliver behov for flere åbninger/pladser hos kommunens virksomheder. Samspillet mellem jobcenteret og virksomhederne bliver dermed afgørende for den fremadrettede succes. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på. Der arbejdes derfor målrettet med borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der har gennem 2016 været en forventet tilgang til begge ordninger, mens afgangen har været beskeden, især for ressourceforløbene. Indsatsen i forhold til begge forløbstyper vil derfor blive intensiveret i 2017 for at sikre, at flere borgere får et målrettet aktiveringstilbud, og at tilbuddene medfører progression for den enkelte, og således bringer borgeren tættere på målet. Nøgleordene er systematisk opfølgning og tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger. Den borgernære service er i fokus og styrket ved samlingen af jobcenter og borgerservice på én adresse og i én fælles forvaltning. Effektiviseringsgevinster heraf forventes høstet i 2017 til gavn for kommunens borgere og virksomheder. I 2017 vil der endvidere være fokus på en revision af kommunens politik for mødet med borgeren. En effektiv infrastruktur er afgørende for bosætning og erhverv Parterne er optaget af, at kommunen har et blik rettet på udviklingen af infrastrukturen i forhold til bosætning og erhverv. Der skal derfor udarbejdes en strategi for kommunens infrastrukturmæssige ambitioner på kort og mellemlangt sigt. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at der allerede i budgetaftalen for 2016 blev afsat midler til en omfartsvej ved Dianalund udenom Tersløse. Med denne budgetaftale er afsat 1,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til videreførelse af bl.a. buslinjen mellem Dianalund til Sorø. Endvidere er det aftalt, at gadebelysningen i erhvervsområdet i Pedersborg Nord får status af lysveje, hvor gadelyset er tændt hele natten. Natur Sorø Kommune er rig på en varieret natur. Parterne lægger derfor vægt på at videreføre naturvejledningen som en vigtig del af skolernes udbud af viden til eleverne om natur. Parterne er af den opfattelse at naturvejledningen bidrager til såvel trivsel som læring, og til en vigtig introduktion til den naturvidenskabelige verden, som kan være med til at styrke elevernes interesse for science og naturvidenskab på længere sigt. Til videreførelse af skolernes naturvejledning afsættes kr. årligt. I 2017 afsættes desuden kr. som et tilskud til etablering af et akvarium i den gamle vandmølle ved Kongskilde Friluftsgård. Vandløbsvedligeholdelse Viser det sig, at der bliver behov for ekstra oprensning i forbindelse med store nedbørsmængder, er forligsparterne enige om, at der kan søges midler fra kommunekassen til finansiering af dette. En særlig indsats for bygninger, veje og broer Kommunens ejendomsportefølje, herunder bygninger, byrum, alleer, broer og autoværn, trænger fortsat til opmærksomhed, så kommunens aktiver også på sigt fremstår i en god stand. Konkret er der et efterslæb, 9

10 som vi med denne aftale tager en pæn bid af. I 2017 med overslagsår er der til det samlede område afsat ca. 19,1 mio. kr. Ejendomsstrategien er fortsat et vigtigt indsatsområde, hvor vi konstant skal sikre, at vi bruger vores mange bygninger effektivt, og at bygninger der kan undværes, afhændes. En del af strategien består også i at sikre, at der ikke skabes løsninger, som på kort sigt kan betyde unødvendige investeringer i nybyggeri. Slaglille-Bjernede skole er udbudt til salg. En del af bygningsmassen er fastholdt til brug for foreningslivet i kommunen, herunder i særdeleshed af lokalområdet. Før ejendommen tages i brug til foreningsformål i den nye konstruktion, skal der foretages reparationer på klimaskærmen. Der afsættes kr. til