Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. januar 2017

Transkript

1 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen pr. januar 07 Fælles Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget Temaer i de uddybende bemærkninger - Ældre og Social Service titel Kort beskrivelse Afledt Gode bindelser Gearingspulje til konkrete samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner. Implementeret. Undervejs Styrket samarbejde mellem skole og erhvervsliv Etablering af fælles elevråd Central støttefunktion trivsel Reduktion i antallet af pædagogiske e Pulje til mere pædagogisk personale målrettet indsats på dagtilbudsområdet Rullende naturvejledning Åben anonym rådgivning på børne- og ungeområdet Tandplejen Sundhedstilbud af høj kvalitet i borgernes nærmiljø er vigtigt at sikre, at borgerne kan leve sunde liv. Borgernes tandsundhed er der et vigtigt indsatsområde, når der arbejdes med ebyggelse af sygdom og sundhedsfremme.for børn og unge spiller Tandplejen en væsentlig rolle i hold til at ebygge usunde kostvaner. For ældre borgere er høj tandsundhed blandt andet afgørende i hold til at ebygge hospitaltsindlæggelser. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der skal laves en analyse af organiseringen af tandplejen i hele kommunen, herunder de ebyggelses - og sundhedstilbud, tandplejen tilbyder. Analyse skal munde ud i anbefalinger til, hvordan tandplejens ebyggelses- og sundhedstilbud fremadrettet skal organiseres, så borgerne får tilbud af høj kvalitet og tandplejen drives så omkostningseffektivt, så en rammebesparelse på kr. udmøntes fra 08. X Birte Dahl Heshe Kommissorium analyse af tandplejens organisering og sundhedstilbud behandles på Sundhedsudvalgets møde den 3. januar 07 med henblik på godkendelse. Herefter iværksættes proces med at indhente tilbud på analyseopgaven fra eksterne leverandører Side

2 Bedre udnyttelse af ressourcer og færre arealer Temaer i de uddybende bemærkninger - Ældre og Social Service titel Kort beskrivelse Afledt Med beslutningen om at flytte Haven til nye faciliteter på Pedershave skabes der plads første fase af en bedre udnyttelse af bygninger i Ældre og Social Servce. Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes et samlet slag til senere politisk drøftelse og vedtagelse, som skal indeholde beskrivelse af økonomi og tidsløb, hvor særligt brugen af Østergården sættes i fokus i første fase, samt evt. flytning af lunden til Haven. Det skal undersøges om dagaktivitetstil-buddet Gnisten og klub Stjerneskud kan flyttes til Østergården. Den nuværende dagaktivitet skal tsætte på Østergården, indtil der er etableret nye aktivitetstilbud på omsorgscentrene som led i udmøntningen af værdighedspuljen. Herefter udfases dagaktiviteten gradvist frem til 08. Det er ventningen, at der iværksættes omflytninger på social- og ældreområdet, der kan imødegå en ventet overkapacitet på plejeboligområdet og samtidig sikre gode og omkostningeffektive tilbud. For Skibbyhøj skal mulighederne udmatrikulering af dele af arealet og frasalg af Brinken og evt. fritstående huse undersøges, og på sigt kunne realiseeres. Mulighederne at frikøbe Parkvej skal undersøges, så Parkvej kan etableres som det midlertidige 07 tilbud, der var sigtet ved etableringen. Demensdagtilbuddet og det somatiske daghjem flyttes til den tidligere rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj. x Klaus G. Kolberg Lisbeth W. Jørgensen. Implementeret. Undervejs Budgettets ligsparter har besluttet, at Havens beboere flyttes til Pedershave. Efterfølgende har Sundhedsudvalget og Velfærdsudvalget på et udvalgsmøde den 9/-6 godkendt, at botilbuddet Lunden med baggrund i de utidssvarende bygninger flyttes fra nuværende adresse på Lundebjergvej 78 til de ledige facilitter i Haven på Frederiksborgvej 4. Eftersom der er tale om en væsentlig søges Socialtilsynet om godkendelse af Lunden flyttes til Haven. Flere aflastningspladser Gældsrådgivning sårbare borgere og familier Antallet af aflastningspladser øges til fem døgnpladser. Det undersøges hvorvidt aflastningspladserne kan etableres enten i den nuværende afdeling C på De Tre Ege, eller i sammenhæng med rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital. Det skal ligeledes belyses om pladserne kan deles, så demensaflastningspladserne tilknyttes Tolleruphøj, og andre aflastningspladser tilknyttes til De Tre Ege eller rehabiliteringsafdelingen. Forligspartierne afsætter midler til etablering af en frivillig gældsrådgivning i samarbejde med Frivillighedsstedet Klaus G. Kolberg/ Anders Munch Hanne Larsen Pia Rogreen Simonsen Der skal udarbejdes et oplæg til politisk behandling, hvor der tages stilling til aflastningspladserne placering enten i den nuværende afdeling C på De Tre Ege, eller i sammenhæng med rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital. Der ventes en politisk behandling på Velfærdsudvalgets møde i februar måned 07. Opgaven er i bindelse med en organisations overdraget til Fritid og Kulturområdet, som er undervejs i en planlægningsopgave etablering af dette nye tilbud. Side

