2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE
|
|
- Victor Lindegaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 of 13
2 2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 Aftale for drift i Faktaboks om virksomheden...4 Aftale...6 Aftaleparter:...6 Aftalens periode:... 6 Aftalens grundlag:... 6 Centrale politikker, der indgår som grundlag:... 6 Det økonomiske grundlag:... 6 Mål:... 9 Fælles mål:... 9 Områdemål Natur, Teknik og Miljø, der har betydning for Natur- og Vejservice:... Error! Bookmark not defined.12 Institutionsmål Natur- og Vejservice:... 10
3 3 of 13 Aftale for drift i 2015 Natur- og Vejservice Virksomhed
4 4 of 13 Faktaboks om virksomheden Ledelse Adresse Driftsleder Bo Worsøe Natur og Vejservice Adresse Lerbakken 21, Følle 8410 Rønde Lovgrundlag Virksomhedens ansvarsområde reguleres primært efter følgende love og bestemmelser: Generelle love og bestemmelser Lov om kommuners styrelse, Forvaltningslov, Lov om offentlighed i forvaltningen samt afgifts-, skatte- og momsregler. Love og regler vedrørende Vejvæsenet: Vejvæsenet arbejder desuden ud fra en række vejrelaterede love, bekendtgørelser og cirkulærer, regulativer, vejledninger, lokale bestemmelser, standarder, normer og anvisninger. Primærlovene er: Lov om offentlige veje, Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje samt Lov om private fællesveje. Planloven i forbindelse med arealer til vej- og stianlæg. Færdselsloven i forbindelse med udførelse af skiltning og afmærkning. Herunder indhentes politiets godkendelse til udførelse af vejarbejder, der har betydning for trafiksikkerhed og afvikling. Miljøloven med hensyn til grønne arealers pasning og pleje. Hegnsloven i forbindelse med vedligeholdelse af beplantning og hegn ved eller over vejarealer. Miljøloven og arbejdsmiljøloven, der har betydning for et vejarbejdes praktiske tilrettelæggelse, samt for benyttelse af maskiner, redskaber, mandskabsfaciliteter, beklædning, hjælpemidler m.v. Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Der er i Syddjurs 1000 km kommuneveje, 65 km sti og 363 km vandløb. Samlet opgørelse over grønne områder, park, natur, skov foreligger ikke. Der er et samlet budget for vejdriftområdet på ca. 46 mio. kr. i
5 5 of Natur og Vejservice s opgave er at udføre driftsopgaver på grundlag af driftsaftale og kontrakter indeholdende funktionsbeskrivelser og driftsforskrifter. Natur og Vejservice skal kunne vedligeholde kommunens udvendige anlæg og arealer, såsom veje og pladser, parker og grønne områder, idrætsanlæg, naturområder, vandløb, havne og strande m.m., således at værdierne bevares og de fastsatte serviceniveauer over for borgere og brugere holdes. Driftsenheden skal ligeledes kunne afgive tilbud på kommunale anlægsopgaver i kommunen ved interne aftaler eller i konkurrence. Andet Der er i Natur- og Vejservice ansat ca. 60 medarbejdere hvoraf 6 medarbejdere er sæsonansat i perioden 1. april 31. oktober. Medarbejderne har en uddannelsesmæssig baggrund som specielarbejder, gartner, smed, mekaniker, håndværker, assistent og teknisk designer..
