Aftale om budget

Transkript

1 Aftale om budget september 2016 Der indgås følgende aftale om budget 2017 samt overslagsårene mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Borgernes Liste og Socialistisk Folkeparti i Frederikssund Byråd. Partierne bekræfter de initiativer, som indgår i det 1. behandlede budgetforslag. Herudover er der enighed om ved budgettets 2. behandling at godkende en række ændringer i forhold til høringsoplægget og en uddybende forklaring til en række punkter i budgetforslaget. Skatteudskrivning For 2017 er forudsætningerne vedrørende skatteudskrivning således: Provenuet vedrørende personskat fastsættes svarende til en skatteprocent på 25,4. Grundskyldspromille fastsættes til 32,5. Kirkeskatteprocent fastsættes til 0,96. Det er aftalt, at skatteudskrivningen baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forudsætninger for budgettet om dækningsafgift af erhvervsejendomme indgår i delaftale om budget I budgettet indgår desuden indtægter fra en række brugerbetalinger for kommunale ydelser. Disse brugerbetalinger godkendes endeligt i november. Supplerende budgetbemærkninger I tillæg til denne aftale er udarbejdet en række supplerende budgetbemærkninger, som er vedlagt som bilag. Partierne bag aftalen bakker med disse supplerende budgetbemærkninger op bag 1. behandlingsbudgetforslaget med tilhørende ændringsforslag fremsat ved 2. behandlingen i Økonomiudvalget. John Schmidt Andersen Borgmester Hans Andersen Venstre Tina Tving Stauning Socialdemokratiet Kasper Andersen Dansk Folkeparti Ole Søbæk Det Konservative Folkeparti Tom Lysgaard Borgernes Liste Poul Henrik Hedeboe Socialistisk Folkeparti Tiltrådt den 30. september 2016 med forbehold for endelig godkendelse i de respektive byrådsgrupper. 1

2 Uddybende bemærkninger til budgetaftalen Frederikssund i udvikling Gode forbindelser Der er brug for alle. Virksomhederne og Frederikssund Kommune kan gøre hinanden stærkere. Et styrket samarbejde skal brande vores område, vores virksomheder, jobmulighederne, byggerierne og bosætningsmulighederne. Eksempler på aktiviteter er etablering af rekrutteringsnetværk, presse og PR netværk, branding og deltagelse på messer og lignende. Virksomhederne i Frederikssund Kommune er i vækst. De kommende år gennemføres betydelige byggerier i Nordsjælland i almindelighed og i Frederikssund i særdeleshed Supersygehus i Hillerød, Fjordforbindelsen og Vinge Centrum i Frederikssund. Virksomhederne har brug for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Frederikssund Kommune skal tiltrække nye borgere. Kommuneplan 2017 er godt undervejs og visionen om de gode forbindelser skal sættes i spil. Gearingspulje til konkrete samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner Puljen skal som medfinansiering bidrage til, at der kan udvikles og etableres et lokalt funderet samarbejde om efter- og videreuddannelsesmuligheder på bachelor-, kandidat- og PhD-niveau. Samarbejdet skal skabe sammenhæng mellem det lokale erhvervsliv, Campus Frederikssund, og de potentialer og styrkepositioner, der følger af bl.a. Vinge og tankerne om energisystemer, smartcity, living lab mv. Der afsættes en pulje på 2,5 mio. kr. i 2017 og Beløbet finansieres via Økonomiudvalgets implementeringspulje. Styrket samarbejde mellem skole og erhvervsliv Der ansættes en koordinator, der skal sikre den strategiske udvikling og et struktureret samarbejde mellem grundskolerne og det lokale erhvervsliv for at styrke den faglige kvalitet af erhvervspraktikforløb, og bidrage til at kvalificere elevernes uddannelsesvalg efter grundskolen og styrke virksomhedernes langsigtede rekruttering. Der afsættes kr. til dette. Børn og unge Øget trivsel hos børn og unge er en af vores tre målsætninger i børne- og ungepolitikken. God trivsel er forudsætningen for bedre faglige resultater hos børn og unge og for at de lykkes i livet. Der har igennem de sidste år været arbejdet med at forbedre trivslen på både dagtilbuds- og skoleområdet. For at intensivere og støtte arbejdet med at sikre at flere børn og unge trives, iværksættes yderligere initiativer: Etablering af fælles elevråd Der etableres et fælles elevråd bestående af 2 repræsentanter fra hver af skolernes elevråd. Det fælles elevråd mødes mindst to gange i løbet af hvert skoleår på Frederikssund Rådhus i Byrådssalen. Det fælles elevråd har en ramme på kr. årligt til initiativer. Elevrådet fastlægger selv kriterier for anvendelse og udmøntning af puljen. Det fælles elevråd beslutter, hvordan de ønsker at anvende midlerne. Det fælles elevråd understøttes og serviceres af administrationen. Central støttefunktion for trivsel For at opnå bedre trivselsresultater fastholdes to konsulenter i UBK. Administrationen fremlægger et konkret forslag til udviklingen af de to årsværks arbejdsopgaver, således at de i endnu højere grad understøtter at alle børn trives fagligt og socialt. 2

