Korr. budget. forbrugs

Transkript

1 Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Virksomheder % 10. Klassecentret % Kulsbjerg Skole % Præstø Skole % Møn Skole % Gåsetårnskolen % Svend Gønge-skolen % Kompetencecenter Kalvehave Ungdomsskolen % Østmøns Ungdomsklub % Øvrig udvalgsramme % Fælles udgifter-skole % Skolebiblioteker % IT på Skoleområdet % Betaling til og fra andre off. myndigh % SSP % Potentiale - Skolestruktur % Fælles udgifter-sfo % Fællesområde specialundervisning % Syge- og hjemmeundervisning % Specialundervisning i regionale tilbud % Bidrag til statslige og private skoler % Efterskoler og ungdomskostskoler % Avnø Naturcenter % Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til forventet regnskab, drift 1) Opsparing på ca. 2 mio. kr. til imødegåelse af demografireguleringen 2014, skal overføres til Anlæg Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer-mindreforbrug forbrugs % 1

2 (tal i kr.) Anlæg i alt % Præstøhallen % Renovering Iselingeskolen % Renovering Marienberg Skole % Renovering skolebygninger % Renovering Stensved Skole % SFO Skoleafdeling Stensved % Udbygning af Præstø Skole % Udbygning af Stensved Skole % Udearealer v. Stensved Skole % Målopfyldelse på udvalgsaftale Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområ de Sundhed Sygefravær Mål Succeskriterier Evaluering I hver virksomhedsaftale mellem skolesekretariatet og skolerne indgår: At den enkelte skole udmønter kommunens sundhedspolitik for de ansatte. At den enkelte skole udarbejder handleplaner for hvordan bevægelse og sund kost integreres i skolernes hverdag. I hver virksomhedsaftale mellem skolesekretariatet og skolerne indgår: Skoleområdet skal i 2012 nedbringe det gennemsnitlige sygefravær for personalet Skolerne igangsætter veldokumenterede sundhedsfremmende tiltag. Skolerne udarbejder retningslinier og konkrete handleplaner Det gennemsnitlige sygefravær på det samlede skoleområde nedbringes i 2012 til 4,46 % og i 2013 til under 4,30 %. 2

3 Fokus på folkeskolen Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Den nye økonomiske model for At skolerne i fremtiden o optimering af klassestørrelser, Der evalueres i forbindelse med budgetopfølgninger ressourcetildeling for overholder o tiltrækning og samt ved skoleområdet. budgetterne. fastholdelse af regsskabsaflæggelsen. elever, o decentralisering, o langsigtet planlægning o åbenhed og tydeliggørelse af kommunens ydelser til sine borgere. Ny Skolestruktur Etablering af Kompetencecenter Kalvehave Fokus på folkeskolen overordnet Inkluderende miljøer Informations- og kommunikationsteknol ogi (IKT) At implementere den nye skolestruktur fra den At etablere Kompetencecenter Kalvehave inkluderende miljøer. At den besluttede tidsog procesplan er overholdt. At centret opretter undervisningstilbud til de børn, der ikke fagligt eller socialt kan inkluderes i et almindeligt undervisningsmiljø Resume over implementeringsplaner fra skoleåret 2012/13 anvendes som grundlag for skolernes udvikling, og at mål og succeskriterier indarbejdes i kommunens aftalestyring i forhold til såvel udvalgsaftalen med skolechefen og skolechefens virksomhedsaftaler med de enkelte skoleledere Der evalueres løbende ved møderne i den nye skoleledergruppe. Centrets undervisningstilbud til de enkelte børn evalueres individuelt løbende. Fagchefen evaluerer løbende sammen med skolelederne i forhold til Resume over implementeringsplaner fra skoleåret 2012/13 Alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af inkluderende miljøer i skolernes hverdag Der er indkøbt devices og alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af infor- 3

4 Faglighed og faglig læsning Kompetenceudvikling Holddannelse og fleksibel skole informations- og kommunikationste knologi faglighed og faglig læsning kompetenceudvikling holddannelse og fleksibel skole mations- og Kommunikations-teknologi i skolernes hverdag Der sættes faglighed og faglig læsning i takt med at man får holddannelse og fleksibel skole yderligere udrullet. Første år er afsluttet og evalueret. Evalueringen er brugt som afsæt til at planlægge næste års fælles kompetence-udvikling for det samlede skolevæsen, der har teamsamarbejde Alle skolerne har igangsat initiativer med henblik på at styrke brugen af holddannelse og fleksibel skole Tidlig opsporing - OPTIK: Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Tidlig opsporing (optik) for medarbejderne: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker. 1. styrke faglig viden og opkvalificering 2. fremme indsats der har fokus på alle børn. 3. Procedurer ved overgange. 1. OPTIKmedarbejdere laver ekstern sparring I institutionerne. Alle medarbejdere har indsigt i udsathedsbegreb et og den tidlige indsats. Udarbejdelse af handleguide. 2. Alle anvender trivselsskemaer. Nedsættelse af småbørnsteam. 3. Overgangsskema er. Rambøll Mangement undersøger kvalitativt og kvantitativt medarbejdernes konkrete handlinger og kompetence udvikling forhold til den tidlige indsats. Evaleringsinstitutet (EVA) understøtter kommunens OPTIK-styregruppes facilitering af projektet. AKF Anvendt Kommunal Forskning) udarbejder en rapport om projektets resultater. Projektet er netop afsluttet med udgangen af Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte 4

