KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE vedtaget budget 2010

2 vedtaget budget 2010 københavns kommune økonomiforvaltningen november

3 2

4 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse indledning budget 2010 hovedindhold...9 indledende tabeller hovedoversigt...13 flerårsoversigt udvalgenes budgetbidrag...16 Ændring i personaletal...17 Pris- og lønudvikling...18 revisionen bevillingsoversigt...21 bevillingstabel: intern revision...23 bevillingstabel: Pulje til udvidet forvaltningsrevision...23 borgerrådgiveren bevillingsoversigt...27 bevillingstabel: borgerrådgiveren...28 beredskabskommissionen bevillingsoversigt...31 bevillingstabel: redningsberedskabet...32 økonomiudvalget bevillingsoversigt...35 bevillingstabel: fælles driftspuljer...37 bevillingstabel: fælles rammepuljer...38 bevillingstabel: økonomisk forvaltning, drift...39 bevillingstabel: københavns brandvæsen...40 bevillingstabel: københavns koncernservice...41 bevillingstabel: forsikring...42 bevillingstabel: lønkontraktsekretariat...43 bevillingstabel:tjenestemandspensioner...43 bevillingstabel: lokaludvalg...44 bevillingstabel:arbejdsskadepuljen...44 bevillingstabel: fællessystemer og driftsaftaler...45 bevillingstabel: salg af rettigheder mv...46 bevillingstabel: fælles anlægspuljer...47 bevillingstabel: økonomisk forvaltning, anlæg...48 bevillingstabel: koncernservice, anlæg...49 bevillingstabel: finansposter

5 indholdsfortegnelse kultur- og fritidsudvalget bevillingsoversigt...55 bevillingstabel: kultur og fritid, drift...57 bevillingstabel: kultur og fritid, anlæg...59 bevillingstabel: københavns ejendomme, drift...61 bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler københavns ejendomme...64 bevillingstabel: københavns ejendomme, anlæg...64 bevillingstabel: finansposter...67 børne- og ungdomsudvalget bevillingsoversigt...71 bevillingstabel: dagtilbud, efterspørgselsstyret service...73 bevillingstabel: dagtilbud special, efterspørgselsstyret service...74 bevillingstabel: dagtilbud, rammestyret drift...74 bevillingstabel: dagtilbud special, rammestyret service...75 bevillingstabel: fritidshjem og klubber, special, efterspørgselsstyret service...75 bevillingstabel: undervisning, efterspørgselsstyret service...76 bevillingstabel: specialundervisning, efterspørgselsstyret service...77 bevillingstabel: sundhed, efterspørgselsstyret service...78 bevillingstabel:administration, rammestyret drift...78 bevillingstabel:anlæg, anlæg...79 bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler...80 bevillingstabel: finansposter...80 sundheds- og omsorgsudvalget bevillingsoversigt...85 bevillingstabel: sundhed, rammebelagt drift...87 bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift...88 bevillingstabel:administration, rammebelagt drift...89 bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service...90 bevillingstabel: Pleje, service og boliger for ældre,anlæg...91 bevillingstabel: sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler...92 bevillingstabel: finansposter...93 socialudvalget bevillingsoversigt...97 bevillingstabel: børnefamilier med særlige behov, rammebelagt drift...99 bevillingstabel: hjemmepleje,rammebelagt drift bevillingstabel:voksne med særlige behov, rammebelagt drift bevillingstabel: stofafhængige, rammebelagt drift bevillingstabel: handicappede, rammebelagt drift bevillingstabel:tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift og anlæg bevillingstabel: hjemmepleje,efterspørgselsstyret drift bevillingstabel: handicappede,efterspørgselsstyret drift bevillingstabel:anlæg bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler bevillingstabel: finansposter

6 indholdsfortegnelse teknik- og miljøudvalget bevillingsoversigt bevillingstabel: ordinær, drift bevillingstabel: byfornyelse, ydelsesstøtte bevillingstabel:takstfinansieret, drift bevillingstabel: ordinær, anlæg bevillingstabel: byfornyelse, anlæg bevillingstabel:takstfinansieret, anlæg bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler bevillingstabel: finansposter beskæftigelses- og integrationsudvalget bevillingsoversigt bevillingstabel: beskæftigelsesindsats, serviceudgifter bevillingstabel:administration bevillingstabel: indsatsområder, efterspørgselsstyret indsats bevillingstabel: efterspørgselsstyrede overførsler, forsørgelsesydelser bevillingstabel: integrationsindsats bevillingstabel: anlæg bilag Priser, mængder og dækningsgrader på de efterspørgselsstyrede serviceområder bevillingsregler takstbilag summarisk investeringsoversigt investeringsoversigt