3 Reduktion i antallet af pædagogiske ledere Der reduceres med to pædagogiske ledere på skolerne i Dette sker ved naturlig afgang. Implementeringen af de færre pædagogiske ledere forudsættes at ske i regi af Uddannelsesudvalget med involvering af de faglige organisationer og forældrebestyrelser. Pulje til mere pædagogisk personale målrettet indsats på dagtilbudsområdet Der afsættes en pulje på 1,7 mio. kr. årligt til målrettede indsatser på dagtilbudsområdet som sigter mod at forbedre udsatte børns læring og udvikling, herunder sprogstimulering. Puljen kan kun anvendes til normeringsforbedringer i det enkelte børnehus. En gang årligt er det områdeledernes og Børne- og Skolechefens ansvar at fordele midlerne til områderne, så de anvendes der, hvor behovet er størst. Rullende naturvejledning Forligspartierne ønsker at bevare og styrke naturvejledningen for hele 0-18 års området ved at forankre naturvejledningen med bussens rullende muligheder. Åben anonym rådgivning på børne- og ungeområdet Det skal undersøges om tilbuddet åben anonym rådgvning kan udvides. Tandplejen Sundhedstilbud af høj kvalitet i borgernes nærmiljø er vigtigt for at sikre, at borgerne kan leve sunde liv. Borgernes tandsundhed er derfor et vigtigt indsatsområde, når der arbejdes med forebyggelse af sygdom og sundhedsfremme. For børn og unge spiller Tandplejen en væsentlig rolle i forhold til at forebygge usunde kostvaner. For ældre borgere er høj tandsundhed blandt andet afgørende i forhold til at forebygge hospitalsindlæggelser. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der skal laves en analyse af organiseringen af tandplejen i hele kommunen, herunder de forebyggelses- og sundhedstilbud, tandplejen tilbyder. Analysen skal munde ud i forslag til, hvordan tandplejens forebyggelses- sundhedstilbud fremadrettet skal organiseres, så borgerne får tilbud af høj kvalitet og tandplejen samtidig drives så omkostningseffektivt, så en rammebesparelse på kr. kan udmøntes fra Voksne og ældre Forligspartierne ønsker en fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen over for de sårbare borgere i kommunen gennem en bedre udnyttelse af ressourcerne på området. Forligspartierne anerkender at området har en række budgetudfordringer, og derfor skal der sikres bedre budgetgrundlag, bl.a. med kortlægning af tilgangen af sager til området. Principperne for det specialiserede socialområde, som Byrådet vedtog i 2015, skal være afsæt for forslag om effektivisering og tilpasninger. På denne baggrund formuleres en række tiltag, som skal sikre et lavere udgiftsniveau gennem tilpasning og udvikling af tilbudsviften, og samtidig skabe en sikker sammenhæng mellem borgerens behov, tilbud om indsats og hyppig opfølgning. Disse tiltag vil blive sat til politisk beslutning i en efterfølgende proces. Udviklingen af tilbudsviften skal desuden have fokus på synergier på ungeområdet mellem de nuværende tilbud i Familieafdelingen og tilbud i Ældre og Social Service, så den enkelte unge oplever sammenhæng i indsatsen, og så ressourcerne samtidig udnyttes bedst muligt. Forligspartierne ønsker at fastholde de årlige idrætsfestivaler for fysisk og psykisk handicappede, da det er væsentlige begivenheder for brugerne. Specialidrætten reduceres dog med ½ stilling Bedre udnyttelse af ressourcer og færre arealer Med beslutningen om at flytte Haven til nye faciliteter på Pedershave skabes der plads for første fase af en bedre udnyttelse af bygninger i Ældre og Social Service. 3

