Højeste sats holdleder/deltidsbrandmænd + 26½ % Påfyldning, renovering m.v. Højeste sats beredskabsassistenter + 85%

Transkript

1 Bilag 95

2 Takster Økonomiudvalget Takster Odense Brandvæsen Enhedstakster 2008 Betaling ved miljøuheld Brandvagter o.l. Højeste sats beredskabsinspektør, beredskabsassistenter m.v. + 26½% Højeste sats holdleder/deltidsbrandmænd + 26½ % Påfyldning, renovering m.v. Højeste sats beredskabsassistenter + 85% Uddannelse og kurser, der gennemføres Taksten beregnes fra gang til gang og for andre fastsætes på basis af omkostninger ved lønninger, materialer, lokaleleje m.v 96

3 By- og Kulturudvalget Budgetområde Fællesadministration Takster - hele kr Hyrevognsnævn - Taksten reguleres efter regler i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. Behandling af ansøgning om førekort Behandling om ansøgning om taxatilladelse Udstedelse af tilladelse Udstedelse af førerkort Påtegning af toldattest Udlevering af trafikbog 55 Fremstillingspris + 20 kr. Udlevering af bevillingsnummerplade 90 Fabrikationspris + 30 kr. Budgetområde Plan og Byggeri Takster - hele kr Gebyr for byggesagsbehandling: Boligbyggeri pr. m2 16,50 16,50 Erhvervsbyggeri pr. m3 6,50 6,50 Reduceret gebyr for erhvervsbyggeri pr. m3. 3,25 3,25 Mindstegebyr Tillægsgebyr ved naboorientering efter byggeloven pr. stk Naboorientering, ved dispensation efter kommuneplanloven af mere end 10 beboere e.a.. For de føste 30 pr. stk For yderligere pr. stk Taksterne for byggesagsbehandling reguleres en gang årligt pr. 1.1 på basis af udviklingen i nettoprisindekset for okt. md. Takster for ejendomsoplsyninger og BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester er lovmæssigt fastsat Ejendomsoplysninger BBR-ejermeddelelser Afgift: - pølsevogne (% af udgående moms) 6,14% 6,14% Vurderings- og skatteattest Udlejning - Årlig administrationsgebyr for " Boliger uden beboerrepræsentation " Boliger med beboerrepræsentation Huslejenævn - sagsbehandlingsgebyr Beboerklagenævn

4 Priser for digitalt generaliseret oversigtskort Korttype Pris/ha By- og Landområder 0,5 Priser for udtegning af tekniske kort mv. Professionelle brugere Abonnenter/borgere/kommunale brugere Format Papir Film Papir Film A4 eller A3 175/150 kr. 200/175 kr. 50 kr. 135/66 kr A2 350/300 kr. 400/350 kr, 175/88 kr. 263/132 kr. A1 700/600 kr 800/700 kr. 350/175 kr. 525/263 kr. A /1.200 kr /1.400 kr. 700/350 kr. 875/438 kr. Priser for udtegning af generaliseret oversigtskort og ortofoto Takster i hele kr. Papir Film A4 eller A A A A Takster hele kr. Pris/ha Leveringsomk./ha Abb.pris/ha Digitale tekniske kort - By 75 kr. 6 7,50 Digitale tekniske kort - Land 3 kr. 0,25 0,30 98

5 Budgetområde Kulturaktiviteter Takster - hele kr. 2007/ /2009 Odense Symfonikoncerter Symfoniorkester Abonnementssalg (6 koncerter) 630/835 kr. 630/835 kr. Abonnementssalg (7 koncerter) 735/970 kr. 735/970 kr. Populærkoncerter (4 koncerter) 450/590 kr. 450/590 kr. Løssalg 70/140/185 kr. 70/140/185 kr. Kirkekoncerter Abonnementssalg (5 koncerter) 400 kr. 400 kr. Løssalg 100 kr. 100 kr. Kammerkoncerter Abonnementssalg (5 koncerter) 245 kr. 280 kr. Løssalg 65 kr. 75 kr. Klippekort efter eget valg 4 koncerter (løssalgspris 110 kr.) 410 kr. 410 kr. Rabatordninger: Ved køb af mere end èt abonnement ydes 35% på efterfølgende abonnementer i forhold til løssalgsprisen. Ved køb af løssalgsbilletter udover abonnement ydes 15% rabat. Grupperabat (min.10 personer) Billetter kan købes når løssalget 115/155 kr. 115/155 kr. starter Studierabat (unge u/26 år + studerende) 30/60/90 kr. Enkeltbillet skal købes på koncertdagen Grupperabat (min. 10 personer) Billetter kan købes når løssalget starter Teaterhuset Kulturelle arrangementer kr kr. Grundbeløb 575 kr. 575 kr. Timepris ( min. 5 timer pr. dag) 345 kr. 345 kr. Kommercielle arrangementer kr kr. Grundbeløb kr kr. Timepris (min. 5 timer pr. dag) 345 kr. 345 kr. Børneteatret Lokaleleje pr. dag (minimum) Skægspires sal Kulturelle arrangementer kr kr. Filosoffen Grundbeløb 575 kr. 575 kr. Timepris ( min. 2 timer pr. dag) 345 kr. 345 kr. Kommercielle arrangementer kr kr. Grundbeløb kr kr. Timepris (min. 2 timer pr. dag) 345 kr. 345 kr. 99

