Magistratens Budgetforslag

Transkript

1 Magistratens Budgetforslag Bind 2 - Diverse oversigter Byrådets 1. behandling 22. september 2016 kl Byrådets 2. behandling 13. oktober 2016 kl

2 Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Bevillingsoversigter 1 Personaleoversigt 20 Takstoversigter, Skattefinansieret 31 Takstoversigt, Brugerfinansiereret 57

3

4 Bevillingsoversigter 1

5 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2017 Indtægt Borgmesterens Forvaltning Sektor Fælles kommunale udgifter: 0 25 Fast ejendom Fast ejendom, interne huslejeindtægter Andre kulturelle opgaver Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Sekretariat og forvaltning Fælles IT- og telefoni Erhvervsfremme og turisme Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner Budgetgaranterede udgifter 5 90 Fast ejendom, interne huslejeindtægter I alt Sektor: Resultatcentre IT-Centret Aak Bygninger I alt Sektor: Administration Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT- og Telefoni I alt Borgmesterens Forvaltning i alt

6 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2018 BO 2019 BO 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

7 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2017 Indtægt By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter Sektor: AK Arealer Jorder ubestemte formål I alt Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri I alt Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Grønne områder og naturpladser Stadions og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Vejvedligeholdelse Belægninger Vintertjeneste Museer Kirkegårde I alt Sektor: Veje Fælles formål Arbejde for fremmed Parkering Vejvedligeholdelse Færger Lystbådehavne I alt Sektor: Parkeringskontrol Nord Parkering I alt Sektor: Entreprenør Fælles Funktioner I alt Sektor: Myndighed og administration Kommisioner, råd og nævn Administrationsbygninger Myndighed Øvrig administratrion Fælles IT og telefoni Naturbeskyttelse Byggesagsbehandling I alt By- og Landskabsforvaltningen i alt

9 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2017 Indtægt Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Service udgifter Budgetgaranterede udgifter Beskæftigelsestilskud Ikke rammebelagte driftsudgifter % område 0 0 I alt Sektor Børn og Unge Service udgifter Faste ejendomme Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Refusion Hjælpemidler,forbrugsgoder,boligindretning og befordring Øvrige sociale formål Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter Central refusionsordning Merudgiftsydelse / tabt arb. fortj Refusion Budgetgaranterede udgifter i alt Ikke Rammebelagte driftsudgifter særlig refusionsordning Ikke Rammebelagte driftsudgifter i alt I alt Sektor: Voksen Familie og Socialudvalget Service udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg Botilbud for personer med sociale problemer 109 og Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Kommunale botilbud - midlertidigt ophold - pers. særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og Samværstilbud Øvrige social formål Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter Personlige tillæg mv Refusion Førtidspension med 50 pct Førtidspension med 35 pct Sociale formål Refusion Boligydelse til pensionister Boligsikring Budgetgaranteredeudgifter i alt Ikke Rammebelagte driftsudgifter Særlig refusionsordning -563 Ikke Rammebelagte driftsudgifter i alt I alt Sektor: Områder med 100% refusion Folkepension Refusion I alt

11 H. H. Funkkto. B 2017 funkt. tion Udgift Indtægt Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget Service udgifter Andre faglige uddannelser Refusion Jobtræning Refusion Puljejob og servicejob Refusion 0 Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter Introduktionsprogram m.v Refusion Introduktionsydelse Refusion Sygedagpenge Refusion Kontanthjælp Refusion Uddannelseshjælp Refusion Særlig støtte Refusion Forsørgelse revalidering Refusion Ledighedsydelse Refusion Løntilskud til fleksjob Refusion Forsørgelse Jobafklaring Refusion Forsørgelse Ressourceforløb Refusion Aktivering Refusion Seniorjob Refusion Budgetgaranterede udgifter i alt Beskæftigelsestilskud Aktivering forsikrede ledige Refusion Dagpenge forsikrede ledige Refusion 0 Beskæftigelsestilskud i alt I alt Sektor: Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner samt administration Service udgifter Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Jobcentre Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I alt Familie og Beskæftigfelsesforvaltningen i alt