4 Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes et samlet forslag til senere politisk drøftelse og vedtagelse, som skal indeholde beskrivelse af økonomi og tidsforløb, hvor særligt brugen af Østergården sættes i fokus i første fase, samt evt. flytning af Lunden til Haven. Det skal undersøges om dagaktivitetstilbuddet Gnisten og klub Stjerneskud kan flyttes til Østergården. Den nuværende dagaktivitet skal fortsætte på Østergården, indtil der er etableret nye aktivitetstilbud på omsorgscentrene som led i udmøntningen af værdighedspuljen. Herefter udfases dagaktiviteten gradvist frem til Det er forventningen, at der inden for de kommende år iværksættes omflytninger på social- og ældreområdet, der kan imødegå en forventet overkapacitet på plejeboligområdet og samtidig sikre gode og omkostningseffektive tilbud. For Skibbyhøj skal mulighederne for udmatrikulering af dele af arealet og frasalg af Brinken og evt. andre fritstående huse undersøges, og på sigt kunne realiseres. Muligheden for at frikøbe Parkvej 12 skal undersøges så Parkvej 12 kan etableres som det midlertidige 107- tilbud, der var sigtet ved etableringen. Demensdagtilbuddet og det somatiske daghjem flyttes til den tidligere rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj. Flere aflastningspladser Antallet af aflastningspladser øges til fem døgnpladser. Det undersøges hvorvidt aflastningspladserne kan etableres enten i den nuværende afdeling C på De tre Ege, eller i sammenhæng med rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital. Det skal ligeledes belyses om pladserne kan deles, så demensaflastningspladserne tilknyttes Tolleruphøj, og andre aflastningspladser tilknyttes De tre Ege eller rehabiliteringsafdelingen. Gældsrådgivning for sårbare borgere og familier Forligspartierne afsætter midler til etablering af en frivillig gældsrådgivning i samarbejde med Frivillighedsstedet. De brugerstyrede centre Borgerne i Frederikssund Kommune skal have mulighed for at leve et sundt og aktivt seniorliv. De brugerstyrede aktivitetscentre danner ramme om en mangfoldighed af aktiviteter på tværs af hele kommunen for ældre borgere. For at sikre dette tilbageføres besparelserne på de brugerstyrede centre fra budget 2015 og I denne budgetaftale ønsker forligspartierne at styrke de brugerstyrede centre. Der skal gennemføres en tilpasning af aktivitetscentrenes samlede ressourcer og vilkår. De fysiske forhold tilpasses, og muligheden for at skabe ramme for fysisk aktivitet afsøges i samarbejde med brugerrådene. Desuden ønsker forligspartierne, at Tolleruphøjs aktiviteter bliver en del af Lundebjerggård, således at der fremadrettet er et aktivitetscenter med et brugerråd i selve Frederikssund by på to lokaliteter. Konkret ønskes det, at Centerrådet på Tolleruphøj administrativt sammenlægges med Aktivitetscenteret på Lundebjerggård. Beslutningen giver mulighed for fælles styring og samarbejde omkring økonomi og aktiviteter til afholdelse i lokalerne på hhv. Tolleruphøj og Lundebjerggård. Ældrecenteret Nyvej må i dag låne lokaler ved større arrangementer i Salen. Det besluttes, at Teknisk Service understøtter Ældrecenteret med hjælp til opsætning og oprydning af borde og stole ved disse arrangementer. Aktiviteterne på Mødestedet Vinkelvej overgår til lokaler på De tre Ege og Hermon overgår til Space Management. Håndtering af stedernes tilskud harmoniseres, så de brugerstyrede centre fremover selvstændigt er ansvarlige for deres budget. Centrene kompenseres ved mistet momsfordel, og administrationen udarbejder 4

