Beslutningsnoter. 18. september 2014 Side 1

Transkript

1

2 Beslutningsnoter Den kommunale udskrivningsprocent og dækningsafgiften for forretningsejendomme forudsættes nedsat med hhv. 0,1 procentpoint til 23,9 pct. og med 0,2 promillepoint til 9,6 promille. Grundskyldspromillen forudsættes holdt uændret på 23 promille. Gladsaxe Kommune har en befolkningstilvækst, der forventes at fortsætte i de kommende år. Der er blandt andet tale om nettotilflytning, særligt af personer i den erhvervsaktive alder, og det har betydning for antallet af skolesøgende børn. Som bekendt er der på en række skoler en meget høj udnyttelse af lokalekapaciteten, og der har været behov for at oprette ekstra klasser på nogle skoler ud over det antal spor, skolen er indrettet til. Samtidig er der ledig kapacitet på andre skoler. Derfor skal der udarbejdes en analyse af, hvordan fremtidens skolestruktur i Gladsaxe Kommune skal tage sig ud med henblik på, at alle børn og unge får det bedst mulige afsæt til et liv i læring. Analysen skal skitsere en strukturplan for fremtidens skole og blandt andet anvise løsninger på, hvordan de eksisterende rammer kan udnyttes bedst muligt. I forlængelse heraf skal analysen kortlægge, hvorvidt den eksisterende kapacitet eventuelt skal udvides. Analysen skal herudover adressere, hvordan Skovbrynets Skoles status som profilskole kan understøttes. Analysen tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2014, kommunens geografi og forventningerne til boligbyggeri i kommunen. Planen forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget i første halvår af Inden planen forelægges for udvalget drøftes den i budgetforligskredsen. Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Det er en målsætning i Gladsaxe Kommune, at andelen af pædagogisk uddannet personale i børnehusene skal stige således, at 70 pct. af personalet er pædagogisk uddannet. Udviklingen viser dog, at andelen er faldende. I 2012 var andelen 66 pct. og i pct. Det skal derfor undersøges, hvad der kan gøres for at opnå 70 pct.- målsætningen, herunder eventuelle indsatser i forhold til rekruttering. En analyse afrapporteres inden sommeren Dagtilbudsområdet er et stort og vigtigt velfærdsområde i kommunen, som på daglig basis spiller en stor rolle for kommunens mange børnefamilier, og som også kan være med til at tiltrække nye borgere, hvis kvaliteten er høj. I Gladsaxe Kommune har der i mange år netop været fokus på den faglige pædagogiske ramme i børnehusene, småbørns udvikling og læring, inklusion, kvalitetsudvikling og børns overgang fra dagtilbud til skole. For at underbygge og fremtidssikre den høje kvalitet i kommunens dagtilbud skal kommunens strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur implementeres med fokus på at skabe de fysiske rammer for faglige, miljømæssige og økonomisk bæredygtige dagtilbud, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt, samtidig med at en høj pædagogandel og en høj faglig kvalitet fastholdes. Til gennemførelse af udmøntningsplanen afsættes 12,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til I budget 2013 og 2014 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. til formålet, og der er således i alt afsat 78,0 mio. kr. Det afsatte beløb justeres, når den konkrete plan for udmøntning i perioden foreligger, efter offentlig høringsproces og tilhørende politisk behandling. Budgetforligspartierne drøfter strategien inden den endelige behandling i Børne- og Undervisningsudvalget. 18. september 2014 Side 1

3 For at sikre tidssvarende og gode rammer for de svageste borgere i kommunen, der ikke magter at bo i eget hjem, påbegyndes renoveringen af 78 almene boliger samt ca. 20 kommunale boliger på Kellersvej. Projekteringen af projektet vil blive påbegyndt i 2015, og selve bygge- og renoveringsarbejderne vil blive gennemført i 2017 til Projektet andrager samlet set udlæg for kommunen på 125,0 mio. kr., og der afsættes derfor 25,0 mio. kr. årligt i perioden 2015 til I budgettet for 2016 vil der blive afsat yderligere 25,0 mio. kr. i For at sikre den sociale balance i Gladsaxe Kommune, arbejdes der i det kommende år videre med en lang række projekter i bl.a. Høje Gladsaxe og Værebro. Der vil således fortsat være et stort fokus på, at disse områder, også i fremtiden, skal være gode steder at bo og vokse op i. Samtidigt skal alle børn og unge i disse områder sikres kompetencer, der gør, at de på selvstændig vis kan tage vare på sig selv. Der afsættes 8,496 mio. kr. ekstra i I arbejdet indgår også opfølgning på den sociale helhedsplan for Høje Gladsaxe, der udløber og den nye sociale handlingsplan for Værebro, der igangsættes Udmøntningen af puljen drøftes i forligskredsen. Byrådet vedtog , Punkt 66, en ny vækststrategi for Gladsaxe Kommune, hvor målet er, at der skal tiltrækkes flere ressourcestærke borgere samtidig med, at der skal skabes flere arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde økonomisk bæredygtige virksomheder. Med henblik på at understøtte dette arbejde, og med henblik på fuldt ud at udnytte de potentialer, som anlægget af den kommende letbane vil bringe med sig, afsættes der i budgettet knap 35 mio. kr. i perioden Dermed vil puljen til realisering af Gladsaxe i vækst-initiativet samlet set komme op på ca. 70 mio. kr. Puljen skal bl.a. anvendes til finansiering af trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg m.v. Udmøntningen af puljen drøftes i forligskredsen. Søborg Skole er opført i flere etaper, hvor den ældste del er fra Skolens klasselokaler er for en stor del meget små og for dele af skolen er der behov for istandsættelse og opdatering, så de fysiske rammer understøtter gode læringsmiljøer og skolens øvrige funktioner. Skolens bygninger skal gennemgås, og muligheder for ændringer og nyindretning undersøges, for at vurdere og målrette investeringer i de bygningsmæssige rammer. Gladsaxe Kommune oplever i øjeblikket, at antallet af borgere stiger, og der er en pæn tilflytning til kommunen udefra. Det fordrer, at antallet af tidssvarende boliger i kommunen stiger i takt med befolkningstilvæksten, og det skønnes, at der over de næste skal år opføres op mod 500 nye boliger i kommunen. Kommunen har en målsætning om, at vi skal have en social bæredygtig byudvikling, og det indebærer bl.a., at vi skal fremme en befolkningssammensætning, hvor der er plads til alle, ligesom tilfældet er i dag. Der skal være boligområder med forskellige ejerformer, og boliger med varierende størrelse, så alle familietyper har mulighed for at finde en god bolig. I dag er ca. 1/3 af boligerne i kommunen almene boliger, og af by- og boligpolitikken fremgår, at de almene boliger fortsat skal udgøre omkring en tredjedel af kommunens samlede boligmasse. For at fremme dette formål er der i budgettet, i perioden frem til 2018, afsat 40,0 mio. kr. til kommunal medfinansiering og garantistillelse i relation til opførelse af almene boliger. De positive erfaringer fra det almene boligbyggeri skal indgå i overvejelserne. 18. september 2014 Side 2

