Budget Som vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2013

Transkript

1 Budget Som vedtaget af Kommunalbestyrelsen 10. oktober 2013

2 Hensigtserklæringer Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Skatteprocenten fastsættes til 25,0 pct. og grundskyldpromillen til 34,0. Der skal undersøges alternativer til forslaget til fremtidens organisering af tandreguleringen i Kalundborg Kommune. Dels et samarbejde med Slagelse Kommune, dels egen rekruttering af specialtandlæger. Den fremtidige placering af Misbrugscentret afventer beslutning indtil medio 2014, hvor der forventes at være et overblik over Kalundborg Kommunes brug af egne bygninger. Der skal hurtigst muligt udarbejdes et konkret forslag til, hvordan der kan ske et løft i vedligeholdelsen af de grønne områder, strande og turistfaciliteter, naturområder, busstoppesteder mv. Forslaget skal bygge på aktivering af ledige kontanthjælpsmodtagere og andre grupper. Der er ikke tale om aktivering til opgaver, der udføres i dag, men derimod til opgaver, som vil løfte vedligeholdelsen til et bedre niveau til glæde for både kommunens borgere som vores mange landliggere og turister. Med henblik på at effektivisere og dermed reducere udgifterne i budgettet for 2015 og frem, gennemføres der analyser af dels vagtordninger for kommunens bygninger, dels tilbud og niveau på Ungdomsskolen og tilhørende aktiviteter. Analyserne forelægges på planseminaret i foråret Kalundborg Kommune deltager i det forebyggende projekt "Home-start", der er frivillig støtte til pressede småbørnsfamilier. Kommunen deltager med kr. til den fælles koordinator for Nordvestsjælland i årene 2014 og Indsatsen evalueres i foråret De kr. afholdes administrativt. De konkrete frivillige aktiviteter henvises til at søge støtte via I KKR regi skal det undersøges om der kan aftales "faste" priser mht. plejehjemspladser, a la den aftale man har på folkeskoleområdet, hvis en elev vælger et skoletilbud udenfor kommunen. 9. Projektet som Erhvervsrådet pt. udfører mht. unge i job, og som stopper ved udgangen af 2013 skal videreføres Nyansat fundraiser på børn, kultur og socialområdet skal være udviklingsorienteret, og området følges tæt politisk. Etablere opgangsbofællesskaber på det specialiserede område, for at imødegå ensomhed og for at drage nytte af at kunne pulje timerne til de borgere, der er visiteret til hjælp. 12. Hvis åbningstiden i SFO reduceres, skal forældrebetaligen være mindre Uddybende bemærkninger: Pkt. 31. De 2 mio. kr. ydes til sikring af kvaliteten i ældreplejen, således at der i 2014 tilbydes en uændret kvalitetsstandard. Pkt. 32 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Forslaget indeholder to elementer. For det første oprettes 8 aflastningspladser til demente på Rørmosecentret i Gørlev. Herved løftes det faglige tilbud for demente. Det andet element er en øgning af de somatiske aflastningspladser med 8 pladser. Disse pladser kan dels anvendes som alternativ til en sygehusindlæggelse, og dels til hjemtagning af færdigbehandlede patienter fra sygehusene, som har behov for omsorg og pleje, før de kan komme hjem i eget hjem. Der er på anlægsbudgettet i 2014 afsat midler til etablering af de midlertidige pladser.

3 15. Pkt. 33 Flere sygeplejesker. Der afsættes midler til en ekstra sygeplejeske i hvert distrikt, idet denne kompetence efterspørges mere og mere. Dels på grund af tidligere udskrivning af patienterne fra sygehusene, dels på grund af mulighederne for med akutsygepleje at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser Pkt. 34 Implementeringspulje, folkeskolerefom. Midlerne er en central pulje, der skal anvendes til uforudsete udgifter i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Puljen kan også anvendes til skoler, som ønsker at åbne skolen for det omkringliggende samfund ved inddragelse af andre faggrupper i de nye understøttende undervisningstimer. Det kan f.eks. være bankfolk, der lærer de unge om privatøkonomi, en tømrer, der byder ind med træsløjd eller en idrætsforening, der udbyder motion. Pkt. 36 Fortsættelse af ældrepulje til frivillige. Denne pulje blev indført i 2013, og er også budgetlagt i På baggrund af søgning til puljen gøres denne permanent. Pkt. 37 Færgedrift Nekselø. Der er tale om at indrette fartplanen som beskrevet af beboerforeningen på Nekselø. Pkt. 38. Der afsættes samlet 1 mio. kr. til oprettelse af et fritidstilbud for 5. og 6. klasse i tilknytning til Ungdomsskolen. Fritidstilbuddet kører som et forsøg i skoleåret 2014/2015. I foråret 2015 evalueres tilbuddet med henblik på, om det skal gøres permanent. Fritidstilbuddet skal indeholde en brugerbetaling, som det kendes i dag fra SFO2 og klubber. Et konkret forslag skal være klar til beslutning i marts måned 2014, så fritidstilbuddet kan starte i skoleåret 2014/2015. Pkt. 41 Effektivisering af arbejdsgange. På baggrund af mødet med medarbejdersiden i Hovedudvalget reduceres det udmeldte beløb. Derudover annuleres beløbet i 2014 således, at der gives tid og mulighed for at inddrage medarbejderne i, hvor og hvordan effektiviseringen kan fordeles. Det er bestemt, at plejen på vores plejecentre ikke er omfattet af effektiviseringen. En endelig udmøntningsplan skal være klar ultimo april Pkt. 49 Offentlige legepladser. Der ønskes en reduktion i antallet af offentlige legepladser. Legepladser beliggende i boligområder søges overdraget til boligforeninger og grundejerforeninger. De resterende legepladser på centrale offentlige steder istandsættes med henblik på en fremtidig rationel drift. Eksempelvis bør skaterbanen i Munkesøen udskiftes til mere rustikke og vedligeholdelsesfrie materialer Pkt. 54 Røsnæs rundt. Det afsatte beløb på 3 mio. kr. reserveres til medfinansiering som beskrevet i projektmaterialet. Såfremt projektet og/eller finansieringen ændres, skal Kalundborg Kommune inddrages. Pkt. 55 Friluftsscene. Denne scene etableres i Klosterparken. Scenen skal anvendes til frivillige picnickoncerter mv. hen over sommeren. Pkt. 56 Cykelsti Løve-Høng. Etablering af cykelsti fra hovedvejen langs Slagelsevej til Højbuen. Her fra henvises til det eksisterende vej- og stisystem. Pkt. 57 Forsamlingshuse. Der er tale om en engangspulje til støtte for forsamlingshusene. Midlerne kan f.eks. anvendes til energirenovering eller kloakering. Det er en betingelse fra ansøgere, at de kan fremvise en plan for den videre drift af forsamlingshuset, og at der indgår frivilligt arbejde. Pkt. 58 Kunstgræsbaner. Midlerne skal tillægges de allerede afsatte midler, så det sikres at der er budget til etablering af de planlagte baner i både Gørlev og Raklev.

