Årsberetning 2011 INDHOLD

Transkript

1

2 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 7 Hoved- og nøgletal 9 Kommunens årsregnskab 2011 Anvendt regnskabspraksis 10 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (Kontoopdelt) 14 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt) 15 Balance 16 Noter til årsregnskab og balance 18 Sektorbeskrivelser Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalget Skole- og dagtilbudsudvalget 48 Børne- og familieudvalget 53 Socialudvalget 55 Sundhedsudvalget 61 Arbejdsmarkedsudvalget 66 Teknik- og miljøudvalget 73 Kultur- og Fritidsudvalget 77 Plan- og Trafikudvalget 81 Beredskabskommissionen 83 Anlægsinvesteringer 84 Jordforsyningen 100 Renter og nettolåneoptagelse - økonomiudvalget 103 Omkostningskalkulation ved personlig og praktisk bistand 104 Bevillingsoversigt 105 2

3 Kommuneoplysninger Kommune Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Telefon: Telefax: Hjemmeside: post@aabenraa.dk Regnskabsår: 1. januar december Byrådet Tove Larsen (A), borgmester Fra 1. januar Susanne Beier (V) Svend Hansen Tarp (A) Hans Henrik Philippsen (V) Helga Nørgaard (A) Tim Wulff (V) Povl Kylling Petersen (A) Ejler Schütt (O) Karsten Meyer Olesen (A) Thomas Andresen (V) Poul Solberg Hansen (A) Jørn Ulrik Larsen (F) Hans Philip Tietje (V) Erwin Andresen (S) Christian Panbo (A) Jan Riber Jakobsen (C) Dorte Soll (A) Kirsten Nørgaard Christensen (V) Jan Toft Jensen (A) Karina T. Rogat (V) Jørgen Witte (A) Gert Larsen (V) Else Gehrke Hansen (A) Philip Tietje (V) Folke G. Kryger (A) Mette Hørlück (V) Kurt Andresen (S) Frede Rahr Petersen (A) Bent Sørensen (V) Gert Nordklitgaard (A) Signe Bekker (UFP) Kommunaldirektør Niels Johannesen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5100 Odense C. 3

4 Borgmesterens forord Regnskabet endte i plus Aabenraa Kommune fortsætter den positive økonomiske tendens fra 2010 i regnskabet. Regnskabet viser et overskud på den ordinære drift på 100 mio. kr. For første gang siden kommunalreformen overholder kommunen det oprindelige budget vedrørende serviceudgifterne. Regnskabet viser således, at der er brugt 26 mio. kr. mindre på servicedriftsudgifterne end det oprindelige budget lød på. Kommunen undgår dermed at skulle betale en straf til staten. Ved udgangen af 2011 var kommunens kassebeholdning på 19,9 mio. kr. mod minus knap 9 mio. kr. ved udgangen af Der er stadig et behov for at styrke kassebeholdningen, men det går den rigtige vej. Der er dog stadig plads til forbedring i kommunens økonomi. Regnskabet for overførselsområdet udviser et betydeligt merforbrug på blandt andet sygedagpenge og ledighedsydelse. Området er nu ved at blive analyseret af KL, blandt andet med henblik på, at kommunen også her overholder budgetterne fremover. På anlægsområdet forholder det sig lige omvendt. Her mangler der at blive brugt ca. 22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er dog stadig et højt anlægsniveau set i forhold til de tidligere 4 år. I 2011 har Aabenraa Kommune brugt i alt 92 mio. kr. på anlæg blandt andet på vejanlæg, skoler og institutioner for ældre og handicappede. Aabenraa, den 28. marts 2012 Borgmester Tove Larsen 4

5 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 20. marts 2012 aflagt årsregnskabet for 2011 for Aabenraa Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Aabenraa, den 28. marts 2012 Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Stabsdirektør Tom Ahmt 5

6 Revisionspåtegning Kommunens eksterne revision skal i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. august 2012 forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. 6

