Anlægsinvesteringer
|
|
|
- Anna Maria Mørk
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiudvalget Plan og Miljøudvalget Teknik & Byggeudvalget Social & Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget Esbjerg Kommune i alt Bem.nr. Økonomiudvalget , , , ,7 Byudvikling Salg af jord til boligformål , , , ,4 1 Salg af jord til erhvervsformål , , , ,0 2 Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik 1.910, , , ,3 3 Køb/salg af jord til ubestemte formål 2.133, , , ,2 4 Salg af faste ejendomme , , , ,0 5 Politikområde i alt , , , ,9 Politisk organisation Anlægspulje under ØU: Anlægspulje til senere politisk prioritering , ,6 6 Politikområde i alt , ,6 Plan & Miljøudvalget 5.960, , , ,0 Bem.nr. Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring, netto 5.960, , , ,0 7 Politikområde i alt 5.960, , , ,0 Anlægsinvesteringer er en oversigt over de anlægsprojekter, der er afsat budget til. Hertil er der bemærkninger til anlægsinvesteringerne med en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.
2 Teknik & Byggeudvalget , , , ,9 Bem.nr. Byggeri, vedligehold og energi Energibesparende foranstaltninger 1.149, , , ,2 8 Opretning af kommunale Ejendomme , , , ,0 9 Separatkloakering 3.370, , , ,0 10 Krebsestien , Ombygning af Bøge Alle boliger (Servicedel) 950, Ombygning af Bøge Alle boliger (Boligdel) 5.203, P-huset Danmarksgade (Netto) 9.000, , PCB sanering Fourfeldtskolen 550, Bohrskolen afd. Vita - Mekanisk ventilation 3.000, Vognsbøl Børnehus Gl. Vardevej , Kornvangen, opførsel af 55 erstatningsboliger 1.700, Politikområde i alt , , , ,2 Veje og grønne områder Arkæologiske udgravninger 4.853, , ,0 600,0 19 I alt 4.853, , ,0 600,0 Vandplansindsatser (netto) , I alt , Grønne områder Boligformål - vestlige del af kommunen Hjerting 675,5 725,7 347,5 374,1 21 Sønderris 209,0 209,0 478,3 597,9 22 Andrup 158,0 158,0 158,0 216,0 23 Tjæreborg 123,4 462,9 138,9 294,3 24 Gjesing ,0 800,0 25 Boligformål - østlige del af kommunen Endrup ,0 26 Bramming 142,7 768,4 254,4 173,4 27 Vejrup 46,3 46, Grimstrup ,9 29 Boligformål - sydlige del af kommunen Ribe 223,6 686,4 412,7 146,6 30 Egebæk-Hviding 23,1 46,3 46,3 23,1 31 Gredstedbro 19,3 204,4 65,6 46,3 32 Grønne områder boligformål i alt 1.620, , , ,6 Erhvervsformål - grønne områder Kjersing 750,0 500,0 500,0 250,0 33 Erhvervsformål i alt 750,0 500,0 500,0 250,0 Veje Boligformål-vestlige del af kommunen Gjesing 7.000, Hjerting 850, , Sønderris 3.220, , ,0 36 Bryndum ,0-37 Andrup , ,0 38 Tjæreborg , ,0 39 Boligformål -østlige del af kommunen - Grimstrup - 805, Endrup , Bramming 2.252, , ,5 42 Vejrup ,0-43 Gørding ,0-44
3 Boligformål sydlige del af kommunen - Ribe 1.535, ,0-45 Egebæk-Hviding ,0-46 Diverse færdiggørelsesarbejder 3.100, , , ,0 47 Boligformål veje i alt , , , ,5 Erhvervsformål veje Kjersing 700, Esbjerg Strand , , Øvrige erhvervsområder 3.600, , , ,0 50 I alt , , , ,0 Stier Etablering af cykelstier i hele kommunen 6.467, , , ,0 51 I alt 6.467, , , ,0 Andre anlægsarbejder Sikkerhedsafremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning 5.383, , , ,6 52 Renov./omdannelse af Kongensgade, etape 3, 4 & , , , ,0 53 Renovering af sidegaderne til Kongensgade , , ,0 54 Busfremkommelighed fra UCSyd