4 9b. 9c. 9d. Idræt og bevægelse er en væsentlig forudsætning for sundhed og velvære for alle borgere i Gladsaxe Kommune. Derfor skal der udarbejdes en analyse af, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter i højere grad end i dag kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil. Samtidig skal analysen skitsere rammerne for, hvordan kommunens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige dispositioner kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet, herunder geografisk balance. Analysen skal indeholde en vurdering af den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsesstand og kapacitetsudnyttelse med inddragelse af idrætsfaciliteterne på kommunens skoler, og give bud på visioner for den fremtidige udvikling af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter. Analysen skal også se på mulighederne for at inddrage kommunens naturområder og byrum som steder, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg. Analysen tager udgangspunkt i befolkningsprognose 2014 og forventningerne til boligbyggeri i kommunen. Relevante interessenter vil blive inddraget i analysearbejdet. Byggeriet af salen på Gladsaxe Skole sættes i bero indtil analysen foreligger. Analysen afrapporteres inden budgetforhandlingerne for Budgetforligspartierne drøfter analysen inden afrapportering i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Udgifterne til analysen afholdes indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets eksisterende ramme. For at styrke borgernes retssikkerhed etableres der - i henhold til den kommunale styrelseslovs 65 e - en funktion som borgerrådgiver. Inden stillingen etableres gennemføres en undersøgelse af erfaringerne i andre kommuner, herunder hvilke opgaver, der med fordel kan placeres hos rådgiveren, ressourceforbruget ved funktionen samt effekten af indsatsen. På baggrund heraf fremlægges i foråret 2015 et forslag til stillingsindhold for forligskredsen med henblik på, at funktionen etableres som en forsøgsordning fra 2. halvår af 2015 indtil udgangen af Ordningen evalueres medio Udgifterne til oprettelse af en funktion som borgerrådgiver afholdes inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme. En god tandsundhed har stor indflydelse på den samlede sundhed og livskvalitet gennem hele livet. Regelmæssige tandeftersyn fra barnets tidlige år er en forudsætning for sunde tænder, hvor de gode vaner med hensyn til kost, drikkevaner samt tandbørstning opbygges. Udebliver børn fra de regelmæssige tandeftersyn, øges risikoen for ulighed i tandsundhed. Opgørelser fra 2009 og 2013 viser, at ca. 10 pct. af børn og unge udebliver fra den aftalte tid til tandeftersyn i tandplejen. Det skal derfor undersøges, om der er tale om bestemte grupper af børn/unge, der udebliver fra tandplejen, med det formål at skabe et videngrundlag som tandplejen kan agere ud fra. Analysen forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget. 18. september 2014 Side 3

5 9e. For at styrke den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats og forbedre mulighederne for at opnå det rette kompetencematch for ledige og virksomheder i kommunen, øges indsatsen med at vejlede de ledige i at registrere deres kompetencer korrekt og udtømmende i det eksisterende jobmatchmodul, der findes på Jobnet.dk. Endvidere undersøges og identificeres mulige nye initiativer, som skal bidrage til at skabe det gode match mellem virksomheder og ledige borgere. Samlet set skal de nye initiativer bidrage til løsningen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Gladsaxe. Resultatet forelægges for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget b. Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark søgt fondsmidler til at revitalisere rostadion ved Bagsværd Sø og samtidig styrke de rekreative og naturmæssige værdier i området. Byrådet besluttede , Punkt 61, at der i finansieringen af det samlede projekt kan indgå en medfinansiering fra Gladsaxe Kommune, og at der træffes endelig beslutning om størrelsen, når mulighederne for fondsfinansiering er afklaret. Der afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. til revitalisering af området omkring Bagsværd Sø, herunder rostadionprojektet. De fremtidige muligheder for udnyttelsen af befæstningsanlæg i Gladsaxe Kommune analyseres og afdækkes. Udgifter til analyse og udredningsarbejde afholdes af puljen til "Rekreative Gladsaxe", der blev afsat i Budget Der har de seneste år været særdeles stort fokus på klima og miljø i Gladsaxe Kommune. Fjernvarmenettet udbygges i flere og flere områder. Der arbejdes med spildevands- og klimatilpasningplanerne intensivt på at forebygge oversvømmelser og på at undgå forurening af kommunens vådområder. I perioden fra 2015 til 2018 øges investeringerne med i alt 170,0 mio. kr., så der nu investeres mere end 450 mio. kr. på at indfri målsætningerne i disse planer. De kommunale udgifter til forbedring af kloaksystemet (vejafvandingsbidrag) øges med ca. 14 mio. kr. Yderligere vedtog Byrådet i 2013 en energihandlingsplan, der indebærer, at der frem mod 2020 bruges ca. 40 mio. kr. på at sikre, at CO2-udledningen fra de kommunale bygninger reduceres. Med kommunens CO2- og Miljøplan arbejdes der også målrettet på at reducere CO2-udledningerne fra kommunens borgere og virksomheder. Endelig er der søsat en lang række at initiativer for at modernisere kommunens affaldshåndtering, og arbejdet med en ny og fremtidssikret genbrugsstation fortsætter. På budgettet til kollektiv trafik forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede i 2014 og De frigivne midler kan bl.a. anvendes til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år samt til andre trafikformål. Målsætningerne skal bl.a. opnås ved etablering af flere cykelstier, herunder supercykelstier, og ved en forbedret sammenhæng mellem kollektive transportformer, cykel og gangtrafik samt ved opnåelse af højere rejsehastighed for busserne via forbedret fremkommelighed. Med henblik på at skabe råderum til nye tiltag er alle driftsbudgetterne gennemgået grundigt. Der er med afsæt heri fundet en række forslag til justering af budgettet, der samlet set skaber et effektiviseringsbidrag på ca. 19 mio. kr. i Det svarer til godt 0,6 pct. af kommunens samlede serviceudgifter. Effektiviseringerne er indarbejdet i budget september 2014 Side 4