7 6

8 budget

9 vedtaget budget 2010 Kultur- og fritidsudvalget 8

10 indledning budget 2010 hovedindhold Københavns borgerrepræsentation har, i enighed, vedtaget Københavns Kommunes budget for københavns økonomi er sund og robust, og gælden reduceres fortsat skatten fastholdes på 23,8 pct. og er dermed landets 9. laveste.grundskyldspromillen er uændret 34,0. budget 2010 er på i alt 31,5 mia. kr. styr på økonomien mere effektiv administration frigør i alt 182 mio. kr. i 2010 stigende til over 200 mio. kr. i Pengene målrettes ældre og socialt udsatte. flere penge til socialområdet 148,1 mio. kr. i ekstra drift til at forbedre forholdene for handicappede, psykisk syge og døgnanbragte børn 12 boliger til handicappede med særligt behov for afskærmning 64 nye boliger til handicappede og psykisk syge gode skoler og daginstitutioner til alle byens børn 216,2 mio. kr. til anlæg af nye daginstitutioner og udvidelse af skolerne 237,6 mio. kr. til drift af flere daginstitutionspladser og spor på skolerne 110,2 mio. kr. til videreførsel af faglig for alle på skolerne 34,4 mio. kr. til anlæg og drift af mad i dagsinstitutionerne Økologisk, sund og sjov mad til byens børn alle børn i vuggestuer og børnehaver får morgenmad, frokost og mellemmåltider fra 1. januar 2010 og maden er økologisk forbedringerne finansieres ved, at forældrebetalingen stiger med knapt 100 kr. om ugen i børnehaverne. forældrebetalingen i vuggestuerne stiger ikke. Ældres livskvalitet og nye sundhedshuse 5 mio. kr. til aktiviteter for plejehjemsbeboere 10 mio. kr. til mere nærhed i hjemmeplejen to nye sundhedshuse et i voldparken (brønshøj/husum) og et i vanløse.servicen øges i sundhedshusene på amager og vesterbro. tryg og sikker by uden bander 30 mio. kr. til at styrke indsatsen for, at københavn fortsat er en tryg og sikker by koordinationen af den forebyggende indsats styrkes som et supplement til politiets indsats min betjent, der betyder, at der vil være 24 betjente på nærpolitistationen på nørrebro støtte til sjakkets arbejde med udsatte unge og bedre adgang til væresteder for unge over 18 år den korte snor med mandsopdækningen af uroskabende og kriminalitetstruede unge udvides 15,5 mio. kr. til renovering af bad og toiletter i byens almene boliger København som klimaby energiforsyningen i københavn omstilles fra kul til biomasse. det betyder, at københavn efter 2015 udleder 9,4 pct. mindre co2 i forhold til det kræver en indledende investering på 85,5 mio. kr. 20 mio. kr. reserveres til at klimarenovere kommunens bygninger, så energiforbruget falder kommunens bilpark reduceres til fordel for cykler og anden energirigtig transport Mere grøn trafik forsøget serviceløft i den kollektive trafik gøres permanent og der afsætter 4,8 mio. kr. årligt til at få den kollektive trafik til at hænge bedre sammen 16 mio. kr. til at bygge en rampe til den nye gang- og cykelbro ved fisketorvet for at forbedre forholdene for cyklister. trafikforsøget på nørrebrogade gøres permanent og der afsættes i alt 37,5 mio. kr. til bredere cykelstier, en busgade ved elmegade, læssezoner i sidegaderne og hastighedsbegrænsning på 30 km/t. (voc er imod, at nørrebrogade-forsøget gøres permanent) bedre vilkår for kultur og idræt Yderligere 100 mio. kr. til at renovere byens idrætsanlæg i 2010 og mio. kr. til nyt bibliotek i ørestaden og nyt bibliotek og kulturhus i tingbjerg med udvidede åbningstider Krisepakke København tager finanskrisen alvorligt 38 mio. kr. i 2010 til at bekæmpe konsekvenserne af den økonomiske krise ekstra uddannelsespladser primært til unge 100 nye praktikpladser i københavn, heraf 50 blandt virksomheder som kommunen indgår købsaftaler med attraktiv arbejdsplads trivsel og arbejdsglæde 25 mio. kr. årligt til fortsat at udvikle københavns kommune som en attraktiv arbejdsplads fokus på at reducere sygefraværet fastholdes kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere styrkes. løft til Københavns boliger støtte til opførelse af 850 almene boliger til familier og svage grupper 9

