Aabenraa Kommune Årsregnskab 2012

Transkript

1 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2012

2 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 7 Hoved- og nøgletal 9 Kommunens årsregnskab 2012 Anvendt regnskabspraksis 10 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (Kontoopdelt) 14 Driftsregnskab regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt) 15 Balance 16 Noter til årsregnskab og balance 18 Skatter og generelle tilskud Økonomiudvalget 44 Skole- og dagtilbudsudvalget 50 Børne- og familieudvalget 55 Socialudvalget 58 Sundhedsudvalget 65 Arbejdsmarkedsudvalget 70 Teknik- og miljøudvalget 75 Kultur- og Fritidsudvalget 80 Plan- og Trafikudvalget 84 Beredskabskommissionen 86 Anlægsinvesteringer 87 Jordforsyningen 105 Renter og nettolåneoptagelse - økonomiudvalget 107 Omkostningskalkulation ved personlig og praktisk bistand 108 Bevillingsoversigt 109 2

3 Generelt Kommuneoplysninger Kommune Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Telefon: Telefax: Hjemmeside: post@aabenraa.dk SE/CVR.nr.: Regnskabsår: 1. januar december Byrådet Tove Larsen (A), borgmester Fra 1. januar Susanne Beier (V) Svend Hansen Tarp (A) Hans Henrik Philippsen (V) Helga Nørgaard (A) Tim Wulff (V) Povl Kylling Petersen (A) Ejler Schütt (O) Karsten Meyer Olesen (A) Thomas Andresen (V) Poul Solberg Hansen (A) Jørn Ulrik Larsen (F) Hans Philip Tietje (V) Erwin Andresen (S) Christian Panbo (A) Jan Riber Jakobsen (C) Dorte Soll (A) Kirsten Nørgaard Christensen (V) Jan Toft Jensen (A) Karina T. Rogat (V) Jørgen Witte (A) Gert Larsen (V) Else Gehrke Hansen (A) Philip Tietje (V) Folke G. Kryger (A) Mette Hørlück (V) Kurt Andresen (S) Frede Rahr Petersen (A) Bent Sørensen (V) Gert Nordklitgaard (A) Signe Bekker (UFP) Kommunaldirektør Niels Johannesen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Englandsgade 25, 5100 Odense C. 3

4 Generelt Borgmesterens forord Historisk regnskabsresultat Regnskabet for 2012 er historisk. Det er første gang i den sammenlagte kommunes tid, at det er lykkedes at have et overskud på ordinær drift, der er større end det oprindeligt budgetterede overskud. Regnskabsresultatet på ordinær drift er således et overskud på 146 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 125 mio. kr. Forskellen på de to tal svarer stort set til den meropsparing, som vores institutioner netto har været i stand til at gennemføre i Dermed følges de seneste års positive udvikling, som startede i 2010 med vedtagelsen af den økonomiske politik. Der er dog stadig plads til forbedring i kommunens økonomi. Ligesom tidligere år viser regnskabet for overførselsområdet et betydeligt merforbrug på blandt andet sygedagpenge. Som den anden store udfordring overskrider vi budgetterne på udsatte børn. Her har vi netop fået lavet en analyse fra KORA, som vi vil bruge i det videre arbejde. På anlægsområdet forholder det sig lige omvendt. Her mangler der at blive brugt ca. 40 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er ikke tilfredsstillende, at vi år efter år ikke helt får gennemført de anlægsprojekter vi har sat os for. Der er dog håb forude. I april 2013 starter vi for alvor med skoleprojekterne, og samtidig har vi gennemgået den måde, hvorpå vi bevilliger og styrer anlægsprojekter, hvilket gerne skulle medføre en mere realistisk tidsplan for anlægsprojekterne. Herudover er det værd at fremhæve, at kommunens kassebeholdning ultimo 2012 er øget med ca. 35 mio. kr. til nu ca. 55 mio. kr. Det sker vel at mærke i et år, hvor vi netto har afdraget på gælden med 16 mio. kr. Aabenraa, den xx. marts 2013 Borgmester Tove Larsen 4

5 Generelt Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 12. marts 2013 aflagt årsregnskabet for 2012 for Aabenraa Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Aabenraa, den 13. marts 2013 Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Vice -Kommunaldirektør Tom Ahmt 5

6 Generelt Revisionspåtegning Kommunens eksterne revision skal i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskabsvæsen, revision m.v. senest den 15. august 2013 forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning. Årsregnskabet med revisionspåtegning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. 6