6 6 of 13 Aftale Aftaleparter: På kommunens vegne: Arne Gynther Veje og ejendomme På virksomhedens vegne: Bo Worsøe Driftsleder for Natur- og Vejservice Adresse Lerbakken 21, 8410 Rønde Aftalens periode: 01. januar december 2015 Aftalens grundlag: - Vision for Syddjurs Kommune - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Kompetenceplan - Koncept for aftalestyring Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Vedtaget budget for Natur og vejservice udfører dele heraf, som nærmere defineres i en dialog mellem afdelingschefen for Veje og ejendom gældende for vejområdet. Derudover udføres arbejde for afdelingerne Natur- og miljø, Forsyning, PUK og Team Ejendomme samt for enkelte institutioner. Aftalestyring Der opstilles et budget for aftalestyring mellem Natur- og Vejservice og afdelingschefen for Veje og ejendom for den del der angår driftsopgaver på vejdelen og hvor det anføres, hvor stort budgettet er for driftsopgaver i Natur- og Vejservice. På
7 7 of 13 denne måde kender Natur- og Vejservice det samlede beløb, som stilles til rådighed fra Veje og trafik. For øvrige afdelinger hvor der ikke er aftalestyring opsætter Natur- og Vejservice et budget ud fra forventede opgaver, budgettet tager udgangspunkt i tidligere år sammenholdt med vedtaget budget for Opgaver kan her variere en del fra år til år hvilket er en udfordring i forhold til planlægning af medarbejdere og materiel. Budget forudsætninger Natur- og Vejservice skal drives som en virksomhed, der hviler i sig selv. Der udføres i 2015 den samme opgavemængde for Veje og trafik som i 2014 reduceret med vedtagne besparelser. Natur- og Vejservice har en årlig omsætning på ca. 40 millioner kr. Indtægterne fremkommer ved salg af ydelser (løn og maskintimer) til afdelinger og institutioner m.m. Alle beløb ved salg af ydelser faktureres til bestiller af ydelsen. Ydelser faktureres ud fra følgende: Afregning på timepris Tilbudsarbejde Ratefakturering Fast pris Økonomi og kvalitetsmål (serviceniveau) hænger sammen. Kunsten er at få så højt kvalitetsniveau og opgaveløsning i driften som muligt for det budget, der stilles til rådighed. Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Overførselsadgang Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Øvrige vilkår Stabene servicerer og rådgiver i alle forhold vedrørende drift og er sparringspartner i forhold til bl.a. organisation, styring og ledelse: IKT yder service og vejledning vedrørende IT drift og
8 8 of 13 indkøb HR/Løn og personale yder service og rådgivning om samtlige løn- og personaleforhold Regnskabsafdelingen og budgetafdelingen yder rådgivning og støtte i alle spørgsmål vedrørende den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab Direktionssekretariatet yder juridisk bistand vedrørende lovgivning, procedureregler, klager og retssager samt bistand vedrørende forsikringer. Direktionssekretariatet yder desuden service og rådgivning vedrørende journalisering, udvalgsbetjening, kommunikation og øvrige fællesadministrative spørgsmål.
9 9 of 13 Mål: Fælles mål: Tema Mål /effekt Veje til målet Bemærkninger 1. Kvalitet Både borgere og erhvervsliv har naturlige forventninger til, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og i tæt dialog med borgerne og virksomhederne. Borgere og virksomheder ved tydeligt hvilke ydelser og service de kan forvente. At Syddjurs Kommune leverer ydelser til både borgere og virksomheder af høj faglig kvalitet. At borgere og virksomheder oplever Syddjurs Kommune som en serviceorienteret kompetent samarbejdspartner. At ledelsesorganisationen har fokus på både at udvikle og understøtte kvaliteten på de enkelte områder. At der i Syddjurs Kommune arbejdes med både myndigheds- og serviceydelser, og at det sker med inddragelse af borgere og virksomheder. Koncernledelsen har fokus på den eksterne kommunikation til både borgere og virksomheder samt det politiske niveau. 2. Mindre sygefravær Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser er en klar indikator for arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber en attraktiv arbejdsplads og øger samtidig produktiviteten/effektiviteten. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere, og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af 2015 Koncernledelsen drøfter løbende indsatserne for at styrke arbejdsmiljøet lokalt og nedbringe sygefraværet, og koncernledelsen vil arbejde med at udbrede de gode erfaringer. At der i ledelsesudviklingen sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet samt den forebyggende indsats. Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt om status på sygefraværet med henblik på at styrke indsatsen.