11 indledning budget 2010 indtægter og udgifter i KoMMunens budget 2010 fordeler sig således: mio. kr. (2010-pl) b 2010 bo 2011 bo 2012 bo2013 byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger og forsyningsvirksomhed mv Kultur og idræt mv folkeskole sundhedsområdet Pleje, service og boliger for ældre servicetilbud til børnefamilier øvrige sociale opgaver og beskæftigelse fællesudgifter og administration anlægsudgifter renter og afdrag på lån Pris- og lønfremskrivning udgifter i alt selskabsskatter ejendomsskatter Personskatter mv udligning og bloktilskud øvrige indtægter i alt borgerne betaler en andel af udgifterne til nogle af kommunens serviceydelser via takster/forældrebetaling mv.i tabellen nedenfor er eksempler på takster/forældrebetaling i 2010 for udvalgte serviceydelser. 10

12 indledning budget 2010 takster i daginstitutioner Mv. (Kr. pr. Måned): 2010-pl dagpleje (kr./mdr. 12 mdr.) vuggestue (kr./mdr. 12 mdr.) børnehave (kr./mdr. 12 mdr.) fritidshjem (kr./mdr. 11 mdr.) fritidsklub (kr./mdr. 11 mdr.) ungdomsklub (kr./mdr. 11 mdr.) du kan læse mere om københavns kommunes budget og økonomi på 11

13 12

14 hovedoversigt budget 2010 (2010-Priser) vedtaget budget 2009 vedtaget budget = indtægt drifts- og anlægsposter a. driftsvirksomhed i alt byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forsyningsvirksomheder mv transport og infrastruktur undervisning og kultur sundhedsområdet sociale opgaver og beskæftigelse fællesudgifter og administration b. anlægsvirksomhed i alt byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forsyningsvirksomheder mv transport og infrastruktur undervisning og kultur sundhedsområdet sociale opgaver og beskæftigelse fællesudgifter og administration drift- og anlægsposter ialt finansielle poster 7. renter afdrag på lån finansforskydninger bloktilskud mv skatter finansindtægter ialt total

15 flerårsoversigt budget udgifter indtægter udgifter indtægter a. driftsvirksomhed i alt inkl. refusion byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forsyningsvirksomheder m.v transport og infrastruktur undervisning og kultur sundhedsområdet sociale opgaver og beskæftigelse fælles udgifter og administration m.v b. anlægsvirksomhed i alt byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forsyningsvirksomheder m.v transport og infrastruktur undervisning og kultur sociale opgaver og beskæftigelse fælles udgifter og administration m.v pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C. renter (hovedkonto 7) d. finansforskydninger e.afdrag på lån a+b+c+d+e+p/l i alt f. finansiering forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) tilskud og udligning skatter balance

16 flerårsoversigt budget udgifter indtægter udgifter indtægter a. driftsvirksomhed i alt inkl. refusion byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forsyningsvirksomheder m.v transport og infrastruktur undervisning og kultur sundhedsområdet sociale opgaver og beskæftigelse fælles udgifter og administration m.v b.anlægsvirksomhed i alt byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forsyningsvirksomheder m.v transport og infrastruktur undervisning og kultur sociale opgaver og beskæftigelse fælles udgifter og administration m.v pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C. renter (hovedkonto 7) d. finansforskydninger e.afdrag på lån a+b+c+d+e+p/l i alt f. finansiering forskydninger i langfristet gæld (lånoptag) tilskud og udligning skatter balance

17 udvalgenes budgetbidrag budget 2010 mio. kr. (2010-Priser) budget 2010 budget 2009 revisionen borgerrådgiveren 9 8 beredskabskommissionen økonomiudvalget kultur- og fritidsudvalget børne- og ungdomsudvalget sundheds- og omsorgsudvalget socialudvalget teknik- og miljøudvalget beskæftigelses- og integrationsudvalget Københvans Kommune