7 Generelt Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget Hovedtallene i Aabenraa Kommunes regnskab for 2012 kan opstilles således: Oversigt i kr. Oprindeligt Budget 2012 Tillægsb evilling 1 Overført fra 2011 Omplace ring 2 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse Ansøg overførs el til 2013 Skatter og generelle tilskud i alt Driftsudgifter i alt Driftsresultat Renteudgifter netto i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Jordforsyning netto i alt Resultat Netto låneoptagelse Finansforskydninger Påvirkning kassebeholdning indtægt/merforbrug/overførsel til 2012 / - udgift/mindreforbrug/lån af budget 2012 Resultatet af den ordinære drift viser i 2012 et overskud på 146,4 mio. kr. i forhold til et budgetteret overskud på 94,6 mio. kr. (korrigeret budget). Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen godkendt en overførsel til næste års budget vedrørende overførte driftsbevillinger på 34,6 mio. kr., hvilket er 30,6 mio. kr. mere end sidste år. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til driften på netto 27,7 mio. kr. De største tillægsbevillinger er givet til følgende områder: 26 mio. kr. til overførselsudgifter (primær aktivering, ledighedsydelse, sygedagpenge) 14,6 mio. kr. til regulering af det fra staten udbetalte beskæftigelsestilskud for regnskabsåret Beskæftigelsestilskuddet skal medfinansiere kommunens udgifter til de forsikrede ledige (ledige A-kasse medlemmer). 4,6 mio. kr. til anbringelsesområdet (børn og unge) 6,3 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunens medfinansiering af regionens udgifter til sygehusdrift) 1 Tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen 2 Indeholder også omplaceringer mellem de enkelte udvalg 7

8 Generelt Aabenraa Kommunes likvide aktiver er i 2012 blevet forbedret med ca. 35,1 mio. kr. Årets overskud bidrager med 73,3 mio. kr. Hertil fratrækkes en nettolåneafdrag på 16,4 mio. kr. Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december blevet forringet med ca. 21,8 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er: Forsyningens afdrag på deres gæld til kommunen (5,5 mio.) Nettoforøgelse af deponering (-4,4 mio. kr.) Statens forskudsrefusioner til udbetaling af sociale ydelser indsættes på kommunens pengekonti den 30. december. Udbetalingen af ydelserne sker primært den 2. januar. Forskudsrefusionerne er 14,4 mio. kr. mindre end i regnskab Øvrige finansielle nettoforskydninger (6,3 mio. kr.) 8

9 Generelt Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i kr. Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsområderne (selskabsgjort pr. 1. januar 2010 ARWOS) Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtigelser (Tjenestemandspensioner og arbejdsskadeerstatninger) Likvide beholdninger (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld - heraf gæld vedr. ældreboliger (brugerbetalte) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) (kassekredit/obligationsbeholdning) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld ekskl. ældreboliger (kr.) Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.) Landsgennemsnit kr Udskrivningsprocent kommuneskat 25,4 25,4 25,4 Grundskyldspromille 18,9 18,9 18,9 Indbyggertal pr. 31. december

10 Generelt Kommunens årsregnskab 2012 Anvendt regnskabspraksis Aabenraa Kommunes årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts- anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden er fastsat til den 15. januar. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Aktivering af anlægsaktiver og afskrivninger herpå registreres direkte på kommunens status med modpost på egenkapitalen. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Ændret regnskabsprincip Ved budgetvedtagelsen for året 2013 blev det besluttet at udgifterne til vejafvandingsbidrag fra og med året 2012 registreres forskudt i forhold til det år fakturaen fra forsyningsselskabet ARWOS fremsendes på idet fakturaen fremsendes efter supplementsperiodens udløb den 15. januar. Det vil sige at regningen for vejafvandingsbidrag for året 2012 betales og bogføres i regnskabsåret 2013 og så fremdeles. Der er således i regnskabsåret 2012 ikke afholdt udgifter til vejafvandingsbidrag under Teknik- og Miljøudvalgets område. 10

11 Generelt Balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ikke operative aktiver som f.eks. arealer til rekreative, natur- beskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver som f.eks. veje værdiansættes ikke. Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver Grunde Grunde og bygninger til videresalg Aktiver under opførelse Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før den 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Grunde og bygninger overtaget fra det tidligere Sønderjyllands Amt er optaget til værdien ifølge den endelige delingsaftale for Sønderjyllands Amt. Øvrige materielle anlægsaktiver Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver til en værdi under kr. afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt eller sammen med det oprindelige aktiv, afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Aktiver Forventet brugstid Bygninger Rådhuse administrationsbygninger m.v. Skoler, sociale institutioner, daginstitutioner, ældreboliger m.v år år Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr 11

12 Generelt Aktiver Forventet brugstid Tekniske anlæg, maskiner og større specialudstyr Transportmidler 5-15 år 5-8 år Inventar Kontorinventar IT og andet kommunikationsudstyr 3-5 år 3-5 år Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelser, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Ejerandele i forsyningsselskabet Byrådet godkendte den 23. juni 2010 den endelige selskabsdannelse af forsyningsområderne. Den etablerede forsyningskoncern består af følgende selskaber Arwos Holding A/S, som er 100 % ejet af Aabenraa Kommune, samt selskaberne Arwos Vand A/S, Arwos Spildevand A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Deponi A/S og Arwos Service A/S, der alle er ejet af holdingselskabet. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal kommunerne registrere deres ejerandel i selskaber til den indre værdis metode, d.v.s. til en værdi svarende til Aabenraa Kommunes andel af selskabets egenkapital. Fysiske aktiver til salg Byggegrunde optages i anlægskartoteket til den forventede salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Egenkapital Egenkapitalen opdeles i følgende Modpost for takstfinansierede anlægsaktiver (forsyningsvirksomheder) Modpost for selvejende institutioners anlægsaktiver Modpost for skattefinansierede anlægsaktiver Balancekontoen (den finansielle egenkapital) 12