3 De brugerstyrede centre Temaer i de uddybende bemærkninger - Ældre og Social 3 Service titel Kort beskrivelse Afledt Borgerne i Frederikssund Kommune skal have mulighed at leve et sundt og aktivt seniorliv. De brugerstyrede aktivitetscentre danner ramme om en mangfoldighed af aktiviteter på tværs af hele kommunen ældre borgere. For at sikre dette tilbageføres besparelserne på de brugerstyrede centre fra budget 05 og 06. I denne budgetaftale ønsker ligspartierne at styrke de brugerstyrede centre. Der skal gennemføres en tilpasning af aktivitetscentrenes samelde ressourcer og vilkår. De fysiske hold tilpasses og muligheden at skabe ramme fysisk aktivitet afsøges i samarbejde med brugerrådene. Desuden ønsker ligspartierne, at Tolleruphøjs aktiviteter bliver en del af Lundebjerggård, således at der fremadrettet er et aktivitetscenter med et brugerråd i selve Frederikssund by på to lokaliteter. Konkret ønskes det, at centerrådet på Tolleruphøj administrativt sammenlægges med Aktivitetscentret på Lundebjerggård. Beslutningen giver mulihged fælles styring og samarbejde omkring økonomi og aktiviteter til afholdelse i lokalerne på hhv. Tolleruphøj og Lundebjerggård. Ældrecentret Nyvej må i dag låne lokaler ved større arrangementer i Salen. det besluttes at Teknisk Service understøtter Ældrecentret med hjælp til opsætning og oprydning på borde og stole ved disse arrangementer. Aktiviteterne på Mødestedet Vinkelvej overgår til lokaler på De Tre Ege og Hermon overgår til Space Management. Håndtering af stedernes tilskud harmoniseres, så de brugerstyrede centrer fremover selvstændigt er ansvarlige deres budget. Centre kompenseres ved mistet momsdel, og administrationen udarbejder et styringsredskab som kan understøtte centrerrådene i hold til udarbejdelse af regnskab, optælling af antal brugere og lignende. x Pia Winther. Implementeret. Undervejs På Velfærdsudvalgets møde den. december 06 blev der truffet beslutning om harmoniserings- og tildelingsmodel de brugerstyrede centre. Hovedbibliotek Aktivitet i havnen Kulturhusene og kulturinstitutioner Centerdannelse i Skibby og Jægerspris Central uddannelsespulje Lokalt motionsløb Det grønne område Kollektiv trafik Trafikhandleplan Side 3

