Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Transkript

1 Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

2 Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B kr/hkg C. over 150 kr/hkg 33% 33% 33% under 120 kr/hkg kr/hkg over 150 kr/hkg

3 Hvilke faktorer betyder mest for fremstillingsprisen? A. Jordleje B. Maskinomk. C. Udbytte 38% 38% 23% Jordleje Maskinomk. Udbytte

4 Hvad er den gennemsnitlige fremstillingspris på en KHL-ejendom på god bonitet? A kr/hkg B kr/hkg C. over 150 kr/hkg 67% 0% 33% kr/hkg kr/hkg over 150 kr/hkg

5 Planteavlere udfordret Afgrødevalg Afsætning Indkøbsaftale Afdragsbølge Samarbejde Driftsformer Fraktilanalyse

6 Planteavl udvikling afgrøder

7 Udvikling frøgræs

8 Planteavl db2 afgrøder

9 Aksetitel Hvede fremstillingspris 2,00 Hvedepris 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0, Aksetitel Fremstilingspris hvede Hvedepris Gennemsnitspris hvede Akk overskud 2. mill pris Gennemsnitsfremstillingspris

10 Strategi Strategi er ikke kun målet på langt sigt, men også Fokusområder for det kommende år Mål for det kommende år Hvordan forbedres indtjeningen løbende, så I er klar til den næste nedtur?

11 Strategi Hvilken vej skal jeg vælge?

12 Strategi For at vide hvor man skal hen, er det vigtigt at vide hvor man er Hvor tjenes pengene i bedriften, og hvor er der forbedringsmuligheder? Hvad koster det at producere mine varer, fremstillingspris. Hvor ligger jeg i forhold til andre? Hvad er min konkurrenceevne?

13 Værktøjer DB-tjek, Benchmarking osv. Nyt analyseværktøj fraktilanalyse Vi oplever, at flere og flere banker efterspørger denne analyse af regnskabet Hvis der er udarbejdet driftsgrensanalyse på regnskabet, er det hurtigt at trække en fraktilanalyse

14 Overblik over resultater

15 Gennemsnitpris 2015, KHL god bonitet Fremstillingspris på 1,58 kan det virkeligt passe Bruttoudbytte Udsæd -553 Gødning kemi Direkte omk Beregning Gennemsnitpris 2015, KHL god bonitet Fremstillingspris på 1,58 kan det virkeligt passe? DB Energi -76 Brændstof -418 Maskinstation mv Vedligehold Lønomkostninger -542 Ejeraflønning Forsikring -452 Diverse kapacitetsomkostninger -486 Kapacitet i alt Afskrivning bygninger og grundforbedring -251 Afskrivning, markinventar -898 Afkoblet EU-støtte Renteomk. af bundet kapital Forpagtning Diverse kapitalomkostninger -109 Kapital i alt Fremstillingspris ( ) gennemsnit korn ,58 Årets resultat -1975

16 Hvad betyder det for fremstillingsprisen at vi ændrer kornudbyttet markant?

17 Fraktil analyse Salgsafgrøder Lerjord Fraktilanalyse for ejd baseret på 577 bedrifter Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg 84,8 80,5 72,8 70,0 68,1 65,4 62,0 60,0 56,6 50,0 45,0 Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg ,1 90,0 88,4 85,0 82,4 80,0 77,8 72,0 66,7 Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg 97,0 90,0 81,1 79,2 75,2 72,2 69,3 65,7 63,3 53,9 45,6 Udbytte pr. ha rug, hkg 90,2 83,2 73,7 71,1 69,3 65,6 62,2 60,7 59,8 49,1 44,5 Udbytte pr. ha vinterraps, hkg 52,4 50,6 47,7 46,2 45,3 44,1 42,2 40,9 39,0 35,6 33,4 Fremstillingspris kr/hkg korn 83,9 94, Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha ,