13 Generelt De tre førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til anlægsaktiverne, mens balancekontoen modsvarer årets samlede drift, anlæg og finansiering, samt eventuelle afskrivninger af tilgodehavender og værdireguleringer. Tjenestemandspensionsforpligtigelsen Pensionsforpligtigelsen over for overenskomstansatte medarbejdere er afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtigelse hvert 5. år. Pensionsforpligtigelsen er senest beregnet pr. 31. december Økonomi- og Indenrigsministeriet har bestemt, at opgørelsen af forpligtigelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente på 2 %. Forpligtigelsen reguleres hvert år over egenkapitalen med forskellen mellem de udbetalte tjenestemandspensioner og en yderligere henlæggelse på 20,3 % af årets samlede lønudbetaling til tjenestemændene. Reguleringen sker direkte på status med modpost på egenkapitalen. Feriepengeforpligtigelsen Feriepengeforpligtigelsen til fastansatte medarbejdere er beregnet pr. 31. december 2012 og forskydningen i forhold til 2011 er registreret direkte på kommunens status med modpost på kommunens egenkapital. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 13

14 Generelt Note Driftsregnskab regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Udviklingsbidrag Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 2 Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (økonomiudvalget) Byggemodning (Plan- og trafikudvalg) 9 Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF 10 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 14

15 Generelt Note Driftsregnskab regnskabsopgørelse (udvalgsopdelt) Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) A. Det skattefinansierede område Oprindeligt Budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Regnskab Indtægter Skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Kommunalt udviklingsbidrag Indtægter i alt Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalg Skole- og dagtilbudsudvalg Børne- og familieudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Teknik- og miljøudvalg Kultur og Fritidsudvalg Plan- og trafikudvalg Beredskabskommission Driftudgifter i alt Driftsresultat før renter Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Skole- og dagtilbudsudvalg Børne- og familieudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Teknik- og miljøudvalg Kultur og Fritidsudvalg Plan- og trafikudvalg Beredskabskommission Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord (økonomiudvalget) Byggemodning (Plan- og trafikudvalg) Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 11 C. RESULTAT I ALT (A + B) Indtægter/overskud angives med (+) og udgifter/underskud angives med (-) 15

16 Generelt Balance Noter Balance i kr. Ultimo 2011 Ultimo 2012 AKTIVER 12 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv Inventar Anlæg under udførelse I alt IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 13 Ejerandel af selskaber og Aabenraa Havn Øvrige langfristede tilgodehavender Deponeringer Indskud i Landsbyggefonden Mellemregning med forsyningsvirksomheder I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 0 0 Ejendomme og grunde til salg Tilgodehavender Pantebreve Likvide beholdninger (inkl. obligationer) I alt AKTIVER I ALT

17 Generelt Balance Noter Balance i kr. Ultimo 2011 Ultimo 2012 PASSIVER 20 EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Finansiel egenkapital I alt HENSATTE FORPLIGTIGELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Kassekredit 23 Øvrig gæld I alt PASSIVER I ALT Kautions- og garantiforpligtelser udgør 702,6 mio. kr. 25 Swapaftaler og valutaterminsforretninger 17

18 Generelt Note 1 Skatter, tilskud og udligning (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat Selskabsskat Øvrige skatter Grundskyld Dækningsafgift offentlige ejendomme Samlede skatter i alt Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kvalitetsfondstilskud (anlæg) Særlige tilskud (ældretilskud, Ø-tilskud og tilskud til vanskeligt stillede kommuner) Beskæftigelsestilskud Momsrefusioner Tilskud og udligning i alt Skatter, tilskud og udligning i alt Note 2 Byudvikling, miljø og trafik (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Fælles funktioner (teknik og miljø) Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Byudvikling, miljø og trafik i alt

19 Generelt Note 3 Undervisning og kultur (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur i alt Note 4 Sundhedsområdet (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri behandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt Note 5 Sociale opgaver og beskæftigelse (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

20 Generelt Note 6 Fællesudgifter og administration m.v. (1.000 kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Løn- og forsikringspulje Tjenestemandspensioner Fællesudgifter og administration m.v. i alt Note 7 Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til helårsansatte Område Helårsansatte 2011 Helårsansatte 2012 Byudvikling, bolig og miljø 7 9 Forsyningsvirksomheder 0 0 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Ansatte ved Foreningen De Danske Børneinstitutioner Ansatte ved Hjordkær Fritidsklub 8 Sum i alt Fælles udgifter og adm I alt I forhold til 2011 er antallet af helårsansatte netto reduceret med 224 personer. Reduktionen er primært sket på følgende områder 16 fuldtidsstillinger på Entreprenørgården 55 fuldtidsstillinger i Dagplejen 55 fuldtidsstillinger vedrørende de privatiserede tyske daginstitutioner 47 fuldtidsstillinger i Pleje & Omsorg 22 fuldtidsstillinger i administrationen 81 fuldtidsstillinger i FDDB, som vedrører kommunalisering af fritidshjem samt privatiseringer De samlede lønudbetalinger har i 2012 udgjort ca. 1,749 mia. kr. mod ca. 1,795 mia. i

