GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen!

Transkript

1 GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! Kyösti Schmidt Berlingske Business PBJ A/S København, 4. december 2012

2 Kyösti Schmidt LEO Pharmaceuticals Personnel development consultant Kuwait Petroleum (Denmark) A/S Educational consultant DHL Worldwide Express A/S HR manager and member of top-management SCA Packaging Denmark A/S HR manager and member of top-management SAM International A/S Senior partner and co-owner Schmidt Management ApS Owner SpeedRecruiters ApS Man. Dir. and co-owner

3 HR-målinger Tre indsatsområder: Måle på hele den menneskelige organisations performance Måle på HR funktionens performance Måle på enkeltstående HR aktiviteter

4 Grundlæggende erkendelse I Salg -Omkostninger Indtjening +50% udgør omkostninger relateret til medarbejdere

5 Grundlæggende erkendelse II Tal er topledelsens universelle sprogkode - kan HR ikke tale det sprog, vil funktionens medarbejdere for altid være udelukket fra de fundamentale forretningsdrøftelser og forretningsbeslutninger - Halvdelen af vores omkostninger er spildte, men vi ved bare ikke hvilken halvdel!

6 Grundlæggende erkendelse III Så hvad er det der med HR og tal?

7 MYTER OM BLØDE MÅLINGER De er alt for unøjagtige De tager tid De er ressourcekrævende De kræver mindst en Ph.D at gennemføre

8 KROSCH-kurven 100% Opsigelse Slut

9 KROSCH-kurven 268 arbejdsdage 1 måned 2 år > 1 år 2-3 år 1-2 år 1 år 2½ mdr. (50% niveau efter 3 mdr.) DKK ,-

10 Intern træning 268 arbejdsdage Mistet salg = DKK??? 1 person fuld tid 3 mdr. = DKK ,- Tabt vækst fx. 5% af 20 mill. (oms.) = DKK ,- Ved ikke = DKK??? Omkost. er ca. 0,5 mill. DKK (oms.) = DKK ,- ~ DKK ,-

11 Genplacering Demotivering = 0,- Ops./rekrut.-periode (- salg) =? Indlæringskurve = ,- Intern træning = , ,-

12 Personaleomsætning 25 eksterne sælgere Personaleomsætning 18,5% Anciennitet 5 år og 7 mdr. Samlede omkostninger: DKK ,- Hvoraf ,- er direkte omkostninger!

13 De forretningsmæssige omkostninger? Hvad med manglende salg? Produktion på overtid? Manglende markedsovervågning? Dårlig kundepleje? Stress & jag? Etc.

14 Organisatorisk Performance Ydercirklen: Bedst performende virksomhed Det blå skraverede felt: Den gennemsnitlige performance Den røde streg: Min virksomheds performance

15 Organisatoriske Performance Organisatorisk område Egen virksomhed Bedste blandt benchmarkvirksomheder Gennemsnit blandt benchmarkvirksomheder

16 PKR Involverede virksomheder

17 Personaleomsætning og sygefravær Tvilum A/S har en personaleomsætning på 50% og et sygefravær på 6,5%. Det er for så vidt angår personaleomsætning ca. 25%- point over landsgennemsnit, og for så vidt angår sygefravær ca. 2%-point over landsgennemsnit. Et konservativt estimat siger, at vores personaleomsætning koster os ca. DKK 15 mill. om året og sygefraværet ca. DKK 30 mill.; i alt ca. DKK 45 mill. Med et dækningsbidrag på ca. 10% indebærer det, at vi skal finde DKK 450 mill. ekstra salg for at udligne denne skjulte omkostning. Kan vi gøre noget, så vi på disse områder performer som gennemsnit, kan vi alt andet lige - øge bundlinien med DKK 18 mill; svarende til ca. 10% af virksomhedens overskud i 2007.

18 Beregning af ROI af HR-aktiviteter PKR En metode til beregning af lønsomheden af diverse HR-aktiviteter. Væsentlige landvindinger: Gå ud af HR og tænke udefra-og-ind (forretningsmæssigt) Sammensætte allerede kendte værktøjer til en operationel metode

19 Beregning af ROI af HR-aktiviteter KSH ROI %= ROI %= (Afkast investering) x 100 investering (Afkast (løbende investering+engangsinvestering))x100 (løbende investering+engangsinvestering) 3 spørgsmål: Hvad skal der investeres? Hvad er værdien af effekten af investeringen? Hvad er forholdet mellem investering og værdien af effekten af investeringen?

20 Det helt afgørende nye princip ROI HR Den investeringsmæssige værdi beregnes: Ude fra forretningen og ind Forretning Tiltag

21 Vores 6 grundlæggende beregningsprincipper ROI af HR aktiviteter skal tage udgangspunkt i forretningen frem for i investeringen kan kun sjældent stå alene bør have en tilbagebetalingstid på max. 12 måneder behøver ikke medregne evt. alternative investeringsmuligheder skal medtage både engangs- og løbende omkostninger skal indregne den estimerede usikkerhed

22 Beregning af ROI af HR-aktiviteter 1 Beskriv det forretningsmæssige problem Vurder, hvad der skal til for at fjerne/reducere problemet, og hvad koster det Krogager & Schmidt Beregn ROI på tiltag vedr. den menneskelige organisation 6 7 Counter Measure KPI s Identificer de indikatorer, der vil vise, at problemet afhjælpes 8 Foretag den endelige forretningsmæssige beslutning Root Cause Afdæk de egentlige årsager i den menneskelige organisation Estimer, hvad det koster at have problemet Indkalkuler usikkerhed Beslutningsgrundlag Analyse Vurder, hvor stor en del af problemet, der skal henføres til forhold i den menneskelige organisation KROSCH Spiralen

23 Pareto analyse reglen

24 Eksempel: Intro-kursus KSH 1) Hvad er det forretningsmæssige problem? Behov for at fastholde indtjening. 2) Hvad koster det at have problemet? DKK 5 mill defineret som besparelsesmål. 3) Hvad er de væsentligste årsager til problemet? Tab på debitorer (60pct.), generelle omkostningsstigninger (30pct.), telefonomkostninger (8pct.) og introduktionskurser (2pct - svarende til DKK ). 4) Hvad er hovedårsagerne til HR-issues: Høj personaleomsætning, dårlige rekrutteringsprocesser, let adgang til arbejdskraft, manglende viden om de økonomiske konsekvenser af en fejlrekruttering! Faktiske omkostninger DKK 5,6 mill. + yderligere DKK 1,1 mill.. I alt DKK 6,7 mill. 5) Hvilke indikatorer vil vise, at problemet afhjælpes? Fald i personaleomsætning, Fald i opsigelser blandt nyansatte, færre på introduktionskursus 6) Hvad skal der til, og hvad koster det at fjerne eller reducere problemet? Ansættelsespraksis professionaliseres, implementere et tre-dages virksomheds- og jobintroduktionsforløb. Mellemledernes bonus gøres afhængig af antal opsigelser blandt nyansatte og at få nye medarbejdere hurtigt på introduk tions kursus. HR-afdelingen udvides med en ny medarbejder, der alene får til opgave at forfølge og sikre implementeringen af de foreslåede tiltag. I alt 1,5 mill. 7) ROI På basis af business casen kunne den forventede Return Of Investment beregnes til 127pct.

25 Det behøver ikke at være svært! KSH Tænk forretningsorienteret og arbejd sammen med forretningsorganisationen Keep It Simple Få beregninger og resultat verificeret i økonomi Tænk fremadrettet og handlingsorienteret

26 Kontaktdata Kyösti Schmidt Schmidt Management ApS. Kongevejen Holte