7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Hovedtallene i Aabenraa Kommunes regnskab for 2011 kan opstilles således: Oprindeligt Budget 2011 Tillægsbe villing 1 Overført fra 2010 Omplac ering 2 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Ansøg overførsel til 2012 Skatter og generelle tilskud Driftsudgifter i alt Driftsresultat Renteudgifter netto i alt Resultat af ordinær drift Anlægsvirksomhed i alt Jordforsyning netto i alt Resultat Nettolåneoptagelse Finansforskydninger Påvirkning kassebeholdning indtægt/merforbrug/overførsel til 2012 / - udgift/mindreforbrug/lån af budget 2012 Resultatet af den ordinære drift viser i 2011 et overskud på 100,1 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 86,8 mio. kr. (korrigeret budget). Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 4,0 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. mere end sidste år. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driften på netto 57 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder: 34 mio. kr. til overførselsudgifter (primær aktivering, ledighedsydelse, sygedagpenge) 15 mio. kr. til regulering af det fra staten udbetalte beskæftigelsestilskud for regnskabsåret Beskæftigelsestilskuddet skal medfinansiere kommunens udgifter til de forsikrede ledige (ledige A-kasse medlemmer). 7 mio. kr. til anbringelsesområdet (børn og unge) 4 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunens medfinansiering af regionens udgifter til sygehusdrift) Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2011 blevet forbedret med ca. 28 mio. kr. Årets overskud bidrager med 10 mio. kr. Hertil fratrækkes en nettolåneafdrag på 4,3 mio. kr. Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december blevet forbedret med ca. 22 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (5,5 mio. kr.) 1 Tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen 2 Indeholder også omplaceringer mellem de enkelte udvalg 7

8 Nettofrigivelse af deponerede midler (uforbrugte kvalitetsfondsmidler (4,4 mio. kr.) En forøgelse af den kortfristede gæld til staten vedrørende forskudsrefusioner på sociale ydelser (9 mio. kr.) 8

9 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i kr. Regnskab 2011 Regnskab 2010 Regnskab 2009 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsområderne (selskabsgjort pr. 1. januar 2010 ARWOS) Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes registrering af den indre værdi i forsyningsselskabet ARWOS Holding A/S Omsætningsaktiver i alt Balance, passiver Egenkapital Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes registrering af den indre værdi i forsyningsselskabet ARWOS Holding A/S Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger) Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld - heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.) Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Landsgennemsnit kr Udskrivningsprocent kommuneskat 25,4 25,4 25,4 Grundskyldspromille 18,9 18,9 18,9 Indbyggertal pr. 31. december

10 Kommunens årsregnskab 2011 Anvendt regnskabspraksis Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden er fastsat til den 15. januar. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Aktivering af anlægsaktiver og afskrivninger herpå registreres direkte på kommunens status med modpost på egenkapitalen. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 10

11 Ikke operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, natur- beskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som f.eks. veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver Grunde Grunde og bygninger til videresalg Aktiver under opførelse Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før den 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Grunde og bygninger overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt er optaget til værdien ifølge den endelige delingsaftale for Sønderjyllands Amt. Øvrige materielle anlægsaktiver Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver til en værdi under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Aktiver Forventet brugstid Bygninger Rådhuse administrationsbygninger m.v. Skoler, sociale institutioner, daginstitutioner, ældreboliger m.v år år Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr Transportmidler 5-15 år 5-8 år Inventar Kontorinventar IT og andet kommunikationsudstyr 3-5 år 3-5 år 11

12 Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Årsberetning 2011 Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelser, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Ejerandele i forsyningsselskabet Byrådet godkendte den 23. juni 2010 den endelige selskabsdannelse af forsyningsområderne. Den etablerede forsyningskoncern består af følgende selskaber Arwos Holding A/S, som er 100 % ejet af Aabenraa Kommune, samt selskaberne Arwos Vand A/S, Arwos Spildevand A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Deponi A/S og Arwos Service A/S, der alle er ejet af holdingselskabet. Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler skal kommunerne registrere deres ejerandel i selskaber til den indre værdis metode, d.v.s. til en værdi svarende til Aabenraa Kommunes andel af selskabets egenkapital. Fysiske aktiver til salg Byggegrunde optages i anlægskartoteket til den forventede salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Egenkapital Egenkapitalen opdeles i følgende Modpost for takstfinansierede anlægsaktiver (forsyningsvirksomheder) Modpost for selvejende institutioners anlægsaktiver Modpost for skattefinansierede anlægsaktiver Balancekontoen (den finansielle egenkapital) De tre førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til anlægsaktiverne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering, samt eventuelle afskrivninger af tilgodehavender og værdireguleringer. 12

13 Tjenestemandspensionsforpligtigelsen Årsberetning 2011 Pensionsforpligtigelsen over for overenskomstansatte medarbejdere er afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtigelse hvert 5. år. Pensionsforpligtigelsen er senest beregnet pr. 31. december Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bestemt, at opgørelsen af forpligtigelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 %. Forpligtigelsen reguleres hvert år over egenkapitalen med forskellen mellem de udbetalte tjenestemandspensioner og en yderligere henlæggelse på 20,3% af årets samlede lønudbetaling til tjenestemændene. Reguleringen sker direkte på status med modpost på egenkapitalen. Feriepengeforpligtigelsen Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2011 og forskydningen i forhold til 2010 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser kommunens pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 13

