ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

Transkript

1 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget Midler til at fremme/realisering byudvikling Regnskab mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i Aktiviteter på Flyvestationen Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da forhandlinger med Freja ejendomme og foreninger har trukket ud. Derudover vil der blive søgt om overførsel af 0,5 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning II i Renovering af flygtningeboliger Mindreforbrug ønskes overført til 2017, da midlerne er disponeret, men bliver først betalt i Udgifter/indtægter ifm salg af kommunale ejd Ny i 2017, men merforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er afsat 0,2 mio. kr Udgifter/indtægter ifm salg af kommunale ejd Merindtægten ønskes ikke overført til 2017, da dette skal ses i sammenhæng med merudgiften på udgiftssiden. Ved budgetopfølgning III blev indtægtsbudgettet nedjusteret med 5,8 mio. kr. som vil blive overført til 2017, da indtægterne forventes at blive realiseret i Køb af Bygmarkskolen (Stavnsholtvej 51) Regnskab Rådhusløsning for Furesø Mindreforbruget på 6,7 mio. kr., samt 5,7 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning III, 12,4 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i afregningerne til entreprenøren. 1 af 9

2 Digitalisering Regnskab fra 2017 er projektet overgået til driften Digitalisering Regnskab fra 2017 er projektet overgået til driften. Børne- og Skoleudvalget Udvikling af fremtidens dagtilbud regnskab 2016 Mindreforbruget på 0,3 mio. kr., samt 11,9 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning 1 - III, 12,2 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser i den oprindelige Etablering af institution i Farum Nord tidsplan Etablering af institution i Hareskovby Mindreforbruget på 0,1 mio. kr., samt 0,5 mio. III, 0,6 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes primært 84 forsinkelser i processen Energirenovering af pavillon regnskab merforbruget vil ikke blive overført til 2017, da der ikke er nogle ny -44 i Udstyr til tandplejen regnskab 2016 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Pulje til vedligehold af idrætsanlæg Merforbruget ønskes overført til 2017, da der er en forskydning i projektet med medfinanceringen. Indtægten konteres først i Renovering og nyetablering af idræts, kultur og fritidsinst mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er en ny i af 9

3 Ny hal Mindreforbruget på 0,6 mio. kr., samt 0,3 mio. III, 0,9 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skal bruges til etablering af aktivitetsområde ved Søndersøhallen Merindtægten ønskes overført til Se ovenstående tekst Modernisering af idræts- og fritidsanlæg Mindreforbruget på 0,1 mio. kr., samt 7,0 mio. II +III, 7,1 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skal bruges til etablering af kunstgræsbaner som er blevet udskydt fra 2016 til Farum Svømmehal - udskiftning af sandfiltre Regnskab Mindreforbruget ønskes ikke overført, da projektet er afsluttet Etablering af "åbne biblioteker" Regnskab Nyt bibliotekssystem Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da det skal bruges til afslutning af projektet, som forventes at være færdig i foråret Social- og Sundhedsudvalget Etabl. af forebyggelsescenter Skovgården Regnskab merforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der ikke er nogle ny. 3 af 9

4 Øget brug af velfærdsteknologier Merforbruget på kr., samt 0,175 mio. III, 1,5 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes overført til fuldt implementering af vasketoiletter Samling af hjemmeplejen Mindreforbruget ønskes overført til 2017, som skal bruges til færdiggørelse af renoveringen af Gammelgårdsvej Anskaffelse af elektronisk låsesystem regnskab merforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der ikke er nogle ny og projektet er afsluttet. Natur og Miljø: Teknik-, Plan- og Teknikudvalget Udvidelse af Farum Bymidte Merforbruget på 0,2 mio. kr., samt 2,5 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning 1 - II, 2,3 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes primært ikke udførte arbejder på Bybækgrunden Smukke bysamfund og attrak. byrum Mindreforbruget ønskes overført til Midlerne skal dels anvendes til arbejder der er bestilt, men endnu ikke er færdige: SAVE vurdering af ejendomme i landzonen fra før 1900, en udstilling om bevaringsværdige bygninger, et forsøg med byudstyr samt til konkrete byrumsforbedringer. 4 af 9