21 Generelt Note 8 Afsluttede skattefinansierede anlæg Beløb i kr. Anlægsprojekt Startår Samlet bevilling Samlet regnskab Afvigelse Note Økonomiudvalg: Salg af ejendomme i Økonomiudvalg i alt Socialudvalg: Etabl. Af Skovbogård, serviceareal Samling af madproduktion, Lundsbjerg Socialudvalg i alt Sundhedsudvalget: Varmtvandsbassin i Sundhedscenteret Rødekro Velfærdsteknologi Sundhedsudvalget i alt Skole- og Dagtilbudsudvalg: Hjordkær Skole Støjskærm Kruså Skole fugearbejde Varnæs Skole bygningsændringer Løjt Kirkeby Skole - ventilationsanlæg Renovering af gymnastiksale, Brundlundskolen Renovering og udbygning af Rugkobbelskolen Renovering og udbygning af Løjt Kirkeby Skole Brundlundskolen, indeklima Løjt Skole - 4 ekstra klasselokaler Stuffi Fritidshjem og klub - tilbygning Skole- og Dagtilbudsudvalg i alt Kultur- og Fritdsudvalget: Kunst og Kultur, Billedkunstrådet Kultur og Fritidspolitikken Pulje til mindre opgaver Museum Sønderjylland (anlægspulje) Permanent placering af Skøjtebane Tag på Bylderup idrætscenter Kunststofbelægninger på atletik stadions Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Familieudvalg: Faciliteter - forbyggende indsats (Rådhusgangen 4) Børne- og Familieudvalg i alt Teknik- og Miljøudvalg: Modulvogntog, 2. etape Signalanlæg Hermesvej / Thorsvej Lade private vedligeh. grusveje, pilotp Energibesparende investeringer 10 mio Bygningsvedligehold. Øvrige områder 2, Teknik- og Miljøudvalg i alt Plan- og Trafikudvalget: Områdefornyelse Høje Kolstrup Plan- og Trafikudvalget i alt I alt *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt 21

22 Generelt Bemærkninger til de afsluttede skattefinansierede anlæg Note Redegørelse Afvigelse Beløb i kr. 8.1 Salg af ejendomme i Salg af ejendomme i 2012 er godkendt på lukkede sager. Byrådet har godkendt indtægtsbevillinger på i alt 5,845 mio. kr. Regnskabet vedr. Økonomiudvalgets salg af ejendomme i 2012 viser indtægter på 5,986 mio. kr., der er således en merindtægt på 0,141 mio. kr. 8.2 Etablering af Skovbogård, serviceareal 0 Der blev i 2010 godkendt en anlægsbevilling på 11,4 mio. kr. til etablering af nyt Skovbogård, anlægget er afsluttet i 2012 og overholder dette samlede anlægsbudget. 8.3 Samling af madproduktion, Lundsbjerg 1 Anlægget er påbegyndt i 2010 med et oprindeligt budget på 8,445 mio. kr. På baggrund af licitationsresultatet blev budgettet korrigeret til 7,829 mio. kr. Det samlede anlægsregnskab viser et mindre forbrug på 0,001 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindre forbruget tilføres kassebeholdningen i forbindelse med afslutning af anlægsregnskabet. 8.4 Varmtvandsbassin i Sundhedscenteret Rødekro 0 Byrådet frigav den 24. marts 2010 et rådighedsbeløb på samlet 7,000 mio. kr. til renovering af svømmehallen i Rødekro (jf. sagsnr.: 09/41442). Tidsplanen for renoveringen forløb ikke som planlagt - primært på grund af komplikationer i selve renoveringsarbejdet. Renoveringen er endeligt afsluttet med udgangen af Projektet har samlet udgjort 7,600 mio. kr. hvoraf samlet 0,600 mio. kr. efterfølgende er optaget som bevilling finansieret af Sundhedscenteret drift i 2011 og Velfærdsteknologi 21 I 2012 var der afsat 0,650 mio. kr. til anlægsprojektet Velfærdsteknologi. Ved regnskabsafslutningen udviser projektet et forbrug på 0,629 mio. kr. I 2013 er der ikke afsat midler til Velfærdsteknologi under Sundhedsudvalget. I 2014 til 2016 er der årligt afsat 0,630 mio. kr. Da der ikke er finansiering i 2013 afsluttes anlægsprojektet og mindreforbruget på 0,021 mio. kr. tilføres de likvide midler. 8.6 Hjordkær Skole - Støjskærm 82 Der er etableret en støjskærm ved skolen til at afhjælpe problemer med støj fra tog. I forbindelse med projektets opstart meddelte BaneDanmark, at man var i gang med at udarbejde nye kravspecifikationer til støjafskærmning langs banestrækninger. Derfor har anlægget været forsinket. Arbejdet er nu afsluttet og anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 8.7 Kruså Skole - fugearbejde 35 Arbejdstilsynet har givet en række påbud til skolen vedrørende lave temperaturer i arbejdsrum og vedrørende forebyggelse af udefra kommende fugt (fugearbejde) på grund af fejl i bygningskonstruktionen. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og regnskabet viser et mindreforbrug på kr. 8.8 Renovering af gymnastiksale - Brundlundskolen 103 Teknologisk Institut har i rapport fra juli 2009 fremsendt resultat af kontrolmålinger vedrørende gymnastiksalene på Brundlundskolen. Betondækket under gymnastiksalene var 100 % opfugtet, og der blev konstateret massiv skimmelvækst. Renovering af betondæk og nyt gulv i gymnastiksalene m.v. er udført og regnskabet afsluttet. 22