6 Budgetområde Natur, Miljø og Trafik Takster hele kr Renholdelse for torvehandlere 1) Parkeringsafgifter 2) Blå zone pr. time 6 6 Rød zone pr. time Blå zone månedskort Rød zone månedskort Stige Færge Færgekort Kontant, voksne Kontant, børn 5 5 1) Der tillægges moms på taksten. 2) Takster er dels incl. og dels excl. moms. afhængig af parkeringsstedet. Budgetområde 2.6 Museer Takster - hele kr. B 2008 Voksne Voksne H.C. Andersen Museet Fællesbillet m/børnekulturhuset Fyrtøjet Den Fynske Landsby: - indenfor sæson udenfor sæson Carl Nielsen Museet 25 0 Bymuseet Møntergården Fyns Kunstmuseum H.C. Andersens Barndomshjem Carl Nielsens Barndomshjem Note: Lovændring pr. 1. januar 2006 giver børn gratis adgang til museer. Budgetområde 2.7 Biblioteker Takster - hele kr. Takster 2007 Takster 2008 Børn Voksne Børn Voksne Gebyrer for overskredet lånetid dage efter afleveringsdatoen dage efter afleveringsdatoen Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Nyt lånekort

7 Ældre- og Handicapudvalget Takster Aktivitetstilbud Delvis betaling for kørsel 20,00 20,75 Dog maksimalt opkrævning pr. uge 60,00 62,00 Madlevering til hjemmeboende Hovedret, stor portion 38,25 39,50 Hovedret, normal portion 35,00 36,00 Forret eller dessert 11,25 11,50 Diæter med forret eller dessert 49,50 51,25 Diæter uden forret eller dessert 38,25 39,50 Dagens suppe 11,25 11,75 Energitæt kost (hovedret+forret eller dessert) 49,50 51,25 Stor madpakke med brød og smør 19,25 20,00 Stor madpakke uden brød og smør 15,00 15,50 Lille madpakke med brød og smør 12,50 13,00 Lille madpakke uden brød og smør 8,75 9,00 Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje pr. måned 34,00 34,50 Omsorgstandpleje årligt 410,00 415,00 Plejehjemsbeboere Beboere med pakkeløsning, døgnkost pr. måned 2.606, ,00 Beboere med fleksibel middagsmad, døgnkost pr. måned 2.606, ,00 Delpakke pr. måned 1.686, ,00 Aflastningsophold pr. dag - inkl. vask 98,00 101,25 Vask af beklædning pr. måned 138,00 142,75 Vask og leje af linned pr. måned 417,50 431,75 Morgenmad pr. dag 11,25 11,75 Middagsmad pr. dag 49,50 51,25 Aftensmad pr. dag 26,00 27,00 Dagens suppe 11,25 11,75 Energitæt kost 49,50 51,25 Overgangsordning for beboere pr Kosttype 2 - Stor hovedret 38,25 39,50 Kosttype 3 - Normal portion hovedret og biret 46,50 48,00 Kosttype 4 - Normal hovedret 35,00 36,25 Diæt med biret 49,50 51,25 101

8 Takster Pensionistservice: Lugning af bede modul á 25 m2 206,00 213,00 Græsslåning modul á 150 m2 308,00 318,50 Hækklipning modul á 50 lbm 103,00 106,50 Snerydning modul á 35 lbm 514,00 531,50 Hovedrengøring max. 2 værelser 514,00 531,50 ekstra pr. værelse 77,00 79,50 Grænsebeløb (Beløbene er i 2007 p/l da 2008 endnu ikke er kommet) Indtægtsgrænsen for tilmelding er kr. for enlige og ,00 kr. for ægtepar. Takster 2008 på Handicap- og psykiatriafdelingens område Socialpsykiatriske botilbud - takst pr. måned: - Roesskovsvej - rengøring 56 kr. 32 kr. - Roesskovsvej - vask 23 kr. 26 kr. - Fangelvej - rengøring 20 kr. 29 kr. - Fangelvej - vask 29 kr. 43 kr. - Tornbjerggård - (excl. annekset) - rengøring 58 kr. 63 kr. - Tornbjerggård - (excl. annekset) - vask 72 kr. 53 kr. - Tornbjerggård - annekset - rengøring 38 kr. 39 kr. Botilbud på handicapområdet - takst pr. måned: - Munkehatten - rengøring og vask 668 kr. 680 kr. 102

9 Socialudvalget Borgerservicecenter Takster Førerkort Byplanvedt Trafikplan Kvarterplan Bylivsund Juletræ P-kort/beboer P-kort/gæste P-kort/erstatning Blå skrab Rød skrab P-kort Gråbrødre P-hus Lokalplan