12 BO 2018 BO 2019 BO 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

13 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift Indtægt B 2017 Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre Serviceudgifter 05 Hjemmepleje drift Madservice drift Serviceydelser på plejehjem drift Hjemmesygepleje drift Aktivitetstilbud drift Træningstilbud drift Hjælpemidler og kørsel drift Øvrige serviceområder drift Serviceudgifter i alt Ikke rammebelagte driftsudgifter 05 Ældreboliger Særligt dyre enkeltsager refusion Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt Sektor: Serviceydelser for ældre i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter Visitationen Voksen/Handicap drift Handicapafdelingen drift Kvalitets- og Innovationsenheden drift refusion Serviceudgifter i alt Ikke rammebelagte driftsudgifter 05 Særligt dyre enkeltsager refusion Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter 05 Merudgifter sel 100 drift refusion Budgetgaranterede udgifter i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt Sektor: Myndighedsopgaver og administratio drift Ældre- og Handicapforvaltningen i alt

15 Bevillingsoversigt budget 2017 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2017 Indtægt Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Serviceudgifter: Folkeskoler Serviceforanstaltninger Skolepsykolog Skolefritidsordninger (DUS) Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kommunale bidrag til statslige og private skoler Betaling til staten for elever på efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Aalborg Kulturskole Refusion Ungdomsskolevirksomhed Serviceudgifter i alt Drift Refusion Budgetgaranterede Udgifter: Erhvervsgrunduddannelser Refusion Budgetgaranterede udgifter i alt Drift Refusion Sektor: Skoler i alt Drift Refusion Sektor: Administration Serviceudgifter: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Serviceudgifter i alt Sektor: Administration i alt Skoleforvaltningen i alt

16 Bevillingsoversigt budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2017-prisniveau i kr

17 Bevillingsoversigt budgetforslag H. Funkfunkt. tion Udgift B 2017 Indtægt Sundhed- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Busdrift NT-afregning Busdrift trafikplanlægning Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Råd og Nævn Administrationsbygninger Kørselskotor Sekretariat og forvaltninger I alt Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Center for Mental Sundhed Sundhedscenter Aalborg Kvarterværksted Kommunal Sundhedstjeneste Forebyggende hjemmebesøg Støtte til frivilligt socialt arbejde Administration Landdistriktsudvikling I alt Sektor: Kultur og Bibliotek Biblioteksdrift Museer Teatre Refusion Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Administration I alt Sundhed og Kulturforvaltning i alt

19 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funk- Miljø- og Energiforvaltningen Budget 2017 kto. funkt. tion Udgift Indtægt Sektor: Gas Gasforsyning Tjenestemandspensioner Sektor: Gas i alt Sektor: Renovation Renovation m.v Tjenestemandspensioner Sektor: Renovation i alt Sektor: Miljø Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende miljøbeskyttelse Sektor Miljø i alt Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Center for Grøn Omstilling Planlægning Beredskab Det åbne land Grundvandsbeskyttelse Vandsamarbejde Nibe, forsyningssikkerhed Sekretariat og forvaltninger Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt Sektor: Administration og Service AK Indkøb Fælles Funktioner Fælles Funktioner, Tjenestemandslønninger Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner - AKE El-Net Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner Omkostningscenter GIS (OCG) Sektor: Administration og Service i alt Miljø- og Energiforvaltningen i alt

20 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2018 BO 2019 BO 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2017-prisniveau i kr

21 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2017 Indtægt Borgmesterens Forvaltning Sektor Rammebeløb Sekretariat og forvaltning I alt Borgmesterens Forvaltning

