Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Transkript

1 Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg Køge 14. juni 2013

2 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs udvikling Hvad er Flextur taksten Hvad har takstændringen betydet Økonomiaftalen

3 Passagerudviklingen i Flextrafik År Passagerer Flextur Patientbefordring Region Sjælland Patientbefordring Region Hovedstaden Kommunalt visiteret kørsel Handicap kørsel

4 Antal ture per måned og gns rejselængde per tur Sum af Antal ture Gennemsnit af Gns. rejselængde jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

5 I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afhentninger 95% 90% 85% 80% 90,3% 90,5% 90,9% 89,3% Gennemsnit af Målsætning afhentning Gennemsnit af Afhentet til tiden % 89,5% 90,2% 89,8% 89,4% 89,4% 89,1% 88,1% 89,4% 90,2% 89,1% 89,8% 81,7% Definition: Er kunderne hentet i det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. Man skal være opmærksom på, at tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det er (handicap, åben, kommunal, patient) 75% 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

6 Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne? 60% 50% 40% 30% 20% 10% Omvejskørsel -% af total rejsetid Gennemsnit af Målsætning spildtid Gennemsnit af Omvejskørsel % 39,8%39,9% 38,8% 39,7% 41,8% 42,9% 44,2% 40,8% 37,4% 39,6%41,4% 54,4% 44,7% 43,2% 43,7% 42,9% Definition: Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre direkte. Målsætningen er, at turene max. i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte. 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

7 I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen? Koordineringsgrad % 100% 95% 90% 85% 80% Gennemsnit af Målsætning koordinering Gennemsnit af Koordineret kørsel % 89,6% 89,1% 89,1% 89,2% 89,6% 86,3% 86,9% 87,4% 87,2% 87,4% 87,4% 87,2% 87,5% 87,7% 88,2% 86,6% Definition: Andelen af koordinerede kørsler er et udtryk for, hvor omkostningseffektiv Flextrafik er. En kørsel er koordineret: hvis der køres andre samtidig eller hvis bilen har en tur umiddelbart før eller efter. 75% 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

8 Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? historisk udvikling. kr. 14,00 kr. 13,50 kr. 13,00 kr. 12,50 kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 Pris per minut inkl egenbetaling. Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut. En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.

9 Bestillinger foretaget på Internettet, Flextur og Handicap. Internet bestillinger-% af total bestillinger Flextur Handicapkørsel 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% 18% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 13% 12% 13% 12% 11% 10% 11% 11% 11% 7% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 5% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

10

11 Flextur udvikling i antal ture Total Flexture Sum af Antal ture Sum af Antal ledsagere januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april

12 Flextur udvikling i nye kommuner 1800 Antal Flextur kørsler -opstart af nye ordninger og kommuner fra September oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar marts april Allerød Dragør Gribskov Roskilde Solrød Guldborgs und Halsnæs Lolland

13 Hvad koster det, priseksempler

14 Kommunal merudgift ved indførelse af ny takst Reduktion af takst medfører sat i forhold til resultater i 4.kvartal 2012 at kommunale merudgifter i perioden Februar-April 2013 er steget med ca. 6,22 % i gennemsnit. Efter d medfører den ændrede takststruktur at kommunernes andel af turprisen stiger. Rejselængde og antal minutter per tur er som grafen viser, ikke ændret signifikant Flextur takstskifte , påvirkning af egenbetaling og kommunale udgifter, ugegrupperet Jan-Feb 2013 Gns Udgift per tur (ekskl adm bidrag) Gns egenbetaling per tur kr.100,0 Antal minutter per tur(sekundær akse) Antal km per tur(sekundær akse) kr.90,0 kr.80,0 kr.70,0 kr.76,5 kr.76,2 kr.87,3 kr.88,4 kr.60,0 kr.50,0 kr.51,2 kr.51,4 kr.40,0 kr.42,0 kr.40,1 kr.30,0 kr.20,0 kr.10,0 kr

15 Effekter af takstskifte i Flextur per 19/01/2012 Forholdet mellem % andelen af borgerens egenbetaling og de direkte kommunale udgifter er ændret med den nye takst, som kan aflæses i grafen fra februar Antallet af ture har været i stigning pga. vækst i nystartede kommuner i en periode siden oktober 2012, det er de specifikke kommuner der driver væksten der ikke har direkte relation til takstnedsættelsen, april viser tegn på at der er opnået en mæthedsfase i turstigningen. % fordeling af udgifter per tur til hhv. borger og kommune Sum af Kommunale udgifter % andel af tur Sum af Egenbetaling - % andel per tur Antal ture(sekundær akse) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 40% 39% 36% 31% 32% 32% 60% 60% 61% 64% 69% 68% 68% oktober november december januar februar marts april