14 Driftsregnskab - regnskabsopgørelse Note 1 Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) Oprindeligt Budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 A. Det skattefinansierede område 2 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Grundbidrag til sundhedsvæsenet Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (økonomiudvalget) Køb af jord (økonomiudvalget) Byggemodning (Plan- og trafikudvalg) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 14

15 Note 1 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt) Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) Oprindeligt Budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Regnskab 2010 A. Det skattefinansierede område 2 Indtægter Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Grundbidrag til sundhedsvæsen Indtægter i alt 3-8 Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalg Skole- og dagtilbudsudvalg Børne- og familieudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Teknik- og miljøudvalg Kultur og Fritidsudvalg Plan- og trafikudvalg Beredskabskommission Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget Skole- og dagtilbudsudvalg Børne og Familieudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Plan- og trafikudvalg Beredskabskommissionen Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (økonomiudvalget) Køb af jord (økonomiudvalget) Byggemodning (Plan- og trafikudvalg) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 15

16 Balance Noter Balance i kr. Ultimo 2010 Ultimo 2011 AKTIVER 13 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Ejerandel af selskaber og Aabenraa Havn Øvrige langfristede tilgodehavender Deponeringer Indskud i Landsbyggefonden Mellemregning med forsyningsvirksomheder I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Ejendomme og grunde til salg Tilgodehavender Pantebreve Likvide beholdninger (inkl. obligationer) I alt AKTIVER I ALT

17 Balance Noter Balance i kr. Ultimo 2010 Ultimo 2011 PASSIVER 21 EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Kassekredit Øvrig gæld I alt PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser udgør 591,2 mio. kr. 26 Swapaftaler og valutaterminsforretninger 17

18 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Pengestrømsanalyse (1.000 kr.) Årets resultat Finansiering + Låneoptagelse Afdrag på lån Finansiering i alt, netto Finansforskydninger Likviditetspåvirkning finansielle anlægsaktiver Ændring af deponeringer (primært uforbrugte kvalitetsfondstilskud) Ændring af forskudsrefusioner fra staten vedr. sociale ydelser Ændring af tilgodehavender/kortfristet gæld Ændring i beholdning af pantebreve Ændring af gæld til fonde og legater Finansforskydninger i alt Ændringer af likvide aktiver (likvid beholdning og kassekredit) Likvide aktiver primo (likvid beholdning og kassekredit) Kursregulering obligationsbeholdning Likvide aktiver ultimo (likvid beholdning og kassekredit) Ændringer af likvide aktiver (likvider, obligationsbeholdning og kassekredit) Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2011 blevet forbedret med ca. 28 mio. kr. Årets overskud bidrager med 10 mio. kr. Hertil fratrækkes et nettolåneafdrag på 4,3 mio. kr. Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december blevet forbedret med ca. 22 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (5,5 mio. kr.) Nettofrigivelse af deponerede midler (uforbrugte kvalitetsfondsmidler (4,4 mio. kr.) En forøgelse af den kortfristede gæld til staten vedrørende forskudsrefusioner på sociale ydelser (9 mio. kr.) 18

19 Note 2 Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat Selskabsskat Øvrige skatter Grundskyld Dækningsafgift offentlige ejendomme Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kvalitetsfondstilskud (anlæg) Særlige tilskud (ældretilskud, Ø-tilskud og tilskud til vanskeligt stillede kommuner) Beskæftigelsestilskud Momsrefusioner Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note 3 Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Fælles funktioner (teknik og miljø) Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Byudvikling, miljø og trafik i alt Afvigelsen på faste ejendomme skyldes en indtægtspulje på 4,9 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger, som er overført til regnskabsår På vejområdet vedrører merforbruget vintertjenesten og vejafvandingsbidrag til Arwos Forsyning (2,4 mio. kr.). Der henvises i øvrigt til Teknik og miljøudvalgets sektorbeskrivelse. 19

20 Note 4 Undervisning og kultur (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur i alt Merforbruget på folkeskoleområdet kan primært tilskrives institutionernes lån af næste års budget. Der henvises i øvrigt til sektorbeskrivelsen for Skole- og dagtilbudsudvalget. Note 5 Sundhedsområdet (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt Der er et merforbrug på kommunernes betaling til regionerne vedrørende sygehusophold på 1,9 mio. kr. Merforbruget vedrørende den kommunale genoptræning modsvares af et mindre forbrug vedrørende den forebyggende indsats for ældre og handicappede. Der henvises i øvrigt til sektorbeskrivelsen for Sundhedsudvalget Note 6 Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse i alt Vedrørende mindre forbruget på ældreområdet henvises til Socialudvalgets sektorbeskrivelse. 20