4 4 Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale pr. januar 07 VELFÆRDSUDVALGET Konkrete tiltag i Ældre- og Social Service Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg Ansv. Fagchef Leder/Konsulent/ staben/afdeling 037 Effektivisering i træningsenheden SUND/VEL MSTOE Niels Lund Jans. Implementeret. Undervejs 045 Reduktion i årsværk i bindelse med nedlæggelse af VEL KGKOL/MS Hanne L. og Pia W kommunens akutteam 046 Flytte borgere fra Haven til Pedershave VEL KGKOL Hanne L./Peer samt i drift på Ældre og Social (Ole+ ) 047 Daghjem/dagaktivitet VEL KGKOL Hanne L./staben samt i driften/personale.afd. 048 Hovedrengøring til borgere i eget hjem VEL KGKOL Rikke B. H., Susanne J. og staben 049 Aflastningspladser VEL KGKOL/MS I bindelse med sammenlægningen af træningsenhederne på matrikler er det muligt at effektivisere opgaveløsningen og anvendelsen af medarbejderressourcer. Budgettet i Træningshenden er pr...7 reduceret med kr. Der er reduceret i antallet af medarbejdere, som udsat med budgetaftalen. Flytning er endnu ikke implementeret, men er under planlægning. Udover flytning af borgere fra Haven til Pedershave skal der tages til, hvorvidt der i en første fase kan ske flytning af borgere fra Lunden til Haven. Dette spørgsmål afklares på Sundhedsudvalgets møde den 9/-6. Med nedlæggelsen Drifts og af anlægsmidler dagaktiviteten til udvidelse afvikles af stillinger pladser som tilbydes ansættelse i andre dele af organisationen.udmøntningen af denne beslutning er ikke etaget, men påtænkes iværksat i. halvår af 07. Herudover er der iværksat tiltag at udvikle aktiviteter i m af aktivitets- og samværstilbud som et åben tilbud på kommunens plejecentre (bevilget af værdighedspuljen) Dette tilbud 0 borgere nedlægges og skal udfases.der er reduceret i budgettet, ligesom de visiterede timer er nedjusteret. Der skal udarbejdes et oplæg til politisk behandling, hvor der tages stilling til aflastningspladserne placering enten i den nuværende afdeling C på De Tre Ege, eller i sammenhæng med rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital. Der ventes en politisk behandling på Velfærdsudvalgets møde i februar måned 07. Klippekortordningen VEL KGKOL Rikke B. H., Susanne J. og staben Ordningen udfases og borgerne skal orienteres om dette. Der er reduceret i budgettet og antallet af visiterede timer i.f.m. beregning af takster til BUM afregning. 050 Uddannelseskonsulenter VEL MSTOE Pia Winther Er implementeret Ændring i tilskudsmuligheder til "frivilligt socialt arbejde" under 8 midler VEL Anders M. Peer H. og Pia Rogren S. Øgede indtægter ved mellemkommunale refusioner VEL Merete Kølln Effektive ressourceløb - ebyggelse af tilkendelse af førtidspensioner VEL Merete Kølln I januar måned 07 skal Velfærdsudvalget tage stilling til udmøntning af besparelsen, herunder om der skal reduceres/bortfald af midlerne til den fælleskommunale pulje på tværs af de nordlige kommuner i Region Hovedstaden. Opgaven med 8 midler er overleveret til Fritid- og kulturområdet, som fremover løser opgaven med uddeling af midler fra 8 puljen. De øgede refusionsmuligheder, som er påvist i bindelse med BDO s analyse, er indarbejdet i budgettet. Arbejdet med at udvikle indsatsen borgere i ressourceløb er i gang. Budgettet er reduceret og ventes overholdt. Side 4

5 Aftaler med boligeninger om deleboliger til flygtninge VEL Merete Kølln Digitalt understøttet genoptræning SUND/VEL MSTOE Niels Lund Jans 9 Etablering af gældsrådgivning sårbare borgere/familier i samarbejde med Frivillighedsstedet Konkrete tiltag i Ældre- og Social Service Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg Ansv. Fagchef VEL Anders M. Leder/Konsulent/ staben/afdeling Pia Rogreen Simonsen. Implementeret. Undervejs Boligeningerne er afvisende over at etablere deleboliger, hvor der ikke kan ventes en besparelse derigennem. Besparelsen er indarbejdet i budgettet, som ventes overholdt som følge af at der visiteres færre flygtninge til boligplacering, og etableres flere kommunale midlertidige boliger. Sundhedsudvalget er på deres møde den. november 06 blevet orienteret om de indsatser der indgår i digitalt understøttet genoptræning. Indsatsernes fokus er dels genoptræning borgere med nyt knæ eller ny hofte og dels mod borgere der har et faldende funktionsniveau og hvor yderligere værring kan ebygges med genoptræning. Opgaven er i bindelse med en organisations overdraget til Fritid og Kulturområdet, som er undervejs i en planlægningsopgave etablering af dette nye tilbud. * Der er afsat en anlægsudgift, at kunne realisere tiltaget Side 5