GENERELLE BEMÆRKNINGER
|
|
- Camilla Skov
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 GENERELLE BEMÆRKNINGER Budgettet for i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor: Hovedoversigt budget Udgifter (+) / Indtægter (-) I kr. Driftsudgifter (netto) Anlæg Pris- og lønregulering Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Udgifter i alt Optagne lån Tilskud og udligning Skatter Finansiering Forbrug/Forøgelse af likvide aktiver = Forbrug af likvide aktiver - = Forøgelse af likvide aktiver Driftsbudgettet Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for små 3,0 mia. kr. Det er dels udgifter til daginstitutioner, skoler og ældreområdet, dels udgifter til en række forsørgelsesydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og pensioner. Fordelingen af udgifterne på de forskellige områder er vist i diagrammet nedenfor. Budgettet er tilført i alt 7,7 mio. kr. til nye driftsaktiviteter. Heraf er blandt andet afsat 2,0 mio. kr. til sikring af serviceniveauet på ældreområdet samt 1,3 mio. kr. til ansættelse af flere sygeplejersker. Til drift af Sundheds- og Akuthus er der afsat 0,8 mio. kr. og til styrkelse af det nære sundhedsvæsen er der afsat 0,7 mio. kr. På folkeskoleområdet er der afsat en implementeringspulje til folkeskolereformen på 2,0 mio. kr. Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. til fritidstilbud til 5. og 6. klasserne. Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen foretaget en række tilpasninger til nuværende eller forventet fremtidigt udgiftsbehov, i alt 6,4 mio. kr., blandt andet er der afsat yderligere 2,0 mio. kr. til vintervedligeholdelsesbudgettet og på hjælpemiddelområdet og
2 i forhold til kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet er der afsat 3,4 mio. kr. For at finansiere de nye driftsaktiviteter og budgetjustering samt for at sikre balance i økonomien, er der her ud over vedtaget budgetreduktioner. Der er foretaget en mindre prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser svarende til 7,5 mio. kr. Driftsudgifter budget 2014 Anlægsbudgettet På anlægsområdet er der planlagt projekter i 2014 for 92,2 mio. kr. Nogle af projekterne er besluttet i forbindelse med tidligere års budgetter, bl.a. vej- og brovedligeholdelse, således, at det høje niveau hvad angår renovering af veje, bygninger og broer fastholdes. Men der er også blevet plads til nye projekter. Bl.a. er der afsat pulje til vedligeholdelse af havne og cykelsti til Løve-Høng. Puljen på 5,1 mio. kr. år til udvikling og effektiviseringer for at få sat gang i projekter/processer, der sikrer udvikling og mere effektiv drift og dermed kan være medvirkende til realisering af de indregnede driftsbesparelser / effektiviseringer er videreført frem til Trafiksikkerheden er også prioriteret i det vedtagne budget, idet trafiksikkerhedsplanen fortsættes. I 2014 er den resterende del på 10,3 mio. kr. afsat færdiggørelse af et bevægelseshus ved Skolen på Herredsåsen. Projektet forudsætter en ekstern medfinansiering på mindst 21 mio. kr.
3 Investeringsoversigt Hele kr Vejvedligeholdelse Brovedligeholdelse Trafiksikkerhedsplan Koor. arbejder med forsyningen Vedligehold af ejendomme Bevægelseshus Nyrupskolen Tilslutning til rute Pulje til realisering af driftsbesparelser Cykelsti Ubby/Jerslev Landsbyfornyelse, kommunal medfinansiering Pulje til by- og bygningsfornyelse 600 Klimaplan Offentlige legepladser Vedligeholdelse af havne Vejafvanding Spildevandsplan sommerhuse Køb af jord Rendsborgparken Røsnæs Rundt Amfiscene ved gymnasiet 200 Cykelsti, Løve-Høng Forsamlingshuse 400 Kunstgræsbane Etableringsomkostninger, midl. Pladser 280 Anlægspulje Investeringsudgifter i alt Indtægter Skatteoplysninger m.v. Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for budgettering af indkomstskatterne - både i budgetåret 2014 og i overslagsårene 2015 til Det blev desuden vedtaget at fastholde uændret skatteprocent på 25,0. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlang af indkomster for 2011 opgjort i maj Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne. Beregninger over stigning i indkomsterne er som landsgennemsnitligt skønnet til en stigning på 11,4 %. I dette tal er der ikke taget højde for eventuelle lokale afvigelser.