10 Børn- og Ungeudvalget Budgetområde 5.2 Skoler Skolefritidsordninger Takster - hele kr Morgenmodul Eftermiddagsmodul ferieuge Tillægstakster: ½ time time Handicapordninger: Morgenmodul Eftermiddagsmodul Enghaveskolen/Nørrebjergskolen: Pr. dag Betaling for tidlig skolestart i SFO: 1.600,00 pr. md. Specialundervisningstilbud Takster pr. dag - hele kr Ejbyskolen: Hørevanskeligheder Enghaveskolen: Generelle indlæringsvanskeligheder Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Lumby Skole: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Nørrebjergskolen: Generelle indlæringsvanskeligheder Multihandicappede Paarup Skole: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Rosengårdskolen: Bevægehandicappede Funktionshandicappede Øvrige tilbud Takster - hele kr Rosengårdskolen: Dialogklassen; takst pr. dag PPR-betjening: Elever fra andre kommuner, takst pr. dag

11 Budgetområde 5.3 Daginstitutioner og dagpleje Takster 2007 Takster % 25% Dagpleje Daginstitutioner 0-2 årige årige Legestuer ¾ dag (6-8 timer pr. dag) Budgetområde 5.4 Fritid Fraugde Fritidscenter Takster - hele kr Lokaler: Sal Modul I og III Modul II Modul IV og V Sal incl. modul IV og V Blangstedgård Takster - hele kr Cafeen/salen, leje pr. dag Cafeen/salen incl. køkken, leje pr. dag Observatoriet Takster - hele kr Entre, børn Entre, voksne klubber Takster hele kr Eftermiddagsklub Aftenklub

12 Jernalderlandsbyen Takster - hele kr Entre: Børn (6-14 år) Voksne Jernaldermarked: Børn (6-14 år) Voksne Lejrskoler pr. elev: Pr. døgn Afrejsedagen Rundvisning (24 deltagere): I åbningstiden Udenfor åbningstiden Værkstedsdage, pris pr. elev Kunstgræsbanen v/hjalleskolen Takster - hele kr Professionelle klubber og klubber udenfor Odense Øvrige klubber - vinterhalvår 1/10-31/ Øvrige klubber - sommerhalvår 1/4-30/ Prisen er pr. time. Overnatning på folkeskoler Takster - hele kr Pr. person pr. nat Ved indgåelse af aftale om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. Odense Musikskole Takster - hele kr Instrumentalundervisning: 1. fag Flere fag Elevbetaling søskende søskende søskende søskende Holdundervisning: Elementær musik Kor/hørelære/sammenspil 90 0 Betaling for deltagelse i instrumentalundervisning sker 10 gang årl. (august - maj incl.). Betaling for deltagelse i holdundervisning sker 8 gange årl. (september - april incl.). Deltagelse i kor/hørelære/sammenspil er gratis, såfremt der betales for instrumentalundervisning. For både instrumental- og holdundervisning er fastsat et administrationsgebyr på 100 kr. som betales sammen med 1. rate. Alle takster er gældende fra 1/

13 Budgetområde 5.5 Børn- og Familie Takster - hele kr. - pr. dag Rammeaftale Birkelund Korsløkke Sanderumhus Flintagerløkken Ravnebjerghus Familiecentret Platanhaven Entreprenøraftaler Fynsordningen - abonnement (Pr. inst. plads) Fynsordningen - takst (Pr. time) Specialrådgivningen - abonnement (pr. indbygger) 20,1 21,6 Kommunale tilbud Samlepunkt 605 Egehuset 646 Familiehuset i Dalum 207 Familiehuset i Tarup 195 Familiehuset i Rosengård 220 Familiehuset i Øst 227 Familiehuset på Vandværksvej 211 Efterværn 223 Øvrige områder der er underlagt lovgivningen om takstberegninger er vederlagsbestemt Budgetområde Tandpleje Specialtandplejen takster A. Udredning og behandling* 1.135, ,24 B. Narkose** 1.253, ,88 C. Forebyggende og opsøgende arbejde 1,03 1,07 * Pris pr. påbegyndt halve behandlingstime ** Pris pr. påbegyndt halve behandlingstime. Når en patient behandles i generel anæstesi vil bopælskommunen blive faktureret for både ydelse A og B. 107

14 Budgetområde CSV CSV Pris pr. indbygger 56,81 58,63 Budgetområde Idrætsparken Svømmehaller Takster - hele kr Badebilletter, voksne Badebilletter, børn Voksne, kort 12 gange Børn, kort 12 gange Voksne, kort 30 gange Børn, kort 30 gange Helsekabine (pr. besøg ½ time) Varmtvandsbasssin (Højme) Takster - hele kr Badebilletter, voksne Badebilletter, børn Voksne, kort 12 gange Børn, kort 12 gange Voksne, kort 30 gange Børn, kort 30 gange Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Folke- og førtidspensionister betaler samme takst som børn. Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i den budgetterede timekostpris pr. bane. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. 108

15 Odense Idrætspark Takster - hele kr Isstadion: Voksne Børn Voksne, kort 12 gange Børn, kort 12 gange Voksne, kort 30 gange Børn, kort 30 gange Skøjteudlejning pr. par Odense Cyklebane: overnatning pr. person Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Folke- og førtidspensionister betaler samme takst som børn. Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner udenfor kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren. 109

