B. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET prisniveau

Transkript

1 DRIFT: B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KRONER OVER 1 Erhvervsudvikling og branding Der afsættes midler til yderligere tiltag inden for erhvervsfremme, vækst og udvikling Budgetopretning KL kontingent, vederlag, befordring m.m. Der afsættes midler til øget KL kontingent, samt øgede udgifter til vederlag og befordring for byrådets medlemmer Ramme til personalepolitiske initiativer Der iværksættes en række personalepolitiske initiativer med det formål at reducere sygefraværet og arbejdsulykker/arbejdsskader, forbedre arbejdsmiljøet, samt sundhedsfremmende indsatser Pulje til elever Elevområdet er bl.a. et særligt fokusområde, i forbindelse med ansættelse af medarbejder med anden etnisk oprindelse end dansk 5 Rygestopindsatser i dagplejen 1/1- er det hensigten at indføre rygeforbud i Odense Kommune. På dagplejeområdet igangsættes som konsekvens heraf et initiativ vedr. rygeafvænning for dagplejere

2 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL ÆNDRINGSFOR, KRONER POLITISKE BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER 6 Julemarked, Blomsterfestival Forhøjelse af driftstilskud til Julemarked og Blomsterfestival for at styrke kulturstrategiens festivaltema 7 Kunstfond Forhøjelse af driftstilskud til Odense Bys Kunstfond Nordatlantiske hus Der afsættes midler til drift af et Nordatlantisk Hus, som skal styrke det fremtidige nordatlantiske samarbejde 9 Detailhandelsanalyse Formålet med analysen er at identificere nye udviklingsmuligheder for detailhandel i byen 10 Pulje lønsomhedsprojekter Pulje til lønsomhedsprojekter anvendes til delvis finansiering af udgifterne i forbindelse med budgetforliget Mindreudgift ,5% pulje 0,5% puljen bruges til delvis finansiering af udgifter i

3 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR forbindelse med budgetforliget Mindreudgift -2 ÆNDRINGSFOR, KRONER -2 OVER Analyse af effektiviserings- og synergieffekter Der gennemføres en analyse af mulighederne for effektiviserings- og synergigevinster i forbindelse med bl.a. overtagelse af amtsopgaverne. 13 Ramme til kulturtilbud Rammen prioriteres af By- og Kulturudvalget og forudsættes anvendt til finansering af en række tiltag herunder fornyelse af aftalen med de faste teatre, renovering af slottet i Lotzes have, tilskud til drift af studenterhuset og styrkelse af biblioteksområdet m.v Danmarks Mediemuseum Forhøjelse af tilskud til Danmarks Mediemuseum, herunder etablering af et dokumentations- og videnscenter 15 Kunsthallen, Brandts Klædefabrik Forhøjelse af tilskuddet for at styrke de kulturelle aktiviteter

4 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL ÆNDRINGSFOR, KRONER POLITISKE BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER 16 Scanning byggesagsarkiv Der afsættes midler til indscanning af byggesagsarkivet, som vil medføre bedre borgerservice 17 Refusion energiafgift Mindreudgift til energiafgifter i.fbm. en ændret organisering af driften af gadebelysning anvendes til delvis finansiering af udgifter i forbindelse med budgetforliget Mindreudgift Budgetopretning afledt drift af anlæg Budgetopretning afledt drift af anlæg: reduceret huslejeindtægt som følge af salg af ejendommen Udarbejdelse af miljøpolitik og handlingsplan Planen kan indeholde indsatser i forhold til bæredygtig udvikling i Odense Kommune fx grønne indkøb, grønne job, energibesparende foranstaltninger, indsatser mod støjlager mv. Planen skal være udarbejdet inden udgangen af 20 Flere hænder og mere omsorg i ældreplejen Der afsættes midler til flere hænder og mere omsorg i ældreplejen, sårpleje og til personalepolitiske initiativer

5 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KRONER OVER 21 Ekstra bad til beboere på plejecentre Der afsættes midler, til at der kan sikres beboerne i plejeboliger mulighed for et ekstra bad 22 Budgetopretning psykiatriområdet Der afsættes midler til opretholdelse af det nuværende serviceniveau Handicap og Psykiatri - udbygning Der afsættes midler til drift af botilbud for yngre handicappede Ramme til rekuttering, arbejdsmiljø og uddannelse Der afsættes midler til rekruttering af voksenelever arbejdsmiljø og uddannelse. Ses som en del af den samlede sundhedsfremmende indsats i Odens Kommune Udvidelse af Stoppestedet Der afsættes midler til udvidelse af Stoppestedet