5 evalueringsmøder. Forventningsafste mning institutionsleder. 4. Praksis for effektive møder. 5. Fremme forældreinddrag else 6. Hurtigere reaktion underretninger. 4. Alle anvender Dialogmøde. Alle anvender netværksmodelle n 5. Alle anvender Dialogmøde. Alle anvender netværksmodelle n 6. Implementering af Barnets reform SSP Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Opkvalificering af Trivselscoachene Livsstils & trivselsundersøgelse SSP læseplan Jeg er sej, når jeg siger nej i samarbejde med politiet. At hver skole har en Trivselscoach som deltager på SSP kurser/konferencer Gennemførelse af livsstils & trivsels undersøgelse med deltagelse af alle klasses elever. Sikre sig at alle elever i Vordingborg Kommune gennemgår samme pensum i SSP emner. Projektet gennemføres i hele Sydsjælland & Lolland-Falsters Politikreds. At alle At SSP arbejdet opkvalificeres og der på hver skole er en SSP tovholder. At rapporten kan bruges i generel og specifik forebyggelsesøjemed af både den enkelte skole, politiet og børn og unge afd. At konceptet implementeres og bruges aktivt på alle skoler og klassetrin Metoden bygger på Ringstedforsøget og er det forebyggelsesprojekt i DK med størst evidens. Kvalitetsrapport for skolerne. Udarbejdelse af en livsstils & trivselsrapport fremlægges i efteråret 2013 Kvalitetsrapport for skolerne. 5

6 5. klasser modtager 4 lektioners undervisning i Jeg er sej når jeg siger nej efterfulgt af forældremøde med oplæg til forældre. Når alle elever og forældre på 5. årgang er med bekendte med betydningen af sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Kvalitetsrapport for skolerne. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for skoleområdet Drift 2013 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner: Resultatet for driften i 2013 forventes at medføre et mindreforbrug på fællesområdet-skoler på 2,1 mio. kr. og et merforbrug på skolerne på 1,3 mio. kr. i alt 0,8 mio. kr. Mindreforbruget på skolernes fællesområde i 2013 skal - Jf. udvalgets beslutning i marts anvendes til regulering af demografipuljen i Merforbruget på skolernes forventes overført til 2014, idet der på hver skole er gennemført tiltag til afvikling heraf. Jf. udvalgets beslutning i marts 2013 reguleres demografipuljen som konsekvens af det faldende børnetal allerede med virkning fra , hvilket medfører overførsel af 2,1 mio. til fra 2013 til

7 Anlæg 2013 Der er i 2013 og overslagsårene planlagt følgende anlægsarbejder Kulsbjerg afd. Stensved afd. frigivet 4,5 9,1 Kulsbjerg afd. Stensved afd. og Børn og Familieafd. - Havnevej 2, Kalvehave Frigivet 5,0 /* Præstø Skole Ikke frigivet 1,0 7,0 Gåsetårnskolen, Marienberg afd. Delvis frigivet 1,0 /** 4,8 7,2 Stege Skole Ikke frigivet 0,7 0,7 Svend Gønge-skolen SFO, Lundby Ikke frigivet 1,8 Svend Gønge-skolen, Lundby Ikke frigivet 6,0 I alt (mio. kr.) 11,5 23,4 7,9 6,0 /* Samt 1 mio. kr fra 2012 /** Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den Målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen lægger særligt implementeringen af Fokus på Folkeskolen, hvor vurderingen er, at vi følger den aftalte plan med tilhørende indsatsområder. Der er økonomi og overholdelse af budgetterne, hvor fagsekretariatet har uddannet nøglemedarbejdere på skolerne i økonomistyring. OPTIK-projektet, der havde særlig tidlig opsporing er netop afsluttet med udgangen af Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte institutionsleder Resultaterne viser sig nu, hvor underretninger, der fremsendes er af meget høj kvalitet, ligesom signaler spores op mod 1½ tidligere end før projektet blev igangsat. SSP arbejdet forløber som forventet. I efteråret 2013 gennemføres den aftalte Livsstils- og trivselsprojekt. 7