23 Generelt På grund af uklarheder omkring Nic. Schultz konkurs og nogle faktura, fra et VVSfirma, i den forbindelse hermed har den endelig afslutning trukket ud. Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,103 mio. kr. 8.9 Kunst og Kultur, Billedkunstrådet 0 Billedkunstrådet har støttet udsmykning på Tinglev Bibliotek, støttet til skulptur på Brundlundskolens udendørs område samt afholdt arkitektkonkurrence til udformning af byrum mellem Nygadebygningerne Kultur- og Fritidspolitikken Kultur- og Fritidspolitikken for perioden har understøttet viften af kultur- og fritidsmuligheder. Mindreforbrug på 0,028 mio. kr., hvoraf de 0,019 mio.kr. søges anvendt til finansiering af afsluttede anlæg (Museum Sønderjylland) med merforbrug og de resterende 0,009 mio. søges tilført kassebeholdningen Museum Sønderjylland (anlægspulje) -19 Udbetales til institutionen som et anlægstilskud fra de 4 sønderjyske kommuner, hvorefter pengene bruges til anlægsopgaver i Museum Sønderjyllands regi. Merforbrug på 0,019 mio. kr. der søges finansieret af mindreforbrug på Kultur- og Fritidspolitikken Permanent placering af skøjtebane -1 Permanent placering af skøjtebane er etableret incl. bygning med toilet, kiosk og køleanlæg. Endvidere er der i byrummet blevet etableret græsplæne, flisebelægning og bænke. Merforbrug på 0,001 mio. kr. søges finansieret af mindreforbrug på anlægsprojektet kunststofbelægninger på stadions Tag på Bylderup Idrætscenter 9 Tilskud til den selvejende institution til udskiftning af Hallens tag. Mindreforbrug på 0,009 mio. søges tilført kassebeholdningen Kunststofbelægninger på atletik stadions 142 Renovering af kunststofbelægninger på Aabenraa og Fladhøj atletik stadions. Mindreforbrug på 0,142 mio. kr., hvoraf de 0,001mio.kr. søges anvendt til finansiering af afsluttede anlæg (Skøjtebane) med merforbrug og de resterende 0,141 mio. søges tilført kassebeholdningen Faciliteter - forbyggende indsats (Rådhusgangen 4) 378 På byrådsmødet den blev der givet en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til ombygning af stueetagen i det gamle rådhus til Familie- og Ungecenterets ungedel. I budget 2012 er der ligeledes afsat 3,9 mio. kr. til ombygning af de resterende etager i bygningen til Familie- og Ungecentrets ambulante tilbud. Anlægsbevillingen hertil blev givet på byrådsmødet den Ombygningen er sket i to etaper. Første etape er renoveringen af stueetagen, og dette arbejde er udført i Anden etape er renoveringen af de tre sidste etager som er udført i Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,378 mio. kr Modulvogntog, 2. etape 44 Der er etableret punktvise vejudvidelser for 2. etape i Transportcenter området i Padborg. Området er nu en del af det landsdækkende forsøg med kørsel med modulvogntog. Der er etableret punktvise vejudvidelser for 2. etape i Transportcenter området i Padborg. Området er nu en del af det landsdækkende forsøg med kørsel med modulvogntog. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,044 mio. kr Lade private vedligeholde grusveje, pilotprojekt 31 De er indkøbt et antal vejhøvle som private lodsejere, ved indgåelse af en kontrakt med kommunen, kan benytte sig af med henblik på at de private selv skal vedligeholde nogle udpegede veje. Pilotprojektet omfatter 40 km grusveje. Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på 0,031 mio. kr Energibesparende investeringer 10 mio. 5 På Teknik- og Miljøudvalgets område er der afsat en anlægspulje på 10 mio. kr. til 23

24 Generelt energibesparende investering, samtidig er der på Teknik- og Miljøudvalgets område afsat en modsvarende driftsbesparelsespulje på -10 mio. kr. Projekterne er afsluttet Fordeling af puljen har været som følgende: Skole- og dagtilbudsudvalget 6.1 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget 0.5 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget 1.2 mio. kr. Socialudvalget 0.9 mio. kr. Økonomiudvalget 1.0 mio. kr. Sundhedsudvalget 0.3 mio. kr. Mindre forbrug på 0,005 mio. kr. udligner det tilsvarende mindreforbrug på den afsatte driftsbesparelsespulje på teknik- og Miljøudvalgets område Bygningsvedligehold. Øvrige områder 2,5-9 Projekterne er afsluttet Fordeling af puljen har været som følgende: Økonomiudvalget (Rådhuse) 1.6 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget 0.2 mio. kr. Socialudvalget (Arbejdsmarked) 0.1 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget 0.6 mio. kr Områdefornyelse Høje Kolstrup -39 Projektet er afsluttet. Bevillinger: Bevillingsdato beløb kr. Der har været et merforbrug på kr. Projektets fysiske arbejder, der omfattede etablering af Aktivitetsområder nord og syd for Agoraen samt indvendige arbejder blev færdiggjort. Derudover blev de øvrige delprojekter lokale igangsættere og detailhandel afsluttet. 24