6 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i I årene 2015, 2016 og 2017 er der samlet forudsat låntagning på 37,9 mio. kr. til udmøntning af klimatilpasningsplanen. Nordvand betaler renter og afdrag på disse lån. Samlet set er der forudsat låntagning på 4,1 mio. kr. i 2015, 16,2 mio. kr. i 2016 og 17,6 mio. kr. i september 2014 Side 5

7 Demografiske mer- og mindreudgifter Udgift+/indtægti kr Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udgifter til produktionsskoler Børne- og Undervisningsudvalget Udgifter til skole- og dagtilbudsområdet samt sundhedsplejen Seniorudvalget Udgifter til sund aldring Udgifter til ældrepleje I alt Bemærkninger til demografiske mer- og mindreudgifter: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Demografien er beregnet på baggrund af den forskel, der er i skoleprognosen 2014 og tidligere aktivitetsforudsætninger. Børne- og Undervisningsudvalget Befolkningsprognosen giver et større antal børn i budgetperioden end forudsat i sidste års prognose. Derfor er der demografiske merudgifter til skoler, dagtilbud og sundhedsplejen. Seniorudvalget Ældreområdets budget er reguleret som følge af sund aldring. Ældreområdets budget reguleres hvert år på baggrund af kommunens ældredemografimodel. Modellen tager udgangspunkt i den demografiske udvikling i Gladsaxe Kommunes befolkningsprognose og udgiftsudviklingen på området. Beløbene er beregnet med udgangspunkt i ældredemografimodellen samt en korrektion for borgere med et særligt behov (65+-årige), der er overgået til Seniorudvalget fra Sundheds- og Handicapudvalget. Merudgifterne skyldes en forventet stigning i antallet af ældre i Gladsaxe Kommune. 18. september 2014 Side 6

8 Nye driftsaktiviteter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget b. Pulje til styrket social balance Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 5. Genopretning af budgettet til tolkebistand 6. Finansiering af STU Børne- og Undervisningsudvalget Tilpasning af lærernes undervisningstid i forbindelse med skolereformen 8. Tilpasning af bevilling UU-Nord b. Soignering af toiletter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Reduceret indtægtskrav på idrætsområdet 10. Drift af nyt spillested Miljøudvalget Forbedring af kloaksystem (vejafvandingsbidrag) Seniorudvalget Fortsættelse af aktiviteter hidtil afholdt på Sølyst Sundheds- og Handicapudvalget Ansættelse af fagspecialist på psykiatriområdet 14. Forebyggelse af psykiatriske genindlæggelser - akutpladser 15. Etablering af madordning på Kagsåhuse Trafik- og Teknikudvalget Tilpasning af befordringsopgaver (ikke kollektiv trafik) 321 I alt september 2014 Side 7

9 Nye driftsaktiviteter Bemærkninger til nye driftsaktiviteter: 4b b Økonomiudvalget Arbejdet med styrket social balance i udsatte boligområder fortsætter. Der afsættes 8,496 mio. kr. til arbejdet i Udgifterne finansieres via tildeling fra den sociale særtilskudspulje, jf. punkt 98b. Der reserveres op til 0,234 mio. kr. til behovsbesøg i forbindelse med sprogstimulering i Høje Gladsaxe og Værebro Park. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgettet til afholdelse af tolkeudgifter er fra 2014 delt mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Efter budgetdelingen er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget ikke i overensstemmelse med det forventede behov til tolkeudgifter i 2015 og frem. Der afsættes derfor årligt 0,284 mio. kr. til formålet. Udgifterne til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har i de senere år været stigende. Budgettet til STU forøges derfor med 3,4 mio. kr. fra 2015 og frem. Børne- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte , Punkt nr. 13, at lærernes undervisningstid forhøjes med 2 ugentlige klokketimer mod forudsat 2 timer og 15 minutter pr. uge, og at finansieringen indgik i budgetarbejdet for Der afsættes derfor årligt 3,44 mio. kr. til merudgiften forbundet hermed. Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til videreførsel af vejledningsindsatsen i UU-Nord. I forbindelse med Erhvervsskolereformen er UU-Nords budget til vejledningsindsatsen i grundskolen reduceret som følge af omlægning af vejledningsopgaven.uu-nord har løbende tilpasset sig samarbejdskommunernes ønske om at være omkostningseffektiv samt dele af reformens tiltag om en mere effektiv vejledning. Beløbet skal sikre niveauet for vejledning svarende til forudsætningerne i Erhvervsskolereformen. Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. til soignering af toiletter med henblik på at tilgodese såvel elever som fritidsbrugere på skolerne. Soigneringen vil ske i overensstemmelse med, hvor behovet er størst set i lyset af de fysiske rammer og antal brugere. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Indtægtskravet på idrætsområdet sænkes med 1,0 mio. kr. årligt således, at udlejning af primært Gyngemosehallen og kunstgræsbanerne minimeres. Med henblik på drift af nyt spillested, fortrinsvis for unge, der forventes idriftssat i 2016, afsættes der 2,01 mio. kr. årligt fra og med Beløbet er fundet ved omprioritering på Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, jf. pkt september 2014 Side 8