10 10 of 13 Institutionsmål Natur- og Vejservice: Tema Mål /effekt Veje til målet Bemærkninger 10
11 11 of Styrket indsats ved borgerhenvendelser Målet er tydelig kommunikation om henvendelser og forventet service Der er fokus på en god kommunikation mellem medarbejdere og borgere. Oplysninger videreføres altid til de rette instanser hurtigst muligt Henvendelser, der behandles af Natur- og Vejservice, behandles så enkelt og hurtigt som muligt. Udarbejdelse af procedure for hurtige svartider Skabeloner til svarskrivelser Udarbejdelse af interne procedurer for kommunikation til borgere herunder borgerhenvendelser Informationsstrategi vedr. driftsopgaver 2. Natur- og Vejservice skal løbende udvikle, effektivisere og strukturere administrations- og driftsopgaver for til stædighed at opnå driftsoptimering samt sikre at opgaverne altid udføres til konkurrencemæssige priser og at udførslen lever op til borgernes forventninger. At Natur- og Vejservice servicere vores kunder så kvalitet matcher kundernes ønsker, og prisniveauet afspejler konkurrencedygtighed At vi udvikler vores opgaveløsninger, ud fra de økonomisk udmeldte rammer. At vi gennem driftsoptimering skaber råderum for nye opgaver. At Natur- og Vejservice er det naturlige valg ved valg af leverandør. At vi fremstår som en pålidelig og effektiv samarbejdspartner, som skaber tilfredsstillende resultater.. Videreudvikling af servicekonceptet. Udvikling af nye initiativer. Fortsat udvikling af vores teamstruktur Tilpasse forretningsgangen, således at vi er forretningsorienterede, servicemindede og fagligt kompetente i alle faser af den leverede service. Sikring af investeringer i det mest optimale grej. At opgaveløsningen for afdelingen sker ud fra omkostningsægte priser, hvor konkurrenceevne og service er afdelingens eksistensberettigelse. Stor grad af medarbejderindragelse. 3. Digital strategi og digitalisering i Natur og Vejservice (Flerårigt mål overført fra 2014) 1. Digitalt indberetningssystem for skader og mangler indenfor vej og parkområdet (målet er flerårigt) Der er i 2014 arbejdet på at udvikle et digitalt indberetningssystem der kan udgøre et målrettet strategisk arbejde omkring drift og vedligehold på vej og trafikområdet til gavn for borgerne og til effektivisering af en række interne arbejdsgange. I samarbejde med GIS afdelingen at anskaffe og udvikle et samlet webbaseret system der kan håndtere borger og bestillerindberetning samt indberetning fra eget tilsyn i marken vedr. skader og mangler. Systemet tænkes som en videreudvikling af eksisterende opgavesystem i Natur- og Vejservice 11
12 12 of 13 Implementering i forår 2015 af et fælles system til indberetning af skader på vej og parkområdet. Indberetningssystemet skal både kunne benyttes af borgere, kommunale bestillere af driftsopgaver samt egne medarbejdere. Med denne løsning kan borgerne selv tage aktiv del i forbedringer af kommunens områder og samtidig bidrage til en hurtig og effektiv behandling af problemet. Målet er at forenkle arbejdsgangen fra indberetning til færdigmelding i driftsafdelingen Digitaliseringen skal sikre forbedret service for borgere og samarbejdspartnere. 2. Opmåling, registrering og digitalisering af grønne områder (målet er flerårigt) Registrering og opmåling af et eksisterende grønne områder, der indeholder både græs, befæstede arealer og planter Opmålinger skal danne grundlag for forbedret prisfastsættelse, prisstyring og pleje I første omgang vil vi sikre, at der udarbejdes relevant, konkret og opdateret registrering af grønne områder. På sigt vil vi sikre, at borgerne kan finde relevant, konkret og opdateret information om pasning og pleje af grønne områder. I samarbejde med GIS afdelingen er der anskaffet et digitaliseringssystem der kan håndtere opmåling og registrering af grønne områder Eksisterende beskrivelser og datagrundlag anvendes og ajourføres. Grønne områder med tilhørende elementer opmåles og digitaliseres. Der afsættesen ressource i 2015 og 16 til opmåling registrering 12
13 13 13 of 13
2 of 19 INDHOLDSFORTEGNELSE
1 of 19 2 of 19 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Aftale for drift i 2014... 3 Faktaboks om virksomheden... 3 Aftale... 5 Aftaleparter:... 5 Aftalens periode:... 6 Aftalens grundlag:... 6 Centrale
Læs mereUdviklingsaftale 2015
1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske
Læs mereUdviklingsaftale Rosmus Skole
Udviklingsaftale 2013 Rosmus Skole Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Adresse Lovgrundlag Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Lars Robdrup, distriktsleder/aftaleholder Kim Jespersen, viceskoleleder
Læs mereErfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen
Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.