25 Generelt Afsluttede anlæg vedrørende jordforsyningen Beløb i kr. Anlægsprojekt Startår Bevilling samlet Regnskab samlet Afvigelse *) Note Økonomiudvalg: Salgsindtægter boligformål Salgsindtægter erhvervsformål Salgsindtægter ubestemte formål Økonomiudvalg i alt Planlægningsudvalg: Byggemodning boligformål: Færdiggørelse af boligområder Udvidelse af Skovgårdsvej Byggemodning erhvervsformål: Færdiggørelse af erhvervsområder Planlægningsudvalg i alt I alt *) + = mindreforbrug og - = merforbrug 25

26 Generelt Bemærkninger til afsluttede anlæg Jordforsyning (Byggemodning) 8.21 Salgsindtægter boligformål 372 Indtægtsbevillingen på jordforsyningsområdet er blevet reguleret i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30/ Der er i 2012 solgt 12 parcelhusgrunde udlagt til boligformål, samt mindre tillægsarealer til boligformål. Regnskabsresultatet viser indtægter på 2,297 mio. kr., den korrigerede indtægtsbevilling er på 1,925 mio. kr., en merindtægt på 0,372 mio. kr., idet en grund blev solgt sidst på året. Merindtægten på 0,372 mio. kr. anvendes til delvis dækning af mindreindtægt ved salg til erhvervsformål Salgsindtægter erhvervsformål Indtægtsbevillingen på jordforsyningsområdet er blevet reguleret i forbindelse med budgetkontrollerne pr. 31/3 og 30/ Der er solgt 3,1541 ha til erhvervsformål i Regnskabsresultatet viser indtægter på 3,021 mio. kr., den korrigerede indtægtsbevilling er på 6,020 mio. kr. en mindreindtægt på 2,999 mio. kr. Mindreindtægten skyldes at en handel på 4,0 ha erhvervsarealer blev annulleret, idet køber valgte at købe en eksisterende virksomhed i kommunen, i stedet for selv at bygge. Antal grunde Gennemsnitspris Indtægt Budget: (1.000 kr.) (1.000 kr.) Oprindeligt budget 15 grunde Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning 30/ grunde Regnskab: Salgsindtægter parcelhusgrunde 12 grunde Merindtægt vedr. boligformål 372 Antal ha Gennemsnitspris Indtægt Budget: (1.000 kr.) (1.000 kr.) Oprindeligt budget 8, Revurdering af salgsindtægter, byrådsbeslutning d. 30/5 og 28/ Regnskab: Salgsindtægter , Mindreindtægt vedr. erhvervsformål

27 Generelt Mindreindtægten vedr. salgsindtægter erhvervsformål på 2,999 mio. kr., finansieres delvis af merindtægter på 0,372 mio. kr. vedr. salgsindtægter boligformål, restbeløbet på 2,627 mio. kr. finansieres af de likvide midler Salgsindtægter ubestemte formål 0 Vedr. ubestemte formål er der oprindelig budgetteret med en indtægt på 0 kr., denne er efterfølgende reguleret med -0,070 mio. kr. i forbindelse med salg af et mindre landbrugsareal, og med -2,180 mio. kr. ved salg af et større landbrugsareal. Der er solgt 20,2373 ha landbrugsjord i Regnskabsresultatet viser indtægter på 2,250 mio. kr., hvilket svarer til den korrigerede indtægtsbevilling. Antal ha Gennemsnits- Indtægt pris pr. ha (1.000 kr.) (1.000 kr.) Budget: Budgetforudsætning 0, Byrådsbeslutning d , Byrådsbeslutning d , Regnskab: Salgsindtægter , Difference Færdiggørelse af boligområder 1 Udgifter til færdiggørelse af områder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er i 2012 udført overkørsler til parcelhusgrunde. Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. i Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr Udvidelse af Skovgårdsvej -7 Projektet omfatter udvidelse af Skovgårdsvej fra en 4 meter smal grusvej til en 6 meter bred asfaltvej. Vejudvidelsen er begrundet i at vejene omkring Skovgårdsvej er blevet byggemodnet. Der er etableret ca. 300 m vej. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på kr. Anlægsregnskabet kan afsluttes, idet der er et samlet mindreforbrug på de afsluttede anlægsregnskaber for byggemodninger i Færdiggørelse af erhvervsområder 19 Udgifter til færdiggørelsesarbejder i byggemodningsområder, hvor der er aflagt anlægsregnskab inden færdiggørelsesarbejderne er udført, afholdes over denne konto. Der er i 2012 udført overkørsler til industrigrunde og drift af grønt område 27

28 Generelt ved Plantagevej, Bov. Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. i Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 28