10 Nye driftsaktiviteter Miljøudvalget For at forbedre kloaksystemet øges investeringsniveauet på spildevandsområdet markant med 42,5 mio. kr. årligt, så det samlede investeringsniveau nu udgør 101 mio. kr. årligt. Som følge heraf øges den kommunale udgift til forbedring af kloaksystemet (vejafvandingsbidraget) med 3,4 mio. kr. årligt. Seniorudvalget Med henblik på at skabe nye og bedre kursusaktiviteter afhændes kommunens kursusejendom Sølyst. Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til fortsættelse af kursusaktivteter, der hidtil er afholdt på kursusejendommen Sølyst samt til udvikling af nye tidssvarende tilbud. Sundheds- og Handicapudvalget Indsatsen på psykiatriområdet styrkes og udvikles i forhold til tværgående sundheds- og arbejdsmarkedsrelaterede opgaver. Det indebærer bl.a. øget samarbejde både internt i kommunen, f.eks. i rehabiliteringsteams, og med eksterne parter såsom praktiserende læger og behandlingspsykiatrien. Der skal fortsat være mulighed for at tilbyde akutindsats til borgere med psykosociale vanskeligheder. Derfor afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til akutpladser til målgruppen fra 2015 og frem. Der etableres en madordning på Kagsåhuse tre af ugens dage, hvor beboerne sammen med personalet får mulighed for at tilberede egen mad til gavn for deres sociale og sundhedsmæssige tilstand. Der afsættes 0,27 mio. kr. årligt til ordningen i perioden Ordningen evalueres inden sommeren Trafik- og Teknikudvalget Der er med afsæt i budgetnote 7 i budget 2014 gennemført en kortlægning af samtlige kommunale befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Kortlægningen anskueliggør, at Trafik- og Teknikudvalgets budget i 2015 skal forøges med 0,321 mio. kr. til finansiering af en øget udgift til Flextur. Det skal bemærkes, at brug af Flextur er et forsøgsprojekt, der udløber med udgangen af Af samme grund er Trafik- og Teknikudvalgets bevilling alene forøget i Forsøgsprojektet evalueres inden sommeren 2015 med henblik på stillingtagen til, hvorvidt Flexturs-ordningen skal videreføres efter september 2014 Side 9

11 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget Digitaliseringsgevinster, multifunktionsmaskiner 18. Mindreudgift i relation til betaling til Udbetaling Danmark 19. Administration af Telefonvej 8F og huslejeindtægter 20. Nedlæggelse af to valgsteder Mindreudgift til kantinedrift Mindreudgift til arbejdsskadeforsikring Mindreudgift til køb af kontorartikler, tidskrifter og papir 24. Mindreudgift til konsulentomkostninger ifm. energiindkøb b. Ekstraordinære, virksomhedsrettede forløb, Jobcenter Gladsaxe Børne- og Undervisningsudvalget Tilpasning af befordringsopgaver (ikke kollektiv trafik) 26. Effektivisering af kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet 27. Tilpasning af udgiftsniveau i forhold til forbrug og ny lovgivning på familieområdet 28. Samarbejde om elevudveksling med kommunens venskabsby Narsaq afvikles 29. Afvikling af Jernalderbyen Mindreforbrug på udenbys pladser i specialinstitutioner 31. Reduceret behov for fritidspladser Tilpasning i gennemsnitsudgiften for anbringelser af børn og unge 33. Fald i udgifter til kompenserende ydelser til forældre med handicappede børn og unge 34. Tilpasning af udgiftsniveau i forhold til forbrug på sundhedsområdet 35. Indkøbsbesparelse september 2014 Side 10

12 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Kultur-,Fritids- og Idrætsudvalget Optimering af arbejdsgange Skift til LED-belysning Optimering af tidspunkt for svømmehallernes vedligehold 39. Indkøbsbesparelse Administrativ tilpasning på Gladsaxe Bibliotekerne 41. Tilpasning af budgettet til aftenskoler Seniorudvalget Mindreforbrug vedrørende uddannelse af elever 43. Tilpasning af følgeordning på Seniorcenter Møllegården 44. Tilpasning af befordringsopgaver (ikke kollektiv trafik) 45. Reduktion i adgang til Caféen på Seniorcenter Bakkegården 46. Takstreduktion på 1 pct., KKR Tilpasning af driftsbevilling til Hareskovbo 48. Driftsbesparelse i forbindelse med afhændelse af Sølyst Sundheds- og Handicapudvalget Reduktion af købsbudgettet med henblik på en forøget indsats på psykiatriområdet, jf. pkt. 13 og Takstreduktion på 1 pct., KKR Tilpasning af bevilling til Rusmiddelcenteret pga. mindreforbrug 52. Tilpasning af befordringsopgaver (ikke kollektiv trafik) 53. Tilpasning af bevilling til den brugerdrevne Café Carl, Carlshuse 54. Tilpasning af bevilling til Catrinegården og AC Kellersvej september 2014 Side 11