16 Kommunal merudgift ved indførelse af ny takst Udvalgt kommune, der viser det ændrede forhold mellem egenbetaling og kommunale udgifter Udvalgt kommune, udviklingen i 2013 som følge af takstændring. Sum af Egenbetaling - % andel per tur Sum af Kommunale udgifter % andel af tur Antal ture(sekundær akse) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 63% 66% 66% 74% 72% 73% 37% 37% 34% 34% 26% 28% 27% oktober november december januar februar marts april

17 % fordeling af grupperet turlængde Kørselsmønsteret i forhold til turlængde er som vist, ikke ændret i signifikant grad ved takstskiftet. % fordeling af grupperet turlængde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,4% 24,0% 25,6% 22,0% 20,6% 21,9% 22,0% 25,3% 26,2% 27,0% 26,4% 25,9% 27,3% 27,0% 51,3% 49,7% 47,3% 51,6% 53,4% 50,7% 51,0% >10 km 6-10 km 0-5 km

18 Økonomiaftalen Fælles udbud af befordringsordninger mv. I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennemført en analyse af mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved en omlægning af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at der er betydelige potentialer forbundet med en forbedret planlægning af kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb samt en større del af planlægnings- og driftsopgaverne på befordringsområdet til trafikselskaberne. Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod I 2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i I 2014 medgår de frigjorte midler til en prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Der er ikke herudover taget stilling til prioriteringen af de frigjorte midler. Der følges op i forbindelse med de årlige drøftelser om kommunernes økonomi.

19

20 Kunderne Flextur Åbne Visiterede Visiterede Patienter Handicappede Rute Handicapordning Rute

21 Handicapkørselsordning Kørsel til besøg eller kulturelle aktiviteter Ingen kørsel til behandling Du kan køre 104 ture om året Landsdækkende rejser Du kan tage en ledsager med gratis Særlige busser til folk med kørestole Krav til kørestole Op og ned ad trapper Flextrafik har faste holdepladser Ansøgningsskema

22

23 Hvad koster handicapkørselsordningen Taksten pr. 18. januar 2011 Grundtaksten er 24 kroner inklusiv 5 kilometer. Derefter koster kørslen 2,40 kroner pr. kilometer de efterfølgende 35 kilometer. Kørsel ud over 40 kilometer koster 1,20 krone pr. kilometer. Prisen for ledsagere Du må tage op til to ledsagere med på turen. Hvis din ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 procent af turens pris. Husk at fortælle det i forvejen, hvis du skal have ledsager med. Du må gratis medtage: to børn under 12 år fører- eller servicehund en hund eller andet dyr i taske eller kurv to styk hjælpemidler (dog kun en el-dreven kørestol) højst en kuffert og et styk håndbagage.

24 Taksteksempler handicapkørselsordning Rejselængde Kilometer Pris (enkelt tur) Pris (+ 1 ledsager) Pris (+ 2 ledsagere) Indtil 5 km Kr. 24 Kr. 36 Kr km kr. 36 Kr. 54 Kr km Kr. 60 Kr. 90 Kr km Kr. 108 Kr. 162 Kr km Kr. 120 Kr. 180 Kr km Kr. 132 Kr. 198 Kr km Kr. 180 Kr. 270 Kr km Kr. 240 Kr. 360 Kr. 480

25 Bus og tog Flextrafik Taxi Stoppested Adresse Adresse Fast rute Omveje Direkte Kørsel ad ruter Kørsel i tilsluttede kommuner Kørsel over alt Driftdøgn 6-23 Hele døgnet Sammen med mange Sammen med nogle Alene Køreplantid Aftalt tid - 5 / + 15 Aftalt tid

26 Bus og tog Flextrafik Taxi Ingen bestilling Bestilling 2 timer før Fri bestilling Fast tid Tilpasset tid 15 / + 45 min Valgt tid Ingen hjælp Hjælp fra kantsten Hjælp på taximeter Fast takst Pris i tabel Km. takst med start takst 35 kr. Pris oplyses ved bestilling Variabel takst med starttakst Pris kendes når turen er slut Lav takst 7 kr/km Høj takst