formålet. Tværgående indsatser Indenfor digitalisering og IT sker udviklingen med hastige skridt. Udefra kommende faktorer, nye teknologier m.v. har stor indflydelse på vores hverdag og på borgernes og virksomhedernes forventninger til Sorø Kommune. Vi vil derfor udarbejde Principper for digitalisering og IT, som lægger sig op af den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Fokus på sygefravær I 2016 har der været arbejdet fokuseret med nedbringelse af Sorø Kommunes sygefravær, bl.a. i form af igangsættelse af Projekt sygefravær. Projektets mål er ikke alene at reducere kommunens sygefravær, men samtidig at fastholde et fremtidigt lavt fravær fokus er ligeledes rettet mod de medarbejdere, der dagligt møder op på arbejdspladsen. I forhold til at se kommunen som samlet enhed lægger parterne vægt på, at der er et udviklingsprojekt, som ser nærmere på kerneopgaven, også når det drejer sig om de svagest stillede i vores samfund, hvor det er ekstra vigtigt, at kommunen formår at se på tværs af lovområder for at skabe sammenhængende løsninger for den enkelte familie. Parterne er enige om at bede forvaltningen arbejde med at styre økonomien på tværs i forhold til kerneopgaverne, der er knyttet til de borgere med flest samarbejdsflader med kommunen. Ved en tværgående tilgang kan man sikre, sammenhæng mellem de ydelser og de indsatser, der tilbydes den enkelte familie. Det forventes, at der både er en kvalitets-, en trivsels- og en økonomisk gevinst forbundet ved at løse de mest komplekse sager i en integreret tilgang. Finansiering Skatter, tilskud og udligning Skatteudskrivningen på personskat og grundskyld er med denne aftale holdt uændret. Det betyder bl.a.: At personskatten tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4,727 mia. kr. og en med en udskrivningsprocent på 26,4 procent. At grundskylden tager udgangspunkt i et fremskrevet udskrivningsgrundlag på 3,337 mia. kr. og med en udskrivningspromille på 25,74 promille. At dækningsafgiften af grundværdi og forskelsværdi på offentlige ejendomme fastholdes og opkræves uændret. 10

11 Selskabsskatten er fremskrevet jfr. KL s og Finansministeriets forventninger til kommende års resultater. I overslagsårene er i KL s tilskudsmodel indarbejdet en forøgelse af indbyggertallet med baggrund i det faktiske indbyggertal og forventningerne jfr. befolkningsprognosens fremskrivninger. Låneoptagelse Der optages lån til færdiggørelsen af Frederiksberg Skole, ombygningen af Dr. Kaarsbergvej til Sundhedshus, ombygning af to tandklinikker til supercentre, samt etablering af specialinstitution på dagtilbudsområdet i område nord. Samlet en låneoptagelse på 12,400 mio. kr. Endvidere optages et likviditetslån på 9,0 mio. kr. Renter og afdrag er indarbejdet med udgangspunkt i forventet tidspunkt for låneoptagelse. Likviditet I budget styrkes likviditeten med samlet 8,7 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning vil over perioden vil ændres fra ca. 85,8 mio. kr. ved udgangen af 2017 til ca. 76,0 mio. kr. ved udgangen af 2020, hvilket primært skyldes færdiggørelsen af Frederiksberg Skole. Strukturel balance Budgetaftalens strukturelle balance viser et overskud på ca. 67,3 mio. kr. i 2017, og der er samlet for hele budgetperioden et overskud på ca. 308,0 mio. kr. før afdrag på lån. Serviceramme Servicerammen for 2017 balancerer med et råderum på 13,4 mio. kr. og overholdes dermed med et budgetforbrug på 1.218,6 mia. kr. På den baggrund indarbejdes en reserve på 10,0 mio. kr. til at imødekomme evt. overførsler fra regnskabsresultatet for Anlægsramme Bruttoanlægsrammen for 2017 udgør 52,0 mio. kr. inkl. jordforsyning. Sorø, den 28. september Det Konservative Folkeparti Radikale Venstre Venstre Nye Borgerlige Dansk Folkeparti 11