18 Ændring i personale tal fra 2009 til 2010 budget 2010 årsværk budget 2009 budget 2010 forskel revisionen borgerrådgiveren beredskabskommissionen økonomiudvalget kultur- og fritidsudvalget børne- og ungdomsudvalget sundheds- og omsorgsudvalget socialudvalget teknik- og miljøudvalget beskæftigelses- og integrationsudvalget i alt antallet af fuldtidsstillinger på revisionsområdet reduceres i reduktionen sker som følge af nedlukningen af revisionsdirektoratet og udlicitering af revisionsopgaven samt etablering af intern revision. normeringen for københavns brandvæsen er nedsat i den del af styrken, der er knyttet til ambulancekørslen, da københavsn brandvæsens kontrakter er reduceret i forbindelse med udbud afholdt af region hovedstaden. derudover er der gennemført personaletilpasninger i en række afdelinger. normeringen for koncernservice er steget, da koncernservice har overtaget flere opgaver og f.eks. har overtaget medarbejdere fra tmf til ks leverancecenter økonomi. derudover har koncernservice øget normeringen til konsulentydelser i f.eks. cru pga. et større grundlag for indtægter. normeringen for den øvrige del af økonomiforvaltningen er steget, da økf forventer at overtage 81 medarbejde fra sof vedr. sikringsydelser. derudover er normeringen justeret pga. udløb af projektansættelser. i børne- og ungdomsforvaltningen er personaletallet på bevillingen administration i 2010 reelt reduceret med 52 årsværk som følge af besparelser i budget 2010 samt en stigning i den gennemsnitlige udgift pr. årsværk. dette fremgår ikke af de angivne personaletal, da 2009-tallet er ekskl. pædagogiske konsulenter, hvorimod 2010-tallet er opgjort inkl. pædagogiske konsulenter. herud over er der justeret for ændringer i den gennemsnitlige udgift pr. personaleårsværk. sundheds- og omsorgsforvaltningens budgetterede årsværk reduceres som følge af tilpasning til den demografiske udvikling og effektiviseringer socialforvaltningens budgetterede årsværk stiger fra 2009 til 2010 med 150 årsværk. stigningen er sammensat af en udvidelse på 256 årsværk og besparelser på 106 årsværk. de væsentligste udvidelser sker på handicapområdet og området for udsatte børn. besparelserne skyldes administrationsanalysen og effektiviseringer på ydelsesområderne. Ændringen i årsværk fra 2009 til 2010 i teknik- og miljøforvaltningen skyldes primært en ændring af opgørelsesmetoden. i 2009 havde teknik- og miljøforvaltningen ikke taget sommerfugle, vikarårsværk og timelønnet med i opgørelsen. den ny opgørelsesmetode betyder en stigning på ca. 80 årsværk. herudover har teknikog miljøforvaltningen overtaget området bemandede legepladser fra børne- og ungdomsforvaltningen i løbet af 2009, hvilket ikke var med i2009 opgørelsen. et område på ca. 70 årsværk. den reelle stigning fra 2009 til 2010 udgør således ca. 10 årsværk og kan forklares med, at teknik- og miljøforvaltningen budgettere med flere ansættelser på renholdelsesområdet i beskæftigelses og integrationsforvaltningens budgetterede årsværk falder fra 2009 til 2010 med 27 årsværk. de væsentlige årsager til reduktionen er: - en stigning på 19 årsværk på området beskæftigelsesindsats. stigningen skyldes primært, at der i jobcentrene er overført ca. 147 årsværk til kommunen og at budgettallet for 2009 var 136 årsværk for højt. -en stigning på 3 årsværk under integrationsaktiviteter,der er aflønnet af puljemidler. -På administrationsområdet har der været en reduktion på 7 årsværk. der er dels kommet medarbejdere fra staten og dels har der været en general reduktion i antallet af medarbejdere i centraladministrationen. 17

19 pris- og lønudviklingen budget 2010 Pct. Pris løn Pris og løn ,8 2,7 2, ,3 3,0 3, ,5 3,4 3, ,9 2,5 2, ,4 3,5 3, ,2 3,6 3, ,75 2, ,18 3,82 3, ,3 3,3 3, ,3 3,3 3, ,2 5,3 4, ,5 3,3 3,1 18

20 REVISIONEN 19

21 20

22 VEdtagEt budget 2010 REVISIONEN bevillingsoversigt bevilling NEttOudgIftER PERSONalEtal (årsværk) alle beløb opgives i løbende priser kr Rammebelagt drift Intern Revision Pulje til udvidet forvaltningsrevision Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto anlæg anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter Finansposter i alt budget i alt

23 VEdtagEt budget 2010 REVISIONEN bevillingsoversigt borgerrepræsentationen har i henhold til 26 i styrelsesvedtægten for københavns kommune etableret Intern Revision. Intern Revision er etableret med henblik på, at understøtte borgerrepræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen af kommunens økonomiske midler. Intern Revision skal understøtte god og effektiv økonomistyring i kommunen ved at forsyne borgerrepræsentationen, udvalgene og den administrative ledelse med objektive og uafhængige vurderinger af, om forvaltningen af kommunens økonomiske midler sker på en hensigtsmæssig måde, samt yde rekvireret rådgivning og assistance til kommunens forvaltninger inden for økonomistyring, risikostyring og intern kontrol. desuden skal Intern Revision bistå kommunens eksterne revisor i dennes varetagelse af den lovpligtige revision. formålet hermed er at kunne forsyne københavns kommunes årsregnskab med en revisionspåtegning udformet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende påtegningsbekendtgørelse om at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende love og vedtægter samt at revisionen af årsregnskabet er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. 22