21 Note 7 Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Løn- og forsikringspulje Tjenestemandspensioner Fællesudgifter og administration m.v. i alt Der henvises til økonomiudvalgets sektorbeskrivelse. Note 8 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til helårsansatte Område Helårsansatte ) Helårsansatte 2011 Byudvikling, bolig og miljø 7 7 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Ansatte ved Foreningen De Danske Børneinstitutioner Sum i alt Fælles udgifter og adm I alt ) i forbindelse med overgangen til et nyt lønsystem er der sket en mindre forskydning i oplysningen om antallet af ansatte for Dette er sket for at sikre en sammenlignelighed med 2011-oplysningerne. I forhold til 2010 er antallet af helårsansatte reduceret med 318 personer. Reduktionen er primært sket på følgende områder 73 ansatte i pleje og omsorg 48 ansatte i døgninstitutioner 46 ansatte på daginstitutionsområdet 44 ansatte på skoler og SFO er 24 ansatte på specialskoler De samlede lønudbetalinger har i 2011 udgjort 1,8 mia. kr. mod ca. 1,9 mia. i

22 Note 9 Afsluttede skattefinansierede anlæg Beløb i kr. Anlægsprojekt Startår Samlet bevilling Samlet regnskab Afvigelse Note Økonomiudvalg: IT-leasing Salg af ejendomme i Økonomiudvalg i alt Socialudvalg: Renovering af Skovly Socialudvalg i alt Skole- og Dagtilbudsudvalg: Rødekro Skole, indeklima Kruså Skole - arbejdsmiljøproblemer Brundlundskolen, renovering af kloaksystem Brundlundskolen, modernisering- renovering Løjt Skole - nedrivning af bygning Rødekro danske børnehave - indgangsparti Dagtilbud 1: Engsig Dagtilbud 2: Brundlund projekt skolebørnsinst Skole- og Dagtilbudsudvalg i alt Børne- og Familieudvalg: Fjordskolen - anlægsarbejder, vinduer Lille Kolstrup - Aflastningspladser Børne- og Familieudvalg i alt Kultur- og Fritidsudvalg: Nygadehusets Cafe Elevator Aabenraa Musikskole Museum Sønderjylland Anlægspulje Pulje til mindre opgaver Juniorhus Aabenraa Sejl Club Renovering af Kliplev hallen Idrætslegeplads Badefaciliteter Aabenraa Stadion Kultur- og Fritidsudvalg i alt Teknik- og Miljøudvalg: Kvalitetsfond 9,5 mio. Bygningsvedligehold Signalanlæg på Haderslevvej ved Nørreskov Sommervej, adgangsvej til Sommerland Syd Toiletbygning Lukning af Hjarupvej Teknik- og Miljøudvalg i alt Beredskabskommissionen Renovering af bygninger Beredskabskommissionen i alt I alt *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt 22

23 Bemærkninger til de afsluttede skattefinansierede anlæg Note Redegørelse Afvigelse Beløb i kr. 1. Scrapværdi IT-leasing kontrakt 0 Udgiften vedrører frikøb af IT-udstyr licencer- konverteringsudgifter mm. vedrørende den IT-leasingkontrakt som blev indgået i 2006 i forbindelse med kommunalreformen. Leasingforpligtigelsen er nu ophørt. 2. Salg af ejendomme i Salg af ejendomme i 2011 er godkendt på lukkede sager. Byrådet har godkendt indtægtsbevillinger på 3,335 mio. kr. Regnskabet vedr. salg af ejendomme i 2011 viser indtægter på 4,834 mio. kr., der er således en merindtægt på 1,499 mio. kr., idet byrådet den har godkendt salg af yderligere 2 ejendomme med overtagelse pr Renovering af Skovly 0 Byrådet frigav den 30. marts ,5 mio. kr. finansieret af områdets effektiviseringspulje. Bevillingen er anvendt til at udvide spisefaciliteterne på Skovly. 4. Rødekro Skole, indeklima 32 Kælderlokalerne på Rødekro Skole, som primært anvendes af Ungdomsskolen har været lukket på grund af fugt og skimmelsvamp. Der er foretaget en skimmelrenovering af lokalerne og en nødvendig renovering i kælderlokalerne. 5. Kruså Skole, arbejdsmiljøproblemer 3 Arbejdstilsynet har givet en række påbud til skolen vedrørende lave temperaturer i arbejdsrum og vedrørende forebyggelse af udefra kommende fugt (fugearbejde) på grund af fejl i bygningskonstruktionen. Projektet bør ses i sammen med det igangværende projekt Kruså Skole fugearbejde. Merforbruget er finansieret ved et mindreforbrug vedrørende udvalgets øvrige afsluttede anlægsarbejder. 6. Brundlundskolen, renovering af kloaksystem 116 I forbindelse med etablering af omfangsdræn er der foretaget inspektion af kloaksystemet, og der er konstateret en del fejl, der bl.a. har forårsaget skader på betonpillerne i kælderen. Renoveringsarbejdet er i en afsluttet. 7. Brundlundskolen, modernisering - renovering 878 Sideløbende med at der er iværksat en række renoveringsarbejder på Brundlundskolen er der igangsat et arbejde med en gennemgribende renovering og modernisering af skolen. Der har været afholdt udgifter til byggeherrerådgivning, og udbud. Arbejdet er stoppet, p.gr.a. ændring i skolestrukturen. 8. Løjt Kirkeby nedrivning af bygning -20 Aabenraa Kommune har erhvervet ejendommen Løjt Storegade 17 med henblik på nedrivning for, at skaffe mere areal til skolen. Bygningen kan ikke anvendes til undervisningsformål og skolen har ansøgt om at få bygningen samt en gammel træbarak fjernet. Nedrivningen er foretaget. Merforbruget er finansieret ved et mindre forbrug vedrørende udvalgets øvrige afsluttede anlægsarbejder. 9. Rødekro Danske Børnehave indgangsparti 0 Byrådet bevilgede den 25. november ,074 mio. kr. til et nyt trafiksikkert indgangsparti. 10. Dagtilbud 1: Projekt Engsig -135 Projekt Engsig omfatter for flere institutioner i området. Herunder var der planlagt en udbygning af Engsig børnehave, men ved de indledende undersøgelser fandt man skummelsvamp og udgifterne er brugt til, at udbedre disse skader. Projektet er stoppet, da der afventes en ny beslutning om struktur på dagtilbudsområdet. Merforbruget er finansieret ved et mindre forbrug vedrørende udvalgets øvrige afsluttede anlægsarbejder. 23