16 Anlæg By- og Kulturudvalget kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser By- og Kulturudvalget Fællesadministration Fællesadministration EU-projekt Liveable City EU-projekt Target EU-projekt Udvikling af Odens Havn Plan og Byggeri Kultur Plan og Byg Anlægstilskud til andelsboliger * Areal- og bygningserhvervelse * Arkæologiske undersøgelser Byfornyelsesplan nr. 3, etape 9 Godthåbsgadekvarteret Byfornyelsesplan nr. 5, etape 3 Skibhusvej-kvarteret Byfornylsesbeslutning 24 for Vesterbro-kvarteret Bygningfornyelse af private udlejningsejd,- samt ejer- og andelsboliger Bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Egeparken, ombygning og ibrugtagning * Erhvervsområde i SØ - markedsføring Friarealforbedringer Kaserneskolen - øvr. vej- og stilforbindelse Kulturhus og bibliotekets offentlige rum * Lokalcenter Rosengård - grundkapital Nedrivning i Tietgenbyen Odense Havn - køb af areal Odense Havn - miljøundersøgelser Odense Kaserne - parkeringsplads - vej Ombygning af Odense Slot Områdefornyelse Planlægning af området Vollsmose * Ramme til markedsføring vedr. Køb og Salg * Ramme til nedrivninger Renovering af udlejningsejendomme * Salg af beboelsesejendomme Salg af garageanlæg Salg af Rugårdsvej Salg af Skt. Klemens Parken Salg af Ældrecenter Øst * Salgsindtægt - Botilbud til yngre fysisk handicappeden * Salgsindtægt Dalum gl. rådhus * Salgsindtægter ved Odense Havn * Salgsindtægter vedr. boligformål * Salgsindtægter vedr. erhvervsformål - byggemodning * Salgsindtægter vedr. jord udenfor byggemodning

17 kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser * Støttet Byggeri Indskud i Landsbyggefonden - Ungdomsboliger * Støttet Byggeri Indskud i Landsbyggefonden - private andelsboliger Svømmehalspassage og nye adgangsforhold (Vollsmoserammen) Vollsmoserammen, Kulturhus Natur Miljø og Trafik Anlæg af Emil Neckelmanns Vej - byggemodning Bjerggårdssvinget i Seden - byggemodning * Byggemodning - Boligjord * Byggemodning - erhvervsjord * Diverse færdiggørelsesarbejder Fraugde Øst - byggemodning Fraugde, 18 parcelhusgrunde Fraugde, B18 og B 19 - byggemodning Færgiggørelsesarbejder Havnebyen (byggemodning) Herluf Trolles Vej - byggemodning Hvenekildehaven i Seden - byggemodning Højby Syd A2 "Diget"-byggemodning Kirkendrup Nord - byggemodning Lind Hansens Vej - byggemodning Marienlund - byggemodning M. P. Allerups Vej, etape II M.P.Allerupvej Syd Næsbyhoved Broby - byggemodning Næsbyhoved Broby ved Søballehøjen Nørrebjerg runddel, B4,B5 og B6 byggemodning Odense Havn - byggemodning Område i SØ, Niels Bohrs Allés forlængelse - byggemodning Seden Syd III - B Seden Syd III B1-4 - byggemodning Syd for Søhusvej i Kirkendrup - byggemodning Teknikvej mod vest Villestofte Skovgyde - byggemodning Villestofte Skovvej Ikke bevilgede anlægsarbejder * Ramme til bygningsfornyelse af enkeltejendomme * Ramme til friarealforbedringer * Ramme til områdefornyelse Tekniske rettelser

18 kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Kulturaktiviteter Kultur Plan og Byg Brandts Klædefabrik - om- og tilbygning Brandts Klædefabrik - om- og tilbygning (Færdiggørelsesarbejder) Indretning af "Kulturmaskinen" Projekt Musik og Teaterhus "Rytmeposten" - udvidelse Ikke bevilgede anlægsarbejder Indgang til Post Slottet / Lotzes Have Natur Miljø og Trafik Natur Miljø og Trafik Bygningsvedligeholdelse Energibesparende foranstaltninger grønne uderum Arena Fyn - omlægning af Lille Tornbjerg Vej Bløde trafikanter og bymidten Bro(Klarebroen) over Odense Å Byudstyr - ramme EBF 2007 Næsby skole EBF 2007 Sct. Hans Skole Etablering af Fiskepassage Munke Mose Falen,anlæg af rundkørsel Fangel - rundkørsel Grønnegade Gråbrødre Plads Image og tryghed - de fysiske rammer i Vollsmose It-anskaffelser i f.m. overtagelse af amtsopgaver Kongens Have - arkitektkonkurrence Krematorium, renoveringsarbejder * Materialeanskaffelser til vintertjenesten Munkebjergvej/Niels Bohrs Alle Nedlæggelse af cykelrute over Flakhaven Niels Bohrs Alle's forlængelse Niels Bohrs Allé - slidlag Odense Krematorium * Opretningsarbejder bygningsvedligehold Private fællesveje - genopretning af gennemfartsveje * Renovering af asfaltslidlag * Renovering af idrætsanlæg * Renovering af legepladser * Renovering af stier og nyt parkudstyr Ring 2 - Bogensevej Ring 3 Nyborgvej - Kertemindevej Sikkerhedsfremmende vejforanstaltninger, ramme