13 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Trafik- og Teknikudvalget Effektivisering af driften Kollektiv trafik, mindreforbrug og efterregulering vedrørende tidligere år I alt Bemærkninger til finansieringsmuligheder på driftsbudgettet: b Økonomiudvalget Mindreudgifter som følge af ibrugtagning af nye multifunktionsmaskiner. Budgettet tilpasses som følge heraf med 0,37 mio. kr. i 2015 og med 0,56 mio. kr. fra og med Der er indgået en ny aftale mellem Kombit, Udbetaling Danmark og KMD, der betyder, at afregningen af KMD-systemer, der anvendes af Udbetaling Danmark, reduceres med 0,4 mio. kr. I relation til bygningen på Telefonvej 8F, der forventes købt, vil der oppebæres årlige administrations- og huslejeindtægter på 0,563 mio. kr. fra og med Der er nedlagt to valgsteder, og udgiften til blandt andet aflønning af valgsekretærer og medhjælpere reduceres dermed, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 0,04 mio. kr. Tilskuddet til kantinedrift er faldet og budgettet hertil tilpasses med 0,1 mio kr. fra og med Udgifterne til arbejdsskadeforsikring tilpasses som følge af faldende forsikringspræmier, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 0,3 mio. kr. Udgifterne til indkøb af tidsskrifter, kontorartikler og papir er reduceret og bevillingen tilpasses som følge heraf med 0,168 mio. kr. i 2015 og med 0,224 mio. kr. årligt herefter. Omfanget af indkøb af konsulentydelser i relation til energiindkøb er reduceret, og bevillingen tilpasses som følge heraf med 0,1 mio. kr. årligt. Der korrigeres for, at ekstraordinære virksomhedsrettede forløb i Jobcenter Gladsaxe var medregnet to gange i den endelige skøn. Børne- og Undervisningsudvalget Der er med afsæt i budgetnote 7 i budget 2014 gennemført en kortlægning af samtlige kommunale befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Kortlægningen anskueliggør, at der på Børne- og Undervisningsudvalgets budget kan spares 0,425 mio. kr. i 2015 stigende til 0,539 mio. kr. i de efterfølgende år. Børne- og Undervisningsudvalget tilsluttede sig tilpasningen af budgettet på udvalgets møde , Punkt 91. Budgettet til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet tilpasses med 0,269 mio. kr. årligt som konsekvens af optimeret anvendelse af kompetenceudviklingsmidlerne. En række tilbud inden for familieområdet justeres så de matcher efterspørgslen og ændret lovgivning, hvilket indebærer mindreudgifter på 0,821 mio. kr. i 2015 og på 0,899 mio. kr. årligt herefter. 18. september 2014 Side 12

14 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Den hidtidige aftale om udveksling af folkeskoleelever med kommunens venskabsby Narsaq afvikles, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 0,215 mio. kr. Benyttelsen af Jernalderbyen har i flere år været stærkt faldende og tilbuddet afvikles derfor, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 0,206 mio. kr. Der har vist sig at være et mindre forbrug af udenbys pladser på specialinstitutioner for småbørn end hidtil budgetteret, herunder transport. Budgettet kan dermed tilpasses med 0,707 mio. kr. årligt. Der har vist sig at være et faldende behov for fritidspladser til børn. Budgettet kan dermed tilpasses med 0,707 mio. kr. årligt. Den gennemsnitlige udgift til anbringelser af børn er blevet mindre, hvilket særligt skyldes et mindre behov for anbringelser af børn og unge med psykosociale problemer. Budgettet kan dermed tilpasses med 0,707 mio. kr. årligt. Grundet løbende fokus på tildelingskriterierne i forhold til tildeling af kompenserende ydelser til forældre med handicappede børn og unge, samt at der i stedet for længerevarende kontantydelser bevilliges vejledning i form af konsulentbistand, er der et mindreforbrug på området på 0,707 mio. kr. årligt. En række tilbud inden for sundhedsområdet justeres så de matcher efterspørgslen, hvilket indebærer årlige mindreudgifter på 0,291 mio. kr. fra og med Der er realiseret en besparelse på indkøb på 0,296 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 stigende til 0,337 mio. kr. herefter som følge af bl.a. bedre udbud. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Ved at hjemtage en række arbejdsopgaver såsom kridtning af baner og afhøvling af gulve realiseres en årlig mindreudgift på 0,162 mio. kr. Ved at skifte til LED-belysning på en række af kommunens idrætsanlæg realiseres en årlig mindreudgift på 0,152 mio. kr. Bagsværd og Gladsaxe svømmehaller, dog ikke friluftsbadet ved Gladsaxe svømmehal, lukkes hvert år på skift i tre uger i sommerferien med henblik på vedligehold. Ved at lægge den forskudte lukkeperiode i sommerferien, hvor der er færrest gæster, realiseres en årlig mindreudgift på 0,183 mio. kr. Der er realiseret en besparelse på indkøb på 0,032 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 stigende til 0,037 mio. kr. herefter som følge af bl.a. bedre udbud. Ved at optimere arbejdsgangene i relation til Gladsaxe Bibliotekernes indkøb af bøger samt ved tilpasning af materialebestand realiseres en årlig mindreudgift på 0,515 mio. kr. Budgettet til aftenskoler tilpasses efterspørgslen og medfører en årlig mindreudgift på 0,202 mio. kr. Seniorudvalget Andelen af elever på seniorcentrene og i hjemmeplejen, der er under 25 år, er større end tidligere. Dette medfører færre udgifter til voksenelevløn og der realiseres dermed et mindreforbrug på 1,577 mio. kr. i 2015, 0,277 mio. kr. i 2016 og 0,035 mio. kr. herefter. Følgeordning for borgere på Seniorcenter Møllegården tilpasses. Der realiseres en mindreudgift på 0,5 mio. kr. årligt. 18. september 2014 Side 13