24 11. Dagtilbud 2: Brundlund proj. Skolebørnsinstitution -5 Oprettelse af en skolebørnsinstitution i nuværende Klubben Engen og Anna Gydebæk Fritidshjems lokaler senest august Der vil være en bus tilknyttet institutionen med base i Sdr. Hostrup. Nygade Fritidshjem nedlægges og lokalerne anvendes til børnehave. Den præcise afvikling af fritidshjemmet skal aftales med de involverede parter og træde i kraft senest august Salg af Fritidshjemmet Himmelblås bygning på Hjelm Allé realiseres i fm. oprettelse af skolebørnsinstitutionen. Der er ikke givet anlægsbevilling til projektet i 2010, men der er afholdt udgifter til en ejendomsmæglersvurdering af bygningen på Hjelm Allé. Projektet er stoppet, da der afventes en ny beslutning om struktur på dagtilbudsområdet. Merforbruget er finansieret ved et mindre forbrug vedrørende udvalgets øvrige afsluttede anlægsarbejder. 12. Fjordskolen anlægsarbejder vinduer 6 På baggrund af en kritisk tilstandsvurdering er der foretaget en gennemgribende renovering af de primære bygningsdele omkring svømmehallen 13. Lille Kolstrup - Aflastningspladser 10 Børn og Undervisningsudvalget besluttede den 25. august 2009 at iværksætte detailplanlægning vedrørende udvidelse af antallet af aflastningspladser på Lille Kolstrup fra 6 til 10. Udvidelse vil skabe såvel pædagogiske som administrative rationaler og dermed også økonomiske rationaler. Udvidelsen består af en forlængelse af den eksisterende bygning, som anvendes til aflastning, og der opføres en tilbygning med nye kontorer og mødefaciliteter, som er nødvendig på grund af den øgede bemanding. Byggeriet er afsluttet i 2011, og regnskabet godkendt i Børne- og Familieudvalget den 8. februar Nygadehusets Cafe 0 Byrådet bevilgede den 22. december ,6 mio. kr. til en renovering af Nygadehusets Cafe, så køkkenfaciliteterne kan leve op til Levnedsmiddelkontrollens krav. 15. Elevator Aabenraa Musikskole 0 Byrådet godkendte den 24. februar 2010 en anlægsbevilling på 1,185 mio. kr. til en elevator ved Aabenraa Musikskolen. Anlægsprojektet er støttet med mio.kr. fra Bygge- og Erhvervsstyrelsen 16. Museum Sønderjylland Anlægspulje 2 Beløbet udbetales til museet som et anlægstilskud fra de 4 sønderjyske kommuner, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi. Mindre forbrug på 0,002 mio. kr. tilføres kassebeholdningen 17. Pulje til mindre opgaver Mange områder under Kultur- og Fritidsudvalget har fået del i anlægspuljen. Midlerne er blandt andet brugt til udskiftning af defekte trådhegn på Aabenraa, Varnæs, Holbøl og Fladhøj idrætsanlæg, varmestyring i Rødekro Borgerhus, reparation af facade på Felstedhallen, efterisolering i Bylderup Idrætscenter, indgangsparti Tinglevhallen, paptag og lakering af halvgulv i Enstedhallen, lysamaturer i Sport undt Kulturcentrum. udskiftning af filttæppe i Agoraen og vandingsanlæg på grænsestadion. Merforbrug på 0,011 mio. kr., der finansieres af et mindre forbrug på renovering af Kliplevhallen. 18. Juniorhus Aabenraa Sejl Club -7 Juniorhus Aabenraa Sejl Club. Opført I 2010/2011. Juniorhuset vil give talentsejlerne I Aabenraa kommune optimale forhold for at kunne udøve deres sport hele året. Merforbrug på 0,007 mio. kr. finansieres af et mindre forbrug på renovering af Kliplev Hallen 19. Renovering af Kliplev hallen 39 Hallens tag er udskiftet med et nyt og indbydende paptag. Endvidere er hallens trægulv udskiftet med et nyt og moderne linoleumsgulv og en ny tribune. Mindre forbrug på 0,039 mio. kr., hvoraf de 0,018 mio.kr. søges anvendt til finansiering af afsluttede anlæg med merforbrug og de resterende 0,021 mio. tilføres kassebeholdningen 20. Idrætslegeplads 0 Idrætslegepladsen er opført ved Grænsehallerne. Idrætslegepladsen indeholder blandt andet en multibane, beachvolleybane og en række gyngeaktiviteter. 21. Badefaciliteter Aabenraa Stadion 6 Badefaciliteterne er renoveret i 2010/2011 således at omklædningsrum fremstår tidssvarende. Endvidere er der lagt nyt tag på klubhusbygningen. Mindre forbrug på 0,006 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen 24