23 Personaleoversigt. 20

24 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter AaK Bygninger, faste ejendomme , ,00 2,00 2,00 Kommunalbestyrelsesmedlemmer , ,00 0,00 0,00 Ke*Mi*Lab (lønudlæg) , ,00 3,00 3,00 Sektor: Fælles kommunale udgifter i alt 5, ,00 5,00 5,00 Sektor: Resultatcentre IT-Centret. 27, ,50 27,50 27,50 AK-Print *) , ,00 4,00 4,00 AaK Bygninger , ,00 19,00 19,00 Sektor: Resultatcentre i alt , ,50 50,50 50,50 Sektor: Administration Administrationsbygninger , ,50 11,50 11,50 Myndighedsudøvelse 38, ,35 38,35 38,35 Øvrig administration. 125, ,36 125,36 125,36 Fælles IT og telefoni... 13, ,80 13,80 13,80 Sektor: Administration i alt , ,01 189,01 189,01 Borgmesterens Forvaltning i alt , ,51 244,51 244,51 *) Tilpasning af lønbudget på AK-Print har ikke fulgt med de senere års effektiviseringer. Normering er reduceret med 3 og lønsummen med 1,887 mio. kr. 21

25 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Parker og legepladser , ,50 13,50 13,50 Skove og naturområder , ,00 1,00 1,00 Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller... 7, ,50 7,50 7,50 Kirkegårde , ,00 2,00 2,00 Sektor: Parker og fritidsområder i alt... 24, ,00 24,00 24,00 Sektor: Veje Fælles Funktioner , ,00 3,00 3,00 Kommunale veje , ,33 11,33 11,33 Egholm Færgen 1) , ,04 7,04 7,04 Hals-Egense Færgen , ,90 10,90 10,90 Sektor: Veje , ,27 32,27 32,27 Sektor: Entreprenør Fælles Funktioner 2) , ,00 204,00 204,00 Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF Parkeringskontrol Nord, BLF , ,33 8,33 8,33 Sektor: Myndighed og administration 3) Kommissioner, råd og nævn , ,00 0,00 0,00 Administrationsbygninger , ,90 7,90 7,90 Myndighedsudøvelse 70, ,79 70,79 70,79 Øvrig administration. 79, ,91 79,91 79,91 Fælles IT og telefoni , ,00 4,00 4,00 Naturbeskyttelse , ,00 8,00 8,00 Byggesagsbehandling , ,31 24,31 24,31 Sektor: Myndighed og administration i alt , ,91 194,91 194,91 By- og Landskabsforvaltningen i alt , ,51 463,51 463,51 1) I forhold til vedtaget budget nedjusteres normering på færgerne med 1 stilling via fælles overfartsledelse for de to færger 2) Tilpasning af lønbudget på EBL har ikke fulgt de senere års effektiviseringer. Derfor denne ændring. Budgettet er reduceret med 13 mio. kr. og normeringen med 27 normeringer. 3) På sektor Administration er der tale om såvel nyansættelser som personalereduktion i forlængelse af budgetforslaget - herunder midlertidig opnormering med 2 stillinger til byggesagsbehandling finansieret via øget bloktilskud. 22