6 26 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR Analyse af udbygningsbehov på plejeboligområdet Der er gennem de seneste år sket en udbygning på plejeboligområdet. Der foretages en analyse af det fremtidige plejebehov mhp. at undersøge det fremtidige udbygningsbehov ÆNDRINGSFOR, KRONER OVER 27 Forbedret borgerservice Der afsættes midler til videreudvikling/forbedring af borgerservicen i Borgerservicecentret. Midlerne skal anvendes dels til IT-investeringer og dels til kompetence- udvikling Styrkelse af frivillighedspolitikken Styrkelse af frivillighedspolitikken gennem yderligere midler til 115-formål (frivillige indsatser) 29 Aktivitets- og væresteder Der afsættes midler til aktivitets- og væresteder, bl.a. til Cafe Paraplyen og dag- og natvarmestuerne 30 Nedbringelse af venteliste til Incestcenter Fyn Der afsættes midler til nedbringelse af ventelisten til Incestcenter Fyn 31 Råd for socialt udsatte Der afsættes midler til drift af et Råd for socialt udsatte. Rådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til bl.a. de kommunale indsatser

7 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL ÆNDRINGSFOR, KRONER POLITISKE BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER 32 Indsatser overfor unge med sorg Der afsættes en pulje til indsatser overfor unge med sorg Pulje, Integrationsrådet Der afsættes en pulje til Integrationsrådet 34 Pulje, drugwipes Der afsættes en pulje til drugwipes, restaurationsbranchen kan ansøge om tilskud fra puljen ABCFOV Ø 35 Analyse af mulighederne for ekstraordinær pensionsafklaring Der udarbejdes en analyse af muligheder og konsekvenser ved at pensionsafklare kontanthjælpsmodtagere hvis mulighed på arbejdsmarkedet anses for udtømte ABCFOV Ø 36 Fattigdomsanalyse Der foretages en undersøgelse af årsager og følger af fattigdom i Odense Kommune 37 Budgetopretning specialundervisning Der afsættes midler til budgetopretning

8 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL ÆNDRINGSFOR, KRONER POLITISKE BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER 38 Undervisningsmidler i skolerne Der afsættes midler til indkøb af undervisningsmaterialer med henblik på at sikre en generelt løft på Odense kommunes skoler Læsestrategi/lektieværksted Der afsættes midler til en fortsat udvikling af læsestrategien med lektieværksted Optimering af musikundervisningen Der afsættes midler, for at styrke musikundervisningen ved Odense Musikskole 41 Udvidet åbningstid i daginstitutioner Der afsættes midler til at udvide åbningstiden i daginstitutioner Udvikling af dagplejen Der afsættes en ramme med henblik på udvikling af kvaliteten i dagplejen 43 Flere sagsbehandlere (børn og unge) Der sættes fokus på myndighedssagsbehandling i forhold til børn og ungeområdet, bl.a. med henblik på at sikre en rimelig sagsbehandlingstid

9 44 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR Bespisningsordning daginstitutioner Der afsættes pulje til bespisningsordning i daginstitutionerne ÆNDRINGSFOR, KRONER OVER 45 Øget normering i SFO Tilbageførsel af besparelse på 3 mio. kr. og styrkelse af SFO området med 2 mio. kr. 46 Dagpasning Tilbageførsel af besparelse på dagpasningsområdet Husassistenter, daginstitutioner Der afsættes midler til ansættelse af 20 husassistenter. Husassistenterne forudsættes ansat i fleksjob 48 Pædagogisk,Psykologisk Rådgivning (PPR) Tilbageførsel af besparelse på PPR-området Indsats vedr. omstilling og effektivisering Med henblik på løbende at sikre omstilling og effektivisering afsættes der midler til en forsøgsordning 50 Bolbro Brugerhus Den planlagte besparelse på driften af Bolbro Brugerhus tilbageføres til området

10 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KRONER OVER 51 Afledt drift, etablering vuggestue centrum Afledt drift, i forbindelse med etablering af vuggestuecentrum Afledt drift, ved køb af Fyrreparken og Fyrrenålen Mindre husleje udgift ved køb af Fyrreparken og Fyrrenålen Mindredgift AU Flere i arbejde - 10 sagsbehandlerstillinger Der sættes fokus på myndighedssagsbehandling i forhold til kontanthjælpsmodtagere og personer i fleksjob, for at sikre en god sagsbehandling og rimelig sagsbehandlings- tid samt sikre at der kan opnås statsrefusion ANLÆG: 54 Administrationsbygninger Der afsættes midler til renovering af adm.bygninger, bl.a. Amtsgården og Tolderlundsvej

11 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL ÆNDRINGSFOR, KRONER POLITISKE BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER 55 IT pulje Der afsættes midler til en 2-årig pulje, til bl.a. telefoniløsning og udvikling af styringsværktøjer 56 Odense Zoo anlægstilskud For at sikre den fortsatte udvikling af haven ydes et årligt anlægstilskud som forhøjes med 1 mio. kr. årligt i budgetperioden Forstadspulje Der etableres en forstadspulje, som skal anvendes til udvikling i lokalområderne/forstæderne 58 Nordatlantiske hus Der afsættes midler til etablering af et Nordatlantisk Hus, for at styrke det fremtidige nordatlantiske samarbejde 59 Kunstfonden Ekstra tilskud til Odense Bys Kunstfond for at sikre vedligeholdelse, registrering og tilstandsvurdering af byens kunstværker 60 Kongens Have Der afsættes midler til gennemførelse af renovering af Kongens Have til en ny og tidssvarende bypark