19 kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Skoleveje - ramme Skulptur, Banegårdsplads Slidlag på cykelstier Stier - ramme Stige Ø * Større fortovsrenoveringer Tolderlundsvej 2, renovering af VVS Trafiksaneringer - ramme Vejreguleringer - ramme Vollsmose, infrastruktur og grøn plan Ikke bevilgede anlægsarbejder * Assistentskirkegård * Bløde trafikanter Byrum - Kulturstrategi * Byudstyr Etablering af fiskepassage Munke Mose * Etablering/omlægning af parker og legepladser * Grønne indsatser (skovrejsning og alléer) * Havnebad (analyse) Kongens Have * Motorsportsanlæg - analyse Private fællesveje Påbegyndelse af ny city-infrastruktur * Ramme til energibesparende foranstaltninger * Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger Sikre skoleveje Stenløsevej - cykelsti Stige Ø Thomas B. Thriges Gade, tunnel * Trafiksaneringer * Trafiksikkerhedsplan Sikkerhedsfremmende vejforanstaltninger * Trafiksikkerhedsplan Skoleveje * Trafiksikkerhedsplan Stier i Odense Kommune * Vejreguleringer * Væddeløbsbane Museer Museer Den Fynske Landsby - Besøgscenter Projektering Møntergården Biblioteker Biblioteker Dalum Bibliotek, sammenlægning Ikke bevilgede anlægsarbejder Dalum gl. bibliotek (2. etape) Anlæg med stjernemarkering frigives ved budgetvedtagelsen. 113

20 Børn- og Ungeudvalget kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Børn- og Ungeudvalget Skoler Bærbare PC'ere til lærerne Bærbare PC'ere til lærerne Ekstraordinær vedligeholdelse Ekstraordinær vedligeholdelse Humlehaveskolen Humlehaveskolen - modernisering Hunderupskolen Hunderupskolen - færdiggørelse H.C. Andersen Skolen H. C. Andersen Skolen - færdiggørelse Ikke bevilgede anlægsudgifter Moderniseringsplan Interaktive tavler Interaktive tavler Korup Skole, Heldagsafdeling III Korup Skole, Heldagsafdeling III - modernisering Legepladser Renovering af legepladser - løbende bevilling Lego Educational Center (Undervisningsmiddel) Lego Educational Center (Undervisningsmiddel) Lego Educational Center (Undervisningsmiddel) Lego Educational Center (Undervisningsmiddel) Naturvidenskabelige faglokaler Naturvidenskabelige faglokaler PC-anskaffelser PC-anskaffelser PMC Flytning af PMC Provstegårdskolen Provstegårdskolen - modernisering Rasmus Rask Skolen Rasmus Rask Skolen - Modernisering Renovering af SFO Renovering af SFO Sanderumskolen - Hal Ny hal Sanderumskolen/Dalumskolen Heldagsafdeling Skolernes genopretning Skolernes genopretning - løbende bevilling Skt. Hans Skole Skt. Hans Skole - modernisering Sund skolemad Sund Mad - Bespisningsordninger

21 kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Søhusskolen Søhusskolen - modernisering Tarup Skole Tarup Skole - Modernisering Tilkørselsforhold til Højby Skole og Højmeskolen Tilkørselsforhold til Højby Skole og Højmeskolen Ubberud Skole Ubberud Skole - Modernisering Vandskader Vandskader Vestre Skole - Gymnastikhal Vestre Skole - Gymnastikhal Vestre Skole - Modernisering Vestre Skole - Modernisering Åløkkeskolen Åløkkeskolen - modernisering Daginstitutioner og dagpleje Centrumvuggestue Etablering af vuggestue i Centrum Fyrreparken, Fyrrenålen Vedligeholdelse af daginstitutioner, samt køb og renovering af børnehusene Fyrreparken og Fyrrenålen Legestuelokaler Rammebevilling Renoveringspulje - daginstitutioner løbende bevilling Vedligeholdelse af daginstitutioner Udflytterbørnehaven Hestehaven Hestehaven Vandskader Vandskader Fritid :1-ordningen Genindførelse af 2:1 ordningen Arena Fyn Arena Fyn Cykelbanen etape 1 (tilbageført) Cykelbanen etape 1 (tilbageført) Cykelbanen/tennishaller - etape Teknisk ændringsforslag - Cykelbanen/tennishaller, etape Gymnastikhal ved Stadion Gymnastikhal ved stadion Hæve/sænkebro - SDU Etablering af hæve-/sænkebro i svømmehallen ved Syddansk Universitet Korup Fritidscenter Korup Kultur- og Idrætscenter Kunstgræsbaner Etablering af kunstgræsbaner