26 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1) Sektor: Børn og unge Myndighed Dagpleje og daginstitutioner i alt , , , ,80 - Fælles formål... 92, ,00 92,00 92,00 - Dagpleje , ,88 770,88 770,88 - Børnehaver.. 17, ,47 17,47 17,47 - Integrerede institutioner 1.460, , , ,58 - Legesteder og klubber , ,87 175,87 175,87 Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt. 55, ,61 55,61 55,61 - Forebyggende foranstaltninger , ,19 24,19 24,19 - Plejefamilier , ,00 17,00 17,00 - Døgninstitutioner for børn og unge.. 14, ,42 14,42 14,42 Kommunal sundhedstjeneste... 77, ,55 77,55 77,55 Kommunal tandpleje , ,00 123,00 123,00 Øvrige sociale formål.. 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Takstfinansieret Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt. 385, ,36 385,36 385,36 - Forebyggende foranstaltninger , ,87 26,87 26,87 - Kontaktpersoner, støttepersoner m.v.. 57, ,62 57,62 57,62 - Døgninstitutioner for børn og unge.. 254, ,72 254,72 254,72 - Særlige dagtilbud og særlige klubber , ,15 46,15 46,15 Kommunal genoptræning - Børn... 17, ,00 17,00 17,00 Kommunal tandpleje... 10, ,00 10,00 10,00 Sektor: Børn og unge i alt , , , ,32 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg Myndighed Udstødteområdet i alt , ,33 29,33 29,33 - Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 16, ,00 16,00 16,00 - Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 13, ,33 13,33 13,33 Misbrugsbehandling og forebyggelse i alt 58, ,50 58,50 58,50 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskaded 9, ,41 9,41 9,41 - Behandling af stofmisbruger 49, ,09 49,09 49,09 Midlertidig botilbud/støttekontakt i alt 21, ,95 21,95 21,95 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 21, ,95 21,95 21,95 Takstfinansieret Udstødteområdet i alt , ,17 148,17 148,17 - Bolilbud for personer med særlige sociale problemer 85, ,74 85,74 85,74 - Botilbud til længerevarende ophold ( 108). 9, ,00 9,00 9,00 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 42, ,18 42,18 42,18 - Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11, ,25 11,25 11,25 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg ialt , ,95 257,95 257,95 23

27 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesordninger , ,00 93,00 93,00 Centralt finansierede fleks- og skånejob. 160, ,00 160,00 160,00 Ny pulje af centralt finaniserede fleksjob 3) på 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger 2) 3) 335, ,00 335,00 335,00 Jobtræningsordningen , ,00 100,00 100,00 Seniorjob , ,00 230,00 230,00 Takstfinansieret: Revalideringscenter Aalborg. 73, ,00 73,00 73,00 Projektafsnittet.. 68, ,00 68,00 68,00 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt , , , ,00 Sektor: Bogerrettede rådgivnings- og vejledningsfunk. samt administration Administrationsbygninger , ,25 12,25 12,25 Myndighedsudøvelse. 166, ,15 166,15 166,15 Øvrig administration , ,58 148,58 148,58 Fælles IT og telefoni. 13, ,11 13,11 13,11 Jobcentre , ,87 387,87 387,87 Det specialiserede børneområde 172, ,58 172,58 172,58 Sektor: Borgerrettede rådsgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt , ,54 900,54 900,54 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt , , , ,81 Anm.: I forhold til budget 2016 er der foretaget en opdeling i myndighed og takstfinansieret inden for nogle sektorer. 1) Der er en samlet stigning på 221,27 norm. i forhold til budget Stigningen er fordelt med 180,74 norm. vedr. tilpasning af de takstfinansierede tilbud og en nettostigning på 40,53 norm., fordelt med en nettoreduktion på 2,63 norm. og en stigning på 43,16 norm. som følge af befolkningsudviklingen og øget pædagogisk kvalitet. 2) Lønsum er inklusive løntilskud. 3) Lønsummen er samlet for både gammel pulje og pulje