og Esbjerg Ø til banegården samt lysregulering Degnevej/ Strandbykirkevej (netto) -700, Forplads til nærbanestation i Jerne 3.000, , Fastholdelse af kapitalapparat veje mv , , , ,0 57 Pulje til lokalrådsønsker 250,0 250,0 250,0 250,0 58 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt 2.800, Gentænkning af den kollektive trafik, nødv. anlæg 6.600, Opgradering af skilte og øvrig byrumsinventar i Ribe - 500,0 500,0-61 I alt , , , ,6 Fælles projekter med byfornylesesmidler Supercykelstibro over jernbanen (netto) 6.000, , Politikområde i alt , , , ,7 Esbjerg Lufthavn Banerenovering , I alt ,0 - - Politikområde i alt ,0 0 0
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget ,0 396,0 0 0 Bem.nr. Handicappede UCE, Kornvangen , , UCR, Bøge Allé 15-17, 12 erstatningsboliger efter servicelovens , CSU, Erstatningstilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose (Skæve boliger) 500, , CSU, Skæve boliger til særlig udsat gruppe (afventer budgetjustering/overførsel) SRC, Birkehuset, etablering af 7 erstatningsboliger 4.500, Politikområde i alt ,0 396,0 0 0 Børn & Familieudvalget 0, , ,0 0 Bem.nr. Dagtilbud Nybyggeri Trianglen/Lykkegårdsparken , ,0-69 Politikområde i alt , ,0 0 Familie Ombygning af Specialcenter Rabu, Bøge Álle , Politikområde i alt ,5 0 0 Kultur & Fritidsudvalget , , , ,0 Bem.nr. Kultur og fritid Modernisering af Hovedbiblioteket 3.050, Tobakken, renovering af forplads og foyer ,0-72 Sport & Event Park Esbjerg - tilskud til renovering/ forbedring af belægning på Magasinvej m.m , Klubhus til Vestjysk Motocross Club - anlægstilskud , Ishal 1, ombygning af eksisterende ishal 1 og sammenbygning med Blue Water Arena via nyt loungeområde , , Fritidskulturel pulje 1.253, , , ,0 76 Overdragelse af bygninger til anden ejer - salg af fritidsbygninger , Farup - anlægstilskud til opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus 900, Nedrivning af Farup gl. Skole 450, Hjerting Sports- og Kulturhus, anlægstilskud 5.000, Politikområde i alt , , , ,0
5 Sundhed & Omsorgsudvalget , , ,0 500,0 Bem.nr. Omsorg og pleje Plejecenter ved Krebsestien , , ,5-81 Ombygning af Esehuset , Politikområde i alt , , ,5 0 Kommunal boligforsyning Renovering af kommunale beboelsesejendomme 500,0 500,0 500,0 500,0 83 Projekt Krebsestien , , ,5-84 Udvidelse af Bytoften med 24 plejeboliger , Politikområde i alt , , ,5 500,0
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget 77.892 64.219 49.713 109.704 Plan og Miljøudvalget 24.140 6.100 6.480 3.531 Teknik & Byggeudvalget 152.650 176.155 188.901 54.731 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.531 17.474 3.507 0 Børn
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -114.676 11.923-23.021 18.924 Plan og Miljøudvalget 6.100 9.310 7.370 3.601 Teknik & Byggeudvalget 285.578 190.447 108.838 100.766 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.349-1.225-4.149 0 Børn
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -166.787 11.712-21.002 51.790 Plan og Miljøudvalget 16.180 18.340 5.431 3.600 Teknik & Byggeudvalget 340.919 182.808 100.165 99.967 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 845 5.280 0 0 Børn &
Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne Aktiv Jordpolitik.
Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion: 00.22.02 Anlægsbeløb -24.309.700-22.629.100-22.060.400-22.544.400 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til
Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden forventes solgt 60 parcelhusgrunde årligt.
Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion: 00.22.02 Anlægsbeløb -18.976.800-15.048.700-29.548.000-22.717.500 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til
Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2016 2019 forventes solgt 60 parcelhusgrunde årligt.
Budget 216 19 Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion:.22.2 Anlægsbeløb 23.29.9 25.83.1 29.473.8 28.29.3 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til
Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden forventes solgt 60 parcelhusgrunde årligt.
Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion: 00.22.02 Anlægsbeløb -8.138.600-28.651.000-24.886.200-25.926.700 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til
Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne Aktiv Jordpolitik.
Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion: 00.22.02 Anlægsbeløb -24.309.700-22.629.100-22.060.400-22.544.400 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til
Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne Aktiv Jordpolitik.
Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion: 00.22.02 Anlægsbeløb -31.944.700-35.603.900-30.365.700-35.434.000 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til
Udvalgte Nøgletal Budgetforlig V,A,F,C,I
Budget 201720 = mindreudgift/merindtægt Udvalgte Nøgletal 16092016 Strukturel balance Ordinær drift i 1.000 kr. ( = overskud) (måltal = 200.000) 2017 2018 2019 2020 Måltal 200.000,0 200.000,0 200.000,0
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Teknisk Ændringsskema Budget
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger 0024 16.880,0 8.458,0 6.976,5 4.190,2 ØD-overførsler 6.430,4 1.768,7 671,1 0,0 2. budgetrevision 2018 Rammebelagt 1. budgetrevision 2018 7.394,5 2.786,1
Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag
Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
FAKTA-ARK om Sydtrafiks kørsel i Esbjerg Kommune
FAKTA-ARK om Sydtrafiks kørsel i Esbjerg Kommune Udbuddet af kollektiv bustrafik i kommunen En målestok, for hvor stort udbuddet af kollektiv trafik er, er antallet af køreplantimer pr. år altså hvor mange
Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.
Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger
Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,
Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne Aktiv Jordpolitik.
Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 1 Salg af jord til boligformål Funktion: 00.22.02 Anlægsbeløb -31.944.700-35.603.900-30.365.700-35.434.000 Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Investeringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Esbjerg 8C | Ribe - Tjæreborg - Busterminalen - Varde | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK
Ribe - Darum - Tjæreborg - Busterminalen - Gl Vardevej - 8C Gjesing St. - Tarp - - Varde vej v Kornvangen Områdecenter Hedelund Esbjerg Gymnasium Degnevej v UC Syd Storegade v Gl vej 5.26 5.26 5.29 5.31
Esbjerg 8C | Ribe - Tjæreborg - Busterminalen - Varde | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK
Ribe - Darum - Tjæreborg - Busterminalen - Gl Vardevej - 8C Gjesing St. - Tarp - - Varde vej v Kornvangen Områdecenter Hedelund Esbjerg Gymnasium Degnevej v UC Syd Storegade v Gl vej 5.26 5.26 5.29 5.31
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt pl heraf 1.372,3 2.777,6 4.243,4 8.393,3 Pr. 18092013 i 1.000 kr. Tekniske ændringer i alt 4.519,1 30.391,8 3.633,5 13.226,5 25.317,9 Rammebelagt 8.631,6 1.169,0
ESBJERG 8C - Ribe - Darum - Tjæreborg - Esbjerg Bybusterminal - Gjesing Station - Tarp - Varde - K18K19 - SYDTRAFIK
8C Ribe - Darum - Tjæreborg - Busterminalen - Gl Vardevej - Gjesing St. - Tarp - - Varde vej v Kornvangen Områdecenter Hedelund Esbjerg Gymnasium Degnevej v UC Syd Storegade v Gl vej Gl. Vardevej v SOSU