29 Generelt Note 9 - Igangværende skattefinansierede anlæg Anlægsprojekt Økonomiudvalg Startår Bevilling 2012 Regnskab 2012 Overført til 2013 Note Digitalisering og kanalstrategi Socialudvalget Pleje og Omsorg Projektleder Projekt Rise Plejecenter, arealerhvervelse Projekt Rise Plejecenter Pilotprojekt velfærdsteknologi Glasgang Engbo Køb af servicearealer, Lergården Handicap og Psykiatri Udvidelse af botilbuddet Villa Catharina Botilbuddet Møllemærsk Skole- og Dagtilbud Bolderslev Skole, Utæt tag Tinglev Skole - forundersøgelse indskoling Lyreskovskolen Kongehøjskolen Stubbæk skole Langsigtet løsning i Løjt (Dagtilbud) Fritidshjem Regnbuen Løjt danske Børnehave - udvidelse Småbørnsgrupper Div. anlæg 2009, akut bygn.vedligehold Etablering af Børneunivers i Genner Salg af Blegen 39, Akeleje Ungdomsskolen - Lille Kolstrup Kultur- og Fritidsudvalget Musik og kunstpuljen Hal Pulje til mindre opgaver Musikskole Halpulje Chip Løsning Bibliotek I alt *) Afvigelse + mindreforbrug/merindtægt / - merforbrug/mindreindtægt 29

30 Generelt Bemærkninger til igangværende anlæg Note Redegørelse Afvigelse Beløb i kr. 9.1 Projektleder 25 Projektlederen blev godkendt som en 3-årig ansættelse i forbindelse med budgetlægningen for med start i Der er årligt afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. Da ansættelsen af projektlederen først blev effektueret med virkning fra 1. oktober 2012 søges et restbeløb på 0,025 mio. kr. overført til Projekt Rise Plejecenter, erhvervelse af areal -14 Salget blev effektueret i 2012, men anlægget afsluttes sammen med resten af Rise-projektet ultimo 2013, hvorfor restbeløbet søges overført til Projekt Rise Plejecenter 591 Byggeriet blev igangsat i 2011 og forventes afsluttet ultimo Anlægget afsluttes sammen med erhvervelse af areal. Restbeløbet på 0,591 mio. kr. søges overført til Pilotprojekt velfærdsteknologi 130 Projektet blev oprindeligt startet op i 2010, og fortsætter i 2013 og Restrådighedsbeløbet på 0,13 mio. kr. søges overført til Glasgang, Engbo 800 Projektet blev godkendt i Byrådet den 19. december Der er indgået en kontrakt på udførelse af anlægsprojektet i 2012, hvilket er en betingelse for at opnå låneadgang via kvalitetsfondsmidlerne. Projektet vil først blive gennemført i 2013, hvorfor rådighedsbeløbet på 0,8 mio. kr. søges overført til Køb af servicearealer, Lergården Byrådet godkendte den 19. december 2012 køb af serviceareal ved Lergården. Det har ikke været muligt at effektuere købet i 2012, hvorfor rådighedsbeløbet på 14,4 mio. kr. søges overført til Udvidelse af botilbuddet Villa Catharina Anlægsregnskabet afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012, men da grundkapitalindskuddet først bliver udbetalt i forbindelse med godkendelse af Skema C, som sker i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet, søges restbeløbet overført til Botilbuddet Møllemærsk 4 Der blev den 29. august 2012 frigivet et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til fremrykning af projektet omlægning af plejecenter til botilbuddet Møllemærsk. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012 blev der godkendt overført 0,04 mio. kr. til Restbeløbet på 0,004 mio. kr. søges overført til