5 Byrumsrenovering - Farum Hovedgade - udgifter Mindreforbruget på 1,1 mio. kr., samt 3,1 mio. II i, 4,1 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes at anlægsarbejderne først udføres i Byrumsrenovering - Farum Hovedgade - indtægter Merindtægten vedører tilskud fra vejdirektoratets cykelpulje Udvikling af Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan Mindreforbruget på 0,5 mio. kr., samt 1,0 mio. II i, 1,5 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes overført til realisering af udviklingsudvalgets anbefalinger Grøn Plan - inkl. naturstøttepunkt Mindreforbruget ønskes overført til 2017, og skal bruges til ikke fakturerede udgifter vedrørende udførte arbejder på naturstøttepunktet og allerede planlagte projekter, der ikke kunne realiseres Klimatilpasning - begr. af risiko for oversvømmelse Mindreforbruget på 0,4 mio. kr., samt 0,5 mio. I i, 0,9 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler vedrører arbejde med klimatilpasning af Søndergårdskvarteret. Veje og Park: Rekreative stier i det åbne land regnskab af 9

6 Genplantning af kommunale vejtræer Mindreforbruget ønskes overført til anlæg af stier, hvor de sidste aftaler mangler at falde på plads med lodsejere Vejrenovering Merforbruget på 0,5 mio. kr., samt 2,5 mio. kr. som blev lagt i kassen ved budgetopfølgning II - III, 2,0 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget ønskes overført til nye slidlag på Farum Hovedgade og Lillevangsvej samt enkelte andre strækninger, som var planlagt, men som først udføres i Broer, bygværker og signalanlæg Merforbrug ønskes overført til 2017, da der er en ny i Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til understøtning af to broer Reduktion af støj fra vejtrafik Mindreforbruget på 0,5 mio. kr., samt 0,4 mio. III i, 0,9 mio. kr. ønskes overført til Midlerne ønskes overført til forprojekt for støjskærm ved Kollekollevej og tilskud til støjisolering af boliger Trafiksikkerhed i henhold til Vej- og Trafikplanen Mindreforbrug ønskes overført til 2017 og skyldes udsatte arbejder, som følge af igangværende forhandlinger omkring opgradering af Lejrvej Pulje til forb. af fortove og cykelstier Ved budgetopfølgning III i blev budgettet nedjusteret med 1,0 mio. kr. Disse midler ønskes genbevilget i 2017 og skal bruges til reperationer i Modernisering af vejlysningen regnskab af 9

7 Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) Mindreforbrug ønskes overført til 2017 og skal anvendes til anlægsopgaver i forbindelse med udbygning i Sydlejren/Jonstrup som ikke fandt sted, men først vil ske i Supercykelstier - Værløse ruten Mindreforbrug ønskes overført til 2017 og skyldes igangværende anlægsarbejder der først afsluttes i Supercykelstier - Værløse ruten Puljemidler, der først kommer til udbetaling i forbindelse med projektets færdiggørelse i Vejprojekt - Hørmarken/Slangerupvej Mindreforbruget ønskes overført til 2017 og skal bruges til kommunens betaling, når der er etableret de forudsatte butikker med særlig pladskrævende varegrupper Vejprojekt - Ballerupvej regnskab 2016 Kommunale ejendomme: Etablering af vedvarende energianlæg regnskab regnskab Energirenovering af kommunens bygninger Midlerne ønskes overført til 2017, da de er disponeret til energibesparende foranstaltninger på Li. Værløse skole, som over en periode på 10 år giver en besparelse på kr se ovenstående tekst 7 af 9

8 Bygningsgenopretning/energioptimering Mindreforbruget på 0,2 mio. kr., samt 1,7 mio. III, 1,9 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skal bruges til den planlagte energioptimering på biblioteksområdet Tilgængelighedsplan for handicappede Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da midlerne er brugt, men bliver først betalt i Genopretning af kommunens bygninger regnskab ny i Forbedring af skolernes undervisningsmiljø regnskab ny i PCB - Solvangskolen Merforbruget ønskes oveført til 2017, hvor der er en ny bevlling på 17,2 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været flere betalinger af ekstraarbejder end først antaget PCB - Li. Værløse skole Mindreforbruget på 1,2 mio. kr., samt 2,5 mio. II, 3,7 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget skyldes at projektet er forsinket og vil blive udført i Pulje til renovering af legepladser Mindreforbruget ønskes overført til 2017, da midlerne er brugt, men bliver først betalt i Det brugerfinansierede område: 8 af 9

9 Husstandsindsamling Mindreforbruget på 3,5 mio. kr., samt 2,3 mio. II, 5,8 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget ønskes til indkøb af beholdere m.v Fremtidens Genbrugsstation Mindreforbruget på 2,3 mio. kr., samt 3,0 mio. I+II, 5,3 mio. kr. ønskes overført til Mindreforbruget ønskes anvendt til en større støjvæg end først antaget på Værløse Genbrugsstation. 9 af 9