25 22. Kvalitetsfond 9.5 mio. kr. Bygnings vedligehold 4 Fordeling af puljen har været som følgende: Skole og Dagtilbudsudvalg 7.8 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget 1.0 mio. kr. Socialudvalget 0.7 mio. kr. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,004 mio. kr. 23. Signalanlæg på Haderslevvej ved Nørreskovvej 67 Der er etableret et signalanlæg på Haderslevvej ved Nørreskovvej. Signalanlægget er udformet således at trafiksikkerheden for cyklisterne er blevet sikret. Dette er sket via en lysmarkering i cykelstien der aktiveres ved højresvingende bilister i situationen hvor der på samme tid er cyklister på cykelstien fra nord. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,067 mio. kr. 24. Sommervej, adgangsvej til Sommerland Syd 0 Sommervej, adgangsvej til Sommerland Syd er blevet udvidet, så der nu er mulighed for at to busser kan passere hinanden på vejen. 25. Toiletbygning 23 Der er etableret en ny handicapvenlig toiletbygning på adressen Jernbanegade 13 i Padborg. Toiletbygningen er placeret ved parkeringsanlægget vest for Torvegade. Toilettet er opført med 1 rum. Toiletbygningen er samme model som blev etableret ved Lillestranden i Kollund. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,023 mio. kr. 26. Lukning af Hjarupvej 72 Der resterer pleje af grønne områder. Udgifterne til drift og vedligeholdelse afholdes af driften. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,072 mio. kr. 27. Renovering af bygninger 58 Anlægsprojektet er udført i regnskabsår 2010 og Den samlede bevilling er på 0,6 mio. kr. og det samlede regnskab viser et forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Der er renoveret på følgende 8 brandstationer/bygninger: Bolderslev Brandstation: nyt gasfyr installation, radiator udskiftet og loftet efterisoleret udgift ca. 0,076 mio. kr. Bovrup Brandstation: nyt tag og efterisolering af loft udgift ca. 0,105 mio. kr. Bov-Padborg Brandstation: nyt tag m.m. udgift ca. 0,142 mio. kr. Hellevad Brandstation: reparation af murværk udgift ca. 0,030 mio. kr. Løjt Brandstation: dørparti og halvtag udskiftet udgift ca. 0,039 mio. kr. Ravsted Brandstation: efterisoleret og nyt køkken udgift ca. 0,027 mio. kr. Rise-Rødekro Brandstation: beklædning af 3 gavle udgift ca. 0,029 mio. kr. Tinglev Brandstation: 3 porte udskiftet udgift ca. 0,094 mio. kr. 25