12 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL ÆNDRINGSFOR, KRONER POLITISKE BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER 61 Stige Ø I forlængelse af arkitektkonkurrencen vedr. Stige Ø afsættes midler, så området kan udvikles til et rekreativt område til gavn for hele Fyn 62 Etablering af fiskepassage Munke Mose Overtagelse af havørredprojekter fra Fyns Amt - etablering af fiskepassage i Munke Mose, der forudsættes ekstern medfinansiering Fortællerbrønden Der afsættes 4 mio. kr. til en ny skulptur - Fortællerbrønden der forudsættes ekstern medfinansering Dykkerudstyr, Odense Havn Der afsættes midler til Odense Brandvæsen til indkøb af dykkerudstyr 65 Påbegyndelse af ny city-infrastruktur Der skal udarbejdes en samlet trafikplan for bymidten, planen kan bl.a. indeholde projekter i relation til Toldbodgade, Thomas B. Thrigesgade og stibro over jernbanen Projektering Møntergården

13 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR Der afsættes midler til udbygning af Møntergården med henblik på, at museet kan udvikles til et historisk Hovedmuseum ÆNDRINGSFOR, KRONER OVER 67 FIN FIN Botilbud yngre handicappede Der afsættes midler til etablering af botilbud for yngre handicappede anskaffelsessum - boligdel servicearealer inkl. grundkøbssum tilskud til servicearealer Merindtægt lån til boligdel 84% af anskaffelsessum Merindtægt beboerindskud af anskaffelsessum Merindtægt Nettoudgift Renovering af Stoppestedet Der afsættes midler til renovering og udvidelse af Stoppestedet Skolernes genopretning Ekstraordinær vedligeholdelse bliver forlænget, samtidig forudsætter det, at moderniseringsplanen videreføres efter med et samlet årligt beløb på 40 mio. kr.

14 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL ÆNDRINGSFOR, KRONER POLITISKE BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER 1 70 Bærebare PC ere til lærerne Der afsættes midler til indkøb af bærebare pc ere til lærerne med henblik på at give lærerne mulighed for at anvende IT-baserede redskaber i undervisningen 71 Lego Educational Center Der afsættes midler til et pilotprojekt på 4 skoler til anskaffelse af Lego Educational Center Tilkørselsforhold Højby og Højme Skole Der afsættes midler til forbedring af tilkørselsforholdene til skolerne Etablering af vuggestue centrum Der afsættes midler til etablering af vuggestue i centrum med plads til ca. 45 børn. Vuggestuen skal afhjælpe mangel på plads i området Hæve-/sænkebro SDU Der afsættes midler til en hæve-/sænkebro i svømmehallen på Syddansk Universitet 75 Køb af Fyrreparken og Fyrrenålen

15 Der afsættes midler til køb af børnehaverne Fyrreparken og Fyrrenålen. Herudover afholdes udgifter til renovering af de 2 institutioner B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KRONER OVER 76 Etablering af kunststofgræsbaner Der afsættes en ramme til etablering af kunststofgræsbaner 77 Vedligeholdelsesplan på daginst./fritids-/skoleområdet Der afsættes midler til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner på daginst./fritids-/skoleområdet 78 Korup Kultur- og Fritidscenter Der afsættes mider til Korup Kultur- og Fritidscenter, således af projektet kan påbegyndes i 1 FINANSIERING 79 FIN Ældrepulje Det er forudsat, at Odense kommune opnår tilskud fra

16 B. POLITISKE ÆNDRINGSFOR TIL BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR regeringens ældrepulje på 15 mio. kr. årligt, såfremt der opnås yderligere tilskud ud over de 15 mio. kr. vil dette tilgå området Merindtægt -1 ÆNDRINGSFOR, KRONER -1 OVER FIN Børnepulje Det er forudsat, at Odense kommune opnår tilskud fra regeringens børnepulje på 7 mio. kr. i perioden -09 såfremt der opnås yderliger tilskud på 7 mio. kr. vil dette tilgå området Merindtægt FIN Skatter I aftalen mellem KL og regeringern indgår en vækst fra 2004 til på 11,2%. I det seneste skøn fra KL er væksten opjusteret til 13% i perioden hvilket betyder at Odense Kommune vælger selvbudgettering for. Den øgede vækst giver følgende øgede skatteindtægter Merindtægt FIN Tilskud og udligning De øgede indtægter på skattesiden betyder at Odense Kommunes indtægter fra de generelle tilskud og udligning falder. Det er især bidraget fra ordningerne vedr. landsudligning og ugunstigt stillede kommuner som følge af at Odense kommune "bliver rigere" Mindreindtægt