4 Det bevirker at den samlede skattepligtige indkomst i 2014 er beregnet til 7.272,1 mio. kr. og med en skatteprocent på 25,0 vil det betyde at der i indkomstskat er indregnet 1.818,0 mio. kr. I kr. I årets priser R 2012 B 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Udgift +/Indtægt - Forskudsbeløb Pr forventes indbyggertallet i Kalundborg Kommune at være på Udviklingen i indbyggertallet i perioden forventes at være: Udvikling i indbyggertallet i Indbyggertallet Grundskyldpromillen på ejendomme blev vedtaget uændret på 34,0 promille og for landbrugsejendomme blev grundskyldspromillen ligeledes vedtaget til uændret 7,2 promille. Samlet giver ejendomsskatterne 210,8 mio. kr. og i dækningsafgifter m.v. er der budgetlagt med en samlet indtægt på 18,3 mio. kr. Samlet udgør det følgende provenu: I kr. I årets priser R 2012 B 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Udgift +/Indtægt I forskerskat og skat af dødsboer er der i 2014 budgetlagt med 0,9 mio. kr. og overslagsårene er budgetlagt med en indtægt på 0,6 mio. kr. Selskabsskatten for 2014 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I budgetperioden forventes følgende selskabsskatter: I kr. I årets priser R 2012 B 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Udgift +/Indtægt - Selskabsskat Øvrige indtægter Udover skat har kommunen indtægter fra udligning, generelle tilskud og refusioner. Desuden er der indtægter fra brugerbetaling på enkelte områder, f.eks. forældrebetaling i
5 kommunens daginstitutioner. Fordelingen af kommunens indtægter er vist i diagrammet nedenfor. Indtægter budget 2013
6 Hensigtserklæringer 1. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Skatteprocenten fastsættes til 25,0 pct. og grundskyldpromillen til 34,0. 3. Der skal undersøges alternativer til forslaget til fremtidens organisering af tandreguleringen i Kalundborg Kommune. Dels et samarbejde med Slagelse Kommune, dels egen rekruttering af specialtandlæger. 4. Den fremtidige placering af Misbrugscentret afventer beslutning indtil medio 2014, hvor der forventes at være et overblik over Kalundborg Kommunes brug af egne bygninger. 5. Der skal hurtigst muligt udarbejdes et konkret forslag til, hvordan der kan ske et løft i vedligeholdelsen af de grønne områder, strande og turistfaciliteter, naturområder, busstoppesteder mv. Forslaget skal bygge på aktivering af ledige kontanthjælpsmodtagere og andre grupper. Der er ikke tale om aktivering til opgaver, der udføres i dag, men derimod til opgaver, som vil løfte vedligeholdelsen til et bedre niveau til glæde for både kommunens borgere som vores mange landliggere og turister. 6. Med henblik på at effektivisere og dermed reducere udgifterne i budgettet for 2015 og frem, gennemføres der analyser af dels vagtordninger for kommunens bygninger, dels tilbud og niveau på Ungdomsskolen og tilhørende aktiviteter. Analyserne forelægges på planseminaret i foråret Kalundborg Kommune deltager i det forebyggende projekt "Home-start", der er frivillig støtte til pressede småbørnsfamilier. Kommunen deltager med kr. til den fælles koordinator for Nordvestsjælland i årene 2014 og Indsatsen evalueres i foråret De kr. afholdes administrativt. De konkrete frivillige aktiviteter henvises til at søge støtte via I KKR regi skal det undersøges om der kan aftales "faste" priser mht. plejehjemspladser, a la den aftale man har på folkeskoleområdet, hvis en elev vælger et skoletilbud udenfor kommunen. 9. Projektet som Erhvervsrådet pt. udfører mht. unge i job, og som stopper ved udgangen af 2013 skal videreføres. 10. Nyansat fundraiser på børn, kultur og socialområdet skal være udviklingsorienteret, og området følges tæt politisk. 11. Etablere opgangsbofællesskaber på det specialiserede område, for at imødegå ensomhed og for at drage nytte af at kunne pulje timerne til de borgere, der er visiteret til hjælp. 12. Hvis åbningstiden i SFO reduceres, skal forældrebetalingen være mindre. Uddybende bemærkninger: 13. De 2 mio. kr. ydes til sikring af kvaliteten i ældreplejen, således at der i 2014 tilbydes en uændret kvalitetsstandard.