31 Generelt 9.9 Bolderslev Skole, utæt tag 11 Der er i 2009 meddelt bevilling på 0,150 mio. kr. til gennemførelse af undersøgelse v/teknologisk Institut. I 2010 er der meddelt anlægsbevilling på 22,2 mio. kr. til ny tagkonstruktion. Arbejdet er afsluttet, og regnskabet forventes, at kunne afsluttes primo Tinglev Skole - forundersøgelse indskoling Indskolingen og dele af SFO har i dag fælles lokaler i en pavillon, som blev opført i 1976 med en forventet levetid på år. Der er i 2010 lavet forundersøgelse, og i budgettet for 2011 er der afsat 7,2 mio. kr., og i ,577 mio. kr. til nedrivning af pavillon, og nybygning af ny indskoling. Byggeriet fortsætter efter tidsplanen, der overordnet følges, således at ibrugtagning af det nye indskolings- og SFO-afsnit kan ske ved skoleårets start Lyreskovskolen -540 Frøslev-Padborg, Kruså Skole og Bov Skole er administrativt sammenlagt til en fælles skole, Lyreskovskolen mens Kollund Skole bibeholdes som selvstændig skole. Lyreskovskolen har valgt, at samle undervisningen på to matrikler således, at den tidligere Bov skoles lokaler ikke længere benyttes. Anlægsarbejdet på Lyreskovskolen er igangsat, og der afholdes p.t. arkitektkonkurrence.på mødet i Byggestyregruppen i december 2012 blev et foreløbigt byggeprogram gennemgået og kommenteret og bygherrerådgiveren arbejder videre med dette og det øvrige udbudsmateriale til projektkonkurrencen.de indledende arbejder omkring lokalplanen for skoleområdet er opstartet i samarbejde med Plan- og Udviklingsafdelingen, og der udarbejdes en samlet plan, der redegør for sammenhængen mellem skolen og de fremtidige boligområder nord for Kongehøjskolen Den tidligere Rugkobbelskole udbygges, og i 2011 blev den tidligere Max Jenne bygning på Dr. Margrethesvej købt med henblik på, at denne bygning skulle være en del af skolen. Byggestyregruppen godkendte på mødet den 19. december 2012 projektforslaget som det blev fremlagt af totalrådgiveren og samtidig besluttede man, at samtlige delprojekter ønskes prissat i et udbud i henholdsvis hovedentreprise på Tøndervejmatriklen og i fagentrepriser på Dr. Margrethes Vejmatriklen.Totalrådgiveren påbegynder nu udarbejdelsen af udbudsmaterialet, der i henhold til gældende love og regler skal udbydes i hele EU grundet det samlede projekts entreprisesum på over ca. 36 mio kr.sideløbende med dette inddrages brugere/medarbejdere i den mere detaljerede udformning og indretning af rummene Stubbæk skole Projektet omfatter etablering af et nyt overbygningsafsnit til Stubbæk Skole, indeholdende 6 klasselokaler, lærerforberedelse, skolevejledning, garderober, toiletter, depot samt et centralt fællesrum. Udbygningen placeres øst for den nuværende fagfløj på en del af skolens grønne arealer, og er logisk koblet til skolens eksisterende gangsystem. Udbygningen udgør i alt 720 m2. Udearealerne omkring bygningen indrettes med mindre terrasser til ophold.arbejdet forløber som planlagt og udbygningen forventes klar til ibrugtagning ved skoleårets start Langsigtet løsning i Løjt (Dagtilbud) -42 Byrådet har i oktober 2008 givet en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til udvidelse af Løjt danske Børnehave. Der er lavet en tilbygning til Løjt Danske Børnehave, og projektet er afsluttet i Ejendommen ejes af FDDB, mens grunden ejes af Aabenraa kommune. Der er 31

32 Generelt derfor en salgsproces i gang, hvor kommunen køber ejendommen. Anlægget kan først afsluttes, når denne handel er gennemført Fritidshjem Regnbuen 19 I 2007 blev der ved Fritidshjemmet Regnbuen i Løjt opsat 2 pavilloner for at imødegå et stigende antal skolebørns pasningsbehov. Et arkitektfirma har udarbejdede et ideoplæg på en varig løsning for Foreningen De Danske Børneinstitutioner, med udgangspunkt i det daværende børnetal. Tilbygningen udgør 360 m2, og betyder en sammenbygning af de 2 eksisterende faste bygninger, hvorved de problemer institutionen har haft med utætheder i den eksisterende tagkonstruktion elimineres. Anlægsarbejdet er afsluttet i Ejendommen ejes af FDDB, mens grunden ejes af Aabenraa kommune. Der er derfor en salgsproces i gang, hvor kommunen køber ejendommen. Anlægget kan først afsluttes, når denne handel er gennemført Løjt danske Børnehave - udvidelse 32 Som en del af den langsigtede løsning i Løjt blev en tilbygning til Løjt Danske Børnehave besluttet i Der er herefter givet en anlægsbevilling til renovering af køkken i den gamle del af institutionen og udenomsarealer. Projektet er afsluttet i Ejendommen ejes af FDDB, mens grunden ejes af Aabenraa kommune. Der er derfor en salgsproces i gang, hvor kommunen køber ejendommen. Anlægget kan først afsluttes, når denne handel er gennemført Småbørnsgrupper 0 I forbindelse med oprettelse af småbørnsgrupper i daginstitutioner er der givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til mindre anlægsopgaver i flere daginstitutioner, f.eks. etablering af pusleborde m.v. I 2012 er der brugt anlægsmidler på følgende institutioner: Institution Beløb Svalen Bolderslev Hjordkær Børnehus Regnbuen BH Løjt Børnehus BH Kruså Kollund BH Fladhøj BH I alt Div. anlæg 2009, akut bygn.vedligehold 58 Der har i 2009 været afsat et beløb til akut bygningsvedligeholdelse samt til bygningsmæssige udgifter til opretholdelse af pasningsgarantien på dagtilbudsområdet. Der har i 2012 ikke været afholdt udgifter på dette projekt, men det forventes, at restbudgettet bruges i Etablering af Børneunivers i Genner 346 Skolebestyrelsen i Genner Skole og forældrebestyrelsen i Genner Børnehave er blevet enige om, at oprette et Børneunivers i Genner. Etablering af dette har betydet, at der skulle laves en tilbygning til skolen, så Børneuniversets lokaler ligger samlet således, at samdriften i forhold til ledelse, personale og drift kan udnyttes. Projektet er finansieret af den nuværende tildeling til driften af Genner Børnehave fraregnet udgiften til vedligehold i Genner Børneunivers i perioden , samt provenuet fra salg af Genner 32