15 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet Der er med afsæt i budgetnote 7 i budget 2014 gennemført en kortlægning af samtlige kommunale befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Kortlægningen anskueliggør, at der på Seniorudvalgets budget kan spares 0,599 mio. kr. i 2015 faldende til til 0,261 mio. kr. i de efterfølgende år. Seniorudvalget tilsluttede sig tilpasningen af budgettet på udvalgets møde , Punkt 45. Adgangen til Caféen på Bakkegården for udefrakommende borgere afvikles, hvilket medfører en årlig mindreudgift på 0,175 mio. kr. Taksterne på området reduceres med 1 pct. Dette medfører en årlig mindreudgift på 0,2 mio. kr. fra og med Reduktionen er i overensstemmelse med anbefalinger fra Kommunekontaktrådet, KKR. Bevillingen til Seniorcenter Hareskovbo tilpasses gradvist niveauet for kommunens øvrige seniorcentre, hvilket medfører en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. årligt herefter. Med henblik på at skabe nye og bedre kursusaktiviteter afhændes kommunens kursusejendom Sølyst, hvor mulighederne for at arrangere tidssvarende aktiviteter ikke står mål med driftsudgifterne. Dette medfører en årlig mindreudgift på hhv. 0,8 mio. kr. i 2015 og på 1,8 mio. kr. årligt fra og med De hidtidige kursusaktiviteter på Trænings- og Plejeafdelingens område vil fortsætte i uændret omfang andet steds, jf. pkt. 12. Sundheds- og Handicapudvalget Købsbudgettet bidrager med 0,5 mio. kr. til medfinansiering af en styrkelse af indsatsen overfor borgere med psykosociale/psykiatriske vanskeligheder, jf. pkt. 13 og 14. Taksterne på området reduceres med 1 pct. Dette medfører en årlig mindreudgift på 1,2 mio. kr. fra og med Reduktionen er i overensstemmelse med anbefalinger fra Kommunekontaktrådet, KKR. Rusmiddelcenterets budget tilpasses med 0,5 mio. kr. årligt pga. mindreforbrug. Der er med afsæt i budgetnote 7 i budget 2014 gennemført en kortlægning af samtlige kommunale befordringsordninger (ikke kollektiv trafik). Kortlægningen anskueliggør, at der på Sundheds- og Handicapudvalgets budget kan spares 0,117 mio. kr. årligt. Sundheds- og Handicapudvalget tilsluttede sig tilpasningen af budgettet på udvalgets møde , Punkt Budgettet til Cathrinegården og AC Kellersvej tilpasses efterspørgslen og medfører en mindreudgift på 0,075 mio. kr. i Trafik- og Teknikudvalget Fortsatte effektiviseringer i Driftsafdelingen forventes at give et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2016, på 0,4 mio. kr. i 2017 og på 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Effektiviseringsgevinsten bidrager til en forøgelse af budgettet til renovering af fortove, jf. pkt september 2014 Side 14

16 Indtægter og andre finansieringsmuligheder på driftsbudgettet 56. Som følge af mindreforbrug og efterreguleringer fra tidligere år kan budgettet for betaling til Movia tilpasses med 5,0 mio. kr. i 2015 samt 0,1 mio. kr. i Midlerne anvendes til investeringer og initiativer, der fremmer Trafik- og Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år. 18. september 2014 Side 15

17 Nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget Pulje til PPV og energiforbedringer Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud 59. Gladsaxe i vækst IT-køb Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme 184 Børne- og Undervisningsudvalget IT til skolerne Pulje til udearealer, skoler Pulje til funktionsændringer, faglokaler PCB-renovering, Skovbrynet Skole Renovering af ældre dagtilbud Pulje til udearealer, dagtilbud Units i tandplejen Pulje til funktionsændringer, 388 takstfinansierede tilbud 70. Realisering af dagtilbudsstrategi Etablering af kørestolslift, Buddinge 500 Skole 72. Nyt tag-/facadeparti, Bakkeskolen Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Pulje til funktionsændringer Pulje til IT på biblioteksområdet Afhjælpning af fugtskader, Gladsaxe Sportscenter 76. Renovering af lysmaster Gladsaxe Stadion, og indkøb af ny ismaskine Revitalisering af Bagsværd Sø Miljøudvalget b. Videreførelse Grøn udviklingspulje c. Videførelse pulje CO2-handlingsplan Seniorudvalget IT-omsorgssystem Renovering af Cafe på Træningscenter Gladsaxe. 80. Modernisering af Træningscenter Gladsaxe, ældre del september 2014 Side 16

18 Nye og ændrede anlægsprojekter 81. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 847 Sundheds- og Handicapudvalget Fortsættelse af puljen myndighedskrav 301 og funktionsændringer, ikke taktsfinansierede tilbud 83. Fortsættelse af puljen myndighedskrav 860 og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 84. Tidssvarende boliger på Kellersvej Trafik- og Teknikudvalget Anlæg i forbindelse med letbanestationer 86. Vejvedligeholdelser belægninger, netto Renovering fortove Cykelstier, trafiksanering, motionsruter m.v Pulje til understøttelse af Trafik- og Mobilitetsplanen Pulje til plejeplaner og naturprojekter Pulje til anskaffelse af biler og maskiner Nye broer, Aldershvile Slotspark 500 I alt Bemærkninger til nye og ændrede anlægsprojekter: Økonomiudvalget Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område forøges med 0,3 mio. kr. årligt fra med 2015 mhp. vedligehold af Telefonvej 8F. Puljen videreføres i 2018 dermed med 37,248 mio. kr. Puljen omfatter som noget nyt også modernisering af baderum og toiletter på skoler, jf. pkt. 54 i budget Puljen til PPV og til energiforbedringer for det takstfinansierede område videreføres med 5,197 mio. kr. i Der afsættes 8,632 mio. kr. i 2015 og 8,648 mio. kr. årligt i perioden til at understøtte kommunens nye vækststrategi. Det indebærer, at der, inklusive midler afsat i budget 2013 og 2014, i alt er afsat ca. 70 mio. kr. til formålet. Midlerne skal anvendes til finansiering af bl.a. trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg m.v. Puljen til IT-køb videreføres med 3,409 mio. kr. i Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene videreføres med 0,184 mio. kr. i september 2014 Side 17