24 VEdtagEt budget 2010 REVISIONEN bevillingstabel INtERN REVISION funktion Og dranst budget 2010 budget 2009 REgNSkab 2008 alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. udgifter Indtægter Netto Netto Netto Intern Revision, rammebelagt drift: Sekretariat og forvaltninger bevilling i alt der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Intern Revision og betaling til deloitte. PuljE til udvidet FORValtNINgSREVISION funktion Og dranst budget 2010 budget 2009 REgNSkab 2008 alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. udgifter Indtægter Netto Netto Netto Pulje til udvidet forvaltningsrevision, Rammebelagt drift Sekretariat og forvaltninger bevilling i alt der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Pulje til udvidet forvaltningsrevision 23

25 24

26 BORGERRÅDGIVEREN 25

27 26

28 VEDtaGEt BuDGEt 2010 BORGERRÅDGIVEREN BEVIllINGsOVERsIGt BEVIllING NEttOuDGIftER PERsONalEtal (ÅRsVæRk) alle beløb opgives i løbende priser Rammebelagt drift Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt Driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter Finansposter i alt Budget i alt

29 VEDtaGEt BuDGEt 2010 BORGERRÅDGIVEREN BEVIllINGstaBEl funktion OG DRaNst BuDGEt 2010 BuDGEt 2009 REGNskaB 2008 alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. udgifter Indtægter Netto Netto Netto Bevillingsnavn, styringsområde: administrationsbygninger sekretariat og forvaltninger Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Drift af Borgerrådgiveren 28

30 BEREDSKABSKOMMISSIONEN 29

31 30

32 vedtaget BuDgEt 2010 BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEvIllINgSOvERSIgt BEvIllINg NEttOuDgIftER PERSONAlEtAl (årsværk) Alle beløb opgives i løbende priser Rammebelagt drift Redningsberedskabet Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt Driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg Anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter Finansposter i alt Budget i alt

33 vedtaget BuDgEt 2010 BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEvIllINgStABEl BEvILLINgStABEL funktion Og DRANSt BuDgEt 2010 BuDgEt 2009 REgNSKAB 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. udgifter Indtægter Netto Netto Netto Redningsberedskabet, rammebelagt drift: Redningsberedskabet Sekretariat og forvaltninger Bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Redningsberedskab til bevillingen er knyttet følgende ydelser, som udføres for beredskabskommissionen af Københavns Brandvæsen: Brand- og Redningsberedskab er en ydelse, der varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver. Sikkerhed og Beredskab er en ydelse, der varetager Københavns Kommunes ansvar for den civile sektors beredskab. Brandforebyggelse er en ydelse, der varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver. 32

34 ØKONOMIUDVALGET 33

35 34

36 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingsoversigt bevilling NETTOUDGIfTEr PErsONALE- TAL (årsværk) Alle beløb opgives i løbende priser Rammebelagt drift fælles driftspuljer fælles rammepuljer ØKf, drift Københavns brandvæsen Københavns Koncernservice Lønkontraktsekretariat fællessystemer og driftsaftaler Arbejdsskadepuljen forsikring Tjenestemandspensioner Lokaludvalg Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service Efterspørgselsstyret service i alt Driftsramme i alt Tabellen fortsætter 35

37 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingsoversigt bevilling NETTOUDGIfTEr PErsONALE- TAL (årsværk) Alle beløb opgives i løbende priser heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg salg af rettigheder mv fælles anlægspuljer ØKf, anlæg Københavns brandvæsen, anlæg Københavns Koncernservice, anlæg Anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler i alt Finansposter finansposter Finansposter i alt budget i alt

38 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel FæLLEs DRIFTspULjER funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Fælles driftspuljer: refusioner sekretariat og forvaltning Administrationsbygninger bevilling i alt NOTE: bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan brandchefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune 37

39 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel FæLLEs RAMMEpULjER funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Fælles rammepuljer: Administrationsbygninger redningsberedskabet sekretariat og forvaltning barselsfonden bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune 38

40 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel ØKONOMIsK FORVALTNING, DRIFT funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Økonomisk forvaltning, drift: Ubestemte formål Andre fritidsfaciliteter redningsberedskabet El-forsyning Trafik (busser) Teatre (Operaen) Andre kulturelle opgaver fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunalbestyrelsesmedlemmer Administrationsbygninger sekretariat og forvaltning Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer El-forsyning bevilling i alt NOTE: bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale udgifter, herunder til 1. og 2. formændenes rejseaktiviteter. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune borgerbetjening byudvikling m.v. Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen Politikerbetjening 39