28 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre 1) Hjemmepleje , ,25 854,35 854,35 Madservice , ,93 26,93 26,93 Serviceydelser på plejehjem , , , ,39 Hjemmesygepleje. 360, ,72 350,32 350,32 Aktivitetstilbud. 121, ,44 121,44 121,44 Træningstilbud.. 120, ,74 120,74 120,74 Hjælpemidler og kørsel.. 10, ,00 10,00 10,00 Øvrige serviceområder 2) 156, ,50 298,95 298,95 Sektor: Serviceydelser for ældre i alt , , , ,12 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Autisme og ADHD , ,72 440,72 440,72 Hjerneskade og fysisk handicap , ,55 438,55 438,55 Socialpsykiatri 290, ,40 290,40 290,40 Særlige tilbud 285, ,78 285,78 285,78 Udviklingshæmmede og døve.. 554, ,70 554,70 554,70 Sekretariat og fællesfunktioner. 20, ,96 20,96 20,96 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt , , , ,11 Sektor: Myndighedsopgaver og administration 3) Myndighedsudøvelse 129, ,62 129,62 129,62 Administrationsbygninger 1, ,00 1,00 1,00 Øvrig administration 38, ,54 38,54 38,54 Fælles IT og telefoni 9, ,07 9,07 9,07 Sektor: Myndighedsopgaver og administration i alt 178, ,23 178,23 178,23 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.824, , , ,46 1) I personaleoversigten er indarbejdet tilskud vedr. værdighedsindsatser i 2017, og der er indarbejdet en teknisk justering af normering og lønsum på baggrund af regnskab 2015 og niveauet i de seneste år. 2) Midler vedrørende den demografiske udvikling er placeret under øvrige områder. 3) inkl. investeringstrategi på voksen handicapområdet, bedre flow på midlertidige pladser, videreførelse af forløbskoordinatorer og administrative effektiviseringer 25

29 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler , , , ,02 Forskellige serviceforanstaltninger... 1, ,00 1,00 1,00 Skolepsykolog... 75, ,16 75,16 75,16 Skolefritidsordninger (DUS) , ,14 605,92 605,92 Kommunale specialskoler. 162, ,65 166,66 166,66 Efter- og Videreuddannelse 8, ,97 8,97 8,97 Ungdomsuddannelsesvejledning... 22, ,75 22,75 22,75 Erhvervsgrunduddannelser... 1, ,40 1,40 1,40 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. 24, ,59 24,59 24,59 Specialpædagogisk bistand til voksne... 11, ,84 11,84 11,84 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 68, ,20 68,20 68,20 Musikarrangementer... 63, ,77 63,77 63,77 Ungdomsskolevirksomhed... 94, ,36 93,36 93,36 Sektor: Skoler i alt , , , ,64 Sektor: Administration Kommissioner, råd og nævn.... 0,00 6 0,00 0,00 0,00 Administrationsbygninger , ,95 8,95 8,95 Øvrig administration 44, ,28 44,28 44,28 Fælles IT og telefoni 12, ,00 12,00 12,00 Sektor: Administration i alt... 65, ,23 65,23 65,23 Skoleforvaltningen i alt , , , ,87 26

30 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Miljø- og Energiforvaltningen 1) Sektor: Gas Gasforsyning , ,25 8,25 8,25 Sektor: Renovation Renovation , ,18 155,18 155,18 Sektor: Miljø Øvrige miljøforanstaltninger, fælles , ,70 40,70 40,70 Øvrig administration. 19, ,80 19,80 19,80 Miljøbeskyttelse, administration , ,50 8,50 8,50 Sektor: Miljø i alt , ,00 69,00 69,00 Sektor: Miljø- og Energiplanlægning 2) Center for Grøn omstilling 5, ,60 5,60 5,60 Fælles (inkl. planlægning) 2) 8, ,00 8,00 8,00 Sektor: Miljø- og Energiplanlægning i alt , ,60 13,60 13,60 Sektor: Administration og Service 3) Indkøbsaftalefunktionen , ,20 8,20 8,20 Fælles Funktioner.. 3, ,00 3,00 3,00 Administrationen , ,30 31,30 31,30 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Vand A/S 4, ,00 4,00 4,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3, ,00 3,00 3,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, HEF 1, ,00 1,00 1,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Varme 2, ,00 2,00 2,00 Sektor: Administration og Service i alt , ,50 52,50 52,50 Miljø- og Energiforvaltningen i alt , ,53 298,53 298,53 1) Som følge af købet af Nordjyllandsværket og den efterfølgende etablering af ny energikoncern er Aalborg Varme og Energicenter Aalborg blevet omdannet til selskab og sektor Energi og Renovation er som følge heraf blevet nedlagt i Normeringerne er som konsekvens heraf reduceret med 88,5 normeringer. Endvidere er sektor: Parkeringskontrol overført til By- og Landskabsforvaltningen som konsekvens af etableringen af Nordjyllands Beredskab I/S, hvilket betyder en reduktion på 8,33 normeringer. 2) I forhold til sidste år er en del af personalet overført til Aalborg Service A/S, hvorfor normeringen er reduceret med 3,9 normeringer. 3) Udlånte tjenestemænd til Beredskab fragår og øvrig normering er tilpasset, hvilket bevirker en reduktion på 21.5 normeringer. 27