22 kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Odense Atletikstadion Atletikstadion, renovering Odense Idrætshal Renovering af Odense Idrætshal Odense Idrætspark Odense Idrætspark - renovering Odense Idrætspark - varme i græsset Varme i græstæppe, Odense Idrætspark Odense Rytmecenter Odense Rytmecenter Tarup Ungdomsskole, adm.bygning Adm.bygning Vandkulturhuset Vandkulturhus - etablering Vandskader Vandskader Vandskader - Idrætsparken Vandskader Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelsesplan Væresteder i Vollsmose Væresteder i Vollsmose Socialudvalget kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Socialudvalget Borgerservicecenter Flytning og indretning af BSC Flytning og indretning af BSC

23 Ældre- og Handicapudvalget kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Ældre- og Handicapudvalget Pleje og omsorg Dyrup Servicedel Etablering af storkøkken Etablering af storkøkken Hunderupskolen Servicedel Kragsbjergløkke Boligdel Medfinansiering fra den selvejende institution vedr. servicedelen Servicedel Lokalcenter Rosengård Finansielt overskud samt finansiering af servicearealer Plejecenteret Herluf Trolles Vej Boligdel Servicedel Plejecenteret Ærtebjerghaven Boligdel Servicedel Provstegårdshjemmet Finansielt overskud og finansiering af anlægstilskud Renovering af 5 utidssvarende plejehjem Egmont Plejehjem - boligdel Egmont plejehjem - servicedel Flytteudgifter i forbindelse med renoveringen Indfrielse af gæld Egmont Marienlund - boligdel Marienlund - servicedel Pårup plejehjem - boligdel Pårup Plejehjem - servicedel Tilskud til servicearealer vedr. ren. af 5 pl.hjem Villestofte plejehjem - boligdel Villestofte Plejehjem - servicedel Ældrecenter Øst - boligdel Ældrecenter Øst - servicedel Sanderum Plejehjem Boligdel Servicedel Skt. Klemens Parken Boligdel - ikke bevilget Servicedel - ikke bevilget Øvrige Etableringsudgifter til genoptræning Indskud af grundkapital i private ældreboliger Nøglebokse Opfølgning på arb.miljømæss. krav på Sanderum pl.hjem Ren og smertefri rengøring

24 kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Handicap og psykiatri Botilbud for yngre fysisk handicappede Botilbud til yngre fysisk handicappede - boligdel Botilbud til yngre fysisk handicappede - servicedel Botilbud for yngre handicappede Boligdel Dania Dania Handicapcentret Tarup gl. Præstegård renovering af bygninger Boligdel Renovering af stoppestedet Stoppestedet

25 Økonomiudvalget kr.- Budget Budget Budget Budget Budget 2008-priser Økonomiudvalget Fællesadministration Tværgående administration Digitalisering IT-løsninger Vedligeholdelse/Renovering Rådhusets fornyelse Stadsarkivet Fællesudgifter Bygninger ABA-anlæg skoler (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) (omprioritering) Administrationsbygninger Infrastruktur Kanalforbindelsen Kultur Fortællerbrønden - ny skulptur Innovationens Hus Musik-/teaterhus * Odense Kunstfond/kulturstrategi Projektpulje Tilskud Anlægstilskud Odense Zoo Forstadspulje Nordatlantiske Hus Øvrige Dokumentation/kvalitetsreform Forskydninger anlæg Pulje vedr. nye opgaver - kommunalreformen Vollsmoserammen Odense Brandvæsen Diverse Odense Brandvæsen Total anlæg Anlæg med stjernemarkering frigives ved budgetvedtagelsen. 119

26 Budgetændringer Socialudvalget Budgetændringer kr priser Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Andet Beskæftigelsesordninger og revalidering Budgetneutral omplacering fra MO til UO Budgetneutral omplacering fra MO til UO Kommunale fleksjob Løntilskud ekskl. ledighedsydelse Budgetforlig Styrket fleksjobindsats for at undgå refusionstab Lovgivning/cirkulærer Adgang til sygedagpenge - raskmeldte Aktiv beskæftigelsesindsats mv Sygefraværshandlingsplanen Udv. af forlængelse af sygedagpenge Ændring af fleksjobordningen Ændring af lov om aktiv socialpolitik Omprioriteringsforslag Genåbning af den lukkede fleksjobpulje Tekniske ændringer Adm. af integrationsområdet, omplacering Budgetforlig "flere i arbejde", omplacering Centralisering af amtsbudgetter på centralt overhead Centralisering af telefoniområdet Centralisering af telefoniområdet Effektiviseringsforslag på kontanthjælpsområdet Flytning af integrationsområdet ml. SU og AU Fordeling af løn til fællestillidsmand Fremskrivning af budget til 2008-priser Fremskrivning af budget til 2008-priser (MO) Intern husleje, tilretning ml. SU og AU Kopifejl i Jobcenter Orlovsydelse, tilretning ml. SU og AU PL-regulering, aug. (MO) PL-regulering, aug. (UO) PL-regulering, sep. (MO) PL-regulering, sep. (UO) Strategisk pulje, tilretning ml. SU og AU Tilbageførsel af prisfremskrivning på art 2-4 (MO) Tilbageførsel af prisfremskrivning på art 2-4 (UO) Udkontering af amtsløn Forsørgelsesydelser Andet Kontanthjælp Ledighedsydelse Sygedagpenge Effektivisering Kontanthjælp: Nye veje og nye mål i "En ny chance til alle" Lovgivning/cirkulærer Adgang til sygedagpenge - raskmeldte Udvidelse af forlængelse af sygedagpenge Omprioriteringsforslag Pilotprojekt med Medicinsk Testcenter Tekniske ændringer Effektivisering af kontanthjælpsområdet PL-regulering aug