7 14. Styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Forslaget indeholder to elementer. For det første oprettes 8 aflastningspladser til demente på Rørmosecentret i Gørlev. Herved løftes det faglige tilbud for demente. Det andet element er en øgning af de somatiske aflastningspladser med 8 pladser. Disse pladser kan dels anvendes som alternativ til en sygehusindlæggelse, og dels til hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra sygehusene, som har behov for omsorg og pleje, før de kan komme hjem i eget hjem. Der er på anlægsbudgettet i 2014 afsat midler til etablering af de midlertidige pladser. 15. Flere sygeplejersker. Der afsættes midler til en ekstra sygeplejerske i hvert distrikt, idet denne kompetence efterspørges mere og mere. Dels på grund af tidligere udskrivning af patienterne fra sygehusene, dels på grund af mulighederne for med akutsygepleje at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser. 16. Implementeringspulje, folkeskolereform. Midlerne er en central pulje, der skal anvendes til uforudsete udgifter i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Puljen kan også anvendes til skoler, som ønsker at åbne skolen for det omkringliggende samfund ved inddragelse af andre faggrupper i de nye understøttende undervisningstimer. Det kan f.eks. være bankfolk, der lærer de unge om privatøkonomi, en tømrer, der byder ind med træsløjd eller en idrætsforening, der udbyder motion. 17. Fortsættelse af ældrepulje til frivillige. Denne pulje blev indført i 2013, og er også budgetlagt i På baggrund af søgning til puljen gøres denne permanent. 18. Færgedrift Nekselø. Der er tale om at indrette fartplanen som beskrevet af beboerforeningen på Nekselø. 19. Der afsættes samlet 1 mio. kr. til oprettelse af et fritidstilbud for 5. og 6. klasse i tilknytning til Ungdomsskolen. Fritidstilbuddet kører som et forsøg i skoleåret 2014/2015. I foråret 2015 evalueres tilbuddet med henblik på, om det skal gøres permanent. Fritidstilbuddet skal indeholde en brugerbetaling, som det kendes i dag fra SFO2 og klubber. Et konkret forslag skal være klar til beslutning i marts måned 2014, så fritidstilbuddet kan starte i skoleåret 2014/ Effektivisering af arbejdsgange. På baggrund af mødet med medarbejdersiden i Hovedudvalget reduceres det udmeldte beløb. Derudover annulleres beløbet i 2014 således, at der gives tid og mulighed for at inddrage medarbejderne i, hvor og hvordan effektiviseringen kan fordeles. Det er bestemt, at plejen på vores plejecentre ikke er omfattet af effektiviseringen. En endelig udmøntningsplan skal være klar ultimo april Offentlige legepladser. Der ønskes en reduktion i antallet af offentlige legepladser. Legepladser beliggende i boligområder søges overdraget til boligforeninger og grundejerforeninger. De resterende legepladser på centrale offentlige steder istandsættes med henblik på en fremtidig rationel drift. Eksempelvis bør skaterbanen i Munkesøen udskiftes til mere rustikke og vedligeholdelsesfrie materialer. 22. Røsnæs rundt. Det afsatte beløb på 3 mio. kr. reserveres til medfinansiering som beskrevet i projektmaterialet. Såfremt projektet og/eller finansieringen ændres, skal Kalundborg Kommune inddrages. 23. Friluftsscene. Denne scene etableres i Klosterparken. Scenen skal anvendes til frivillige picnickoncerter mv. hen over sommeren. 24. Cykelsti Løve-Høng. Etablering af cykelsti fra hovedvejen langs Slagelsevej til Højbuen. Her fra henvises til det eksisterende vej- og stisystem.