31 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration 1) Kollektiv trafikplanlægning og styring , ,25 4,25 4,25 Køreselskontor.. 6, ,00 6,00 6,00 Myndighedsudøvelse... 6, ,00 6,00 6,00 Øvrig administration 25, ,15 25,15 25,15 Støtte til frivilligt socialt arbejde 0, ,75 0,75 0,75 Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration... 42, ,15 42,15 42,15 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt 2) Sundhedscenter Aalborg 34, ,88 51,88 51,88 Kommunal sundhedstjeneste 1, ,00 4,00 4,00 Kvarterværksted i Aalborg Øst 3, ,00 3,00 3,00 Center for Mental Sundhed 1, ,00 1,00 1,00 Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller primært for voks 6, ,32 6,32 6,32 Idrætsfaciliteter for børn og unge , ,87 85,87 85,87 Andre fritidsfaciliteter... 1, ,89 1,89 1,89 Administration Fritid 8, ,59 8,59 8,59 Administration Landdistrikt 4, ,11 4,11 4,11 Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt , ,66 166,66 166,66 Sektor: Kultur og Bibliotek 3) Museer , ,14 0,14 0,14 Aalborg Stadsarkiv , ,00 11,00 11,00 Trekanten , ,72 9,72 9,72 Kunsthal Nord 1, ,23 1,23 1,23 Nordkraft. 1, ,00 1,00 1,00 Administration Kultur 8, ,05 8,05 8,05 Aalborg Bibliotekerne , ,35 141,35 141,35 Administration , ,91 4,91 4,91 Sektor: Kultur og Biblioteker i alt , ,40 177,40 177,40 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt , ,21 386,21 386,21 Anmærkninger generelt: Som følge af ny sektoropdeling i Sundheds- og Kulturforvaltningen pr. 1/ (BYR ) kan personaleoversigen ikke umiddelbart Der er på forvaltningens personaleoversigt behov for en ajourføring af normeringer og lønbudget, idet der ikke er overensstemmelse mellem 1) Som følge af strukturændring er 2 stillinger flyttet fra administrationen hos Aalborg Bibliotekerne til Øvrig administration. Der er sket en 2) Der er sket en udgiftsneutral tilpasning af normeringer til faktiske forhold og i den forbindelse tilrettet med knap 10 normeringer på Aalborg Bibliotekerne og Sundhedscenter Aalborg. Der er derudover reduceret 1 normering på Sundhedscenter Aalborg. 3) Ud over tilpasning af normering på Aalborg Biblioteknerne er der reduceret 2 normeringer. 2 stillinger er flyttet til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration som led i strukturændring. 28

32 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Selvejende institutioner KUNSTEN, Museum of Modern Art Aalborg 46, ,00 46,00 46,00 Nordjyllands Historiske Museum 29, ,00 29,00 29,00 Teater Nordkraft 21, ,60 21,60 21,60 Aalborg Symfoniorkester 75, ,00 75,00 75,00 Aalborg Zoologiske Have... 67, ,00 67,00 67,00 Huset, Hasserisgade... 14, ,00 14,00 14,00 Det hem'lige Teater 3, ,50 3,50 3,50 Skråen , ,50 11,50 11,50 Studenterhuset. 6, ,00 6,00 6,00 Musikkens Hus. 30, ,00 30,00 30,00 Selvejende institutioner i alt , ,60 303,60 303,60 29