27 Budgetændringer kr priser By- og Kulturudvalget Fællesadministration Andet Sundhedskoordinator Budgetforlig Havnefestival Effektivisering Digitalisering og fokus på selvbetjening Sundhedsfremmende initiativer Tekniske ændringer Besparelse interne services Centralisering af TDC-udgifter Flytning af medarbejder fra BKF til BMF PL-regulering aug PL-regulering sep Tilbageførsel af PL for art Varmeforsyning Tekniske ændringer Nulstilling af fjernvarmens budget som følge af A/S-dannelse Plan og Byggeri Afledt drift af anlæg Køb og salg af arealer Køb og salg af bygninger Budgetforlig Afledt drift af Dalum gl. bibliotek - genhusning Effektivisering Sundhedsfremmende initiativer Lovgivning/cirkulærer Byfornyelse Friplejeboliger Lov om ændring af byggelove m.v Omprioriteringsforslag Genopretningsbudget til Udlejningsområdet Genopretningsbudget til Udlejningsområdet Tekniske ændringer Besparelse Intern Services Centralisering af TDC-udgifter Ophør af intern Husleje - Mågebakken PL-regulering aug PL-regulering sep Refusion af byfornyelsesprojekter Regulering Interne Huslejer Regulering ældreboliger Statsrefusion byfornyelse Styrkelse af planlægningsområdet Tilbageførsel af PL for art Kulturaktiviteter Budgetforlig Aktiviteter i Kulturmaskinen Bigband (regionalt rytmisk ensemble Børnekulturhuset Fyrtøjet - forhøjelse af driftstilskud Effektivisering Sundhedsfremmende initiativer Tekniske ændringer Centralisering af TDC-udgifter International Orgelkonkurrence - kopiering PL-regulering aug PL-regulering sep Teaterfestival - kopiering Tilbageførsel af PL for art

28 Budgetændringer kr priser Natur Miljø og Trafik Afledt drift af anlæg Grønne områder, nye veje og bygningsvedligehold Andet Danmarks Miljøportal Dyrere samarbejdsaftale (trafik) Energibesparende foranstaltninger Overdragelse af gadebelysning til Odense Energi Effektivisering Effektivisering og glatførebekæmpelse Effektivisering som følge af opgave- og strukturreform Planlægning af vejvedligeholdelse og naturområder Sundhedsfremmende initiativer Lovgivning/cirkulærer Adm. internationale naturbeskyttelsesområder Anmeldelse af visse jordflytninger Bilskrotbekendtgørelsen Miljøgodkendelse af husdyrbrug Vejledning om områdeklassificering Omprioriteringsforslag Bus-billetter - rabatordning til studerende Genopretningsbudget til Udlejningsområdet Ændret takstsystem for kollektiv trafik Tekniske ændringer Centralisering af TDC-udgifter Gadebelysning - kapitalomkostninger Opfølgning på amtsøkonomi 1/ Overhead på amtsopgaver PL-regulering aug. - MO PL-regulering aug. - UO PL-regulering sep - UO PL-regulering sep. - MO Tilbageførsel af PL for art Vandafledningsafgift Brandvæsen Tekniske ændringer Overførelse af Brandvæsen til ØU Tilbageførsel af PL for art Museer Effektivisering Sundhedsfremmende initiativer Tekniske ændringer Centralisering af TDC-udgifter PL-regulering aug PL-regulering sep Tilbageførsel af PL for art Biblioteker Effektivisering Sundhedsfremmende initiativer Omprioriteringsforslag Bibliotekets IT-budget - opgradering Lukning af bogbus Tekniske ændringer Centralisering af TDC-udgifter Husleje - Tarup-centret PL-regulering aug PL-regulering sep Tilbageførsel af PL for art