18 Fraktil analyse, udbytte Salgsafgrøder Lerjord Fraktilanalyse for ejd baseret på 577 bedrifter Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg 84,8 80,5 72,8 70,0 68,1 65,4 62,0 60,0 56,6 50,0 45,0 Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg ,1 90,0 88,4 85,0 82,4 80,0 77,8 72,0 66,7 Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg 97,0 90,0 81,1 79,2 75,2 72,2 69,3 65,7 63,3 53,9 45,6 Udbytte pr. ha rug, hkg 90,2 83,2 73,7 71,1 69,3 65,6 62,2 60,7 59,8 49,1 44,5 Udbytte pr. ha vinterraps, hkg 52,4 50,6 47,7 46,2 45,3 44,1 42,2 40,9 39,0 35,6 33,4 Fremstillingspris kr/hkg korn 83,9 94, Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha ,

19 Omkostninger til afstand mark

20 Hvad betyder det for fremstillingsprisen at vi ændrer gennemsnitlige afstand til marken?

21 Fraktil analyse Salgsafgrøder Lerjord Fraktilanalyse for ejd baseret på 577 bedrifter Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg 84,8 80,5 72,8 70,0 68,1 65,4 62,0 60,0 56,6 50,0 45,0 Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg ,1 90,0 88,4 85,0 82,4 80,0 77,8 72,0 66,7 Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg 97,0 90,0 81,1 79,2 75,2 72,2 69,3 65,7 63,3 53,9 45,6 Udbytte pr. ha rug, hkg 90,2 83,2 73,7 71,1 69,3 65,6 62,2 60,7 59,8 49,1 44,5 Udbytte pr. ha vinterraps, hkg 52,4 50,6 47,7 46,2 45,3 44,1 42,2 40,9 39,0 35,6 33,4 Fremstillingspris kr/hkg korn 83,9 94, Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha ,

22 Hvad betyder det for fremstillingsprisen at forpagtningsprisen stiger med kr.

23 Fraktil analyse Salgsafgrøder Lerjord Fraktilanalyse for ejd baseret på 577 bedrifter Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg 84,8 80,5 72,8 70,0 68,1 65,4 62,0 60,0 56,6 50,0 45,0 Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg ,1 90,0 88,4 85,0 82,4 80,0 77,8 72,0 66,7 Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg 97,0 90,0 81,1 79,2 75,2 72,2 69,3 65,7 63,3 53,9 45,6 Udbytte pr. ha rug, hkg 90,2 83,2 73,7 71,1 69,3 65,6 62,2 60,7 59,8 49,1 44,5 Udbytte pr. ha vinterraps, hkg 52,4 50,6 47,7 46,2 45,3 44,1 42,2 40,9 39,0 35,6 33,4 Fremstillingspris kr/hkg korn 83,9 94, Bruttoudbytte i alt Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha Øvrige omkostninger ha Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha ,

24 Konklusion fraktilanalyse En analyse der kan laves hvis der er udarbejdet driftsgrensanalyse Giver et hurtigt overblik på enkle nøgletal Giver et fingerpeg om hvor der ligger potentialer på bedriften Tommelfingerregel: Det koster kr/km/ha i ekstra omkostninger, afhængig af afgrøder, +/- gylle, +/halm

25 Konklusion Fremstillingspriser for hvede skal under 1,17 for at fastholde skarp konkurrenceevne Ved planteavlen er det udbyttet og fokus på maskinomkostninger, der har stor betydning. Planteavlere bør overveje andre afgrøder, hvedeprisen er under pres og for andre afgrøder er der forbedrede priser og udvikling i udbytterne Det er yderst vigtigt at kende sin fremstillingspris for at vide hvordan ens konkurrenceevne er. Endvidere er det endnu mere vigtigt at vide hvilke håndtag der kan rykkes i for at forbedre fremstillingsprisen og dermed konkurrenceevne

26 Spørgsmål

27 Fremstillingspris korn pr. hkg