5 et styringsredskab, som kan understøtte centerrådene i forhold til udarbejdelse af regnskab, optælling af antal brugere og lignende. Kultur og fritid Hovedbibliotek Det skal afdækkes om det indenfor den afsatte økonomiske ramme er muligt at skabe et hovedbibliotek i den lange røde fabriksbygning samt i den store produktionshal. Endelig stillingtagen sker i forligskredsen. Ambitionen er at skabe et unikt hovedbibliotek med nogle tydelige tegn og markeringer af de rå og unikke historiske rammer. Et bibliotek, der har fokus på indholdet og udnyttelse af rum og muligheder. Aktivitet i havnen Under forudsætning af at der rejses eksterne fondsmidler til etablering af Kultur- og Havnebad i 2017 igangsættes det forberedende arbejde med henblik på at udarbejde projektforslag og lokalplansgrundlag. Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med tankerne om etablering af et ungdomssøsportscenter som led i udmøntningen af Byrådets ønske om at skabe mere aktivitet i det samlede havnemiljø i Frederikssund. Forligspartierne ønsker, at den igangværende proces med sejlsporten fortsætter. Det undersøges om en sådan løsning vil kunne sammentænkes med nye rammer for Frederikssund Roklub. Samtidig skal det undersøges om der kan skabes yderligere synegier mellem havnebadet og øvrige maritime aktiviteter. Havnebadet og eventuelle supplerende maritime aktiviteter kan både være på landarealerne eller som flydende løsninger. Kulturhusene og kulturinstitutioner Forligspartierne er enige om at alle kommunale lokaler som udgangspunkt stilles vederlagsfrit til rådighed for de frivillige foreninger. Det ønskes, at administrationen fremlægger en samlet plan for organisering og drift af kulturhusene og evt. snitflader til bibliotekernes aktivitetstilbud. Der forudsættes en øget effektivisering på driften af kommunens kulturhuse svarende til ca. 0.5 mio. kr. fra De midler skal bruges til at skabe endnu mere kultur for byens borgere. Det forudsættes, at Fritidsudvalget i første halvår 2017 har besluttet en plan, der frigiver ressourcer til nye kulturaktiviteter i kommunen. Centerdannelse i Skibby og Jægerspris I forlængelse af budgetaftalen for 2016 afsættes der 3,5 mio. kr. til et bevægelsesbånd i Skibby. Der udarbejdes i samarbejde med Skibby aktive, Idrætsrådet og skolen et konkret projektforslag til et bevægelsesbånd mellem Fjordlandsskolen, afdeling Skibby og hallen i Skibby udformet som en aktivitetsløjpe, der samtidig fungerer som et sikkert stisystem mellem skole og hal. I Jægerspris afsættes der kr. finansieret af Idrætsfacilitetspuljen i 2017 til idégenerering, beskrivelse af et projekt samt søgning af fondsmidler. Det forudsættes at områdets interessenter i fællesskab kan bakke op om et projekt, der kan indgå i budgetdrøftelserne for budget Kommunen som arbejdsplads Central uddannelsespulje Der afsættes 1 mio. kr. årligt til en central uddannelsespulje. Projekter med tværgående fokus og space management projekter prioriteres, således at de afsatte midler kan anvendes til såvel kompetenceudvikling som fremme af medarbejdertrivslen. Puljen administreres af direktionen. Lokalt motionsløb Forligspartierne ønsker at mulighederne undersøges for afvikling af fx et lokalt motionsløb i samarbejde med lokale foreninger, lokale arbejdspladser og erhvervsliv og kommunens arbejdspladser. Løbet vil i givet fald erstatte kommunens deltagelse i DHL-stafetten. 5

6 Trafik og miljø Det grønne område Serviceniveauet på det grønne område bibeholdes på nuværende niveau. Det er aftalt at Teknisk Udvalg i den kommende periode skal vurdere, om andre aktører kan bidrage til indsatsen på området. Der kan være tale om samarbejde med grundejerforeninger, lokalråd, lokale ildsjæle og foreninger. Kollektiv trafik Ved seneste trafikbestilling blev der indlagt en række nye linjer. Sammen med bestillingen blev det besluttet at evaluere den nye bestilling i forhold til passagertallet på ruter og afgange. Teknisk Udvalg foretager evalueringen i Evalueringen sker på baggrund af de vedtagne principper om betjening af uddannelsesinstitutioner og erhverv, og inddrager alle aspekter, herunder sammenhængen til de regionale ruter og flekstur. Det forventes at betjeningen kan optimeres, og der er indlagt en reduktion på kr. i trafikbestillingen fra 2018 og frem. Trafikhandleplan Der er aftalt, at et hastighedsdæmpende projekt i Landerslev, skal fremrykkes og finansieres af Teknisk Udvalgs anlægspulje i 2017 og Der er afsat yderligere 2,3 mio. kr. i 2020 til fortsættelsen af projektet vedrørende Kulhuscykelstien. Der er endvidere afsat yderligere 4,6 mio. kr. til færdiggørelse af Færgevej i