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -11.521,0-22.425,0-46.706,5-49.654,9-130.307,4 Samlet drift 23.479,0-24.511,0-48.929,0-51.999,9-101.960,9 Samlet anlæg/finansiering
Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Udvalgte Nøgletal. Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt. Esbjerg Kommune 1 12:
Budget 201720 = mindreudgift/merindtægt Udvalgte Nøgletal Strukturel balance Ordinær drift i 1.000 kr. ( = overskud) (måltal = 200.000) 2017 2018 2019 2020 Måltal 200.000,0 200.000,0 200.000,0 200.000,0
Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2011 Budgetoverslag
Esbjerg Kommune Budgetforslag 2011 Budgetoverslag 2012-14 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2011 den 6. september 2010 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2011 og overslagsårene
Esbjerg Kommune. Aftale om Budget 2016-2019. indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V)
Esbjerg Kommune Aftale om Budget 2016-2019 indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V) Socialdemokraternes Byrådsgruppe (A) Socialistisk Folkepartis
Randers Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Samlet drift -42.491,1-51.871,9-59.809,7-63.131,6-217.304,3 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Informations- og dialogmøde mellem lokalrådene og Vej & Park. Marts 2013
Informations- og dialogmøde mellem lokalrådene og Vej & Park Marts 2013 I 2013 afholder Vej & Park møder med Lokalrådene i Esbjergområdet den 7. marts 2013 Lokalrådene i Brammingområdet den 14. marts 2013
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Budgetforlig A, C, F, V. Økonomiudvalget , , , , ,9
Budget 201619 = mindreudgift/merindtægt Budgetforlig 22092015 Nr. Aktivitet 2016 2017 2018 2019 Total 1.000 kr. SPAREFORSLAG 98.343,9 163.279,1 181.238,8 212.458,0 655.319,8 Økonomiudvalget 48.862,9 71.446,0
Vedtaget anlægsbudget
I -priser (Hele 1.000 kr.) Anlægsprojekter med en k markering er kvalitetsfondsprojekter Fælles formål 1 010807 Udskiftning af låse og sikringer u 1.015 1.015 1.015 1.015 2 651812 Incitamentspuljen u 458
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug i alt 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål
ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2020-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift U 36.400 17.240 14.990 2.040 2.510 2.040 2.040
Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september kr.
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT 1.000 kr. -11.521,0-22.425,0-46.706,5-49.654,9-130.307,4 Samlet drift 23.479,0-24.511,0-48.929,0-51.999,9-101.960,9 Samlet anlæg/finansiering
Anlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Håndværkermøde Tema: Erhvervsservice
Håndværkermøde Tema: Erhvervsservice Onsdag d. 5. december 2018 Varde Kommunes anlægsopgaver 2019 ved Thomas Jaap, Direktør Plan, kultur og teknik Anlægsprojekter 2019 Anlægsprojekter 2019-2022 (kr. 1000)
Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Side 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Anlægsstyreliste 2013 Total
Total til 2014 Skattefinansieret anlæg 154.212 3.000 54.240 211.452 14.757 32.142 180.910 0 0 Udgifter 170.967 3.600 81.939 256.506 14.757 61.705 195.813 0 0-16.755-600 -27.699-45.054 0-29.563-14.903 0
BF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Tids-og rækkefølge 2010
Tids-og rækkefølge 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 er udarbejdet for Esbjerg Kommune
Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Investeringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Konto/tilskud vedrørende
forslag -22 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 424.500 432.900-432.900 Tilskud til lokalråd 785.600 801.200-801.200 Kriminalpræventivt Sekretariat 176.300 179.800-179.800
Opdelt investeringsoversigt
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skattefinansieret anlæg, i alt 332.492 308.653 237.003 224.493 kontrakt 97.493-2.395 805 805 Bygsvedligeholdelse, i alt 11.679 11.679 11.679 11.679 Kvalitetsfondsprojekter
Konto/tilskud vedrørende
Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 424.500 432.900-432.900 Tilskud til lokalråd 785.600 1.051.200-1.051.200 Kriminalpræventivt Sekretariat 176.300 179.800-179.800 Landsdistriktskoordinator
Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
Deltagere: Lokalråd Hans Godske, Flemming Nielsen og Flemming Storgaard, Sneum-Tjæreborg Lokalråd
Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. maj 2018 Journal nr. 18/55 Sagsbehandler Jes Seerup Møller Mobil 40 20 72 12 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Sneum-Tjæreborg, Bryndum, Vester Nebel
248 | Esbjerg - Andrup - Vejrup - Gørding | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK
KØREPLAN GYLDIG FRA 30. JUNI 2019 Trafikoplysning: 7010 4410 248 Esbjerg - Andrup - Vejrup - Gørding Hverdage, ikke 24/12 og 31/12 Busselskab Esbjerg Busterminal af Tide 7.00 Tide 9.00 Tide 11.00 Tide
Oversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
FAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje // Revideret 2018 Indholdsfortegnelse Reviderede principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2018... 3 Hvem kan
Referat fra mødet mellem Økonomiudvalget og Skads/Andrup Lokalråd onsdag den 4. maj 2011 kl. 17.00 i Vester Nebel Sognehus, Stokbrovej 18.
Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 27. maj 2011 Sagsbehandler Hanne Nissen Oust Telefon direkte 76 16 10 49 Sagsid 2010-23958 Referat fra mødet mellem Økonomiudvalget og Skads/Andrup Lokalråd onsdag den 4.
OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Notat. Helhedsplan for Esbjerg Kommunes botilbud på Kornvangen. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. 1. Indledning
Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. marts 2015 Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 15/4044 Notat Helhedsplan for Esbjerg Kommunes
Oversigt over nye tiltag til anlægbudget
Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering
LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE
LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
ESBJERG KOMMUNE. Aftale om Budget
ESBJERG KOMMUNE Aftale om Budget 2017-2020 indgået den 16. september 2016 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe (V) Socialdemokraternes Byrådsgruppe (A) Socialistisk Folkepartis
Randers Kommune Thors Bakke
Thors Bakke Beløb i 1.000 kr. (2011 - priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke,
Investeringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Direktion 3. september 2018
Nr. Aktivitet 2019 2020 2021 2022 Total 1.000 kr. UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Samlet drift -50.500,0-65.319,0-71.091,3-75.089,7-262.000,0 Generelle forslag -4.769,4-7.010,0-9.075,0-9.938,8-30.793,2
Konto/tilskud vedrørende
Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 432.900 439.900-439.900 Tilskud til lokalråd 1.051.200 938.500-938.500 Kriminalpræventivt Sekretariat 179.800 182.700-182.700 Landsdistriktskoordinator
Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Principperne Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Principperne 2019-2020 Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje December 2018 Indholdsfortegnelse Principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2019-2020... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvad kan der søges
Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Konto/tilskud vedrørende
-15 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier 385.000 392.200-392.200 Tilskud til lokalråd 645.100 249.800-249.800 Esbjerg LAG 312.500 668.500-668.500 Kriminalpræventivt Sekretariat
I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag
Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober
Anlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
31. ESBJERG RUNDT INCL. HAVNEN OG SKOVEN. Rundtur på stier og veje med rundtur på havnen til Gravlunden - Strandskoven - Vognbølsparken.
ESBJERG TANDEMKLUB Marts: Mødetidspunkt kl. 18.30 CYKELPLAN FOR 2009 31. ESBJERG RUNDT INCL. HAVNEN OG SKOVEN. Rundtur på stier og veje med rundtur på havnen til Gravlunden - Strandskoven - Vognbølsparken.
U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme
Magistraten U 19.077 5.650 5.150 53.000 I -34.323 0 0 0 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U 2.500 5.500 5.150 0 I -1.300 0 0 0 Digitaliseringsplan 2014 U 661 0 0 0 Digitaliseringsplan 2015 U 745