33 Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2017 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Borgmesterens Forvaltning i alt , ,51 244,51 244,51 By- og Landskabsforvaltningen i alt , ,51 463,51 463,51 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt , , , ,81 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.824, , , ,46 Skoleforvaltningen i alt , , , ,87 Miljø- og Energiforvaltningen i alt , ,53 298,53 298,53 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt , ,21 386,21 386,21 I alt Aalborg Kommune i alt , , , ,90 Skattefinansieret område , , , ,17 30

34 Takstoversigt, Skattefinansierede område 31

35 Takstoversigt Budgetteret Budgetteret Borgmesterens Forvaltning Dato takst Dato takst Sektor: Administration Gebyr for udsendelse af rykker 250,00 250,00 Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret) 100,00 100,00 Adresseforespørgsel 75,00 75,00 Bopælsattest 75,00 75,00 Legitimationskort 150,00 150,00 Beboerklagenævn Indbringelse af sag 141,00 143,00 Pr. sag 3.000, ,00 Pr. husordenssag 4.000, ,00 Huslejenævnet Indbringelse af sag 302,00 306,00 Forhåndsgodkendelse af husleje 504,00 511,00 Gebyr hvis udlejer taber en sag 2.097, ,00 Vielsesgebyr Kun når begge har fast bopæl i udlandet 500,00 500,00 Flytning - bøder Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune 500,00 500,00 Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen 500,00 500,00 Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen 500,00 500,00 32

36 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Kolonihaver Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindexet hvert år. 1,091 kr. pr. m2 1,60 kr. pr. m2 Bakkegårdshaverne, 14 haver, kvm , ,00 Bakkegården af 1974, 27 haver, kvm , ,00 Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, kvm , ,00 Brixlund, 38 haver, kvm , ,40 Budumvang, 177 haver, kvm. 1) , ,00 Draget, 135 haver, kvm , ,20 Engen, 191 haver kvm. 2) , ,00 Fjordglimt, 88 haver, kvm , ,00 Fritiden, 89 haver, kvm , ,00 Højbogård, 72 haver, kvm , ,60 Højvang Vest, 47 haver, kvm , ,00 Højvang Øst, 62 haver, kvm , ,00 Junior, 26 haver, 9500 kvm , ,00 Jørgen Berthelsens Minde, 170 haver, kvm , ,00 Dalen, 133 haver, kvm. 3) , ,40 Kongelunden, 51 haver, kvm , ,60 Norden, 48 haver, kvm , ,00 Sofiedal, 70 haver, kvm , ,20 Strøybergsminde, 72 haver, kvm , ,00 Vesterkær, 208 haver, kvm , ,00 Voerbjerglund, 130 haver, kvm , ,60 Åblink, 181 haver, kvm. 4) , ,00 Ådalen, 56 haver, kvm. 5) , ,00 Åen, 26 haver, kvm. 6) , ,00 Ålykke, 50 haver, kvm , ,00 Lejeafgift for 1 pensionisthave 150,00 150,00 1) Samt leje, 20 pensionisthaver 3.000, ,00 2) Samt leje, 23 pensionisthaver 3.450, ,00 3) Samt leje, 16 pensionisthaver 2.400, ,00 4) Samt leje, 4 pensionisthaver 600,00 600,00 5) Samt leje, 2 pensionisthaver 300,00 300,00 6) Samt leje, 6 pensionisthaver 900,00 900,00 Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse. Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål. 33