26 Igangværende skattefinansierede anlæg Beløb i kr. Anlægsprojekt Startår Bevilling 2011 Regnskab 2011 Overført til 2012 Socialudvalg: Udvidelse af botilbud Villa Catharina, anskaffelsessum Udvidelse af botilbud Villa Catharina, statstilskud m.m Etablering af nyt Skovbogård, Serviceareal Tilpasning af Gl. Skovbogård Strategi og handleplan, plejeboliger (Rambøll) Projekt Rise Plejecenter, arealerhvervelse Projekt Rise Plejecenter Nyt Plejecenter Samling af madproduktion, Lundsbjerg Projekt Teklab (Pilotprojekt Velfærd) Spec. Rehabiliteringscenter Socialudvalg i alt Skole- og Dagtilbudsudvalg: Renovering og udbyg. Rugkobbelskolen Renovering og udbyg. Løjt Kirkeby Skole Brundlundskolen, indeklima Løjt Skole, 4 ekstra klasselokaler Hjordkær Skole, støjskærm Bolderslev Skole, Utæt tag Brundlundskolen, renov. gymnastiksal Tinglev Skole - forundersøgelse indskoling Kruså Skole - fugearbejde Skolestruktur Div. anlæg 2009, akut bygn.vedligehold Løjt danske Børnehave - udvidelse Langsigtet løsning i Løjt (Dagtilbud) Fritidshjem Regnbuen Småbørnsgrupper Stuffi Fritidshjem og Stuffi klub Skole- og Dagtilbudsudvalg i alt Børne- og Familieudvalg: Center for foreb. indsats for børn, fam.og unge Børne- og Familieudvalg i alt Sundhedsudvalg: Varmtvandbassinet i Sundhedscenteret Rødekro Sundhedsudvalg i alt *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt 26

27 Igangværende skattefinansierede anlæg (fortsat) Beløb i kr. Anlægsprojekt Kultur- og Fritidsudvalg: Startår Bevilling 2011 Regnskab 2011 Overført til 2012 Kunst og Kulturpuljen Musik og kunstpuljen Kultur- og Fritidspolitikken Billedkunstrådet's anlægspulje Skøjtebane/byrum Hal Bylderup idrætscenter Pulje til mindre opgaver Kultur- og Fritidsudvalg i alt Teknik- og Miljøudvalg: Forlægning af Gasværksvej Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej Etablere byporte + 40 km hastighedszoner Trafiksikre bystrækninger + cykelstier Modulvogntog 2. etape Signalanlæg Hermesvej/Thorsvej Db. Rettet sti til akutsygehus, Egelund Cykelsti langs Bjerndrupvej Gasværksvej, etape 1B Lade private vedligeh. Grusveje, pilotprojekt Udvidelse af parkering - Skolevænget Ombygning af krds ifm. udbyg. Akutsygehus Ekspro. Ny vej Hærvejen og Rise Bygade Tinglev Mose, erstatninger, regulativer Oprensning af Mølledammene (Naturgenopretn.) Energibesparende investeringer 10 mio Bygningsvedligehold Øvrie områder 2,5 mio Stil til akutsygehus, Høgelshøj-Egelund Teknik- og Miljøudvalg i alt Plan- og Trafikudvalg: Områdefornyelse Høje Kolstrup Tomme/forfaldne huse (Indsatspulje 2010) Områdefornyelse Felsted SAVE-registrering Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Plan- og Trafikudvalg i alt I alt *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt 27

28 Note 10 Afsluttede anlæg vedrørende jordforsyningen Anlægsprojekt Planlægningsudvalg: Startår Bevilling samlet Beløb i kr. Regnskab samlet Afvigelse *) Frueløkke, 4. etape, Hovedbyggemodning Frueløkke, 4. etape, Detailbyggemodning Abildkær/Ellekær, Felsted - 4 grunde Hovedsti, Nørreskovvej Svinget, Hjordkær - 6 grunde Færdiggørelse af boligområder Lkp. Nr. 1/93, Lyren, Bov Planlægningsudvalg i alt Note Økonomiudvalg: Salgsindtægter boligformål Salgsindtægter erhvervsformål Salgsindtægter ubestemte formål Økonomiudvalg i alt I alt *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt 28