8 25. Forsamlingshuse. Der er tale om en engangspulje til støtte for forsamlingshusene. Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde. 26. Kunstgræsbaner. Midlerne skal tillægges de allerede afsatte midler, så det sikres at der er budget til etablering af de planlagte baner i både Gørlev og Raklev. Pris- og lønfremskrivning Alle driftsbeløb er opgjort i 2014 pris- og lønniveau og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som er udmeldt i juni måned Dog er der jfr. budgetaftalens punkt 39 reduceret med 7,5 mio. kr. ved mindre prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser, dog er undtaget bl.a. medfinansiering af sundhedsvæsenet, dagpenge til forsikrede ledige, betalinger til staten og andre kommuner samt bindende kontrakter. Lønbudgettet fremskrevet med 1,20 pct. Drift og anlæg er i overslagsårene fremskrevet med 1,7 pct. i hvert af årene. En samlet oversigt over de enkelte fremskrivninger fremgår på siden - prisfremskrivning De økonomiske målsætninger Der er politisk enighed omkring følgende målsætninger for den økonomiske politik på længere sigtet: et overskud af ordinær drift på min. 120 mio. kr. et gennemsnitligt årligt anlægsbudget på 80 mio. kr. i budgetperioden en gennemsnitlig kassebeholdning på mio. kr. en ultimokassebeholdning på min mio. kr. fuld udnyttelse af lånemulighederne Aftale om Kommunernes økonomi for 2014 I januar aftalte regeringen og KL at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i denne aftale. I 2014 kan kommunerne således videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i Det ligger i forlængelse af den forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, som regeringen og KL indgik i februar, og er samtidig i overensstemmelse med udgiftsloftet for de kommunale serviceudgifter, jf. budgetloven. Aftalen indebærer dermed, at kommunernes serviceudgifter i 2014 udgør 230,5 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2014 med nedenstående forudsætninger. Balance for kommunerne i 2014 Mio. kr., 2014-pl Aftale
9 Serviceudgifter, netto Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførsler Udgifter til forsikrede ledige mv Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) Øvrige udgifter 830 Udgifter i alt Skatteindtægter Bloktilskud mv Heraf betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Ekstraordinær finansiering Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et balancetilskud i Balancetilskuddet løftes i 2014 ekstraordinært med 3 mia. kr. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for2014. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2014 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2014 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2014forkommunerne under ét. Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2014 udgør 18,1 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i Kvalitetsfondsmidlerne vil blive fordelt som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves. Med udmøntningen fra kvalitetsfonden og frigivelsen af deponerede midler udgør investeringerne på kvalitetsfondsområderne i 2014 mindst 7,4 mia. kr. Regeringen og KL vil i foråret 2015 gøre status for kommunernes anvendelse af kvalitetsfondsmidlerne i Der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer på kvalitetsfondsområderne samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. Lånepuljen til kvalitetsfondsområderne målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Pulje til skattenedsættelser Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder inden sommer de kriterier, som vil ligge til grund for fordelingen af rammen for skattestigninger. Herefter ansøger kommunerne økonomi- og indenrigsministeren om en andel af den aftalte ramme for skattestigninger. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 250 mio. kr. For2014 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for2014 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2014, 50 pct. i 2015 og 2016 og 25 pct. i Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 250 mio. kr., nedsættes tilskuddet.
10 Regeringen tilkendegiver, at hvis der for2014 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Kommuner, der på forhånd har fået en andel af rammen for skatteforhøjelser, og som vedtager en skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse. Øvrige økonomiske forudsætninger Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 65,3 mia. kr. i 2014, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 12,6 mia. kr. i Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i I tilfælde af væsentlige ændringer i udgiftsskønnene for indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale. Bevillingsniveau Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2014 er bevillingsniveauet fortsat uændret på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet er bevillingsniveauet én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når projektet igangsættes.
Budget Som vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2013
Budget 2014-2017 Som vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2013 Hensigtserklæringer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2014. Skatteprocenten fastsættes
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mere7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning
7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereDen kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.
1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereIshøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger
Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereFinansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereRegeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70
ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mere1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet
1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg
Læs mereGenerelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet
1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs merekatter samt tilskud og udligning
S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereBefolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år
1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne
Læs mereFinansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereHermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.
29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereSkatteprocenter. Indkomstskat
Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel
Læs mereSkatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :
NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge
Læs mereBefolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år
1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.
Læs mereIndtægtsprognose 2015-18
Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er
Læs mereØDC - Økonomistyring
NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mere22. GENERELLE BEMÆRKNINGER
22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010-2013 har været det vedtagne budget 2009. I budgetaftalen for 2009 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereNotat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015
Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereNotat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge
Læs mere1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag
1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2014
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereNotat. Budget indtægter. Indledning
Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret
Læs mereI prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereHovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mere