Læs mereMadservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:
Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler
Læs mereUdviklingsaftale 2015
1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Cafe- og Serviceproduktion, Køkken Syddjurs Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker,
Læs mereUdviklingsaftale 2015
1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske
Læs mereErfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg
Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/fagchef Jan Y-esborg Svendborg Kommune Indbyggere: Areal: Vejlængde: Ca. 58.000 ca. 416 km 2 ca. 850 km offentlig vej Grønne områder:
Læs mereUdviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler
1 of 5 Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 2 of 5 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Ingelise Juhl og Jytte Dalgaard Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-
Læs mereOFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK
OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse
Læs mereHjælpemiddelservice Vejen
Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler
Læs mereOmråde Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:
Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og
Læs merePOLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE
POLITIK POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,
Læs mereForretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet
Læs mereDirektionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08
Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mereDrifts- og udviklingsaftale 2015
Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereFaglig intro til ØKudvalgets
Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.
Læs mereResultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme
Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for
Læs mereErfaringer fra 2 års drift med kontrolbud. Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice
Erfaringer fra 2 års drift med kontrolbud Britt Bak Odgaard Kontraktholder John Allan Pedersen Afdelingsleder ved Park & Vejservice Indlæggets formål og indhold Formål Indhold Dele erfaringer fra et driftsudbud,
Læs merePOLITIK FOR INDKØB OG UDBUD
POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER
Læs mereBorgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016
Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereEffektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef
Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften
Læs mereUdviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården
Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og
Læs mereAdministration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.
Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt
Læs mereMålepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse
Park- & Vejservice Opfølgning på tilbud pr. 31. marts 2014 Målepunkt Beskrivelse og beregninger Opfyldelse Budget Budgetrammerne for de politiområder der er kunder hos Park- og Vejservice er reguleret
Læs mereEksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation
Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Ejendomsdrift Journalnr.: Dato: 18.10.016 Skrevet af: JEWI Funktionsbeskrivelse for souschef i Ejendomsdrift Stillingsbetegnelse: Souschef. Ansættelsessted:
Læs mereAftale for drift i 2008. EGEDALSSKOLEN Virksomhedens navn. Indhold: Faktaboks Aftale Nøgletal
Aftale for drift i 2008 EGEDALSSKOLEN Virksomhedens navn Indhold: Faktaboks Aftale Nøgletal Faktaboks om virksomheden Ledelse Michael Pryds Øllgaard, konst. skoleleder Jan Svendsen, souschef Adresse Adresse
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62
Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,
Læs mereUdviklingsaftale 2015
Udviklingsaftale 2015 Syddjurs Kommunale Tandpleje 1 Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 3 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...
Læs mereVarde Kommune. Overordnede spilleregler. for. aftalestyring
Varde Kommune Overordnede spilleregler for aftalestyring 2012 Dok. nr. 1022255 Indholdsfortegnelse 1. AFTALESTYRING...3 1.1 Baggrund og formål...3 1.2 Hvad er en aftale?...4 1.3 Dialog som omdrejningspunkt
Læs mereNOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING
NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen
Læs mereMål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet
Fokusområder i 2014 På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2014: Vand- og Natura 2000 planer Gennemførelsen af den kommunale del af de statslige Vand- og Natura 2000
Læs mereDagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015
Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og
Læs mereDelegerings- og kompetenceplan for Økonomiudvalgets område Center for HR, Økonomi & IT og Center for Ejendomme vedrørende Beredskabsloven
1 Delegerings- og kompetenceplan for Økonomiudvalgets område Center for HR, Økonomi & IT og Center for Ejendomme vedrørende Beredskabsloven Hensigtserklæringer og målsætninger Kompetencefordelingen skal
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereSkabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x
Skabelon til virksomhedsaftale Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Institutionstype
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arealer og Ejendomme Arealdrift Journalnr.: Dato: 18.10.2016 Skrevet af: LARCH Funktionsbeskrivelse for Teamchef i Arealdrift Stillingsbetegnelse: Teamchef. Ansættelsessted:
Læs mereØkonomisk ledelsestilsyn. Bilag 4 til kasse og regnskabsregulativ
Økonomisk ledelsestilsyn Bilag 4 til kasse og regnskabsregulativ Udarbejdet oktober 2016 Gennemførelsen af det økonomiske ledelsestilsyn er henlagt til den budgetansvarlige leder. Den budgetansvarlige
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2017:
Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereBILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER
BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens
Læs mereAftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den
Læs mereHandleplan på baggrund af revisionens anbefalinger
Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages
Læs mereForstanderens funktioner er blandt andet:
Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende
Læs mereDirektionens strategiplan 2014-2017
Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.