4 Hovedtallene i vedtaget budget (i kr.) Skatter, generelle tilskud Driftsudgifter Pris- og lønstigning Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Prisstigninger Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Forbrug af likviditet jf. budget Pulje til imødegåelse af sanktioner Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)

5 Driftsbudget (I kr. og 2014-priser) Det administrative driftsbudget Budgetjusteringer Nye aktiviteter Reduktioner Adm. ændringer Driftsrammer i alt jf. vedtaget budget Budgetjusteringer på driften (I kr. og 2014-priser) 27. Tilpasning af vintervedligeholdelsebudget Vedligehold af udstyr i Madservice Medfinansiering af sundhedsudgifter I alt Nye driftsaktiviteter. (I kr. og 2014-priser) 30. Drift af Sundheds- og Akuthus Sikring af serviceniveau på ældreområdet Styrkelse af det nære sundhedsvæsen Flere sygeplejesker Implementeringspulje, folkeskolereform Kulturpakker til børn og unge Fortsættelse af ældrepulje til frivillige Færgedrift, Nekselø Fritidstilbud til 5. og 6. klasse I alt

6 Reduktioner af driftsbudgettet (I kr. og 2014-priser) 39. Ingen fremskrivning af varer og tjenesteydelser støtte til borgere i socialpsykiatrien - rammebevilling jf. budgetnotat Effektivisering af arbejdsgange Folkeskolereformen - model I alt Administrative ændringer 43. Driftsudgifter vedr. 10. kl. center og Ungdomsskole på Høng Rådhus 44. Betaling til fri- og efterskoler Mindreudgifter ift. opgjorte antal indmeldte i SFO og klubber I alt

7 Anlægsbudget (I kr. og 2014-priser) Anlægsrammer i det administrative budget Nye eller ændrede anlægsprojekter Anlægsrammer i alt jf. budgetaftale Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (I kr. og 2014-priser) Landsbyfornyelse. Bl.a. nedrivning af faldefærdige ejendomme 47. Pulje til by og bygningsfornyelse Klimaplan Offentlige legepladser Vedligeholdelse af havne Vejafvanding Spildevandsplan - sommerhuse Køb af jord. Rendsborgparken Røsnæs rundt Friluftsscene ved gymnasiet Cykelsti, Løve-Høng Ekstra til forsamlingshuse Kunstgræsbaner Etableringomkostninger, midl. pladser Reduktion af pulje til anlæg I alt

8 Investeringsoversigt i vedtaget budget (I kr. og 2014-priser) Vejvedligeholdelse Brovedligeholdelse Trafiksikkerhedsplan Koor. arbejder med forsyning Vedligehold af ejendomme Bevægelseshus Nyrupskolen Tilslutning til rute Pulje til realisering af driftsbesparelser mv Cykelsti Ubby/Jerslev Landsbyfornyelse. Kommunal medfin Pulje til by og bygningsfornyelse 600 Klimaplan Offentlige legepladser Vedligeholdelse af havne Vejafvanding Spildevandsplan - sommerhuse Køb af jord. Rendsborgparken Røsnæs Rundt Amfiscene ved gymnasiet 200 Cykelsti, Løve-Høng Forsamlingshuse 400 Kunstgræsbane Etableringomkostninger, midl. pladser 280 Pulje til anlæg I alt

9 Ændringer på finansieringssiden (I kr. og årets priser) 61. Lån til havne og køb af jord Renter på optagne lån Afdrag på optagne lån I alt