19 Nye og ændrede anlægsprojekter Børne- og Undervisningsudvalget Puljen til IT på skolerne videreføres i 2018 på samme niveau som 2017 svarende til 1,876 mio. kr. Puljen anvendes til genopretning og nyetablering af legepladser på skoler, SFO og skoleklub samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Puljen forøges med 1,0 mio. kr. fra og med 2016 og videreføres i 2018 med et beløb på 1,97 mio. kr. Puljen til funktionsændringer, nyindretning af skolelokaler m.v. vedrører projekter som f.eks. opdatering af undervisningsmiljøer og faglokaler. Puljen forøges med 2,0 mio. kr. fra og med 2016 og videreføres i 2018 med en ramme på 9,095 mio. kr. Dermed sikres tidsvarende forhold til understøttelse af intentionerne i folkeskolereformen om blandt andet attraktive læringsmiljøer. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at bringe antallet af toiletter op på et passende niveau. På Skovbrynet Skole er der målt overskridelser af aktionsgrænsen for PCB. Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. i 2015 til at bringe forholdende i orden. Udgifterne til projektet er behæftet med en vis usikkerhed. Puljen anvendes til nødvendig renovering og modernisering af ældre daginstitutioner. Puljen videreføres i 2018 på samme niveau som i 2017 svarende til 3,011 mio. kr. Puljen anvendes til skabelse af den nødvendige sikkerhed og kvalitetsløft/renovering på legepladser samt større opretninger og udskiftninger af faste belægninger, hegn og beplantninger. Puljen videreføres i 2018 på samme niveau som 2017 svarende til 1,816 mio. kr. Tandplejen har 25 units på henholdsvis tandklinikker og plejecentre. Hver unit har en holdbarhed på år. Til videreførsel af en udskiftning på 2 units årligt afsættes 0,416 mio. kr. i Der er afsat en pulje til funktionsændringer på de takstfinansierede institutioner. Puljen videreføres i 2018 på samme niveau som 2017 svarende til 0,388 mio. kr. Der afsættes 12,0 mio. kr. årligt i budgetperioden til at fortsætte implementeringen af kommunens dagtilbudsstrategi. Der vil i løbet af budgetperioden blive taget nærmere stilling til den konkrete fremtidige dagtilbudsstruktur, som fagudvalget skal træffe endelig beslutning om efter en vanlig høringsproces, hvor alle involverede parter får mulighed for at komme til orde. Men med henblik på at forhindre usikkerhed om finansiering af den kommende dagtilbudsstruktur indarbejdes de forventede udgifter allerede i budget Forventede driftsbesparelser indregnes, når planerne konkretiseres, jf. punkt 60 i budgetaftalen for I budget 2013 og 2014 blev der afsat i alt 30 mio. kr. til formålet, og der er således i alt afsat 78,0 mio. kr. til formålet. Der etableres en kørestolslift i forbindelse med et eksisterende indvendigt trappeforløb med henblik på at forbedre kørestolsbrugeres adgang til skolens boldhal. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 til formålet. Der er i 2015 afsat en bevilling på 9,391 mio. kr. til nyt tag på Bakkeskolen. Imidlertid gennemføres projektet først i 2016, og bevillingen flyttes derfor fra 2015 til Herudover forøges bevillingen med 3,0 mio. kr. mhp. udskiftning af skolens lette facadepartier. 18. september 2014 Side 18

20 Nye og ændrede anlægsprojekter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Der er fra 2012 afsat en pulje til funktionsændringer og opgradering af fritids- og idrætsfaciliteterne på anlægsbudgettet. Puljen videreføres i 2018 på samme niveau som 2017 svarende til 1,505 mio. kr. Bibliotekets it-opgaver fordrer en løbende udskiftning og opgradering af udstyr. Der er tale om en videreførelse af en årlig pulje til dette formål. Puljen videreføres i 2018 på samme niveau som i 2017 svarende til 1,368 mio. kr. Til afhjælpning af fugtskader i taget over varmtvandsbassiner og foyer i Gladsaxe Sportscenter afsættes 2,4 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i Med henblik på renovering af lysmaster på Gladsaxe Stadion (kunstgræsbanen) og indkøb af ny ismaskine til skøjtehallen afsættes 0,9 mio. kr. årligt i 2015 og I samarbejde med Københavns Kommune skal Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, opgraderes til en national træningsfacilitet i verdensklasse, der også danner ramme om internationale regattaer i Hovedstadsregionen. Projektet skal samtidig tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier og skal styrke Rostadion Danmark, Bagsværd Sø, som et unikt område i Storkøbenhavn, der kombinerer eliteidræt med natur og rekreative muligheder. Der afsættes 5,0 mio. kr. til formålet årligt i 2016 og Projektets gennemførelse forudsætter medfinanisering fra eksterne fonde. Miljøudvalget 77b. Den grønne udviklingspulje videreføres i perioden 2016 til 2017 med 0,97 mio. kr. årligt til opfølgning på igangsatte initiativer og udvikling af nye. 77c. Puljen til gennemførelse af kommunens CO2-handlingsplan videreføres i perioden 2016 til 2017 med 0,488 mio. kr. årligt til opfølgning på igangsatte initiativer og udvikling af nye Seniorudvalget Puljen til IT- omsorgssystem videreføres i Midlerne bruges til udskiftning af IT-udstyr m.v. på trænings- og plejeområdet. Puljen anvendes endvidere til køb af nye softwareprodukter, herunder moduler til omsorgssystemet. Cafeen på Træningscenter Gladsaxe er utidssvarende og skal renoveres. Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2015 til formålet. Der skal udarbejdes en samlet plan for modernisering og ombygning af Træningscenter Gladsaxe med særligt fokus på rehabiliteringspladser og træningsforhold. Det vurderes, om der bør være andre og yderligere funktioner i bygningerne, herunder hvorvidt en ændret anvendelse af de nuværende 23 plejeboliger på Træningscenter Gladsaxe (tidligere Kildegården) kan være en del af en samlet løsning. En evt. ombygning og renovering af de 34 utidssvarende rehabiliteringspladser på Træningscenter Gladsaxe, skal være en del af den samlede plan. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2015 til arbejdet. Der er allerede i budget 2014 afsat 1,0 mio. kr. Den samlede bevilling er således på 2,0 mio. kr. De forventede driftsbesparelser skal fremgå af forslaget. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer videreføres i Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer og service- og centerarealer. 18. september 2014 Side 19