Læs mereOrganisering i Vordingborg Kommune
Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den
Læs mereBilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud
Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status
Læs mereStrategiplan
Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereKontrakt mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg/Parkeringskontrol Nord
Kontrakt mellem Aalborg Byråd og Beredskabscenter Aalborg/Parkeringskontrol Nord Kontrakten specificerer hvilke opgaver Parkeringskontrol Nord i det følgende benævnt P- Nord - skal udføre for Aalborg Byråd,
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mereKærdalen-Lindecentret
Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central
Læs mere- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen
Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner
Læs mereØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI
ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereVejen Kommunes Biblioteker
Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central
Læs mereSTILLINGS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE
STILLINGS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk plaering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Bofællesskabet Lykke Marie.
Læs mereDer er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:
Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed
Læs merePolitik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)
Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mereRoskilde Handelsskole Større og stærkere Strategi 2020
Roskilde Handelsskole Større og stærkere Strategi 2020 I de seneste år er der sket meget inden for uddannelsessektoren med implementeringen af store reformer, planlægningen af nye og med bortfald af aktiviteter,
Læs mereLEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2
LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereRoller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)
Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.
Læs mereKOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...
TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel
Læs mere100 år er ingen alder
Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret
Læs mereDriftsenheden. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring
Kontrakt 2013-14 Driftsenheden Mølledamsvej 3-5 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror
Læs mereUDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK
IT-afdelingen Generelt om området IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere
Læs mereMiddelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag
Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold
Læs mereARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune
ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen
Læs mereResultatkontrakt for Næsby Skole
Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen
Læs mereKoncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.
Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur
Læs mereAftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag
Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et
Læs mereStrategi 2024 Udarbejdet af Morsø Forsyning i 2019
Strategi 2024 Udarbejdet af Morsø Forsyning i 2019 Velkommen til strategi 2024! Hvem er vi Jeg er meget stolt over at præsentere Morsø Forsynings strategi 2024. Denne strategi er fremkommet, blandt andet,
Læs mereARBEJDSMILJØSTRATEGI
ARBEJDSMILJØSTRATEGI 2018-2020 ARBEJDSMILJØPOLITIKKENS VISION Vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer. 2 Sådan er arbejdsmiljøstrategien
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereGOD MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER - Koncept for modtagelse af nye ledere og medarbejdere
GOD MODTAGELSE AF NYE KOLLEGAER - Koncept for modtagelse af nye ledere og medarbejdere 2 - God modtagelse af nye kollegaer Indhold Indledningen Principper for den gode modtagelse De tre programmer Kontrakt-
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereMål og Midler Politisk Organisation
Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,
Læs mereDet tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde
Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen
Læs mereEjendomsservice AFTALE JUNI 2017
Ejendomsservice AFTALE 2017 2019 JUNI 2017 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål
Læs mereEt integrerende sundhedsvæsen
Et integrerende sundhedsvæsen Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 www.regionmidtjylland.dk Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 Udarbejdet af Koncernledelsen Fælles afsæt for strategisk arbejde
Læs mereLedelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring
Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst
Læs mereJob- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest
Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og
Læs mereFUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.
FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereBILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER
Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereStrategi Energi Viborg A/S
Strategi 2018 2022 Energi Viborg A/S Energi Viborg A/S vision Energi Viborg vil gennem en professionel og målrettet indsats sikre og udbygge sin position som et stærkt og kompetent multiforsyningsvirksomhed
Læs mereFælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%
&9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03
Læs mereDirektionens besvarelse af høringssvar
Dato 15-11-2015 Dok.nr. 158086/15 Sagsnr. 15/12912 Ref. KIOL Direktionens besvarelse af høringssvar Forslag Afdelinger Høringssvaret Direktionens overvejelser/svar Ad A) Borgerservic e og GIS Fælles MED
Læs mereAftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune
1 of 6 26-11-2015 Sagsnummer.: 14/37310 Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune Indledning Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der er baseret på dialog
Læs mereGod ledelse og styring i Region Midtjylland
God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,
Læs mereIndstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets
Læs mere