41 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel KØbENhAVNs brandvæsen funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Københavns Brandvæsen, rammebelagt drift.: redningsberedskab beredskabskommissionens betaling bevilling i alt NOTE: Der et nettobudget t. kr. på brandvæsenets bevilling, som vil blive overført til beredskabskommissionen i sagen om tekniske ændringer før budgetvedtagelsen. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Patienttransporttjenesten Alarmcentral Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns brandvæsen brand- og redningsberedskab (beskrevet i beredskabskommissionens budgetbidrag) sikkerhed og beredskab (beskrevet i beredskabskommissionens budgetbidrag) brandforebyggelse (beskrevet i beredskabskommissionens budgetbidrag) 40

42 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel KØbENhAVNs KONCERNsERVICE funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Københavns Koncernservice, rammebelagt område drift servicejob Administrationsbygninger Administrationsbygninger sekretariat og forvaltning sekretariat og forvaltning forsikring forsikring Lønpuljer (forsikring) Arbejdsskadepuljen Arbejdsskadepuljen barselsfonden barselsfonden bevilling i alt Der er følgende typer ydelser tilknyttet bevillingen: Obligatoriske ydelse -Koncernservice skal levere disse ydelser til alle forvaltninger og alle forvaltninger er tilsvarende forpligtet til at købe ydelsen af Ks. forvaltningerne kan ikke tilbageføre opgaven fra Ks uden br s godkendelse.ks effektiviseringsbidrag på 5pct. årligt opgøres på basis af de obligatoriske ydelser, som omfatter PC-service,brugeradministration, serveradministration, Øvrige IT-services samt Økonomiydelser.Ydelserne er indtægtsfinansieret og har således et samlet nettobudget på 0kr. Dette omfatter en forudsat bruttoindtægt på 212,7 mio. kr. samt en tilsvarende bruttoudgift. Tilkøbsydelser -forvaltningerne ikke erforpligtet til at købe disse ydelser hos Koncernservice.Økonomiydelser.Ydelserne omfatter muligheden for tilkøb indenfor rådgivning og udvikling, IT samt Økonomi.Ydelserne er indtægtsfinansieret og har således et samlet nettobudget på 0kr. Dette omfatter en forudsat bruttoindtægt på 45,9 mio. kr. samt en tilsvarende bruttoudgift.omsætningen indgår ikke iopgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, Økonomiforvaltningensmyndighedsområde - Omfatter Koncernservice aftale med Økonomiforvaltningen om håndtering af en række tværgående myndighedsopgaver.ydelserne er indtægtsfinansieret og har således et samlet nettobudget på 0 kr. Dette omfatter en forudsat bruttoindtægt på 59,2 mio. kr. samt en tilsvarende bruttoudgift. Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, Udover ovenstående ydelser omfatter bevillingen udgifter og indtægter vedr. reklameindtægter, tilbagebetaling af interne lån samt diverse effektiviseringsindsatser. række tværgående myndighedsopgaver.ydelserne er indtægtsfinansieret og har således et samlet nettobudget på 0 kr. Dette omfatter en forudsat bruttoindtægt på 59,2 mio. kr. samt en tilsvarende bruttoudgift. Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag. Udover ovenstående ydelser omfatter bevillingen udgifter og indtægter vedr. reklameindtægter, tilbagebetaling af interne lån samt diverse effektiviseringsindsatser. 41

43 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel FORsIKRING funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Forsikring, rammebelagt område drift forsikring forsikring Lønpuljer (forsikring) bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 1. forsikring: Mængde: 1 Enhedspris: t.kr. (brutto) 42

44 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel LØNKONTRAKTsEKRETARIAT funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Lønkontraktsekretariat, rammebelagt område, drift sekretariat og forvaltning sekretariat og forvaltning bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 1. Lønkontraktsekretariat Mængde: 1 Enhedspris: t.kr. (brutto) TjENEsTEMANDspENsIONER funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner bevilling i alt Heraf udgør forsyningsvirksomhed t. kr. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Drift og udvikling af Købehavns Kommune 43

45 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel LOKALUDVALG funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Lokaludvalg: sekretariat og forvaltning bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: - borgerbetjening byudvikling m.v. ARbEjDssKADEpULjEN funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Arbejdsskadepulje, rammebelagt område drift Arbejdsskadepuljen Arbejdsskadepuljen bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 1.Arbejdsskadepulje Mængde: 1 Enhedspris: t.kr. (brutto) 44

46 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel FæLLEssysTEMER OG DRIFTsAFTALER funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Fællessystemer og driftsaftaler, rammebelagt område, drift sekretariat og forvaltning sekretariat og forvaltning bevilling i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 1. fællessystemer og driftsaftale t Mængde: 1 Enhedspris: t.kr. (brutto) 45