37 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Kirkegårde Dato takst Dato takst Kister - fredningstid 20 år Traditionelle kiste- barne- og urnegrav Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, uden moms 250,00 250,00 Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., uden moms 160,00 160,00 Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år 70,00 70,00 Fornyelse pr. gravsted pr. år., uden moms 200,00 200,00 Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, uden moms 120,00 120,00 Kistegrave i græs med plantemuligheder Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år , ,00 Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 710,00 736,00 Kistegrave i græs Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år , ,00 Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 696,00 720,00 Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste) Traditionelle kistegrave - Børn Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 5.600, ,00 Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år 380,00 444,00 Kistegrav i græs - Børn Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 4.820, ,00 Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 342,00 442,00 Kiste-fællesgrav - Børn Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 1.700, ,00 (kan ikke fornyes) Urner - fredningstid 10 år Traditionelle urnegrave Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 5.600, ,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 380,00 440,00 34

38 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Urnegrave med plantemuligheder Erhvervelse inkl. renholdelse m.m. i 10 år 4.200,00 Ingen nysalg Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 380,00 444,00 Urnegrave i græs med plantemuligheder Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år 4.200, ,00 Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år 380,00 444,00 Urnegrave i græs Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 5.480, ,00 Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 508,00 568,00 Urnegrave i stauder Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år 5.000, ,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 460,00 460,00 Anonyme urnegrave i stauder Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år 5.000, ,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 460,00 460,00 Anonyme fællesgrave Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år ( kan 3.200, ,00 ikke fornyes) Urnemuren Erhvervelse af 1 enkeltpl. i 10 år 3.584, ,00 Erhvervelse af 1 dobbeltpl. i 10 år 6.690, ,00 Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, uden moms 250,00 250,00 Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, uden moms 500,00 500,00 Kremation Voksen 2.850, ,00 Barn u. 12 år 1.425, ,00 35

39 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Gravning, dækning og udsmykning ( mandag-fredag kl. 9,30-14 ) Dato takst Dato takst Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 5.600, ,00 Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 1.870, ,00 Kistegrav, ekstra dybde - voksen, uden moms 6.400, ,00 Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 2.140, ,00 Gravning, dækning og udsmykning ( lørdag kl. 9,30-14 ) Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 8.000, ,00 Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 3.200, ,00 Kistegrav, ekstra dybde - voksen, uden moms 8.800, ,00 Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 3.460, ,00 Urnenedsættelse Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), uden moms 810,00 810,00 Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.620, ,00 Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), uden moms 620,00 620,00 Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.620, ,00 Nedsættelse i anonym fællesgrav 400,00 400,00 Forsendelse, emballage Forsendelse og emballage 460,00 Udgår fra oversigten Opbevaring af kister Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, uden moms 350,00 350,00 Opbevaring på Frys - første dag, uden moms 125,00 180,00 Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, uden moms 35,00 50,00 Opbevaring af urner Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, uden moms 170,00 170,00 Fremvisning af kister, uden moms 350,00 350,00 Benyttelse af kapel, uden moms 700,00 700,00 Renholdelse af gravsteder pr. m2 176,00 244,00 Granpyntning pr. m2 150,00 150,00 36

40 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Anm.: Taksterne er oplyst ekskl. moms Midtbyplankoncept, Renhold af midtbyen: Renhold, løbende meter facade/år 326,00 346,00 (takst ekskl. moms) Sektor: Veje Kommunale veje Parkeringsafgift I den indre by pr. time ekskl. moms 16,00 20,00 I randomr. t.indre by, pr. time Yderområder 7,00 5,00 Parkeringsafgift for opstilling af containere, skurvogne på afgiftsbelagte p-pladser I den indre by pr. bås pr. påbegyndt uge 150,00 150,00 I randområdet til den indre by, pr. bås pr. påbegyndt uge 100,00 100,00 Vestbyen pr. påbegyndt uge 100,00 100,00 Abonnementskort Pr. år 2.800, ,00 Pr. kvartal 800,00 800,00 Pr. måned 300,00 300,00 P-licens Pr. p-plads/år 1.000, ,00 Kanalen Åbningstid: Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00 Fredag fra kl. 8:00 til 10:00 Havneafgift: Både under 10 m længde 35,00 35,00 Både over 10 m længde 50,00 50,00 Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00-14:30 200,00 200,00 37

Vis mere