29 Bemærkninger til afsluttede anlæg Jordforsyning (Byggemodning) Beløb i kr. 1. Frueløkke 4.etape, hovedbyggemodning 27 Hovedbyggemodningen består af etablering af 175 m stamvej og 110 m hovedsti. Byggemodningen er startet i 2005 i den daværende Aabenraa Kommune. De samlede udgifter til projektet har i alt været ca kr. Det afsluttede anlægsregnskab omfatter bevillinger og udgifter afholdt siden Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på kr. 2. Frueløkke 4.etape, detailbyggemodning 45 Detailbyggemodningen består af byggemodning af 12 parceller. Byggemodningen er startet i 2005 i den daværende Aabenraa Kommune. De samlede udgifter til projektet har i alt været ca kr. Det afsluttede anlægsregnskab omfatter bevillinger og udgifter afholdt siden Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på kr. 3. Abildkær/Ellekær, Felsted - 4 grunde 2 Arbejdet er afsluttet undtagen færdiggørelsesarbejder. Udgiften til færdiggørelsesarbejderne afholdes over kontoen Færdiggørelse af boligområder, hvor der i budget 2012 er afsat beløb på investeringsplanen til formålet i 2012 og årene fremover. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på kr.. 4. Hovedsti Nørreskovvej 0 Arbejdet har omfattet en forlængelse på ca. 550 m af den eksisterende hovedsti, så der nu er forbindelse til den dobbeltrettede sti langs Gl. Ribevej, samt en sikring af krydsningen ved Gl. Ribevej. 5. Svinget, Hjordkær - 6 grunde -2 Arbejdet er afsluttet undtagen færdiggørelsesarbejder. Udgiften til færdiggørelsesarbejderne afholdes over kontoen Færdiggørelse af boligområder, hvor der i budget 2012 er afsat beløb på investeringsplanen til formålet i 2012 og årene fremover. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på kr.. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindre forbrug på de afsluttede anlægsregnskaber for byggemodninger i Færdiggørelse af boligområder 63 Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er i 2011 udført slidlag i alle de udbyggede byggemodninger, der var udført i de gamle kommuner. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på kr.. 7. Lkp.nr.1/93, Lyren, Bov -19 Arbejdet har omfattet byggemodning af 15 ha erhvervsareal samt etablering af ca. 4,5 km plantebælte langs motorvejen, Tøndervej og Omfartsvejen. Det afsluttede anlægsregnskab omfatter bevillinger og udgifter afholdt siden Arbejdet er startet i 1998 i den tidligere Bov Kommune. De samlede udgifter til byggemodningen er ca. 6,864 mio. kr. kr. Der resterer udgifter til vedligehold af beplantning på kr. pr. år i 3 år. Udgifterne hertil afholdes af kontoen Færdiggørelse af erhvervsområder, hvor der er overført kr. til 2012 i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. sept Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på kr.. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindre forbrug på de afsluttede anlægsregnskaber for byggemodninger i Salgsindtægter boligformål Indtægtsbevillingen på jordforsyningsområdet er blevet reguleret i forbindelse med budgetkontrollerne pr. 31/5 og 30/ Der er i 2011 solgt 3 parcelhusgrunde og 1 storparcel til boligformål, samt solgt 2,1 ha på Skovgårdsvej udlagt til boligformål. 29

30 Derudover er der udbetalt kompensationer for blød bund samt tilbageskødet 1 grund. Regnskabsresultatet viser indtægter på 6,464 mio. kr., den korrigerede indtægtsbevilling er på 3,007 mio. kr., en merindtægt på 3,457 mio. kr., idet en storparcel blev solgt sidst på året. Merindtægten på 3,457 mio. kr. anvendes til delvis dækning af mindre indtægt ved salg til erhvervsformål. 9. Salgsindtægter erhvervsformål Indtægtsbevillingen på jordforsyningsområdet er blevet reguleret i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/ Der er solgt 1,3379 ha til erhvervsformål i Regnskabsresultatet viser indtægter på 0,918 mio. kr., den korrigerede indtægtsbevilling er på 6,614 mio. kr. en mindre indtægt på 5,696 mio. kr. Mindre indtægten skyldes at en handel på 8,7 ha erhvervsarealer er blevet hævet, da køber ikke har kunnet opnå de for projektet nødvendige miljøgodkendelser og miljøtilladelser. Antal grunde Gennemsnitspris Indtægt Budget: (1.000 kr.) (1.000 kr.) Oprindeligt budget 12 grunde Revurdering af salgsindtægter, -10 grunde byrådsbeslutning 31/8 og 30/ Skovgårdsvej flyttet fra erhverv til bolig Regnskab: Salgsindtægter parcelhusgrunde 3 grunde Salgsindtægt storparcel 1 grund Salgsindtægt Skovgårdsvej 2,3 ha Kompensationer for blød bund 219 Tilbageskødning Merindtægt vedr. boligformål Antal ha Gennemsnitspris Indtægt Budget: (1.000 kr.) (1.000 kr.) Oprindeligt budget 8, Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d Skovgårdsvej flyttet fra erhverv til bolig 2, Regnskab: Salgsindtægter , Mindre indtægt vedr. erhvervsformål Mindre indtægten vedr. salgsindtægter erhvervsformål på 5,696 mio. kr., finansieres delvis af merindtægter på 3,457 mio. kr. vedr. salgsindtægter boligformål, restbeløbet på 2,239 mio. kr. finansieres af de likvide midler. 10. Salgsindtægter ubestemte formål 0 Indtægten vedrører salg af 1,8 ha. landbrugsjord 30