29 Børn- og Ungeudvalget Budgetændringer kr priser Børn- og Ungeudvalget Fællesadministration Andet Kontorbetjent overført til SAF Oprettelse af sundhedskoordinerende foranstaltninger Effektivisering Besparelse (amtsbetjente) Effektiviseringsram.(ej fordelt) Tekniske ændringer Centralisering telefoni Overhead centralt selvrisiko Overhead Egeparken P/L regulering Tilretning amtsbudget Skoler Afledt drift af anlæg ABA-anlæg på skolerne Andet Befolkningsprognose Energibesparende foranstaltninger Omford. 0,5% besparel. pulje Overført fra Drop In Overført Fritidsafdelingen Overført til PPR Overført til UUO Regulering barselsfond Regulering Specialundervisning Regulering vedr. specialundervisning Specialundervisning Bækholmskolen Budgetforlig Fremtidens skole (ramme) Hjælp til særligt begavede børn Styrkelse af SFO Svømmeundervisning Lovgivning/cirkulærer Anvendelse af test i folkeskolen Elevplaner i folkeskolen Lov 186 befordr. rabat m.m Ændring af lov i folkeskolen Tekniske ændringer Centralisering telefoni Overhead Enghaveskolen Overhead Nørrebj. skolen P/L regulering Tilretning amtsbudget Daginstitutioner og dagpleje Andet Befolkningsprognose Overf. vedr. PPR Overf. vedr. Specialundervisning Overf. vedr. Støttepædagoger Regulering barselsfond Yderligere tilretning støttepædagoger Budgetforlig Særlige indsatser (Småbørnsområdet) Lovgivning/cirkulærer Dagtilbudloven L Tilskud dagtilbud egenbetaling Tekniske ændringer Centralisering telefoni Omfordeling 0,5% besparelses pulje P/L reguleringer

30 Budgetændringer kr priser Fritid Andet Befolkningsprognose Overført til Skoleafdelingen Regulering barselsfond Budgetforlig Jernalderlandsby Musikskolen (fripladser) Tekniske ændringer Centralisering telefoni Omfordeling 0,5 % besparelses puljen P/L reguleringer Tilretning amtsbudget Børn og familie Andet Befolkningsprognose Omfordeling 0,5% besparelses puljen Omplacering fra Overf. vedr. Drop-In Overf. vedr. PPR Overf. vedr. støttepædagoger Regulering barselsfond Specialundervisning Bækholmskolen Budgetforlig Børn- og Unge Socialrådgivningen Misbrugskonsulent Lovgivning/cirkulærer Aftrapning refusionsordning Anbringelsesreform Anskaffelse hjælpemidler og forbrugsgode Bekendtgørelse om tilbudsportalen Forældreansvarsloven Omkostningstakster kommunale tilskud Sikrede døgninstitutioner Styrkelse af ungdomssanktion Tilbageholdelse af stofmisbrugere Tekniske ændringer Centralisering telefoni Overhead Dag/Døgn P/L reguleringer Tilretning amtsbudget Tandplejen Andet Tandplejen - befolkningsprognose Tandplejen - regulering barselsfond Tandplejen - Tilretning amtsopgaver specialtandplejen Tekniske ændringer Tandplejen - centralisering telefoni Tandplejen - P/L regulering CSV Andet CSV - tilretning amtsopgaver Lovgivning/cirkulærer CSV - Ungdomsuddannelse særlige behov Tekniske ændringer CSV - centralisering telefoni CSV - Overf. i forb. m. Kommunalreform CSV - overheadudgifter CSV - P/L reguleringer

31 Budgetændringer kr priser Idrætsparken Budgetforlig Idrætsparken - afledt drift Odense Idrætspark skybrud Tekniske ændringer Idrætsparken - centralisering telefoni Idrætsparken - P/L regulering UUO Andet UUO - overført fra skoleafdelingen Lovgivning/cirkulærer UUO - valg af uddannelse og erhverv m.m Tekniske ændringer UUO - centralisering telefoni UUO - P/L regulering PPR Andet PPR - befolkningsprognose PPR - Overf. vedr. lønsum PPR - regulering amtsopgaver PPR - regulering barselsfond Tekniske ændringer PPR - Oprettelse af kontraktstyret enhed

32 Socialudvalget Budgetændringer kr priser Socialudvalget Stabsfunktionen Andet Besparelse intern service Flytning af servicemedarbejdere fra BUF Husleje på lejemål i Tarupcentret Interne huslejer Sundhedskoordinator Økonomiske konsekvenser vedr. TDC Effektivisering Digitalisering af arbejdsgange ifbm. rekruttering/nyansættelser Digitalisering og fokus på selvbetjening - tidsbestilling, blanketter m.v Effektivisering som følge af opgave- og strukturreform Sundhedsfremmende initiativer Kommenteret forbrug Amtsøkonomi, kommenteret forbrug pr. 1/ Lovgivning/cirkulærer Produktionsskoleloven Tekniske ændringer Centralisering af amtsbudgetter på centralt overhead Centralisering af telefoniområdet Fordeling af løn til fællestillidsmand Fremskrivning af budget til 2008-priser (MO) Fremskrivning af budget til 2008-priser (UO) Intern husleje, tilretning ml. SU og AU PL-regulering aug PL-regulering, sep PL-regulering, sep Strategisk pulje, tilretning ml. SU og AU Tilbageførsel af prisfremskrivning på art 2-4 (MO) Tilbageførsel af prisfremskrivning på art 2-4 (UO) Udkontering af amtsløn Borgerservicecenter Budgetforlig Borgerservice, ramme til sikring af service/kvalitet Lovgivning/cirkulærer Pas og kørekort, lov om off. bet Prøvelses- og vielsesmyndighederne Tekniske ændringer PL-regulering aug