47 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel salg AF RETTIGhEDER M.V. * funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Salg af rettigheder mv.: Ubestemte formål faste ejendomme fælles formål Jordforurening bevilling i alt Uudmøntet rådighedsbeløb i alt Anlægsbevillinger i alt stjernemarkerede projekter i alt Anlæg i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: borgerbetjening byudvikling m.v. 46

48 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel FæLLEs ANLæGspULjER funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Fælles anlægspuljer: sekretariat og forvaltning, anlæg Ubestemte formål bevilling i alt Uudmøntet rådighedsbeløb i alt Anlægsbevillinger i alt stjernemarkerede projekter i alt Anlæg i alt NOTE: bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan brandchefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder. Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune 47

49 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel ØKONOMIsK FORVALTNING,ANLæG funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Økonomisk forvaltning, anlæg: Vejanlæg - grp. projektering standardforbedringer af færdselsarealer Andre kulturelle opgaver fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven redningsberedskabet Ubestemte formål busdrift Administrationsbygninger sekretariat og forvaltning, anlæg bevilling i alt Uudmøntet rådighedsbeløb i alt Anlægsbevillinger i alt stjernemarkerede projekter i alt Anlæg i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: borgerbetjening byudvikling m.v. Politikerbetjening 48

50 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel KONCERNsERVICE ANLæG* funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Koncernservice, anlæg sekretariat og forvaltning bevilling i alt Uudmøntet rådighedsbeløb i alt Anlægsbevillinger i alt stjernemarkerede projekter i alt Anlæg i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: 1. forsikringsskader Mængde: 1 Enhedspris: t.kr. (brutto) 49

51 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel FINANspOsTER funktion OG DrANsT budget 2010 Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen. budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Finansposter renter af likvide aktiver renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt renter af langfristede tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv renter af kortfristet gæld i øvrigt renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster i øvrigt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionen sektorspecifikke udligningsordninger særlige tilskud refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms refusion af købsmoms grp Kommunal indkomstskat Tabellen fortsætter 50

52 VEDTAGET budget 2010 ØKONOMIUDVALGET bevillingstabel funktion OG DrANsT budget 2010 budget 2009 regnskab 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto selskabsskat, mv Grundskyld forskydninger i likvkide aktiver betaling fra staten som følge af delingsaftalen forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Deponerede beløb for lån mv Deponerede beløb for lån mv forskydninger i kortfristet gæld til staten forskydninger i kortfristet gæld forskydninger i langfristet gæld, afdrag forskydninger i langfristet gæld, låneoptagelse til byfornyelse forskydninger i langfristet gæld, låneoptag grundskyldsgæld bevilling i alt Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen 51

53 52

54 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 53

55 54

56 Vedtaget BUdget 2010 KULtUR- Og FRItIdSUdVaLget bevillingsoversigt bevilling nettoudgifter PERSOnALETAL (årsværk) Alle beløb opgives i løbende priser Rammebelagt drift Kultur og Fritid Københavns Ejendomme Rammebelagt drift i alt Efterspørgselsstyret service efterspørgselsstyret service i alt driftsramme i alt heraf serviceudgifter heraf hovedkonto Anlæg Kultur og Fritid Københavns Ejendomme anlæg i alt Efterspørgselsstyrede overførsler Københavns Ejendomme efterspørgselsstyrede overførsler i alt tabellen fortsætter 55

57 Vedtaget BUdget 2010 KULtUR- Og FRItIdSUdVaLget bevillingsoversigt bevilling nettoudgifter PERSOnALETAL (årsværk) Alle beløb opgives i løbende priser Finansposter Kultur og Fritid Finansposter i alt Budget i alt

58 Vedtaget BUdget 2010 KULtUR- Og FRItIdSUdVaLget bevillingstabel KULtUR Og FRItId, drift FUnKTIOn OG DRAnST budget 2010 budget 2009 REGnSKAb 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter netto netto netto Fritid: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Folkeskoler (svømmehaller) Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Folkebiblioteker: Folkebiblioteker Kultur Andre fritidsfaciliteter Museer Museer, refusion Teatre tabellen fortsætter 57

59 Vedtaget BUdget 2010 KULtUR- Og FRItIdSUdVaLget bevillingstabel KULtUR Og FRItId, drift FUnKTIOn OG DRAnST budget 2010 budget 2009 REGnSKAb 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter netto netto netto 3,35,62,2 Teatre, refusion Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Administration: Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg mv Administrationsbygninger Sekretariat og Forvaltning Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Bevilling i alt