21 Nye og ændrede anlægsprojekter Sundheds- og Handicapudvalget Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer m.v. på de ikke takstfinansierede tilbud, der er afsat i , videreføres i Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer. Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer m.v. på de takstfinansierede tilbud videreføres i Puljen anvendes bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer. På Kellersvej planlægges renoveret 78 almene boliger samt ca. 20 kommunale boliger. Der afsættes 25,0 mio. kr. til dækning af projekteringsudgifter og arkitektkonkurrence i Det kommunale udlæg forventes at blive i alt 125,0 mio. kr. frem til Der afsættes derfor yderligere 25,0 mio. kr. årligt i 2016 til 2018, og der skal i budget 2016 afsættes yderligere 25,0 mio. kr. i I forbindelse med budget 2016 indbudgetteres de præcise udgifter og indtægter for projektet. Trafik- og Teknikudvalget 85. Til etablering af kommunale pladser med cykelparkering, beplantning og inventar i tilknytning til kommunens kommende letbanestationer afsættes som rammebeløb 1,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og Puljen til vejvedligeholdelse, belægninger på kørebaner og cykelstier m.v. videreføres i Der afsættes 12,909 mio. kr., hvor fokus bl.a. skal være på byens hovedstrøg. 87. Puljen til renovering af fortove videreføres i Der afsættes 2,931 mio. kr. til formålet, hvor fokus bl.a. skal være på byens hovedstrøg. Herudover forøges bevillingen med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 finansieret af en effektivisering i Driftsafdelingen, jf. pkt. 55. (Den samlede bevilling i 2018 bliver dermed 3,431 mio. kr.) 88. Puljen til etablering af cykelstier og trafiksanering m.v. videreføres i Der afsættes 5,765 mio. kr. til formålet, hvor fokus bl.a. skal være på byens hovedstrøg. 89. Puljen har til formål at finansiere investeringer og initiativer, der fremmer Trafikog Mobilitetsplanens mål om at øge andelen af cykelture i Gladsaxe med 15 pct. over fem år samt målet om at øge passagerantallet i den kollektive trafik med 25 pct. over 10 år, jf. pkt. 56. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2015 samt 2,0 mio. kr. årligt i 2016 og Puljen til realisering af plejeplaner og naturprojekter videreføres i Der afsættes 0,309 mio. kr. til formålet. 91. Puljen til løbende udskiftning af køretøjer, maskiner og specialmateriel i Driftsafdelingen videreføres i Der afsættes 1,308 mio. kr. til formålet. 92. Med henblik på udskiftning af nedbrudte betonbroer (imiterede sandstenbroer) med hvide træbroer i Aldershvile Slotspark afsættes 0,5 mio. kr. i september 2014 Side 20

22 Finansiering af nye og ændrede anlægsprojekter Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget Nulstilling af anlægspulje Projekt vedrørende ti almene boliger på Cathrinegården konverteres til at indgå i Kellersvejprojektet I alt Bemærkninger til finansieringsmuligheder på anlægsbudgettet: Økonomiudvalget 93. Puljen til anlæg på 100,2 mio. kr. er udmøntet i dette oplæg og nulstilles hermed. 94. I forlængelse af projektet vedrørende tidssvarende boliger på Kellersvej, jf. pkt. 88 og 98a og budgetnote 5 i budget 2014 samt pkt. 84, 96 og 97 i budget 2015, annulleres byggeriet af ti boliger ved Cathrinegården. Anlægsbevillingen reduceres derfor med 3,5 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i september 2014 Side 21

23 Ændringer på finansieringssiden Udgift+/indtægti kr Økonomiudvalget Medfinansiering af etablering af nye tidssvarende almene boliger Annullering af beboerindskud, Cathrinegården 97. Annullering af støttede lån, Cathrinegården 98. Reduktion af den kommunale udskrivningsprocent med 0,1 procentpoint 98b. Tilskud fra den sociale særtilskudspulje 98c. Reduktion af den kommunale dækningsafgift for forretningsejendomme 98d. Garantiprovision Nordvand e. Korrektion af udligning I alt Bemærkninger til ændringer på finansieringssiden: Økonomiudvalget 95. Frem mod 2018 forventes det i Gladsaxe Kommunes kommunestrategi for indeværende valgperiode, at der skal etableres op mod 500 nye boliger, hvoraf en andel vil blive almene boliger. Kommunens medfinansiering til etablering af disse nye tidssvarende almene boliger skønnes til at udgøre 10,0 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i 2017 og 2018, jf. budgetnote Idet opførelsen af ti ældreboliger på Cathrinegården sættes i bero, jf. pkt. 88 og 98a og budgetnote 5 i budget 2014 samt pkt. 84 og 97 i budget 2015, annulleres forudsat beboerindskud og byggekredit indbudgetteret i budget Idet opførelsen af ti ældreboliger på Cathrinegården sættes i bero, jf. pkt. 88 og 98a og budgetnote 5 i budget 2014 samt pkt. 84 og 96 i budget 2015, annulleres forudsat støttet låntagning indbudgetteret i budget Den kommunale udskrivningsprocent reduceres med 0,1 procentpoint. 98b. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Gladsaxe Kommune tildeles et særtilskud efter 17 i udligningsloven på 8,496 mio. kr. til indsatser over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, jf. punkt 4b. 98c. Den kommunale dækningsafgift for forretningsejendomme reduceres med 0,2 promille, hvilket indebærer en mindreindtægt på 1,368 mio. kr. i 2015 og med 1,352 mio. kr. årligt i perioden september 2014 Side 22

24 Ændringer på finansieringssiden 98d. 98e. Økonomiudvalget tiltrådte , Punkt 212, en lånegaranti på 161 mio. kr. til Nordvand. Gladsaxe Kommune modtager i den forbindelse en provision på 0,8 mio. kr. Der foretages en korrektion af effekten på reduktionen af den kommunale udskrivningsprocent på baggrund af nye oplysninger fra KL. 18. september 2014 Side 23