60 Vedtaget BUdget 2010 KULtUR- Og FRItIdSUdVaLget bevillingstabel KULtUR Og FRItId,anLæg FUnKTIOn OG DRAnST budget 2010 budget 2009 REGnSKAb 2008 Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau. Udgifter Indtægter netto netto netto Rammebelagte områder, anlæg: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Andre kulturelle opgaver Sekretariat og Forvaltning Bevilling i alt Uudmøntet rådighedsbeløb i alt anlægsbevillinger i alt Stjernemarkerede projekter i alt 0 0 anlæg i alt Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen: Fritid & Idræt Fritids- og idrætsområdet omfatter drift af idrætsanlæg, idrætsplanlægning og folkeoplysning i Københavns Kommune. Opgaverne er udvikling og koordinering af idrætsområdet, samt administration og koordinering af folkeoplysende aktiviteter. Tilskud til folkeoplysningsområde Idrætsfaciliteter Kunst & Kultur København skal stille et varieret kultur- og fritidstilbud til rådighed for såvel byens borgere som gæster.tilbuddet skal bidrage til at forøge brugernes og borgernes livskvalitet og menneskelige udvikling, og skal udvikles i dialog med brugerne og borgerne. Tilskud til byens kulturliv Kulturhuse og museer mv. Københavns Biblioteker Jf. lov om biblioteksvirksomhed skal København stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer til rådighed for borgerne. Desuden tilbydes elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Endvidere skal bibliotekerne formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Folkebiblioteker Fortsætter næste side 59

61 Vedtaget BUdget 2010 KULtUR- Og FRItIdSUdVaLget administration Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens administration af tilskud samt planlægning og udvikling af kultur- og fritidsområdet. Indenfor beløbet er der desuden afsat midler til partistøtte, kommissoner, råd og nævn (herunder Taxinævn) samt administrative støttefunktioner.yderligere to funktioner er placeret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, nemlig opkrævning af ejendomsskatter og folkeregister. borgerrettet administration BUdgetKOmpetence KULtUR Og FRItId budgetkompetencen er delegeret til Kultur- og Fritidsforvaltningen.Væsentlige ændringer i service- og/eller aktivitetsniveau skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Der gælder følgende præciseringer: Andre Fritidsfaciliteter Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de selvejende institutioner Karens minde og Christianshavn beboerhus, samt huslejemidler til Ungdomshuset Museer Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til de lokalhistoriske arkiver, Kunstforeningen Gl. Strand samt Arbejdermuseet og Dansk Jødisk Museum Teatre Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud og refusion til De Små Storbyteatre og børne- og opsøgende teater. Derudover er forvaltningen bemyndiget at udbetale tilskud til Dansescenen Carlsberg og Københavns Internationale Teater Musikarrangementer Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Københavns Drengekor, Copenhagen Jazz Festival, Pumpehuset og de regionale spillesteder Andre kulturelle opgaver budgetkompetencen til at disponere over de frie kulturmidler er placeret i Kultur- og Fritidsudvalget. Forvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud i henhold til aftaler med tilskudsmodtageren, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget samt i henhold til den fire-årige overdragelsesordning for kulturtilskud under kommunalfuldmagten som følger af kommunalreformen Fælles formål Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskud til Voksen Pædagogisk Center , og Tilskud til folkeoplysning Hvor intet andet direkte er beskrevet i nedenstående bemærkningerne, er budgetkompetencen på funktion tillagt Folkeoplysningsudvalget med de begrænsninger, der fremgår af folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen samt de retningslinier for tilskud til folkeoplysning, som borgerrepræsentationen har vedtaget. I henhold til regler fastsat i Folkeoplysningsloven eller af borgerrepræsentationen skal foreningerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen tilbagebetale de tilskud, der ikke er anvendt til det forudsatte formål. Denne tilbagebetaling finder først sted i det følgende kalenderår. bevillingsreglerne giver ikke umiddelbart mulighed for at anvende de beløb, der bliver tilbagebetalt på tilbagebetalingstidspunktet. Dette budget indeholder derfor en forudsætning om, at de tilbagebetalte beløb kan indgå i de generelle tilskudsrammer. Folkeoplysningsudvalget fordeler de tilbagebetalte beløb til de folkeoplysende foreninger iht. Folkeoplysningslovens 38 stk Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsudvalget tager stilling til tilskuddenes størrelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud Lokaletilskud Folkeoplysningsudvalget har kompetencen til at anvise ledige offentlige lokaler mv. til de frie folkeoplysende foreninger, og tager stilling til størrelsen af lokaletilskud for benyttelsen af offentlige og private lokaler. Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale disse tilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale tilskuddet Fælles formål Kultur- og Fritidsforvaltningen er bemyndiget til at udbetale partistøtten Kommissioner, råd og nævn budgetkompetencen vedrørende Taxinævnet er delegeret til Taxinævnet. 60